RSA - GRANDES EMPRESAS Y EMPRESAS PUBLICAS

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1 RSA - GRANDES EMPRESAS Y EMPRESAS PUBLICAS Empresa evaluada MUTUA MAZ CIF:G C/Sancho y Gil nº ZARAGOZA Zaragoza 01 DATOS DE LA ORGANIZACIÓN 01 - Denominación de la organización MAZ MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº Dirección - CP - Población CALLE SANCHO Y GIL ZARAGOZA 03 - Sector. Actividad MUTUAS 04 - Año comienzo actividad Número de personas empleadas Persona contacto SILVIA LOBARTE GARCÍA persona contacto slobarte@maz.es 08.- Página web 1 GENERAL 1.a Tendencias Globales 1.- Considera que su empresa tiene en cuenta o se ve afectada, directa o indirectamente, por temas globales y generales como por ejemplo: - Económicos (creación de empleo, generación de riqueza, cumplimiento de la legalidad... - Políticos (cambios de gobierno, alianzas con Administraciones Públicas,...) - Medioambientales (cambio climático, consumo de recursos: agua, energía eléctrica,...) - Tecnológicos (comunicaciones, redes sociales...) - Sociales (igualdad de género, conciliación de la vida personal y profesional, [ ] RSA - GRANDES EMPRESAS Y EMPRESAS PUBLICAS página 1/19

2 educación, formación...) Estos temas son importantes para la empresa y se tienen en cuenta poniendo en marcha acciones que aseguren el negocio de la empresa a largo plazo., así como los impactos y resultados obtenidos 1.1, Información adicional El 99 % de los trabajadores de MAZ tienen contrato indefinido. MAZ apuesta por el empleo estable. Se cumple con la legalidad vigente y no ha habido multas en ninguno de los ámbitos (económicos, sociales..). Además del portal de transparencia comunicamos nuestras actuaciones más significativas tanto a nivel interno como externo. Somos una entidad centenaria cuya única misión es ser colaboradora con la Seguridad Social. Además hemos firmado alianzas con universidades, centros de estudios, otras mutuas, fundaciones, clusters sectoriales, asociaciones de personas con discapacidad, de personas con riesgo en exclusión social... Nos comprometemos con la lucha contra el cambio climático, consumo de recursos: agua, energía eléctrica mediante diferentes programas medioambientales - Tecnológicos (comunicaciones, redes sociales...) Somos pioneros en el uso de herramientas tecnológicas (Ipad para el personal sanitario, SMS de cita para pacientes, WIFI gratuita, web audible, nueva extranet para los mutualistas, férulas con tecnología de impresión 3D y electro...) en muchos casos de la mano de jóvenes emprendedores investigadores aragoneses. Políticas sociales (igualdad de género, conciliación de la vida personal y profesional, educación, formación...) consensuadas con stakeholders 1.b Integración en la estrategia de los retos económicos, sociales y ambientales 3.- Al planificar la actividad de su empresa, se diferencian los planes a corto y a largo plazo? Se plantean y planifican de forma voluntaria especificamente en el corto, medio y el éxito a largo plazo de la empresa 3.1. Información adicional Nuestro Plan Estratégico define y planifica nuestras actuaciones distinguiendo entre corto, medio y largo plazo. Como el resto de las organizaciones del mundo, nos encontramos inmersos en el cumplimiento de los ODS que Pacto Mundial de Naciones Unidas definió como Marco Estratégico Mundial y plantea retos en aspectos ESG. 4.- Existe presupuesto o un porcentaje del beneficio obtenido destinado a la inversión en proyectos sociales y/o medioambientales? Existe un presupuesto que se revisa anualmente y además se analizan los resultados del importe destinado a proyectos sociales y/o medioambientales 4.1. Información adicional. La Comisión de Prestaciones Especiales de MAZ es el órgano de participación de los [ ] RSA - GRANDES EMPRESAS Y EMPRESAS PUBLICAS página 2/19

3 trabajadores protegidos por la Mutua en la dispensación de los beneficios de asistencia social que otorga y está compuesta por representantes de las empresas y de los trabajadores. Este año hemos firmado un Convenio con DFA además de planificar actuaciones en materia de compras responsables y de voluntariado corporativo. 1.c Impulso del diálogo con los grupos de interés/stakeholders 5.- Tiene identificados su empresa los grupos de interés/colectivos con los que se relaciona: empleados, clientes, proveedores, posibles inversores, apoyos y alianzas con asociaciones, organismos públicos, medios de comunicación, otros.. Tenemos identificados los grupos de interés de la empresa y realizamos una gestión específica de cada uno de ellos Información adicional Tenemos identificados los siguientes grupos de interés y la información que ofrecemos a cada uno de ellos se personaliza en función de sus demandas Clientes mutualistas y trabajadores protegidos Personas Alianzas Sociedad Proveedores Mantenemos reuniones periódicas con todos ellos. En el caso de las personas que integran MAZ las reuniones son tanto a nivel individual, en grupo o mediante los representantes de los trabajadores (sindicatos). En el caso de la sociedad, las reuniones son tanto con ONG, como con Federaciones de ONG, Universidades, etc. En el caso de los proveedores: tanto con proveedores individuales como con agrupaciones sectoriales. Somos muy activos en la participación de foros tanto en el sector de la salud, como económicos en general y de RSC en particular 6.- Ha identificado las necesidades y/o expectativas de sus grupos de interés? Existen mecanismos para identificar las necesidades y expectativas de sus grupos de interés que se analizan e integran en el negocio de la empresa 6.1. Información adicional Encuestas, entrevistas en profundidad, focus group, buzón de sugerencias y consultas, servicio de atención al cliente, reuniones informales, jornadas, congresos, etc. Los foros a los que asistimos nos ayudan a contactar en muchos casos con compañeros de MAZ, tanto en Zaragoza como en otras ciudades. Además de explicitar nuestras buenas prácticas nos sirve para exponer públicamente nuestros compromisos y obligarnos a buscar la excelencia con más ahínco [ ] RSA - GRANDES EMPRESAS Y EMPRESAS PUBLICAS página 3/19

4 1.d Gobierno de la empresa 7.- En cuanto a normas de actuación, conocen los gestores de la empresa y los responsables de personas las pautas o normas de actuación de la empresa? Existe un código de conducta conocido por todas las personas de la empresa que se revisa periódicamente Información adicional. Existe un código de conducta obligatorio ser conocido por todas las personas de la empresa y que se revisa periódicamente. La última actualización y publicación es de octubre de Además mediante comunicados internos actualizamos cuantas cuestiones sean de interés para todas las personas que formamos MAZ y recabamos información de sus necesidades. 8.- Existen vías o canales para comunicar posibles incumplimientos del código ético? Sí, existen canales de denuncia, confidenciales de aplicación a todos los empleados 8.1. Información adicional Sí, existen un canal de denuncia, cuyo tratamiento de datos es confidencial y de aplicación a todos los empleados con la comunicación adecuada para el conocimiento de todos los trabajadores. El canal de denuncia es una vía extraordinaria a disposición de todo profesional de MAZ para denunciar de forma confidencial y anónima incumplimientos normativos, así como conductas presuntamente delictivas. Existe un procedimiento establecido y seguido por el Departamento de Cumplimiento Normativo que adoptara todas las medidas necesarias para dar garantías al denunciante. Existen otros canales de denuncia alternativos a través del departamento de RRHH y Prevención. Estamos orientados a la evaluación y mejora en la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. 9.- Conocen las personas que trabajan en la empresa la cultura (razón de ser de la empresa, valores,...) y los objetivos de la empresa? Sí, es conocido por todas las personas empleadas y se establecen planes específicos para su conocimiento 9.1 Información adicional Existe información pública, accesible y disponible en la intranet, se hacen campañas informativas para reforzar el conocimiento y consecución de nuestros valores (campaña de fotografías, carreras populares, canal de ideas...) 10.- Existe un manual de prevención de riesgos penales y canales adecuados para comunicar la existencia de comportamientos no éticos dentro de la organización? Existe un manual de riesgos penales con sus procedimientos, con un canal de comunicación adecuado, que se audita periódicamente para mantener su vigencia Información adicional [ ] RSA - GRANDES EMPRESAS Y EMPRESAS PUBLICAS página 4/19

5 Sí, existe un manual de riesgos penales con sus procedimientos, con un canal de comunicación adecuado, que se audita periódicamente para mantener su vigencia a través de un departamento específico creado a tal efecto y que reporta directamente al Comité de Cumplimiento Normativo. En 2015, se impulsó la creación de un sistema de control interno, estructurado con base en el Modelo de Tres Líneas de Defensa, cuyo objetivo principal es garantizar que las operaciones de la Mutua se realizan de conformidad con la normativa aplicable y con las políticas y procedimientos internos establecidos. El Mapa de Riesgos de la Entidad está configurado por 47 riesgos agrupados en cinco grandes áreas: Riesgos Estratégicos Riesgos Cumplimiento Riesgos Financieros Riesgos Información Riesgos Operacionales Puntuación sección 200,00 % 1.e Plan de Responsabilidad Social 11.- Respecto a la Responsabilidad Social En qué situación se encuentra su organización en este momento? Existe un plan de actuaciones en materia de Responsabilidad Social consolidado y en constante revisión Información adicional. El plan de actuaciones en materia de RSC se encuentra incluido en nuestro Plan Estratégico consolidado y que se revisa periódicamente implicando de forma transversal a todos los departamentos de MAZ así como a nuestros grupos de interés. El plan estratégico de MAZ se fundamenta de una forma decidida, por la búsqueda de la excelencia. Para mejorar en productividad y competitividad es necesario identificar aquellos factores de riesgo que pueden influir para así poder controlarlos, reducirlos y eliminarlos 12.- En caso de existir un plan de Responsabilidad Social, se establecieron los objetivos e indicadores de seguimiento del plan? Se plantean objetivos e indicadores específicos, teniendo en cuenta otras variables como plan de negocio, mercado y competencia, futuros requisitos legales, Información adicional. Existe un Cuadro de Mando Integral que agrupa los objetivos e indicadores específicos, teniendo en cuenta otras variables como plan de negocio, mercado y competencia, futuros requisitos legales... Además la Memoria Anual plantea objetivos a cumplir a un año vista. La complejidad del Cuadro de Mando es tal que se está trabajando en realizar un ejercicio de síntesis. En la Memoria de 2016 hemos comenzado a publicar los primeros indicadores medioambientales de forma más accesible y que sirvan como referencia para la mejora en [ ] RSA - GRANDES EMPRESAS Y EMPRESAS PUBLICAS página 5/19

6 su gestión. 2 CLIENTES 2.a Satisfacción de cliente 13.- Tienen mecanismos para conocer la satisfacción de sus clientes? Sí, existe una metodología que se revisa periódicamente y permite incorporar la opinión de los clientes Información adicional Sí, existe una metodología (encuestas tanto para pacientes como familiares, canal de quejas y reclamaciones...) que se revisa periódicamente y permite incorporar la opinión de nuestros mutualistas y pacientes, que son nuestros clientes. La opinión de todos nuestros stakeholders es esencial para poder acometer nuestro Plan Estratégico y generar el mayor impacto en la sociedad y lograr, de esta manera, la Excelencia. Las encuestas y entrevistas se adaptan a las circunstancias (respuestas, tecnología, etc.) para una mayor fiabilidad de las mismas Cómo identifica las mejoras de servicio a sus clientes y las introduce en los procesos de la empresa? Disponemos de mecanismos para la identificación de mejoras y y saber si son exitosas Información adicional Encuestas tanto para pacientes como familiares, canal de quejas y reclamaciones, medios de comunicación, redes sociales, clusters, web corporativa, atención telefónica y personal en los diferentes centros... Además el departamento de Innovación (en coordinación con el resto de áreas y departamentos de MAZ) desarrolla tratamientos, metodologías o servicios que mejoren la salud tanto física como mental de las personas (trabajadores, mutualistas, proveedores, etc.). En otros casos las mejoras se `producen de forma proactiva. Por ejemplo por lo que respecta a la salud de los trabajadores, en 2016 se revisaron las Guías de nutrición y dietética de la clínica actualizando las dietas y menús incorporándose en una aplicación informática para facilitar su uso a nivel hospitalario. Al mismo tiempo, se puso en marcha el proyecto de Empresa y Nutrición que permite que los mutualistas realicen sus consultas o dudas sobre nutrición y alimentación de los trabajadores de sus empresas. 2.b Innovación en los productos y servicios 15.- Se llevan a cabo labores de investigación para ajustar los productos y servicios a las expectativas y necesidades de los clientes y el mercado? [ ] RSA - GRANDES EMPRESAS Y EMPRESAS PUBLICAS página 6/19

7 Se planifica y se evalua el resultado en la innovación de forma responsable y sostenible en el tiempo Información adicional. Se planifica y se evalúa el resultado en la innovación de forma responsable y sostenible en el tiempo (participación en Congresos y publicaciones científicas del más alto nivel) en función de las demandas de nuestros GI y de nuestras propuestas de mejora continua en búsqueda de la excelencia. Especialmente implicados con el apoyo a emprendedores (Exovite). 2.c Calidad del servicio 16.- Cómo realiza su empresa la puesta en el mercado del producto o servicio? Disponemos de un proceso normalizado que engloba la comercialización eficiente y el asesoramiento transparente de forma que se traslade la información de forma clara y precisa Información adicional. Proporcionamos asistencia económica y sanitaria responsable y competitiva, asegurando que existen especificaciones técnicas en su caso, cumpliendo medidas de seguridad, salud, medio ambiente, y respondiendo de forma ágil en caso de errores o quejas adoptando medidas correctoras adecuadas. Todo ello cumpliendo las normas de calidad adoptadas en nuestrio sector. Disponemos de un Plan de Calidad. A modo de ejemplo, en nuestro Hospital, y como medida de mejora de la Seguridad del Paciente, en el año 2015 se tomó la decisión de implantar un Sistema de Notificación y Aprendizaje para la Seguridad del Paciente, desarrollado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (SiNASP), siendo el propósito del mismo mejorar la calidad y la seguridad de la atención sanitaria Cuales son las características del servicio post venta o seguimiento del servicio de su empresa? Disponemos de un proceso normalizado del servicio post venta o seguimiento del servicio integral que se revisa y mejora periódicamente Información adicional. Nuestros mutualistas tienen relación directa con MAZ a través de un interlocutor directo quien soluciona cualquier contingencia o sugerencia que le pueda hacer. POr ejemplo en 2016, MAZ ha continuado colaborando y asesorando a las empresas mutualistas, sin coste alguno realizando una serie de Actividades Preventivas (según la Orden Ministerial que autoriza el coste de estas actividades con cargo a cuotas de la Seguridad Social) con la finalidad de reforzar su gestión dentro del ámbito preventivo. El asesoramiento a las empresas mutualistas en materia preventiva se ha mantenido entorno a las actuaciones. Las visitas a los centros de trabajo y las jornadas de sensibilización se han incrementado de forma relevante con respecto al año anterior realizándose un total de visitas, 596 [ ] RSA - GRANDES EMPRESAS Y EMPRESAS PUBLICAS página 7/19

8 jornadas, 486 campañas de divulgación y publicaciones, asimismo se ha incrementado notablemente la colaboración del equipo de Actividades Preventivas para la realización de análisis del puesto vinculados a solicitudes de la Unidad de Valoración Médica de prestaciones sanitarias por contingencias comunes como también para la prestación por riesgo de embarazo? lactancia. 2.d Transparencia informativa sobre el producto o servicio 18.- Se proporciona información sobre los productos y/o servicios ofertados? De la totalidad de los productos de la oferta comercial se proporciona información detallada de las características, propiedades y riesgos del producto o servicio Información adicional. La información es pública y transparente del servicio que se les va a proporcionar cumpliendo con la Normativa establecida. Buscamos la excelencia, en la prestación de un servicio asistencial de calidad y en la gestión eficaz de las prestaciones y el absentismo. Conocemos el negocio de nuestros mutualistas y trabajamos día a día para reducir la siniestralidad mediante una planificación a la medida de su empresa. Valoramos la accesibilidad y cercanía, tanto física como emocional en la prestación del servicio, que llevamos a cabo con absoluta transparencia, rigor y buenas prácticas. Ley de Mutuas Las mutuas están reguladas en Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, conocida como?ley de Mutuas?. Esta Ley moderniza el funcionamiento y gestión de las Mutuas, reforzando los niveles de transparencia. Portal de Transparencia Con acceso directo desde nuestra web, el portal de transparencia (OpenMAZ) muestra toda aquella información de la Entidad que pueda tener interés público: organización, información sobre la plantilla, datos económicos, presupuestarios y estadísticos, entre otros. De forma que garantizamos y reconocemos el derecho de todos los ciudadanos a la información y además reforzamos nuestra responsabilidad como gestores de recursos públicos. El diseño del portal destaca por la sencillez de uso y porque es audible, lo que permite la escucha de todos sus contenidos no sólo a personas con discapacidad visual sino también a trabajadores extranjeros, facilitando así la diversidad de trabajadores en nuestras empresas mutualistas. Adicionalmente, existen otros mecanismos que garantizan la transparencia y el cumplimiento del principio de no corrupción que propugna el principio décimo de Pacto Mundial de la ONU [ ] RSA - GRANDES EMPRESAS Y EMPRESAS PUBLICAS página 8/19

9 3 PERSONAS EMPLEADAS 3.a Satisfacción de las personas empleadas 19.- Existen mecanismos para evaluar la satisfacción de sus personas empleadas? Sí, se evalua la satisfacción con metodología y de forma periódica, se identifican mejoras y se implantan Información adicional Se evalúa la satisfacción con metodología externa y de forma periódica, se identifican mejoras y se implantan. Se trata de una práctica habitual en el sector de RRHH. Por ejemplo, en el caso de la formación ofrecida a nuestros trabajadores, las encuestas realizadas en los cursos impartidos ofrecen unos niveles de satisfacción del 90 %. En 2016 la formación presencial ha aumentado en un 47 % con respecto al año pasado dando respuesta a la demanda por parte de los trabajadores que conocimos a través de las encuestas de clima laboral y de evaluación, así como a través de los responsables. Clima laboral La satisfacción de las personas que trabajan en MAZ es uno de los pilares de nuestro plan estratégico que se fundamenta de una forma decidida, por la búsqueda de la excelencia. Prueba de la importancia que concedemos al clima laboral es el Certificado de Empresa Saludable ES-2017/0004 otorgado por AENOR que reconoce que nuestro sistema de gestión protege la salud, el bienestar y la seguridad de todas las personas que conforman MAZ, fomentando, además, la sostenibilidad del ambiente de trabajo. La encuesta de clima laboral es una herramienta esencial para lograrlo. La última encuesta de clima laboral se realizó en el año 2015 y está previsto que se realicen cada dos años, por lo que estaría prevista para finales del año 2017 o principios de b Igualdad de oportunidades y no discriminación 20.- Cómo se garantiza en su empresa el Principio de Igualdad de Oportunidades (acceso a los puestos de trabajo, la formación, el desarrollo profesional y la retribución) y la no discriminación (circunstancias de género, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual o cultura...)? Existen planes que garantizan la igualdad de oportunidades, se evalúan los resultados y se incluyen las mejoras necesarias Información adicional Existen planes que garantizan la igualdad de oportunidades, se evalúan los resultados y se incluyen las mejoras necesarias (Plan de Igualdad, Plan contra el acoso laboral...). Por ejemplo, en marzo del año 2015 nos adherimos al Proyecto Iguales Aragón. El objetivo del mismo era ofrecer un servicio de asesoramiento personalizado a empresas en materia de igualdad, para seguir avanzando en esta materia, logrando que un mayor [ ] RSA - GRANDES EMPRESAS Y EMPRESAS PUBLICAS página 9/19

10 número de empresas aragonesas se implicaran de forma efectiva mediante el desarrollo de actuaciones concretas. Este proyecto se inició con una experiencia piloto en 10 empresas, entre las que nos encontrábamos, y a las que realizaron un diagnóstico individualizado por participante en materia de igualdad de oportunidades. Tras este proyecto, se elaboró un diagnóstico de la situación actual con el objeto de plantear las acciones a abordar conducentes a la mejora en la materia que nos ocupa y proponer compromisos realizables, definidos y concretos para esta Organización. El Plan de igualdad terminó su vigencia en 2015, no obstante, durante 2016 se ha prorrogado su validez por acuerdo entre las secciones sindicales más representativas y la Dirección de Recursos Humanos y Organización. A tenor del compromiso adquirido en la firma de adhesión al acuerdo de colaboración firmado entre el Gobierno de Aragón y Directivas de Aragón, con fecha 14 de noviembre de 2014, para la adopción de medidas para aumentar la presencia de mujeres en los puestos directivos. El número de directivas ha aumentado en 3 personas. Concretamente, 6 mujeres han asumido un puesto directivo durante este año 2016 y 3 han dejado de serlo porque pertenecían a la Clínica Sant Honorat y debido al cambio de adscripción de la misma, han dejado de formar parte de la Entidad. Se ha continuado aplicando el proceso unificado de selección iniciado en 2015 y está previsto para el año 2017, la compra de una aplicación informática externa totalmente objetivable por la que podremos eliminar cualquier sesgo de imparcialidad en los procesos de selección en la Entidad. 3.c Conciliación de la vida personal, familiar y laboral 21.- En cuanto la conciliación entre vida personal, familiar y laboral, cuenta su empresa con medidas que faciliten su equilibrio? Existen actuaciones planificadas y exitosas para facilitar medidas de conciliación para todas las personas que trabajan en la empresa En el caso de existir actuaciones específicas en materia de concilación personal, familiar y laboral especificarlas. Existen actuaciones planificadas y exitosas para facilitar medidas de conciliación para todas las personas que trabajan en la empresa como la flexibilidad horaria (margen de 30 minutos de entrada y salida), días graciables (por encima de lo que establece el convenio colectivo), libertad a la hora de elección de vacaciones (frente al convenio que establece 15 días de elección por parte de la empresa). 3.d Formación y fomento de la empleabilidad 22.- Cómo identifica su empresa las necesidades de formación de las personas empleadas? Existe un canal formal por el que anualmente se recogen las necesidades de formación de [ ] RSA - GRANDES EMPRESAS Y EMPRESAS PUBLICAS página 10/19

11 las personas empleadas y se analizan las propuestas Información adicional. Existe un canal formal por el que anualmente se recogen las necesidades de formación de los empleados y se analizan las propuestas. El Plan de Formación se desarrolla teniendo en cuenta las líneas estratégicas marcadas por MAZ así como las necesidades de los responsables de las determinadas áreas y de los propios trabajadores Cómo se gestiona la formación en su empresa? Existe un plan de formación y las personas empleadas pueden proponer acciones formativas que favorecen la empleabilidad y la promoción interna Información adicional Además del Plan de Formación mencionado arriba, cualquier trabajador o responsable puede proponer acciones formativas relacionadas con el puesto de trabajo concediéndose también planes individuales de formación para facilitar su desarrollo profesional y personal. Se realiza también evaluaciones específica sobre la formación recibida a través de un método específico. En 2016 la formación presencial ha aumentado en un 47 % con respecto al año pasado dando respuesta a la demanda por parte de los trabajadores que conocimos a través de las encuestas de clima laboral y de evaluación, así como a través de los responsables. El ligero descenso de las horas totales de formación en comparación con el año 2015 (28.506) se debe al aumento de las horas presenciales, ya que para poder llevar a cabo este tipo de formación requerimos destinar más presupuesto que para la formación en otras modalidades. El doble objetivo para 2016 se ha cumplido: Aumento en un 5 % las horas de formación presencial. Se han alcanzado un total de horas. Mantener el nivel de calidad y satisfacción de las acciones formativas. Según las encuestas de satisfacción en los cursos la satisfacción es del 90 %. 3.e Seguridad y salud Tiene implantado en su empresa mecanismos de salud y seguridad laboral? Existe un sistema de prevención de riesgos laborales implantado y conocido por las personas empleadas Información adicional. Tenemos un servicio de prevención propio que realiza un plan anual con indicadores y objetivos a corto y medio plazo y distinguiendo entre actuaciones de sensibilización y de actuación práctica. 4 PROVEEDORES [ ] RSA - GRANDES EMPRESAS Y EMPRESAS PUBLICAS página 11/19

12 4.a Compras responsables 25.- En terminos de criterios de compra responsable, cómo realiza su empresa la selección de proveedores? La selección de proveedores se realiza en base a una evaluación anual de aspectos ambientales, sociales, así como las iniciativas emprendidas en materia de responsabilidad social corporativa (publicación de Memorias, políticas de RSC, etc...) y otros factores considerados de riesgo (productos procedentes de países de fuera de la OCDE, etc...) Información adicional Política de compras La política de compras de MAZ se basa en: Calidad de productos y servicios Condiciones económicas, capacidad de respuesta y resolución de incidencias Experiencia en la relación y prestigio en el mercado Concurrencia y transparencia en la elección Diversificación de suministradores Valoración de las políticas desarrolladas por las compañías en materia de RSC Apoyo a las pymes y autónomos y a los Centros Especiales de Empleo Además, queremos seguir apostando por las compras responsables, por ello hemos puesto nuestros esfuerzos en promover las compras en centros especiales de empleo siempre respetando los principios de la Ley de Contratos del Sector Público: En la cocina del hospital de Zaragoza, se han consumido productos de Gardeniers (proyecto de ATADES, entidad que lleva más de 50 años ofreciendo oportunidades de integración al colectivo de personas con discapacidad intelectual de Zaragoza y cuyo sentido último es ofrecer un trabajo digno) por un valor de euros. Se ha contratado la realización de los botiquines entregados a los mutualistas con el centro especial de empleo Botiquines Sans SLU suponiendo un total de euros durante Para 2017 se ha planteado además, cambiar los proveedores de jardinería de la Entidad y elegir para ello un centro especial de empleo. Igualmente, apostamos por el comercio justo y durante el próximo año, se iniciarán negociaciones para establecer una máquina de café de comercio justo en la sede social y se hablará con la concesionaria poseedora de la cafetería del hospital para que den la posibilidad de poder consumir también café de comercio justo en el Hospital de Zaragoza, centro donde tenemos el mayor consumo. Durante los años siguientes, se estudiará la posibilidad de extender la iniciativa a todas las delegaciones donde existan máquinas de vending. 4.b Clasificación y evaluación de proveedores 26.- Se evalúa y clasifica a los proveedores en función de su riesgo (esta es una posible clasificación) o de otra forma? Se clasifican y valoran considerando aspectos sociales, medioambientales, requisitos legales, fiscales y mejores prácticas [ ] RSA - GRANDES EMPRESAS Y EMPRESAS PUBLICAS página 12/19

13 26.1. Información adicional Existe una aplicación informática a través de la que se evalúa a los proveedores sobre el cumplimiento contractual y otros aspectos relacionados con la sostenibilidad (laboral, fiscal, medioambiental...) Para la evaluación de proveedores homologados se han incluido clausulas y requisitos ambientales en los nuevos contratos con los proveedores y también se ha procedido a la evaluación de los proveedores externos a través de la aplicación interna SYGA proveedores. Los objetivos globales de RSE de MAZ solo se cumplirán con un necesario apoyo a las empresas que integran su red de proveedores. Para ello es necesario que MAZ dialogue con sus proveedores para establecer lazos de cooperación más allá de la relación comercial. Consideramos que son proveedores de MAZ todos aquellos que ofrezcan equipamientos, asistencia técnica y suministros que hacen posible el desarrollo de nuestra actividad, incrementando la eficiencia y reduciendo los costes. En la actualidad tenemos un total de 726 proveedores entre sanitarios (496) y no sanitarios (230) y entendemos que todos ellos deben tener también un fuerte compromiso con la RSC. En 2015 se planteó una primera revisión de la política en RSC de los proveedores más significativos. En 2016 mantuvimos las primeras reuniones informativas con algunos de ellos y se incrementó el nivel de conocimiento de todos ellos así como la sistematización de nuestras políticas de proveedores. En 2017 el objetivo es profundizar en estas relaciones y concretar esa influencia, tanto en reuniones individuales como en grupo así como realizar actividades conjuntas en materia de RSC. 4.c Homologación de proveedores 27.- Existe en su empresa un proceso de Homologación de Proveedores? Existe un sistema de homologación transparente con requisitos de Responsabilidad Social Corporativa que se revisa periódicamente y se mejoran los requisitos establecidos Información adicional Existe un proceso de homologación de proveedores que incluye clausulas y requisitos ambientales en los nuevos contratos con los proveedores y también se ha procedido a la evaluación de los proveedores externos a través de la aplicación interna SYGA proveedores. 4.d Interacción con los proveedores 28.- Tienen establecidos mecanismos para relacionarse con los Proveedores y conocer su opinión? [ ] RSA - GRANDES EMPRESAS Y EMPRESAS PUBLICAS página 13/19

14 Se realizan de forma sistemática encuestas para conocer su opinión y se incorporan acciones de mejora Información adicional Se mantienen conversaciones con los proveedores para conocer sus opiniones y nivel de satisfacción y se integran en nuestra política de RSC. Nuestra relación con los proveedores se basa en la transparencia, la ética, su duración y la mutua satisfacción. Evitamos cualquier posición de dominio con ellos y nos comprometemos a cumplir con los compromisos pactados agilizando la tramitación de las gestiones para llevarlos a cabo. Nos comprometemos a interactuar con nuestros proveedores y generar un diálogo que permita influir y ser influidos en materia de RSC. e-gestiona Un año después de la implantación de la plataforma de coordinación?e-gestiona? podemos decir que se ha cumplido el objetivo propuesto en la Memoria de RSC (2015) y se ha implantado la plataforma en todos los centros de MAZ. De esta manera, se ha logrado establecer un sistema de control de accesos y un procedimiento de comunicación de contratas único para toda la Entidad, con lo que se agiliza y extrema el control de la actividad de nuestros proveedores en nuestra organización. Durante 2016 se han gestionado documentos de un total de empresas y trabajadores. 5 SOCIAL 5.a Acción Social, evaluación y seguimiento de impactos 29.- En cuanto a la implicación en la Comunidad en la que desarrolla la actividad su empresa, en qué tipo de proyectos sociales colabora? Existe un plan de colaboración en proyectos sociales con una metodología, objetivos e indicadores establecidos Información adicional. Existen diferentes actuaciones en materia social con indicadores propios. Por ejemplo con Plena Inclusión se ha realizado un ciclo de divulgación de la RSC mediante el desarrollo de buenas prácticas en materia de contratación de personas con diversidad funcional, prácticas formativas, charlas sobre terapias de salud, recogida de ropa usada, donaciones... todas con indicadores y objetivos específicos. Otro ejemplo: durante 2016 en los contenedores que tenemos ubicados en la Sede Social de Sancho y Gil y en el Hospital de Zaragoza, hemos logrado recuperar Kg de textil, lo que se traduce en evitar la emisión de más de Kg. de CO2. Además, contribuimos de forma indirecta a la creación de puestos de trabajo para personas en situación o riesgo de exclusión social y a la transparencia en la gestión del reciclaje textil. [ ] RSA - GRANDES EMPRESAS Y EMPRESAS PUBLICAS página 14/19

15 Estamos muy orgullosos de esta iniciativa ya que hemos superado con creces las expectativas puestas para este año 2016, habiendo conseguido obtener casi kg más que el año anterior. 5.b Alineación de los proyectos sociales con la estrategia de negocio 30.- Considera que los proyectos sociales desarrollados están integrados con el negocio de su empresa? Se desarrollan proyectos unidos a la estrategia, dotados de presupuesto, con planes de acción específicos y revisión de los resultados obtenidos Información adicional. MAZ se encuentra implicada en la comunidad, de manera continua y a largo plazo mediante convenios de colaboración, cátedras, acuerdos, alianzas, etc. MAZ alinea la estrategia y nuestros objetivos con las necesidades sociales (inclusión personas con diversidad funcional) y económicas (mejorar la empleabilidad, lucha contra el absentismo...) de la comunidad en la que operamos con el doble objetivo de, contribuir al desarrollo socioeconómico local, por un lado, y por otro, mejorar su propia competitividad y sostenibilidad. Todos estros proyectos cuentan planes de acción específicos y revisión de los resultados obtenidos y son documentados en la Memoria Anual. Por ejemplo, venimos participado en la cátedra?empresa sana, trabajadores sanos? con BSH y la Universidad San Jorge desde El resultado más relevante ha sido la creación de una aplicación informática para los trabajadores que ayuda, con unos sencillos ejercicios, a prepararse para los esfuerzos de su jornada laboral y contribuir a reducir los trastornos musculo-esqueléticos. Además se han celebrado Jornadas médicas como vía de canalización de nuestro aprendizaje, elaboramos carteles promoviendo el conocimiento del hospital, enlazándolos a los videos de las diferentes áreas, etc. 5.c Transparencia con el entorno 31.- En el caso de desarrollar actuaciones en materia social en qué medida se comparten con las personas empleadas animándoles a su participación, y con otros grupos de interés? Sí, se comparten con todos los grupos de interés, fomentando la posible colaboración y estableciendo planes de comunicación específicos para tal fin Información adicional Participamos en foros de buenas prácticas, libros, manuales académicos, congresos, reuniones, charlas divulgativas. Aparición en medios de comunicación, tribunas de opinión, cursos formativos para personal sanitario externo y personas en general. [ ] RSA - GRANDES EMPRESAS Y EMPRESAS PUBLICAS página 15/19

16 Toda esta información se recoge en el Portal de Transparencia en nuestra web así como en nuestras Memorias de RSC. 5.d Comunicación y fomento de buenas prácticas 32.- Existe una comunicación proactiva en la Comunidad Local de las actividades en materia social desarrolladas por la empresa? Existe un plan de comunicación de las actividades que se desarrollan y se evalúan los impactos en medios de comunicación y redes sociales Información adicional En 2016 hemos emitido 97 notas de prensa a medios frente a las 44 notas del año anterior, lo que supone un incremento de más del 120 % con respecto a Más del 65 % de estas notas de prensa han sido emitidas en periódicos digitales. Durante 2016 hemos publicado 793 tweets, lo que supone un aumento del 74 % con respecto a 2015, y hemos duplicado nuestros seguidores, pasando de 874 a 1321 en YouTube: hemos incorporado 17 nuevos videos, destacando las noticias relacionadas con la inmovilización mediante la utilización de una tecnología innovadora con férulas en 3D, nuestro compromiso con la Seguridad vial y nuestra felicitación navideña, en la que ha participado toda la Entidad. Canal Web corporativo: Hemos mejorado los formularios para los trabajadores, hemos incluido información sobre las gestiones de accidentados en el extranjero y mejorado la búsqueda de centros de nuestra red con fotos renovadas y planos de situación. Hemos tenido más de visitas en nuestra página web corporativa, lo que supone un aumento de más del 5 % respecto al año MEDIOAMBIENTAL 6.a Identificación de actividades de gestión ambiental 33.- Respecto a los temas medioambientales, cómo tiene en cuenta su empresa el impacto ambiental en el desarrollo de la actividad? Existe un plan de actuaciones en materia ambiental con objetivos e indicadores en seguimiento Información adicional Hemos identificado los aspectos e impactos ambientales de todos los centros de la organización de tal forma que podemos agrupar los aspectos ambientales de MAZ en: o Generación de residuos o Vertidos al agua o Emisiones a la atmósfera o Consumo de recursos: energía eléctrica, agua de red, gasoil y papel [ ] RSA - GRANDES EMPRESAS Y EMPRESAS PUBLICAS página 16/19

17 o Ruido o Aspectos potenciales de emergencia 6.b Estrategia frente al cambio climático 34.- Se ponen en marcha medidas que evidencien el compromiso público de la empresa con los impactos ambientales que pueda ocasionar? Existes medidas que públican, se evalúan periódicamente y se informa del progreso en materia ambiental 6.c Plan de gestión ambiental 35.- Se realizan actividades con el objetivo de reducir los consumos de energia, materiales y residuos? Existen planes de eficiencia implantados, en seguimiento y con evaluación periódica de los resultados obtenidos en certificaciones como la ISO Información adicional Existen planes de eficiencia implantados, en seguimiento y con evaluación periódica de los resultados obtenidos mediante la certificación ISO Sistema de gestión ambiental Durante 2016 hemos continuado con la identificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales para todos los centros de la organización incluidos en el alcance de la certificación. Estos aspectos e impactos los podemos agrupar según su tipología en: Residuos. Vertidos al agua. Emisiones a la atmósfera. Consumo de recursos. Ruido. Aspectos Potenciales de Emergencia. Para la evaluación de los aspectos ambientales, hemos considerado los siguientes criterios: Frecuencia. Magnitud. Acercamiento a Límites/ Peligrosidad. Afección al Entorno. 6.d Comunicación ambiental 36.- En el caso de desarrollar actuaciones en materia ambiental en qué medida se comunica a los empleados y a otros grupos de interés? [ ] RSA - GRANDES EMPRESAS Y EMPRESAS PUBLICAS página 17/19

18 Sí, a todos los grupos de interés, estableciendo planes de comunicación específicos para tal fin Información adicional. Durante el año hemos elaborado distintos comunicados para la plantilla, entre los que se encuentran: Cápsulas TIC (con trucos informáticos sencillos y aplicables a nuestro trabajo diario) y comunicados de concienciación sobre el medioambiente a través de nuestros Superhéroes. Para 2017, hemos adquirido el compromiso de medir el grado de aceptación de estos comunicados dentro de la organización. También hemos comunicado al exterior nuestras buenas prácticas como, por ejemplo, nuestra acción el día 19 de marzo en el que nos sumamos a "La hora del Planeta" la iniciativa impulsada por World Wide Fund for Nature (WWF) como un símbolo de nuestra lucha contra el cambio climático, las emisiones contaminantes, así como el ahorro de energía y la disminución de la contaminación lumínica. Para ello apagamos las luces y rótulos luminosos de nuestros centros desde las 20:30 hasta las 21:30 horas. 7 VALORACIÓN GLOBAL DE LA GESTIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE 7.a Priorización de temas 37.- Priorice la importancia que le otorga a los siguientes aspectos para lograr el éxito en la gestión socialmente responsable. (1 más importante - 10 menos importante) 1 - Ser una empresa rentable y sostenible en el tiempo 2 - Ofrecer productos y servicios de calidad 3 - Escuchar las necesidades y expectativas de sus grupos de interés 4 - Capacitar a las personas de la empresa 5 - Emplear prácticas empresariales abiertas y transparentes 6 - Poner en práctica medidas para crear un buen clima laboral 7 - Disponer de unos líderes (personas con mando) que son valiosos y gestionan ejemplarmente 8 - Crear Programas con impacto positivo en la Comunicad Local 9 - Trabajar para proteger y mejorar el medio ambiente 10 - Disponer de presupuesto 7.b Valoración Global 38.- En qué nivel de 0 a 10 siendo 10 muy alto valora su satisfacción con la gestión socialmente responsable que actualmente realiza? 8 7.c Puntos fuertes y áreas de Mejora 39.- Podría enunciar un punto fuerte? [ ] RSA - GRANDES EMPRESAS Y EMPRESAS PUBLICAS página 18/19

19 Desarrollo sostenible y equilibrado en cuanto a mantenimiento del empleo estable y visibilidad e impacto en la sociedad. Estrategia basada en la Excelencia y liderada por el equipo directivo que apuesta por la RSC como herramienta de gestión Podría enunciar un area de mejora? Avanzar en mejorar en la calidad de la Memoria de RSC con los nuevos estándares recientemente implantados así como la elaboración de una matriz de materialidad Puntuación encuesta 106,06 % [ ] RSA - GRANDES EMPRESAS Y EMPRESAS PUBLICAS página 19/19