LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA. Villa el Salvador Av. Grau San Juan de Lurigancho. Marzo 2013

Transcripción

1 LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA Villa el Salvador Av. Grau San Juan de Lurigancho Marzo 2013

2 PRESENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL AÑO 2013 GYM FERROVÍAS II. Aspectos Generales de la Infraestructura Concesionada

3 TRAMO 1 CONSTRUIDO LONGITUD: 22 Km TIEMPO DE VIAJE: 33 Min. DISTRITOS: 9 ESTACIONES: 16 (7 Existentes + 9 Nuevas) TRAMO 2 - EJECUCION LONG.: 12 Km T. VIAJE.: 18 Min DISTR.: 02 ESTAC.: 10 Nuevas

4 A. INVERSIONES EJECUTADAS III. RESUMEN EJECUTIVO 1) TALLER MAYOR DE MATERIAL RODANTE 2) COMPRA DE 19 TRENES ALSTOM MODELO METRÓPOLIS SERIE 9000

5 1) Taller de Mantenimiento Mayor Avance de Obras Civiles, Vía Férrea y Catenarias : 98.3% Avance de Equipamiento Alstom : 95% Se aprobó la 7ma valorización (Enero) El llegará al Taller el último Equipo Alstom. El se inició proceso de Recepción de Obra a GyM. El se recibió los andenes del 1er nivel del P.T., mediante Acta.

6 1) Taller de Mantenimiento Mayor

7 1) Taller de Mantenimiento Mayor HECHOS RELEVANTES GENERAL

8 2) AVANCE FABRICACIÓN 19 TRENES ALSTOM AL 08/03/2013 Concepto Coches Corresponde UDT Observaciones Bastidores Cajas en Blanco coches Cajas Pintadas Acabados 66 al coches Prueba de estanqueidad Prueba de coches acoplados 61 al al al Terminado Falta completar Trenes Transportados 51 al aprobados 6 Prueba Suspendida 7 y 8 Callao 21/03 9, 10 y 11 parte de Toledo 20/03

9 B) ASPECTOS OPERATIVOS III. RESUMEN EJECUTIVO 1) OPERACIONES 2) MANTENIMIENTO 3) MEDIO AMBIENTE 4) SEGURIDAD

10 1) NIVELES DE SERVICIO (ENERO 2012 A ENERO 2013) 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 0.40% 0.35% 0.30% 0.25% 0.20% 0.15% 0.10% 0.05% 0.00% Disponibilidad Regularidad Límite Disponibilidad Límite Regularidad Estaciones Trenes Límite Limpieza Fraude Detectado Promedio Disponibilidad: 97,9% Promedio anual Regularidad: 98,2%

11 1) AFLUENCIA POR ESTACIÓN DEL AÑO 2012 (EN MILES) % - Estaciones: VES, VMA, CUL, GAM y MIG 45.8% - Resto de Estaciones La afluencia asciende a MM de Personas. (09/01 al 31/12)

12 INICIO COBRO 1) ESTADÍSTICA DE INCIDENTES (AÑO 2012)) Meses Atasco en Puerta del coche Caída en Estación Impacto Físico Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total General Reducción Se monitorearon los incidentes: Campaña de mensajes. Cambio de horario en la limpieza. El 99% firma una declaración jurada librándonos de responsabilidad millones de pasajeros transportados

13 RECAUDACIÓN + AFLUENCIA Q cargas Q tarjetas (x1000) 1, ,196 4, , , ,152 2, Q cargas Afluencia Q tarjetas Pasajeros Promedio Diario (K) 768 2, , ,339 2, ,421 2, , Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene 5,000 4,750 4,500 4,250 4,000 3,750 3,500 3,250 3,000 2,750 2,500 2,250 2,000 1,750 1,500 Afluencia Clientes (x1000)

14 Miles CARGAS TVM VS BOLETERÍAS (TRANSACCIONES EN MILES) -20% 225% 477% 147% 27% 103% 47% 9% -15% % de crecimiento 1, TVM POS Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 0% 1% 1% 2% 10% 22% 29% 58% 83% 82% 81%

15 2) GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO CONDICIONANTES EXTERNOS Capacitaciones Básicas, Técnicas por los proveedores de equipos y materiales. Técnicas en mantenimiento por institutos especializados. RECURSOS ECNÓMICOS RECURSOS HUMANOS OPERACIONES PROCEDIMIENTOS EQUIPO RESULTADOS CONDICIONANTES INTERNOS Indicadores de Gestión del Mantenimiento ECONÓMICOS DE PERSONAL DE PRODUCCIÓN Presupuesto de Mantenimiento Desviación costos reales vs. Costos programados Presupuesto de Inversión % inversión realizada sobre presupuestada Planilla Desviación planilla real sobre planilla presupuestada Absentismo Desviación absentismo real sobre absentismo presupuestado Horas Extras Desviación horas reales sobre horas presupuestadas Formación % horas realizadas sobre presupuesto Actividades % de cumplimiento de órdenes mantenimiento preventivo Horas - hombre % de cumplimiento de horas de mantenimiento preventivo % horas mantenimiento preventivo sobre total horas % horas mantenimiento correctivo sobre total horas % aprovechamiento horario nocturno DE RESULTADOS O TÉCNICOS Fiabilidad Responsabilidad Mantenibilidad Índice de calidad interna del servicio

16 2) MATERIAL RODANTE EXISTENTE Y NUEVO Material Rodante. Sistema Neumático, Eléctrico, Motores de Tracción, Cabina de conducción, Resistencias eléctricas, ruedas, bogie, Compartimento de pasajeros, lavado de trenes, arenado de partes, soplado por cabina, etc. Material Rodante ANSALDO (Existente) Material Rodante ALSTOM (Nuevo) Tipo Preventivo Revisión Programada Mantenimiento Frecuencia (km) MP MP MP MP MP RP RP General RPG Tipo Preventivo de Ciclo corto y medio Revisiones profundas y media vida Mantenimiento Frecuencia (km) Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Overhaul Overhaul Medio ciclo de vida Overhaul de vehículo Overhaul

17 2) INFRAESTRUCTURA Instalaciones Fijas y Equipos Auxiliares. Vías y Obras Estaciones de pasajeros y Patio Taller: Sistema de aire acondicionado, de agua industrial, contra incendio, de generación de energía, de puertas enrollables, de movilización de personas, etc. Cámara termográfica, Montacargas, Máquinas de soldar, Hidrolavadora, Torno paralelo ½ bancada, Compresor portátil, etc. Obras civiles en patio taller y en la vía principal. Verificación y corrección geometría de vía y de superestructura. Tolerancias Geométricas de la Vía. Norma RENFE NRV 7300 Parámetro Nivelación Longitudinal (10 m) Alabeo de la vía Ancho de la vía Nivelación Transversal (Peralte) Alineación - Flecha Tolerancia 12 mm 3,5 mm / m -2 mm. y + 8 mm 12 mm 13 mm Sub Estaciones y Catenarias. Señalización y Telecomunicaciones. Aisladores de sección, seccionadores de cuerno, conmutadores, descargadores, subestaciones rectificadoras, planta térmica, alumbrado, línea de transmisión, Catenaria, sist. de protección, etc. Máquinas de cambio, Señalamiento lateral, de vía, de salas, en cabinas, PCO, PCL, etc. Circuito cerrado TV, Relojería, UPS, SCP (Torniquete, TVM), radio tetra, telefonía, telecom CORE, Cabinas, difusión sonora, etc.

18 3) ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE 2012 Presentación y aprobación de Plan de Manejo Ambiental del Tramo 1: Villa el Salvador Av. Grau por la autoridad competente (DGASA). Presentación y aprobación de Plan de Manejo Ambiental de Construcción del Taller de Mantenimiento Mayor para los trenes Nuevos Existentes en el Segundo Nivel del Patio Taller. Presentación de Plan de Manejo de Residuos sólidos Implementar segregación selectiva de residuos sólidos en estaciones y patio taller.

19 3) ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE 2012 Presentación de Generación de Información especifica sobre Conflictos Socio Ambientales en las Concesiones (mensual) a solicitud del Regulador. Presentar Informes Socio Ambientales (trimestral). Los informes contaran con la descripción de actividades realizadas (medio ambiente, aspectos social y seguridad) en cumplimiento del PMA presentado a la DGASA. Asimismo estos incluirán los resultados de Monitoreo Ambiental de Calidad de Aire, Ruido Ambiental, Vibraciones y Campo Magnético.

20 4) SEGURIDAD (2012) MES INCIDENTES DAÑO A LA PROPIEDAD GRAFITIS COLISIONES VEHICULOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

21 4) SEGURIDAD (2012) DEFINICIONES INCIDENTES: Clientes invaden la vía Clientes con signos de haber ingerido licor Alteración del orden publico (grescas) Hechos delictivos (Intento de sustracción a clientes)

22 LOCALES COMERCIALES Se ha finalizado la etapa de construcción de locales comerciales en las estaciones de Gamarra y La Cultura. 3 operadores están implementando sus espacios, sin embargo hay un punto critico que es el Certificado INDECI. C. ASPECTOS COMERCIALES Esta gestión lleva ya 6 meses, depende de la MML, su solución se posterga ahora por el proceso político.

23 C. ASPECTOS COMERCIALES AVANCES COLOCACIÓN COMERCIAL La Cultura (14 Locales + 4 ATMs) 9 Contratos firmados + 5 Negociación + 4 Libres Avance en área (m2) Libres 18% Negociación 36% Firmados 46%

24 C. ASPECTOS COMERCIALES AVANCES COLOCACIÓN COMERCIAL Avance en área (m2) Gamarra (30 Locales + 4 ATMs) 16 Contratos firmados + 8 Negociación + 10 Libres Libres 28% Firmados 44% Negociación 28%

25 PUBLICIDAD PANELERÍA FIJA C. ASPECTOS COMERCIALES La instalación de la infraestructura de publicidad se ha completado al 100% 40 marcas vienen publicitando en Coches y Estaciones, actualmente 17 se encuentran en circulación: Direct TV, BCP, Mi Banco, Coca Cola, IFB, Faber Castell, La Segoviana, Bata, Esika, entre otros.

26 D) ASPECTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS (2012) En marzo 2012 se presentaron los documentos para el Cierre Financiero. Aún se encuentra pendiente de aprobación. A fines del 2012, la facturación por kilómetros recorridos asciende a US$ 17 MM.

27 IV. OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA AÑO 2013 A. INVERSIONES POR EJECUTAR: 1) FINALIZACIÓN DEL TALLER MAYOR PARA REPARACIÓN DE MR 2) FINALIZACIÓN DE LA FABRICACIÓN DE 19 TRENES ALSTOM MODELO METRÓPOLIS SERIE 9000

28 IV. OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA AÑO 2013 B) ASPECTOS OPERATIVOS 1) OPERACIONES 2) MANTENIMIENTO 3) MEDIO AMBIENTE 4) SEGURIDAD

29 1. OPERACIONES Puesta en servicio en forma progresiva de los 11 trenes Alstom nuevos Consolidar los indicadores de calidad de los niveles de servicio Mantener / mejorar los indicadores de Seguridad Operativa Continuar con los procesos de capacitación de todo el personal Continuar con la emisión y actualización constante de los procedimientos operativos

30 3) MEDIO AMBIENTE OBJETIVOS 2013 Presentación de Plan de Manejo de Residuos sólidos 2013 y Declaración de Manejo de Residuos sólidos Implementar Campañas de Sensibilización para una adecuada segregación selectiva de residuos sólidos en patio taller y estaciones. Implementar Programas de Ecoeficiencia en Patio Taller (energía, combustible, agua, papel, tonners, entre otros). Participación permanente en el Programa de HP Planet Partners (reciclaje de cartuchos y tonners). Difusión de Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales Significativos (IAAS) a personal del proyecto. Capacitación y evaluación en temas relacionados a la Gestión Ambiental de manera dinámica dirigida a personal del Proyecto.

31 3) MEDIO AMBIENTE OBJETIVOS 2013 Presentación de Generación de Información especifica sobre Conflictos Socio- Ambientales en las Concesiones (mensual) a solicitud del Regulador. Presentar Informes Socio Ambientales (trimestral). Los informes contaran con la descripción de actividades realizadas (medio ambiente, aspectos social y seguridad) en cumplimiento del PMA presentado a la DGASA. Asimismo estos incluirán los resultados de Monitoreo Ambiental de Calidad de Aire, Ruido Ambiental, Vibraciones y Campo Magnético.

32 D) ASPECTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS (2013) El pago por Kilómetro Garantizado (PKT) 2013 se determina conforme a lo siguiente (anexo 4): Donde: PKTt, PKTt-1: Pago por Kilómetro Garantizado 2013 y 2012, respectivamente. IPMt-1, IPMt-2: Índice de precios al por mayor 2012 y 2011, respectivamente. De esta forma, el PKT2013 asciende a S/

33 D) ASPECTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS (2013) Aprobación de ampliación de la lista de bienes sujeta de exoneración de Impuestos y Derechos Arancelarios a los trenes y materiales y equipos para el Tren Eléctrico. Presentación de EEFF auditados (finales de Marzo). Implementación de sistema de Venta de Tarjetas (Se ha solicitado a Athos ajustes para cumplir requerimientos de SUNAT) Avance de Documentación con respecto a la implementación del sistema de gestión de calidad basado en la Norma ISO 9001

34 CONVENIOS / ALIANZAS V. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA CONCESIÓN PARA EL AÑO Haití - OPS/OMS Instalación: Lunes 4 de Marzo -La Cultura -Gamarra -Grau 2 semanas en cada estación 1985 Circa El Salvador - OMS 1950 Brasil OPS/OMS

35 Gestión Social Plan 2013 Charlas de Aprendizaje Arte Vecinal Plan Graffiti Recuperación de Espacios Gestión Logística y presupuestal Formación de Usuarios Recopilación y Análisis de Data

36 Planificación de las Charlas de Aprendizaje Durante el 2012 se trabajaron Charlas con 63 juntas vecinales. Para el 2013 hemos redefinido nuestras juntas vecinales a 58, las cuales hemos clasificado de la siguiente manera: Distrito Colindante con Zona a Recuperar Juntas Vecinales Colindante sin Zona a Recuperar No Colindante TOTAL V.E.S V.M.T S.J.M La Victoria Cercado Total PRIORIDAD 1 PRIORIDAD 2 PRIORIDAD 3

37 Avance de Charlas Distrito Total N de charlas Realizadas % Avance VMT % VES % SJM 9 0 0% VIC 4 0 0% CER 6 0 0% Total % Avance del 2% con un 42% de convocatoria vecinal.

38 Femenino, 53% Distribución de Géneros Masculino, 47% Qué tan satisfecho se encuentra con nuestro 46% servicio? 46% 68% SI Utilizas la L1DML? 32% NO Qué beneficio reconoce? Puntualidad 0% El 54% que utiliza el sistema lo hace a diario 8% Buen Trato y Respeto Seguridad 15% 15% Muy satisfecho Satisfecho Poco Satisfecho Rapidez y modernidad 69%

39 Datos Importantes a. El 95% considera que la L1ML es una mejora para su comunidad. b. El 58% considera que la L1ML se preocupa por su comunidad y su entorno. c. El 74% considera que la L1ML fomenta valores y cultura ciudadana, d. El 63% considera que fomentamos el Arte y la Cultura Vecinal.

40 GRACIAS!!