Villavicencio, Junio

Transcripción

1 Plan General Estratégico de Inversiones Villavicencio, Junio 1 Teléfonos:

2 PARTICIPANTES DEL PDA DEPARTAMENTO DEL META CLAUDIA MARCELA AMAYA GARCÍA Gobernadora ALCALDES Wilmar Orlando Barbosa Rozo Víctor Orlando Gutiérrez Jiménez Fredy Enrique Castro Gómez Luis Felipe Piñeros Rojas Ingrith Xisley Acosta Carvajal Miguel Antonio Caro Blanco Jeasson Julián Velásquez Molano Eliecer Urrea Moreno Oscar Olaya López Jesús Antonio Londoño Zapata Juan Carlos Mendoza Rendón Cristóbal Enrique Lozano Quintero Ismael Medellín Dueñas Jaime Pacheco García René Bernardo Galindo Guerrero Alexander Mejía Buitrago Yonier Alfredo Flórez Mendieta Luis Roberto Gonzales Sánchez José Alexander Fierro Guayara Víctor Manuel Bravo Rodríguez Jhonn Kenyde Triana Osmas Luis Alfonso Suarez Sánchez Cesar Augusto Robayo Álvarez Ronal Yamid Lozano Delgado Agapito González Medina Ramiro Jiménez Segura Jhonatan David Neira Marco Antonio Gordillo Ruiz Villavicencio Acacias Barranca de Upia Cabuyaro Cubarral Cumaral El Calvario El Castillo El Dorado Fuente de Oro Granada Guamal La Macarena La Uribe Lejanías Mapiripan Mesetas Puerto Concordia Puerto Gaitán Puerto López Puerto Lleras Puerto Rico Restrepo San Carlos de Guaroa San Juan de Arama San Juanito San Martín Vistahermosa 2

3 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA MACARENA - CORMACARENA Beltsy Barrera Murillo Directora MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Elsa Margarita Noguera De La Espriella Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio Harold Guerrero López Viceministro de Agua y Saneamiento Ghisel Alcira González Grey Líder PDA del Meta Viceministerio ESTRUCTURAS OPERATIVAS DEL PDA COMITÉ DIRECTIVO Gobernadora Dra. Marcela Amaya García Delegado Departamento Dr. Gerardo León Mancera Delegado MVCT Dr. Abel Antonio Rincón Mesa Delegado DNP Dr. Diego Felipe Polania Chacón Alcalde Municipio de Cumaral Dr. Miguel Antonio Caro Blanco Alcalde Municipio de Puerto Lleras Dr. Jhonn Kenyde Triana Osmas CAR - Cormacarena Dra. Beltsy Barrera Murillo Gestor EDESA S.A. E.S.P. Ing. Orlando Guzmán Virguez GESTOR EDESA S.A. E.S.P. Orlando Guzmán Virguez - Gerente Andrés Acevedo Asesor Gerencia Alexandra Hortúa Rojas Jefe Oficina Asesora de Planeación Andrés Bustamante Reyes Coordinador PAP-PDA Meta ESQUEMA FIDUCIARIO FIA 3

4 TABLA DE CONTENIDO TABLA DE CONTENIDO PRESENTACIÓN COMPONENTES DEL PAP PDA DEL META Componente 1 Aseguramiento de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento y Desarrollo Institucional (Corresponde al componente institucional del Convenio de Uso de Recursos) Componente 2 - Inversiones en infraestructura en agua y saneamiento (corresponde al componente técnico del convenio de uso de recursos) Componente 3 - Componente Ambiental (Corresponde al componente Ambiental del Convenio de Uso de Recursos y al Plan Ambiental establecido en el Artículo del Decreto 1077 de 2015) Componente 4 Componente Transversal de Desarrollo del Sector Rural Componente 5 Componente Transversal de Desarrollo del Sector de Comunidades Indígenas y Afro descendientes Componente 6 Gestión del Riesgo Sectorial EVOLUCION DE LOS INDICADORES SECTORIALES 2009, 2013 y actualidad EVOLUCION EN LOS INDICADORES DE ACUEDUCTO EVOLUCIÓN EN LOS INDICADORES DE ALCANTARILLADO EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES EN ASEO ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PDA FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PDA RECURSOS GIRADOS AL CONSORCIO FIDUCIARIO FIA CON CORTE AL 15 DE JUNIO DE USO DE LOS RECURSOS GIRADOS AL CONSORCIO FIA PROYECCION DE RECURSOS PARA EL PERIODO PROYECCION DEL USO DE LOS RECURSOS PARA EL PERIODO OBJETIVOS DEL PAP-PDA DEL META

5 1 PRESENTACIÓN Se presenta a continuación la estructura general del Plan General Estratégico y de Inversiones del PAP-PDA del Meta para el periodo PGEI-, este documento constituye la carta de navegación del departamento, municipios, empresas prestadoras de servicios y demás partes interesadas en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. El Plan General Estratégico de Inversiones del PAP- PDA recoge los lineamientos fundamentales de la Política Nacional del sector para el departamento del Meta, en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y del Plan Visión Colombia II Centenario El departamento del Meta no ha sido ajeno a los retos y expectativas del Gobierno Nacional en un tema tan sensible para el desarrollo de los pueblos y el mejoramiento de la calidad de vida como son los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. Es así que a través de las inversiones realizadas por el Departamento a través del PAP-PDA Meta, se está logrando un proceso gradual de cambios favorables en las coberturas de estos servicios públicos en las áreas urbanas y se avanza vertiginosamente en las rurales. Comparando los resultados de la línea base en el 2009 y los resultados obtenidos en 2013 y los que se tienen actualmente, una vez se culminen proyectos en el sector de acueducto, se cumplirán con las metas de tener coberturas superiores al 95% con calidad de agua potable y continuidad de 24 horas en 28 municipios del Departamento del Meta. No obstante lo anterior, y como producto de la realización de los catastros de usuarios en el año 2015 y 2016 en las cabeceras urbanas de 23 municipios del Departamento del Meta y otros estudios realizados por EDESA, como las actualizaciones de los PGIRS y de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos en los municipios más grandes del Meta, se ha identificado la necesidad urgente de ampliar la capacidad de los sistemas de acueducto en especial las plantas de tratamiento de agua potable y las de tratamiento de aguas residuales existentes, en razón al incremento de la demanda de agua por el aumento de la población en la mayoría de municipios del Departamento del Meta, que a manera de ejemplo se ilustra en la siguiente tabla: Tabla 1. Proyecciones Poblacionales DANE y Catastro EDESA (2016) Proyección de población DANE 2013 (Personas) Proyección de población DANE 2016 (Personas) Población según Catastro EDESA 2016 o información EMSA Villavicencio Acacias Guamal Puerto López San Carlos de Guaroa La situación mencionada de incremento sustancial de la demanda de agua no sólo se ha dado de manera generalizada en los municipios del Departamento Meta sino también en la ciudad de Villavicencio, razón por la cual el Departamento viene estudiando fuentes alternas de suministro de agua potable para sectores de la ciudad, como es el de la comuna 8. 5

6 Si bien desde la implementación del Plan Departamental de Agua, el Meta avanzó sustancialmente en el mejoramiento de la prestación del servicio, la situación actual del Departamento incorpora nuevos retos en razón a la dinámica que los distintos sectores de la economía están imprimiendo en el crecimiento poblacional del Departamento y a situaciones de orden Nacional como lo representa la disminución del conflicto armado, la política de vivienda y la paz que se ve venir desde distintas zonas del territorio, esto sin lugar a dudas representa un nuevo escenario para solventar las necesidades de la población en materia de infraestructura y calidad de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. En este sentido, de seguro el Departamento requerirá de la decidida colaboración del Gobierno Nacional para realizar las inversiones pertinentes, ya que los recursos del Meta se disminuyeron notablemente en razón a la reforma en el sistema de distribución de las Regalías y a la disminución del precio del petróleo, motor principal de la economía del Departamento. 6

7 2 COMPONENTES DEL PAP PDA DEL META 2.1 Componente 1 Aseguramiento de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento y Desarrollo Institucional (Corresponde al componente institucional del Convenio de Uso de Recursos). El Gestor será responsable de elaborar el Plan para el Aseguramiento de la Prestación de conformidad con lo establecido en el artículo del Decreto 1077 de 2015, el cual deberá desarrollarse en las fases allí descritas y contener, como mínimo, los siguientes aspectos: La financiación para lograr los objetivos de las estrategias definidas para este componente, la cual deberá presentarse por municipio o de manera regional y para cada uno de los servicios públicos domiciliarios incluidos en el alcance del PAP-PDA. Los recursos requeridos para el saneamiento financiero de los prestadores de servicios públicos, dándole prioridad a los pasivos laborales y en segunda instancia a los pasivos energéticos. La estrategia para la identificación del cálculo actuarial por municipio (cuando se requiera), los recursos a disponer para su cálculo y los potenciales esquemas para su pago. El análisis y estrategia para el cumplimiento de los requisitos previstos para certificación a los municipios de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1176 de 2007 y sus decretos reglamentarios. El Gestor deberá certificar ante el Comité Directivo los costos y el alcance de la consultoría que tendrá la responsabilidad de la elaboración y desarrollar el Plan de aseguramiento de la Prestación (Modernización Empresarial y/o Fortalecimiento Institucional), su dedicación y perfiles. Es importante mencionar que el plan de aseguramiento del PAP-PDA del Meta fue aprobado en el cuarto trimestre de 2015 para el sector urbano y rural por parte del Comité Directivo del PDA del Meta previo visto bueno y revisión del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Será responsabilidad del Gestor, igualmente, presentar, el programa de capacitación al Departamento y a los Municipios, con el fin de que se propicie la capacidad institucional para que estos ejecuten sus funciones constitucionales, legales y regulatorias con suficiencia técnica y legal. El componente de Aseguramiento de la Prestación comprende en desarrollo de sus fases 2 y 3 las siguientes actividades: Estructuración de esquemas de desarrollo empresarial A través de este componente se busca la transformación empresarial y/o el fortalecimiento institucional de las estructuras que estén a cargo de la prestación efectiva de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento. 7

8 Contratos para creación y /o fortalecimiento de empresas Se refiere al fortalecimiento de aquellos esquemas de prestación que funcionen adecuadamente a la luz de la regulación y la normatividad vigente. Para el caso de aquellos esquemas susceptibles de mejora, se implementarán procesos de transformación empresarial dando especial preponderancia al enfoque regional con el fin de propiciar economías de escala, lo que supone el trabajo conjunto de los diversos municipios susceptibles de ser regionalizados. En todo caso, en desarrollo de este componente se hará uso de cualquiera de las alternativas que permite la ley para la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios, incluida la prestación a través de comunidades organizadas. En cualquier caso, (fortalecimiento institucional o transformación empresarial con enfoque local o regional) se incluirá para cada municipio en desarrollo de este componente la elaboración de modelos tarifarios, ingeniería financiera, estudios de pasivos energéticos y laborales, acompañamiento al municipio o grupo de municipios durante todo el proceso de vinculación, firma de contrato e inicio de actividades; implementación del esquema propuesto, revisión de contratos existentes, y general las demás acciones necesarias para alcanzar el aseguramiento de la prestación de los servicios. Mejoramiento de la gestión técnico operativa y comercial En materia de aseguramiento de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, las acciones estarán dirigidas a fortalecer la gestión técnico operativa y comercial de los prestadores, aspectos que son prioritarios luego de las intervenciones en infraestructura financiadas por el PAP-PDA y los recursos de Regalías del departamento Rendición Pública De Cuentas: El gestor realizará como mínimo cada año una (1) audiencia pública de rendición de cuentas sobre proyectos de alto impacto para la comunidad Desarrollo Institucional: Dentro del fortalecimiento también se incluye el empoderamiento de las entidades territoriales para desarrollar una capacidad que les permita supervisar, controlar, priorizar y en general, asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliares en su jurisdicción y de conformidad con las competencias previstas para tal efecto en la Ley. Cumplimiento de la ley por el Municipio (SGP, Cargue SUI, Certificación, Subsidios, estratificación, reporte al FUT) Por otra parte, este componente se orienta a brindar herramientas y recursos a los municipios para que estos puedan cumplir de manera adecuada su obligación constitucional y legal de asegurar la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento; así como fortalecer su capacidad para atender los diversos requerimientos formulados por las entidades del sector en relación con el adecuado uso de los recursos sectoriales, suministro y reporte de información, cargue de datos al Sistema Único de Información, y en general cualquier requerimiento que la normatividad hace del municipio en su condición de entidad territorial. En este sentido, el Gestor tiene la obligación de realizar todas las acciones necesarias con el fin de buscar la recertificación de aquellos municipios que, como resultado de la aplicación de la Ley 1176 de 8

9 2007 y sus decretos reglamentarios, hubiesen perdido la misma. De igual forma, será obligación del Gestor y de todos los participantes desarrollar todas las actividades necesarias con el fin de mantener la certificación de los municipios del respectivo Departamento. Cumplimiento de la ley por el Departamento (Fortalecimiento de la capacidad municipal, cargue SUI, SGP, certificación). De igual forma, a través de este componente se busca desarrollar la capacidad institucional necesaria para que el Departamento cumpla las funciones que le fueron otorgadas por la Constitución y la ley como articulador de la política sectorial, instancia de coordinación y soporte financiero y técnico para que los municipios puedan desempeñar adecuadamente su obligación de asegurar la prestación de los servicios públicos domiciliarios. En desarrollo de esta condición, corresponde también al Departamento el reporte de información sobre el uso de recursos sectoriales, el seguimiento al adecuado uso de los mismos, el cargue de información al Sistema Único de Información, y en general la atención de diversas obligaciones impuestas por la normatividad vigente. Es necesario señalar que el PAP-PDA se orienta al fortalecimiento de los municipios para atender su obligación de asegurar la adecuada prestación de los servicios públicos, en los casos que se dé la descertificación de un municipio, el departamento se regirá de acuerdo con lo previsto en la ley. Auditoria al desarrollo del PAP-PDA El PAP-PDA deberá contar con una auditoría externa, que será financiada entre otros con recursos del PAP-PDA, en donde la Nación podrá concurrir en principio con aportes del 2%, que se reserva de los recursos de apoyo financiero correspondientes a audiencias públicas. La contratación podrá realizarse por la Nación con el fin de buscar economías de escala, estandarización de conceptos de auditoría para todo el país e independencia. Estructuración, Ejecución y seguimiento del PAP- PDA Dentro del componente de aseguramiento de la prestación de los servicios de agua y saneamiento y desarrollo institucional debe incluirse una categoría de inversión en Estructuración, Ejecución, y seguimiento del PAP-PDA en donde se incluyan, entre otros, la administración financiera de los recursos aportados al PAP-PDA por todos los actores, la preparación desarrollo y puesta en marcha de las tareas de planeación, las tareas administrativas y contractuales derivadas de la ejecución del PAP-PDA, la gestión ante todos los actores vinculados para que se materialicen las decisiones que se toman en el PAP-PDA, el trámite y la gestión para la presentación y viabilización de proyectos ante el mecanismo de viabilización de proyectos y en general, la Interventoría y/o supervisión que no tengan directamente contratos para realizar esta tarea. Las responsabilidades derivadas de estas actividades recaen en el Gestor. Capacitación y Socialización del PAP- PDA. Esta estrategia tiene como objetivo realizar la socialización de todos los componentes del PAP-PDA, teniendo en cuenta sus alcances, elementos, responsables, avances y demás 9

10 aspectos puntuales que sean de esencial conocimiento por la comunidad, los prestadores de servicios y las autoridades locales, a través de talleres regionales de capacitación, pagina Web del PAP-PDA y medios de comunicación Público objetivo: Atendiendo el alcance de los PAP-PDA a nivel nacional se han identificado unos grupos objetivos a los cuales se llegan con esta estrategia. 1. Unidades de Servicios públicos Municipales 2. Empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios 3. Autoridades locales. 4. Autoridad Ambiental CORMACARENA 5. Veedurías y Juntas de acción comunal. 6. Comunidad en general 7. Comunidad étnica. Herramientas: Atendiendo la necesidad de llegar al público objetivo definido anteriormente, es necesario dividir esta estrategia de socialización utilizando tres herramientas generales para cumplir con el objetivo general: Talleres de Capacitación Regional: A través una metodología especifica los talleres se realizan utilizando exposiciones visualizadas; trabajo individual y de grupos; lluvia de ideas y estudios de caso llevan al participante a comprender los temas de una forma activa y dinámica. Lo anterior está encaminado a garantizar la aplicabilidad del contenido y herramientas diseñadas especialmente en el mejoramiento de la gestión de los gobernantes locales, así como en la labor de los distintos órganos de control y la comunidad en general. Página Web del PAP-PDA: Aprovechando la penetración de la Internet y las distintas aplicaciones y usos que tiene este medio de comunicación, y al mismo tiempo cumpliendo con los compromisos pactados en el Convenio de Uso de Recursos, el Gestor deberá desarrollar un portal Web para hacer la de las distintas actividades y proyectos, publicación de resultados, presentación de herramientas, ser fuente de consulta permanente sobre todo lo relacionado con los PAP-PDA y de interacción con la comunidad; para tal efecto, el MVCT suministró los parámetros mínimos que serán tenidos en cuenta en la divulgación del estado del PAP-PDA de tal forma que se garantice que la información se presente de manera estandarizada para todos los PAP-PDAs del país. Medios de comunicación: Divulgar los programas y proyectos que se ejecutan en el marco del PAP-PDA y su respectivo impacto en las regiones, a través de los medios de comunicación del orden nacional y del departamento, para posicionar frente a la comunidad y la opinión pública los avances y logros obtenidos. Dentro de la estrategia de socialización se incluirá, además, lo siguiente: a) Establecimiento de un punto de atención a los usuarios para brindar información de obras que comprometan recursos por más de 1000 SMMLV; b) Información acerca de los procesos de vinculación de operadores especializados; c) Elaboración y ubicación de vallas informativas de fácil visualización en cada uno de los proyectos que se ejecuten, donde indique como mínimo: proyecto, monto de inversión, cronograma de obra, aportantes al proyecto, contratista e interventor; d) Resultados de los indicadores para el seguimiento del PAP-PDA. 10

11 Es responsabilidad del Gestor, desarrollar la estrategia de socialización prevista en el presente capítulo y presentarla para su aprobación ante el comité directivo para definir su costo, cronograma, responsables y alcance. 2.2 Componente 2 - Inversiones en infraestructura en agua y saneamiento (corresponde al componente técnico del convenio de uso de recursos). Este componente comprende la elaboración y/o ajuste de estudios, diseños y/o consultorías (en caso de requerirse), reingeniería, gestión predial, suministro de bienes y/o servicios, gestión para el desarrollo de la infraestructura, conexiones Intradomiciliarias y la construcción de las obras de infraestructura necesarias para garantizar la adecuada prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el área urbana y en el área rural de los municipios del Departamento. 2.3 Componente 3 - Componente Ambiental (Corresponde al componente Ambiental del Convenio de Uso de Recursos y al Plan Ambiental establecido en el Artículo del Decreto 1077 de 2015). Este componente tiene tres objetivos fundamentales: a) Garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental en todos los aspectos que, desde el punto de vista sectorial, demande la adecuada prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento, así como las obligaciones ambientales sectoriales en cabeza de las entidades territoriales; y b) Plantear lineamientos para que la planeación y ejecución de los proyectos de prestación de estos servicios públicos, se haga considerando los recursos naturales renovables disponibles para la prestación de los mismos. c) Diseñar y avalar ante el comité directivo un Plan Ambiental en los términos del artículo del Decreto 1077 de 2015 e implementar las acciones que se deriven de éste en donde se articulen las necesidades que desde el punto de vista ambiental debe atender el sector Agua y Saneamiento en el Departamento en el marco del PAP-PDA, especialmente orientadas a asegurar la disponibilidad adecuada de recurso hídrico en las cuencas abastecedoras. Es importante mencionar que el plan ambiental se encuentra debidamente concertado con la autoridad ambiental y aprobado en Comité Directivo, se encuentra en fase de ejecución. 2.4 Componente 4 Componente Transversal de Desarrollo del Sector Rural. Este componente tiene por objeto el Fortalecimiento Institucional de los esquemas actuales de prestación de los servicios en el sector rural del Departamento, entendido esto como todas las acciones que generen mayor capacidad técnica, el desarrollo de actividades de mejoramiento de la gestión administrativa y el empoderamiento de las comunidades asociadas cuando ello sea posible, buscando el acceso al agua potable y el saneamiento a través de esquemas sostenibles y ajustados a las especificidades de cada zona. 11

12 Cuando los recursos disponibles lo permitan, se buscará el mejoramiento de la infraestructura destinada a la atención de las necesidades de agua potable y saneamiento básico en el sector rural, así como el cumplimiento de las obligaciones ambientales que, desde el punto de vista sectorial, se deben atender para la adecuada prestación de los mencionados servicios. Para efectos de contabilizar los costos asociados a este componente transversal, se deberá discriminar el rubro de egreso en función de los componentes 1, 2 y 3 y asignarlo de acuerdo a la distribución planteada, sea por criterio de inversión o por municipio. Será responsabilidad del gestor tener marcados los rubros de egresos dentro de los componentes 1, 2 y 3 que sean catalogados como parte del componente transversal con el fin de poder hacer balances de inversiones y actividades costeadas para el sector rural. 2.5 Componente 5 Componente Transversal de Desarrollo del Sector de Comunidades Indígenas y Afro descendientes Este componente transversal se desarrolla a través de tres estrategias así: 1. Diagnóstico de las Condiciones de Agua y Saneamiento de las comunidades indígenas y grupos Afro descendientes: con el objetivo de realizar una evaluación integral de las condiciones de abastecimiento de agua y saneamiento en los aspectos técnicos, organizativos, socioculturales, ambientales y de sostenibilidad entre otros. 2. Formulación, diseño y ejecución de proyectos: con el objetivo de facilitar el abastecimiento de agua y saneamiento con el uso de tecnologías apropiadas, de bajo costo y fácil sostenibilidad. 3. Capacitación para la sostenibilidad de los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento: con el objetivo de fortalecer organizaciones prestadoras de los servicios en los aspectos técnicos, administrativos, comerciales y financieros para garantizar la sostenibilidad de las inversiones en abastecimiento de agua y saneamiento. En este componente se dará especial atención a los cabildos indígenas, entidades responsables de asegurar, en conjunto con el municipio respectivo, la adecuada prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en las comunidades indígenas respectivas. Para efectos de contabilizar los costos asociados a este componente transversal, se deberá discriminar el rubro de egreso en función de los componentes 1, 2 y 3 y asignarlo de acuerdo a la distribución planteada, esta última sea por criterio de inversión o por municipio. Será responsabilidad del gestor tener marcados los rubros de egresos dentro de los componentes 1, 2 y 3 que sean catalogados como parte de este componente transversal con el fin de poder hacer balances de inversiones y actividades costeadas para el sector indígena y Afrodescendientes. 2.6 Componente 6 Gestión del Riesgo Sectorial. La Gestión del Riesgo Sectorial es el proceso encaminado a identificar y reducir los riesgos de desabastecimiento de agua para consumo humano e interrupción de los sistemas de alcantarillado y aseo que conlleven a reducir los impactos de los desastres sobre la prestación de los servicios públicos domiciliarios y la comunidad. Teniendo en cuenta que es un aspecto 12

13 esencial para lograr el aseguramiento en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo se incorpora dentro del presente componente. En todo caso, el Gestor, con la participación de la Autoridad Ambiental respectiva será el responsable del desarrollo del programa de Gestión del Riesgo Sectorial en los municipios vinculados al PAP-PDA. Se deberá involucrar un rubro que permita enfrentar las tres estrategias de la gestión del riesgo sectorial: a. Conocimiento del riesgo b. Reducción del riesgo c. Manejo de desastres Para los recursos destinados al manejo de desastres (anteriormente denominada atención de emergencias) deberá tasarse teniendo en cuenta el histórico de provisiones utilizadas en este concepto, es decir en las inversiones que se han efectuado en años anteriores para enfrentar y superar las situaciones de emergencias asociadas a la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. El alcance de este rubro pretenderá entre otros cubrir, como mínimo, los eventos que a continuación se relacionan: I. Atender situaciones de emergencia relacionadas directamente con la prestación de los servicios públicos domiciliarios (siendo indispensable que la mencionada inversión sea requerida de manera urgente con el fin de atender la crisis). Dentro de los eventos que podrán ser atendidos por esta vía se cuentan fenómenos relacionados con escasez de agua para abastecimiento (suministro de agua a través de mecanismos alternativos v.g. carro tanques, agua en bolsa, almacenamiento transitorio, etc.); aseguramiento de la estabilidad de la infraestructura, restablecimiento de los servicios, entre otros. 3 EVOLUCION DE LOS INDICADORES SECTORIALES 2009, 2013 y actualidad El departamento del Meta no ha sido ajeno a los retos y expectativas del Gobierno nacional en un tema tan sensible para el desarrollo de los pueblos y el mejoramiento de la calidad de vida como son los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. Es así que a través de las inversiones realizadas por el Departamento a través del PAP-PDA Meta, se está logrando un proceso gradual de cambios favorables en las coberturas de estos servicios públicos en las áreas urbanas y se avanza vertiginosamente en las rurales. No obstante, como ya se mencionó los nuevos procesos que se están dando en el territorio como lo son el fin del conflicto y la Política de Vivienda del Gobierno Nacional y Departamental han generado un nuevo escenario en materia de soluciones de infraestructura para los nuevos usuarios que se proyectan requerirán de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. En tal sentido en el presente PGEI se incorporan acciones que se dirigirán a proveer soluciones en los próximos años. 13

14 3.1 DIAGNOSTICO TECNICO Y EVOLUCION EN LOS INDICADORES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO La infraestructura de Acueducto de las localidades de estudio en el departamento del Meta, corresponden en su mayoría a sistemas por gravedad compuestos por: Bocatoma, aducción, sistema de pre tratamiento (desarenador), línea de conducción, planta de tratamiento, tanque de almacenamiento de agua potable y red de distribución, el 20% restante de los sistemas funcionan por bombeo. Las estructuras en términos generales se encuentran en buen estado de funcionamiento, sin embargo, el incremento de la demanda de agua en los últimos años ha generado una capacidad insuficiente en algunos de los componentes de los sistemas, en particular las plantas de potabilización, razón por la cual, si bien se cuenta con unos indicadores altos en términos de cobertura, la calidad está siendo afectada por los factores mencionados. Las redes de distribución de las localidades no presentan mayor problemática relacionado con el material utilizado y la edad de las mismas, el único inconveniente que presenta el 20% de los municipios del departamento, es la falta de válvulas de sectorización lo que dificulta la continuidad de servicio, para resolver este aspecto el Departamento está evaluando la necesidad de actualizar los planes maestros con la información de todos los proyectos que se han ejecutado en los últimos 7 años. La cobertura del sistema de acueducto en general es del 86%, lo que indica que la mayoría de la población se encuentra conectada al servicio de acueducto, pero con una efectividad de la prestación deficiente. Tabla 2. Cobertura Departamental de los sistemas de Acueducto Municipales ACUEDUCTO NUMERO DE USUARIOS 2016 COBERTURA (%) 2015 CONTINUIDAD 2015 CALIDAD 2015 Días/ Semana Horas/ Día Apta No Apta # Municipios # Municipios % 5, Si bien existen buenos indicadores de cobertura a nivel general en los municipios del Departamento, las obras previstas dentro del periodo del PGEI estarán dirigidas a mejorar los indicadores de calidad y continuidad. Con el fin de analizar el cambio generado por el impacto del PAP-PDA del Meta a continuación se presenta un cuadro donde se comparan los indicadores del año 2009 cuando inicio el PAP- PDA y la línea base existente al día de hoy, basado en la información proveniente del Consorcio Aseguramiento (2013), plataforma SUI, entre otras fuentes. 14

15 MUNICIPIO NUMERO DE USUARIOS 2009 NUMERO DE USUARIOS 2013 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META Tabla 3. Evolución de los indicadores de los sistemas de Acueducto urbanos comparación NUMERO DE USUARIOS 2016 ACUEDUCTO COBERTURA COBERTURA COBERTURA COBERTURA CONTINUIDAD (%) 2013 (%) 2014 (%) 2016 (%) Días/ Horas/ Semana Día CONTINUIDAD 2013 Días/ Semana Horas/Día CONTINUIDAD 2016 Días/ Semana Horas/ Día CALIDAD 2009 CALIDAD 2013 CALIDAD 2016 Apta No Apta Apta No Apta Apta No Apta Villavicencio % 80% 83% X X X Acacias % 96% 100% 90% X X X Barranca de Upía % 82% 55% 55% X X X Cabuyaro % 95% 100% 100% X X X Cubarral % 84% 100% 100% X X X Cumaral % 97% 93% 100% X X X El Calvario % 79% 100% 95% X X X El Castillo % 93% 75% 95% X X X El Dorado % 100% 100% 95% X X X Fuente de Oro % 98% 51% 93% X X X Granada % 7% 100% 75% X X X Guamal % 92% 91% 100% X X X Mapiripán % 98% 23% 98% X X X Mesetas % 91% 100% 100% X X X La Macarena % 73% 40% 99% X X X Uribe % 52% 58% 99% X X X Lejanías % 87% 78% 90% X X X Puerto Concordia % 41% 88% 71% X X X Puerto Gaitán % 98% 100% 100% X x x Puerto López % 73% 100% 99% X X X Puerto Lleras % 83% 77% 82% X X X Puerto Rico % 58% 34% 71% X X X Restrepo % 88% 96% 100% X X X San Carlos de Guaroa % 81% 65% 98% X X X San Juan de Arama % 96% 100% 98% X X X San Juanito % 84% 64% 64% X X X San Martín % 93% 100% 100% X X X Vistahermosa % 59% 52% 85% X X X Fuente: Línea Base 2009 Planes Maestros, Información 2013 Consultoría de Aseguramiento, plataforma SUI, Edesa, Agua apta SIN RIESGO Teléfonos:

16 Comparando la información de los años 2009, 213 y actual en los 28 municipios se logró aumentar el indicador de cobertura en la gran mayoría, en materia de continuidad también se obtuvo un impacto alto. No obstante, ya en el 2016 empiezan a identificarse algunos territorios con rezago de cobertura en razón al crecimiento que han tenido algunos sectores de los municipios como en Acacías y Granada, sin embargo, como ya se comentó existen sistemas que ya no brindan agua de calidad porque que su capacidad no es suficiente para brindar agua potable, como ocurre en los municipios de Guamal y Cumaral. Es de resaltar el incremento sustancial en la cobertura del municipio de Granada donde se pasó de un 7% en el 2009 a un 75% en el 2016 beneficiando a más de habitantes. En otros municipios como Cubarral, Puerto Lleras, Puerto Concordia, Mesetas se implementarán en el corto plazo proyectos de acueducto para asegurar un adecuado suministro de agua potable. MUNICIPIO Tabla 4. Estado de los proyectos de infraestructura de acueducto y su valor PROYECTO EN EJECUCION PROYECTO EJECUTADO PROYECTO SUSPENDIDO PROYECTO POR CONTRATAR TOTALES ACUEDUCTO Villavicencio $ $ $ $ 0 $ Acacias $ 0 $ $ 0 $ 0 $ Barranca de Upía $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Cabuyaro $ 0 $ $ 0 $ 0 $ Cubarral $ 0 $ $ 0 $ 0 $ Cumaral $ 0 $ $ 0 $ 0 $ El Calvario $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 El Castillo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 El Dorado $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Fuente de Oro $ 0 $ $ 0 $ 0 $ Granada $ 0 $ $ 0 $ 0 $ Guamal $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Mapiripan $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Mesetas $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 La Macarena $ $ 0 $ 0 $ $ Uribe $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Lejanías $ 0 $ $ 0 $ 0 $ Puerto Concordia $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Puerto Gaitán $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Puerto López $ 0 $ 0 $ $ 0 $ Puerto Lleras $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Puerto Rico $ $ 0 $ 0 $ 0 $ Restrepo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 San Carlos de Guaroa $ 0 $ $ 0 $ 0 $ San Juan de Arama $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 San Juanito $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 San Martín $ $ $ 0 $ 0 $ Vistahermosa $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Teléfonos:

17 MUNICIPIO EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META PROYECTO EN EJECUCION PROYECTO EJECUTADO PROYECTO SUSPENDIDO PROYECTO POR CONTRATAR TOTALES ACUEDUCTO Granada y Fuentedeoro $ 0 $ $ 0 $ 0 $ Regional del Ariari $ 0 $ $ 0 $ 0 $ San Juan Arama, El Castillo y El Dorado $ 0 $ $ 0 $ 0 $ San Juanito y El Calvario $ 0 $ $ 0 $ 0 $ Departamento del Meta $ 0 $ 0 $ 0 $ $ Subtotal Inversiones $ $ $ $ $ TOTAL PROYECTOS $ $ $ NUMERO DE PROYECTOS La siguiente grafica ilustra el estado de avance del impacto de las obras del PAP-PDA y otros recursos en los sistemas de acueducto: Como se aprecia el 47% de los proyectos que permitirán alcanzar las metas en el servicio de acueducto se encuentran en ejecución, el 38% de los proyectos ha sido ejecutado y un 12% se encuentra suspendido. La distribución de las fuentes de financiamiento que apalancan las inversiones del orden de $ en los sistemas de acueducto se presenta a continuación: Regalías del Departamento $ , SGP del Departamento $ , Recursos Nación $ y SGP de Municipios $

18 % DE FINANCIACION EN OBRAS DE DE ACUEDUCTO DPTO SGP DPTO NACION SGP MCPIO MCPIO 0% 4% 1% 2% 93% 3.2 DIAGNOSTICO TECNICO Y EVOLUCIÓN EN LOS INDICADORES DE ALCANTARILLADO En cuanto a la infraestructura del sistema de alcantarillado en las localidades del Departamento se presenta deficiencias debido al material de las redes y las bajas pendientes, produciendo obstrucciones y desacoples en algunos tramos, lo que afecta al funcionamiento del sistema, por otra parte la falta de tratamiento de aguas residuales genera altos índices de contaminación, produciendo posibles enfermedades e infecciones a los habitantes, la cobertura de alcantarillado en general es del 91%. Como se mencionó, los sistemas de tratamiento de aguas residuales también han sufrido la disminución de su capacidad en razón al incremento de la población, como se evidenció en la actualización de los PSMV para los municipios de Cumaral, Guamal y San Martin donde actualmente existen PTARs. Tabla 5. Cobertura Departamental de los sistemas de Alcantarillado Municipales DEPARTAMENTO NUMERO DE USUARIOS 2015 COBERTURA (%) 2016 ALCANTARILLADO ESTADO DE LA PTAR POR MUNICIPIO NO HAY SI HAY NO OPERA SI HAY Y OPERA META %

19 MUNICIPIO Tabla 6. Cobertura Municipal de los sistemas de Alcantarillado urbanos NUMERO DE USUARIOS 2009 NUMERO DE USUARIOS 2015 (%) 2009 COBERTURA (%) 2013 (%) 2014 (%) 2016 ESTADO DE LA PTAR 2013 NO HAY SI HAY NO OPERA SI HAY EN OPERACIÓN ESTADO DE LA PTAR 2016 NO HAY SI HAY NO OPERA SI HAY EN OPERACIÓN Villavicencio % 54% 85% Acacias 10, % 94% 99% 87% Barranca de Upía % 75% 50% 95% Cabuyaro % 77% 86% 74% Cubarral % 95% 100% 95% Cumaral 2, % 91% 93% 93% El Calvario % 79% 100% 95% El Castillo % 75% 68% 95% El Dorado % 98% 100% 80% Fuente de Oro 1, % 98% 70% 97% Granada 7, % 68% 100% 74% Guamal 1, % 92% 90% 91% Mapiripan % 71% 18% 55% Mesetas % 88% 100% 100% La Macarena % 48% 27% 84% Uribe % 46% 54% 91% Lejanías % 82% 39% 80% Puerto Concordia % 89% 86% 86% Puerto Gaitán 1, % 96% 99% 99% Puerto López 3, % 73% 100% 99% Puerto Lleras 615 NR 64% N.R 0% 82% Puerto Rico 1, % 89% 50% 84% Restrepo 1, % 82% 88% 80% San Carlos de Guaroa 1, % 98% 69% 95% San Juan de % 84% 100% 95% Arama San Juanito % 84% 61% 99% San Martín 4, % 92% 100% 99% Vistahermosa 1, % 53% 50% 78% Fuente: Línea Base 2009 Planes Maestros, Información 2013 Consultoría de Aseguramiento El sistema de recolección de aguas servidas presenta problema debido principalmente a la antiguedad de las redes y el tipo de material, dentro de las inversiones propuestas para alcantarillado se destacan las expansiones y la optimización o construcción o ampliación y rehabilitaciones de las plantas de tratamiento de aguas residuales. MUNICIPIO Tabla 7. Estado de los proyectos de infraestructura de alcantarillado y su valor PROYECTO EN EJECUCION PROYECTO EJECUTADO PROYECTO SUSPENDIDO PROYECTO POR CONTRATAR TOTALES ALCANTARILLADO Villavicencio $ $ 0 $ 0 $ $ Acacias $ 0 $ $ 0 $ 0 $ Barranca de Upía $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Cabuyaro $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Cubarral $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Cumaral $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 El Calvario $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 19

20 MUNICIPIO EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META PROYECTO EN EJECUCION PROYECTO EJECUTADO PROYECTO SUSPENDIDO PROYECTO POR CONTRATAR TOTALES ALCANTARILLADO El Castillo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 El Dorado $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Fuente de Oro $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Granada $ 0 $ $ 0 $ 0 $ Guamal $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Mapiripan $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Mesetas $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 La Macarena $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Uribe $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Lejanías $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Puerto Concordia $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Puerto Gaitán $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Puerto López $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Puerto Lleras $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Puerto Rico $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Restrepo $ $ 0 $ 0 $ 0 $ San Carlos de Guaroa $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 San Juan de Arama $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 San Juanito $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 San Martín $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Vistahermosa $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Departamento del Meta $ $ 0 $ 0 $ $ Subtotal Inversiones $ $ $ 0 $ $ TOTAL PROYECTOS $ $ $ NUMERO DE PROYECTOS La siguiente grafica ilustra el estado de avance del impacto de las obras del PAP-PDA y otros recursos en los sistemas de Alcantarillado: 20

21 Como lo ilustra en los anteriores cuadros dentro de las inversiones adelantadas durante la ejecución del PAP-PDA del Meta se encuentran 7 proyectos en ejecución en 2 municipios que ascienden a los $$ millones de pesos y se han ejecutado proyectos por un valor de $ La distribución de las fuentes de financiamiento que apalancan las inversiones del orden de $ en los sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales se presenta a continuación: (Regalías del Departamento $ , Recursos Nación $ ) % DE FINANCIACION EN OBRAS DE DE ALCANTARILLADO DPTO SGP DPTO NACION SGP MCPIO 0% 7% 0% 93% 3.3 EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES EN ASEO En cuanto al manejo de los residuos sólidos y la prestación del servicio de aseo, el departamento de Meta presenta deficiencia en cuanto al aprovechamiento y a la inadecuada disposición de los residuos en los municipios que se encuentran aislados, generando impactos negativos a nivel social y ambiental. La cobertura del servicio de aseo es del 92%, se generan aproximadamente toneladas de residuos sólidos mensualmente, de las cuales se recogen toneladas, las cuales se disponen así: 21

22 MUNICIPIO ZONA NUCLEADA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META Tabla 8. Sistema de disposición final de los residuos generados en las localidades del departamento del Meta. SISTEMA DE SISTEMA DE SISTEMA DE MUNICIPIO/ZONA DISPOSICIÓN FINAL DISPOSICIÓN FINAL DISPOSICIÓN FINAL NUCLEADA ACACIAS RELLENO SANITARIO RELLENO SANITARIO CELDA TECNIFICADA TRANSITORIA ACACIAS BARRANCA DE UPIA CELDA TRANSITORIA RELLENO SANITARIO RELLENO SANITARIO PARQUE ECOLOGICO RECICLANTE DE VILLAVICENCIO CABUYARO BOTADERO A CIELO ABIERTO CELDA TRANSITORIA RELLENO SANITARIO PARQUE ECOLOGICO RECICLANTE DE VILLAVICENCIO CALVARIO BOTADERO A CIELO ABIERTO CELDA TRANSITORIA CELDA TRANSITORIA VEREDA MESALINDA (EL CALVARIO) CASTILLA BOTADERO A CIELO ABIERTO RELLENO SANITARIO RELLENO SANITARIO PARQUE ECOLOGICO RECICLANTE DE VILLAVICENCIO CUBARRAL RELLENO SANITARIO RELLENO SANITARIO RELLENO SANITARIO PARQUE ECOLOGICO RECICLANTE DE VILLAVICENCIO CUMARAL RELLENO SANITARIO RELLENO SANITARIO RELLENO SANITARIO PARQUE ECOLOGICO RECICLANTE DE VILLAVICENCIO EL CASTILLO BOTADERO A CIELO ABIERTO RELLENO SANITARIO CELDA TRANSITORIA TECNIFICA (EL CASTILLO) EL DORADO RELLENO SANITARIO RELLENO SANITARIO RELLENO SANITARIO PARQUE ECOLOGICO RECICLANTE DE VILLAVICENCIO FUENTE DE ORO BOTADERO A CIELO ABIERTO RELLENO SANITARIO RELLENO SANITARIO PARQUE ECOLOGICO RECICLANTE DE VILLAVICENCIO GRANADA RELLENO SANITARIO RELLENO SANITARIO RELLENO SANITARIO LA GUARATARA - (GRANADA) GUAMAL BOTADERO A CIELO ABIERTO RELLENO SANITARIO RELLENO SANITARIO PARQUE ECOLOGICO RECICLANTE DE VILLAVICENCIO LEJANÍAS CELDA TRANSITORIA RELLENO SANITARIO RELLENO SANITARIO LA GUARATARA - (GRANADA) MACARENA BOTADERO A CIELO ABIERTO CELDA TRANSITORIA CELDA TRANSITORIA TECNIFICA (LA MACARENA) MAPIRIPAN CELDA TRANSITORIA CELDA TRANSITORIA CELDA TRANSITORIA TECNIFICA (MAPIRIPAN) MESETAS BOTADERO A CIELO ABIERTO RELLENO SANITARIO RELLENO SANITARIO LA GUARATARA - (GRANADA) PUERTO CONCORDIA BOTADERO A CIELO ABIERTO CELDA TRANSITORIA RELLENO SANITARIO SAN JOSE DEL GUAVIARE PUERTO GAITÁN RELLENO SANITARIO RELLENO SANITARIO RELLENO SANITARIO PARQUE ECOLOGICO RECICLANTE DE VILLAVICENCIO PUERTO LLERAS RELLENO SANITARIO RELLENO SANITARIO RELLENO SANITARIO PARQUE ECOLOGICO RECICLANTE DE VILLAVICENCIO PUERTO RICO CELDA TRANSITORIA CELDA TRANSITORIA RELLENO SANITARIO SAN JOSE DEL GUAVIARE PUERTO LÓPEZ RELLENO SANITARIO RELLENO SANITARIO RELLENO SANITARIO PARQUE ECOLOGICO RECICLANTE DE VILLAVICENCIO RESTREPO RELLENO SANITARIO RELLENO SANITARIO RELLENO SANITARIO PARQUE ECOLOGICO RECICLANTE DE VILLAVICENCIO SAN CARLOS DE RELLENO SANITARIO PARQUE ECOLOGICO BOTADERO A CIELO ABIERTO CELDA TRANSITORIA GUAROA RECICLANTE DE VILLAVICENCIO SAN JUAN DE ARAMA BOTADERO A CIELO ABIERTO RELLENO SANITARIO RELLENO SANITARIO PARQUE ECOLOGICO RECICLANTE DE VILLAVICENCIO SAN JUANITO RELLENO SANITARIO RELLENO SANITARIO CELDA TRANSITORIA TECNIFICADA VEREDA SAN LUIS DE TOLEDO (SAN JUANITO) SAN MARTÍN BOTADERO A CIELO ABIERTO RELLENO SANITARIO RELLENO SANITARIO LA GUARATARA - (GRANADA) URIBE BOTADERO A CIELO ABIERTO CELDA TRANSITORIA CELDA TRANSITORIA TECNIFICA 0.8KM (URIBE) VISTAHERMOSA BOTADERO A CIELO ABIERTO RELLENO SANITARIO RELLENO SANITARIO LA GUARATARA - (GRANADA) SAN CARLOS GUAROA - RELLENO SANITARIO PARQUE ECOLOGICO BOTADERO A CIELO ABIERTO CELDA TRANSITORIA INSPECCION SURIMENA RECICLANTE DE VILLAVICENCIO SAN CARLOS GUAROA - INSPECCION PALMERAS BOTADERO A CIELO ABIERTO Fuente. Documento diagnostico CELDA TRANSITORIA RELLENO SANITARIO PARQUE ECOLOGICO RECICLANTE DE VILLAVICENCIO Tabla 9. Cobertura Departamental de los sistemas de Aseo Municipales ASEO DEPARTAMENTO NUMERO TOTAL DE VIVIENDAS NUMERO DE USUARIOS COBERTURA (%) Volumen Ton/Mes DISPOSICIÓN FINAL ADECUADA # Usuarios NO ADECUADA # Usuarios META %

23 El único proyecto previsto en materia de aseo desde el PAP-PDA es el que se adelantó en el municipio de Granada para el mejoramiento del relleno regional La Guaratara con una inversión de $939 millones de pesos $886 de los cuales proviene de los recursos del crédito que suscribió la Nación con el Banco Mundial y el resto financiado con Regalías del Departamento. Sin embargo, para el presente PGEI se tiene previsto la terminación de estudios y obras para la implementación del esquema regional de aseo para el departamento del Meta, el cual consiste en habilitar rellenos sanitarios regionales para la región del Rio Meta, el bajo Ariari y el relleno sanitario de La Guaratara, adicional a 5 rellenos sanitarios individuales que por su distancia fue imposible de regionalizar. Estos proyectos están en su fase de estudios y diseños de conformidad con el plan ambiental acordado con Cormacarena. 4 ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PDA El marco de referencia para la estructuración del esquema financiero del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento Básico del Departamento del Meta, lo constituye el Acta de concertación sobre la estructura financiera del PDA del Meta suscrita el 29 de abril de 2009, entre el Departamento del Meta y el MAVDT a través del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento básico, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley. 4.1 FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PDA Las fuentes de financiación del PDA del Meta están constituidas de la siguiente manera: - Los recursos aportados por el Gobierno Nacional, mediante el Decreto 3170 del 27 de agosto de 2008 por el cual se desarrolla parcialmente el Artículo 94 de la Ley 1151 de 2007, en el cual se asignó para el Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento Básico del Meta la suma de $ millones, así mismo el gobierno Nacional asigno recursos estratégicos a través de la Resolución 0782 de diciembre de 2014 del MVCT por un monto de $3.488 millones para la Construcción planta de tratamiento de aguas residuales domésticas, para el vertimiento caño seco del Municipio de Restrepo, Meta. - Los recursos aportados por el Departamento del Meta definidos por la Asamblea Departamental, mediante ordenanza No. 666 del 02 de diciembre de 2008, en la que se autoriza al Gobernador para comprometer vigencias futuras excepcionales del 100% de los recursos provenientes de la Participación de Agua Potable y Saneamiento Básico en el Sistema General de Participaciones SGP para el periodo comprendido entre la vigencia 2016 y 2019, 23

24 que se destinarán para los usos previstos en el artículo 10 de la Ley 1176 de 2007 y los recursos de regalías entre vigencia 2009 y 2013, cuyas inflexibilidades fueron debidamente aprobadas al interior del OCAD. - Los recursos aportados por 14 municipios vinculados al PDA mediante acuerdos municipales aprobados por los concejos municipales, en donde se comprometen recursos provenientes de la Participación de Agua Potable y Saneamiento Básico en el Sistema General de Participaciones para el periodo comprendido entre los años 2016 y 2019, que se destinarán para los usos previstos en el artículo 11 de la Ley 1176 de 2007, y de un porcentaje de los recursos de regalías, en algunos casos, por el mismo período. 4.2 RECURSOS GIRADOS AL CONSORCIO FIDUCIARIO FIA CON CORTE AL 15 DE JUNIO DE 2016 A partir de la información suministrada por el FIA se consolidaron los siguientes cuadros, donde se aprecia el resumen general de los recursos transferidos al Patrimonio Autónomo en las distintas fuentes previstas para la ejecución del PAP-PDA del Meta: Tabla 10. Recursos Girados por los actores para la Financiación del PDA con cargo al SGP con corte al 15 de Junio de 2016 ENTE TERRITORIAL RECAUDADO AL 15/06/16 RENDIMIENTOS AL 15/06/16 CDR EXPEDIDOS AL 15/06/16 DISPONIBILIDAD AL 15/06/16 Departamento Barranca De Upía Cabuyaro Cumaral El Calvario El Castillo El Dorado Fuente De Oro Mapiripan Mesetas Lejanías Puerto Concordia Puerto Lleras Puerto Rico San Juan de Arama TOTAL

25 Tabla 11. Recursos Girados por la Nación para la Financiación del PDA con cargo a Audiencias Públicas y Recursos estratégicos con corte al 15 de Junio de 2016 AUDIENCIAS PÚBLICAS Recaudado Rendimientos CDR`S Expedidos Disponibilidad RECURSOS ESTRATEGICOS TOTALES Tabla 12 Recursos Girados por El Departamento para la Financiación del PDA con cargo a Regalías con corte al 15 de Junio de 2016 Recaudado Rendimientos CDR`S Expedidos Disponibilidad Tabla 13 Recursos Girados por El Municipio de Villavicencio para la Financiación del PDA con cargo a Regalías con corte al 15 de Junio de 2016 Recaudado Rendimientos CDR`S Expedidos Disponibilidad Tabla 14 Recursos Girados por El Municipio de Acacias para la Financiación del PDA con cargo a Regalías con corte al 15 de Junio de 2016 Recaudado Rendimientos CDR`S Expedidos Disponibilidad

26 Tabla 15 Recursos Girados por El Banco Mundial para la Financiación del PDA con corte al 15 de Junio de 2016 RECURSOS BANCO MUNDIAL Recaudado Rendimientos CDR`S Expedidos Disponibilidad Tabla 16 Total De Recursos Girados Para La Financiación Del PDA Con Corte Al 15 de Junio de 2016 TOTAL RECURSOS GIRADOS PARA LA FINANCIACIÓN DEL PDA Recaudado Rendimientos CDR`S Expedidos Disponibilidad Como se aprecia en los cuadros mencionados por concepto de regalías del Departamento han ingresado al FIA cerca de millones de pesos, millones de recursos del SGP del Departamento para un aporte al PAP-PDA por parte de la Gobernación del Meta de millones de pesos, la Nación ha transferido cerca de millones y con recursos del Banco Mundial 685 millones adicionales para unos ingresos totales de la Nación cercanos a los 16 mil millones de pesos. Los municipios de Villavicencio y Acacias han girado mil y mil millones con cargo a los recursos de Regalías respectivamente. La siguiente grafica ilustra la distribución por fuente de los recursos que han ingresado al FIA: La grafica ilustra que a la fecha del Departamento del Meta ha girado el 88% de los recursos para la ejecución del PAP-PDA del META, los municipios el 8 y la Nación el 4%. 26

27 En relación con la disponibilidad de recursos para expedición de CDR`S al 15 de junio de 2016 se cuenta con cerca de 45 mil millones conformados por millones del SGP del Departamento, millones de regalías del departamento, de recursos del SGP de los municipios, millones de recursos Nación y 348 millones de regalías del municipio de Acacias. 4.3 USO DE LOS RECURSOS GIRADOS AL CONSORCIO FIA El uso de estos recursos en la ejecución de los distintos componentes del PDA, se dio en el marco normativo que regula las distintas fuentes que los proveen, sin que se pierda la trazabilidad de los mismos, que a manera de síntesis podemos resumirla de la siguiente forma: 27

28 Teléfonos: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META NUMERO DEL CONTRATO Tabla 17 Balance General De Ejecución PAP-PDA Del Meta Con Corte Al 15 de Junio de 2016 OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN OBRAS DE EMERGENCIA DEL TRAMO DE TUBERÍA CCP DE 24" DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR GRAVEDAD DE SUBESTACIÓN PUENTE ABADÍA SOBRE VIADUCTO 4 ACUEDUCTO DE VILLAVICENCIO ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LAS ÁREAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE FUENTE DE ORO, GRANADA, MAPIRIPAN, PUERTO LLERAS, PUERTO RICO Y PUERTO CONCORDIA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LAS ÁREAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCA DE UPÍA, CABUYARO, CUMARAL, EL CALVARIO, RESTREPO, SAN JUANITO Y PUERTO LÓPEZ ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LAS ÁREAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE CUBARRAL, EL CASTILLO, EL DORADO, LEJANÍAS, MACARENA, MESETAS, SAN JUAN DE ARAMA, URIBE Y VISTAHERMOSA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LAS ÁREAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE ACACIAS, GUAMAL Y SAN CARLOS DE GUAROA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DERIVACIÓN Y CONTROL PARA LA CONEXIÓN AL ACUEDUCTO REGIONAL DEL ARIARI, EN EL MUNICIPIO DE GRANADA. META Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DERIVACIÓN Y CONTROL PARA LA CONEXIÓN AL ACUEDUCTO REGIONAL DEL ARIARI EN EL MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO CONSTRUCCIÓN TANQUE ELEVADO EN EL SECTOR EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE GRANADA CONSTRUCCIÓN TANQUE ELEVADO EN EL SECTOR EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE GRANADA CONSTRUCCIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN Y ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO EN LOS BARRIOS VENCEDORES, NUEVA COLOMBIA UNO Y NUEVA COLOMBIA DOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO CONSTRUCCIÓN TANQUE ELEVADO EN EL SECTOR VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GRANADA META CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PRESA DE CIERRE BOCATOMA ACUEDUCTO REGIONAL DEL ARIARI, EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: NO , CONTR , NO. 341 DE 2009, CONT , NO. 340 CONT , NO CONT CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA PARA LOS PROYECTOS DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS CONSTRUCCIÓN TANQUE ELEVADO EN EL SECTOR PLAZA DE LAS CUADRILLAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN. DPTO. META VALOR TOTAL CONTRATADO MUNICIPIO DONDE SE REALIZO LA INVERSIÓN AVANCE DE OBRA FISICO VILLAVICENCIO 100% FUENTEDEORO, GRANADA, MAPIRIPAN, PUERTO LLERAS, PUERTO RICO, PUERTO CONCORDIA BARRANCA DE UPÍA, CABUYARO, CUMARAL, EL CALVARIO, RESTREPO, SAN JUANITO Y PUERTO LÓPEZ CUBARRAL, EL CASTILLO, EL DORADO, LEJANÍAS, MACARENA, MESETAS, SAN JUAN DE ARAMA, URIBE Y VISTAHERMOSA ACACIAS, GUAMAL Y SAN CARLOS DE GUAROA GRANADA Y FUENTEDEORO 100% 100% 100% 100% 100% GRANADA 100% GRANADA 100% VILLAVICENCIO 100% GRANADA 100% CUBARRAL META 100% DEPARTAMENTO DEL META DEPARTAMENTO DEL META 100% 99% SAN MARTIN 100% FUENTE COMPONENTE ESTADO DEL CONTRATO LIQUIDADO EN PROCESO DE LIQUIDACION EN PROCESO DE LIQUIDACION LIQUIDADO EN PROCESO DE LIQUIDACION LIQUIDADO LIQUIDADO LIQUIDADO LIQUIDADO LIQUIDADO LIQUIDADO LIQUIDADO SUSPENDIDO LIQUIDADO 28

29 NUMERO DEL CONTRATO ADICIONAL ADICIONAL ADICIONAL ADICIONAL ADICIONAL ADICIONAL ADICIONAL OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN OBRAS FALTANTES DEL INTERCEPTOR OCOA SUR DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE VILLAVICENCIO CONSTRUCCIÓN OBRAS FALTANTES DEL INTERCEPTOR OCOA SUR DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE VILLAVICENCIO AMPLIACIÓN Y OPTIMACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE GRANADA VALOR TOTAL CONTRATADO AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE GRANADA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SUR PARA EL MUNICIPIO DE ACACIAS META CONSTRUCCIÓN OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN QUEBRADA LA HONDA ACUEDUCTO VILLAVICENCIO CONSTRUCCIÓN OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN QUEBRADA LA HONDA ACUEDUCTO VILLAVICENCIO CONSTRUCCIÓN OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN QUEBRADA LA HONDA ACUEDUCTO VILLAVICENCIO AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA META CONSTRUCCIÓN OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN DESDE LA BOCATOMA HONDA HASTA LA PTAD MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META CONSTRUCCIÓN OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN DESDE LA BOCATOMA HONDA HASTA LA PTAD MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META CONSTRUCCIÓN OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN DESDE LA BOCATOMA HONDA HASTA LA PTAD MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META IMPLEMENTACIÓN DE LA SISTEMATIZACIÓN PARA EL MONITOREO CONTROL Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL DEL ARIARI DEPARTAMENTO DEL META AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO (REDES) DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO - META AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO (REDES) DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO - META DIAGNOSTICO TÉCNICO INSTITUCIONAL DE LOS PRESTADORES EXISTENTES EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO, ADICIONALES A LA EAAV DEPARTAMENTO DEL META ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META VINCULADOS AL PDA EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE INVOLUCRAN EL CARGUE DE INFORMACIÓN AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN (SUI) EXIGIDO POR LA SSPD Y EL MAVDT IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA 27 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CABUYARO META - MUNICIPIO DONDE SE REALIZO LA INVERSIÓN AVANCE DE OBRA FISICO VILLAVICENCIO 87% VILLAVICENCIO 0% GRANADA 100% GRANADA 100% ACACIAS 100% VILLAVICENCIO 97% VILLAVICENCIO 72% VILLAVICENCIO 31% SAN CARLOS DE GUAROA 100% VILLAVICENCIO 96% VILLAVICENCIO 95% VILLAVICENCIO 34% REGIONAL DEL ARIARI 100% FUENTEDEORO 100% FUENTEDEORO 100% FUENTE 6860 RECURSOS NACION 9791 TRANSF COMPONENTE ESTADO DEL CONTRATO EJECUCIÓN EJECUCIÓN TERMINADO TERMINADO TERMINADO SUSPENDIDO SUSPENDIDO SUSPENDIDO TERMINADO EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN TERMINADO TERMINADO TERMINADO VILLAVICENCIO 100% SGP - APSB ASEGURAMIENTO TERMINADO VILLAVICENCIO 100% SGP - APSB ASEGURAMIENTO TERMINADO DEPARTAMENTO DEL META CABUYARO 100% 100% SGP - APSB ASEGURAMIENTO TERMINADO 131 MCPIO SGP 1365 TRA TERMINADO 29

30 NUMERO DEL CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE ARAMA - META; AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO - META; AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE EL DORADO - META GERENCIA ASESORA E INTERVENTORÍA PARA ADELANTAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES TÉCNICAS, LEGALES, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVAS A LOS ACTORES VINCULADOS AL PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA Y SANEAMIENTO PDA DEL DEPARTAMENTO DEL META INTERVENTORIA GERENCIA ASESORA E INTERVENTORÍA PARA ADELANTAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES TÉCNICAS, LEGALES, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVAS A LOS ACTORES VINCULADOS AL PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA Y SANEAMIENTO PDA DEL DEPARTAMENTO DEL META GERENCIA AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO Y CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL - META MEJORAMIENTO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE EL SECOTR DE LA CARRERA 4 A 5A Y CALLE 32 A 38, CALLE 26A Y 33B Y CARRERA 2 A 4, CALLE 9 A 13 CARRERA 2 A 4 Y CALLE 8 A 12 Y CARRERA 4 A 5 DEL MUNICIPIO DE GRANADA META AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE LA MACARENA - META CONSTRUCCIÓN, CAPTACIÓN, LÍNEA DE ADUCCIÓN Y CONDUCCIÓN, TANQUE SEMIENTERRADO Y PLANTA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ - META. AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS META VALOR TOTAL CONTRATADO MEJORAMIENTO RELLENO SANITARIO GUARATARA GRANADA META ESTUDIOS Y DISEÑOS FUENTE ALTERNA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEJANÍAS - META AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO META ESTUDIOS CENTROS POBLADOS RURALES: DIAGNÓSTICO Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO BÁSICO Y MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE SAN JUANITO Y AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE EL CALVARIO META MUNICIPIO DONDE SE REALIZO LA INVERSIÓN SAN JUAN DE ARAMA/ EL CASTILLO/ EL DORADO DEPARTAMENTO DEL META DEPARTAMENTO DEL META AVANCE DE OBRA FISICO 100% 97% CUMARAL 100% GRANADA 100% LA MACARENA 88% PUERTO LÓPEZ 0% ACACIAS 100% GRANADA 65% VILLAVICENCIO 100% LEJANIAS 100% PUERTO RICO 100% DEPARTAMENTO DEL META SAN JUANITO Y EL CALVARIO FUENTE 5200 TRANS 552 MCPIO SGP COMPONENTE ESTADO DEL CONTRATO TERMINADO EJECUCION 100% SGP - APSB ASEGURAMIENTO EJECUCION 100% 100% RECURSOS NACION 2012 TRANS 3000 MCPIO 886 RECURSOS NACION 53 TRANSF 53 RECURSOS NACION 3455 TRANSF 145 MCPIO SGP 139 MCPIO SGP 1719 TRANSF 399 SGP - APSB 200 RECURSOS NACION TERMINADO TERMINADO EJECUCIÓN SUSPENDIDO TERMINADO TERMINADO TERMINADO TERMINADO EJECUCIÓN TERMINADO TERMINADO 30

31 NUMERO DEL CONTRATO XXXX ADICIONAL XXXX ADICIONAL XXXX ADICIONAL XXXX XXXX OBJETO DEL CONTRATO ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y PSMVS EN CENTROS POBLADOS Y VEREDAS DE LA REGIÓN ARIARI RIO META Y PIEDEMONTE NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL META ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y PSMVS PARA 50 CENTROS POBLADOS Y VEREDAS DEL DEPARTAMENTO DEL META SECTOR 2 FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE ASEGURAMIENTO PARA 50 CENTROS POBLADOS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL META CONSTRUCCIÓN PROLONGACIÓN DEL INTERCEPTOR SANITARIO MAIZARO MARGEN IZQUIERDA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR CALLE 23 A CALLE 14 ENTRE CARRERA 6 A 12, BARRIOS SAN JUAN BOSCO Y LA INMACULADA EN EL MUNICIPIO DE GRANADA - META CONSTRUCCIÓN RED MATRIZ Y SECTORIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE SAN MARTIN META IMPLEMENTACIÓN ESQUEMA REGIONAL DE ASEO 1 PRIMERA ETAPA COMPRA DE CARROS COMPACTADORES PARA LOS MUNICIPIOS OPERADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META ADICIONAL - ESTUDIOS Y DISEÑOS FUENTE ALTERNA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META-ADICIONAL GERENCIA ASESORA E INTERVENTORÍA PARA ADELANTAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES TÉCNICAS, LEGALES, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVAS A LOS ACTORES VINCULADOS AL PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA Y SANEAMIENTO PDA DEL DEPARTAMENTO DEL META GERENCIA PLAN DE GESTIÓN SOCIAL INTERVENTORÍA PARA ADELANTAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES TÉCNICAS, LEGALES, FINANCIERAS A LOS ACTORES VINCULADOS AL PDA META CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS, PARA EL VERTIMIENTO CAÑO SECO DEL MUNICIPIO DE RESTREPO, META ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE USUARIOS EN 23 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META, USUARIOS BENEFICIADOS. CONSTRUCCIÓN COLECTOR OCOA POZO 080 A PTAR, CONSTRUCCIÓN MANIJA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS LA RELIQUIA Y 13 DE MAYO AL POZO 095 Y DESCARGA PROVISIONAL DEL POZO 095 AL RIO OCOA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO ACTUALIZACIÓN DE LOS PGIRS DE 24 MUNICIPIOS EN EL CASCO URBANO Y CENTROS POBLADOS: CABUYARO, CUMARAL, CUBARRAL, GUAMAL, EL CALVARIO, EL CASTILLO, PUERTO LÓPEZ, MESETAS, RESTREPO, SAN JUANITO, SAN CARLOS DE GUAROA, PUERTO CONCORDIA, FUENTE DE ORO, PUERTO RICO, PUERTO LLERAS, SAN JUAN DE ARAMA, EL DORADO, LEJANÍAS, VISTAHERMOSA, MAPIRIPAN, LA MACARENA, URIBE, GRANADA Y BARRANCA DE UPÍA VALOR TOTAL CONTRATADO MUNICIPIO DONDE SE REALIZO LA INVERSIÓN DEPARTAMENTO DEL META DEPARTAMENTO DEL META DEPARTAMENTO DEL META AVANCE DE OBRA FISICO 93% 77% 100% VILLAVICENCIO 90% GRANADA 100% SAN MARTIN 74% DEPARTAMENTO DEL META VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META DEPARTAMENTO DEL META DEPARTAMENTO DEL META 100% XXXX 28% FUENTE COMPONENTE ASEGURAMIENTO ESTADO DEL CONTRATO EJECUCIÓN EJECUCIÓN TERMINADO EJECUCIÓN TERMINADO EJECUCIÓN TERMINADO EJECUCIÓN EJECUCION 100% SGP - APSB ASEGURAMIENTO TERMINADO 21% RESTREPO 0% DEPARTAMENTO DEL META DEPARTAMENTO DEL META DEPARTAMENTO DEL META 96% 65% 85% RECURSOS NACION ASEGURAMIENTO AMBIENTAL EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 31

32 NUMERO DEL CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO VALOR TOTAL CONTRATADO MUNICIPIO DONDE SE REALIZO LA INVERSIÓN AVANCE DE OBRA FISICO FUENTE COMPONENTE ESTADO DEL CONTRATO ADICIONAL AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO META ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE LOS PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS, SEGÚN MUNICIPIOS PRIORIZADOS MEDIANTE ACTA SUSCRITA POR CORMACARENA Y EL GESTOR DEL PAP-PDA FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DEL VERTIMIENTO SEGÚN EL DECRETO 3930 DE 2010 PARA LOS MUNICIPIOS Y CENTROS POBLADOS (22), DE ACUERDO A LA SIGUIENTE PRIORIZACIÓN: GRANADA, ALTO POMPEYA, GUAMAL, PUERTO LÓPEZ, BARRANCA DE UPÍA, SANTA ROSA RÍO NEGRO, RINCÓN DE POMPEYA, REMOLINOS, SURIMENA, PALMERAS, RESTREPO, CUMARAL, SAN CARLOS, FUENTE DE ORO, SAN JUAN DE ARAMA, DORADO, MESETAS, ACACIAS, PUERTO GAITÁN, PLANAS, LA BALSA Y PACHAQUIARO PUERTO RICO 69% DEPARTAMENTO DEL META DEPARTAMENTO DEL META 25% 30% 101 TRANSF 1000 MCPIO SGP AMBIENTAL AMBIENTAL EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN La tabla 17. Muestra los compromisos de recursos que a la fecha tiene el PAP-PDA del Meta en los componentes de infraestructura y de aseguramiento principalmente, a continuación, se presentan las gráficas que describen el uso de los recursos en el marco de los componentes del PAP-PDA. Dentro del componente de infraestructura se encuentra con la siguiente distribución en inversiones de acueducto y alcantarillado, acueducto, alcantarillado, y aseo. 32

33 Las inversiones dentro del componente de infraestructura se distribuyen en su mayoria en un 56% en sistemas de acueducto, 36% en alcantarillado, 7% en acueducto y alcantarillado, en proyectos que involucran tanto al servicio de acueducto como alcantarillado 7,00% y 1% en aseo. 4.4 PROYECCION DE RECURSOS PARA EL PERIODO Para la determinación de la proyección de ingresos de recursos al PAP-PDA del Meta se parte de los saldos existentes con corte al 15 de junio de 2016 y se proyectó el ingreso de los recursos provenientes de las diferentes fuentes de financiamiento del PAP-PDA hasta el año La proyección de ingresos por fuente y por vigencia se presenta en la tabla 18, básicamente las fuentes que apalancan la ejecución del PAP-PDA del Meta corresponden a Regalías del Departamento con 186 mil millones de pesos, el SGP del Departamento con millones de pesos, la Nación con millones de pesos y los municipios con su SGP del orden de los millones de pesos y regalías del Municipio de Acacias por 362 millones de pesos, para un total de 233 mil millones de pesos para financiar la ejecución del PAP-PDA del Meta para las vigencias 2016 a La siguiente grafica muestra la distribución de las fuentes de financiación del PAP-PDA para el periodo. 33

34 Para el financiamiento de las actividades a desarrollar por parte del PAP-PDA el departamento dispone de recursos que corresponden al 80% de las regalías departamentales, 11% por parte d los SGP del departamento del Meta, 8% de SGP de los municipios y el 1% faltante es por parte de la Nación y las regalías municipales. A continuación, se presenta la estructura financiera proyectada para la ejecución del PGEI. 34

35 ORIGEN RECURSOS TABLA 18. ESQUEMA FINANCIERO PLAN DEPARTAMENTAL DEL META , PROYECCION DE RECURSOS DISPONIBLES PROYECCIÓN / Disponibilidad Esq. Financiero FUENTES Saldo a 15 de Junio de 2016 Proyección de Ingresos julio 2016 a dic 2019 Proyección de Ingresos DE INFLEX 2013 DEPARTAMENTO SGP $ 4,282,313,213 $ 20,748,000,000 $ 25,030,313,213 SGR y Recursos Propios $ 28,197,833,321 $ 131,646,350,000 $ 26,671,458,893 $ 186,515,642,214 Recursos Audiencias Públicas $ 1,576,391,375 $ 1,576,391,375 NACIÓN Banco Mundial $ 0 $ 0 Recurso Estratégicos PTAR $ 200,894,385 $ 200,894,385 VILLAVICENCIO SGR $ 0 $ 0 ACACIAS SGR $ 348,513,072 $ 13,940,523 $ 362,453,594 BARRANCA DE UPIA SGP $ 73,395,750 $ 2,935,830 $ 76,331,580 CABUYARO SGP $ 695,034,977 $ 546,000,000 $ 1,241,034,977 EL CALVARIO SGP $ 567,259,499 $ 462,000,000 $ 1,029,259,499 EL CASTILLO SGP $ 768,167,537 $ 630,000,000 $ 1,398,167,537 EL DORADO SGP $ 375,893,342 $ 291,900,000 $ 667,793,342 FUENTE DE ORO SGP $ 47,192,896 $ 30,702,000 $ 77,894,896 MESETAS SGP $ 2,844,121,765 $ 1,860,600,000 $ 4,704,721,765 LEJANIAS SGP $ 15,831,111 $ 0 $ 15,831,111 PUERTO CONCORDIA SGP $ 749,996,984 $ 2,016,000,000 $ 2,765,996,984 PUERTO LLERAS SGP $ 2,650,756,933 $ 1,712,760,000 $ 4,363,516,933 PUERTO RICO SGP $ 1,093,304,876 $ 1,628,550,000 $ 2,721,854,876 SAN JUAN DE ARAMA SGP $ 565,648,791 $ 381,780,000 $ 947,428,791 CORMACARENA $ 0 $ 0 TOTAL $ 45,052,549,827 $ 161,971,518,353 $ 26,671,458,893 $ 233,695,527,073 TOTAL PAEI 35 Teléfonos:

36 4.5 PROYECCION DEL USO DE LOS RECURSOS PARA EL PERIODO Para la proyeccion del uso de los recursos previstos en el PAP-PDA del Meta para el periodo, se adelantaron reuniones para la concertacion de los planes de accion suscritos entre los alcaldes de los municipios vinculados al PAP-PDA, un representante de la Gobernación y el Gestor. Para tal efecto, durante los meses de Marzo, Abril y Mayo de 2016 y de la mano con la formulacion de los Planes De Desarrollo se llevaron a cabo sesiones de trabajo con alcaldes, secretarios y funcionarios encargados de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, en dichas reuniones se analizo sobre planos el estado actual de la infraestructura urbana de acueducto y alcantarillado en el marco de las inversiones que actualmente se ejecutan o se proyectan en los respectivos municipios; allí mismo y en coordinación con la política de vivienda del departamento fueron priorizadas las áreas de expansión de los municipio donde se requiere infraestructura de servicios, posteriormente se abordo el servicio de aseo, el componente de aseguramiento y luego el sector rural. En la mayoría de los casos los proyectos priorizados en el área urbana obedecen a los planes maestros formulados por EDESA y entregados a los municipios, asi como los previstos en los PGIRS y las actualizaciones de los PSMVs en curso, en las jornadas con los alcaldes se evidencio que la prioridad de los alcaldes es avanzar en soluciones para satisfacer el incremento de demanda de servicios en las cabeceras urbanas como producto de la disminucion del conflicto y la implementación de la politica de vivienda del Gobierno Nacional y Departamental, asi como la necesidad de inversiones en el sector rural nucleado del departamento. También fue notoria la priorización que hicieron los municipios en cuanto al financiamiento de sistemas de tratamiento de aguas residuales. En el tema de aseo fue un tema constante la necesidad de implementar los sistemas de dispisicon que no obedecen a un esquema de regionalizacion. La tabla 19. muestra el esquema de ejecucion del Plan General a partir de la identificacion de necesidades plasmadas en los planes de accion concertados. Teléfonos:

37 Tabla 19. INVERSIONES GENERALES PGEI FUENTES DE FINANCIACIÓN COMPONENTES DEL PGEI PAP-PDA META SGP - APSB Regalías SGP - APSB SGR Nación DPTO Municipios Municipios Total Componente Plan de aseguramiento $ $ $ 0 $ 0 $ 0 $ Plan de Aseguramiento aprobado CD 24 $ 0 $ $ 0 $ 0 $ 0 $ Plan de Gestión Social $ 0 $ $ 0 $ 0 $ 0 $ Aseguramiento de la Remuneración por formulación y seguimiento obras SGR $ $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ prestación Remuneración Gestor por obras ejecutadas PDA 1% $ $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ Gestor remuneración 2016, 2017, 2018, 2019 $ $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ SUBTOTAL COMPONENTE ASEGURAMIENTO $ $ $ 0 $ 0 $ 0 $ Pre-Inversión (Interventoría PDA) $ 0 $ $ 0 $ 0 $ 0 $ Disponible para Infraestructura 0 $ $ 0 $ $ $ INVERSIONES $ 0 $ $ 0 $ 0 $ 0 $ Construcción sistema de tratamiento aguas residuales - PTAR en el Municipio de Guamal - Meta - VIABILIZADO $ 0 $ $ 0 $ 0 $ 0 $ REFORMULACION Y ADICIONES $ 0 $ $ 0 $ 0 $ 0 $ Adición - Consultorías de diseño rural en 80 localidades $ 0 $ $ 0 $ 0 $ 0 $ Inversiones en Adición - Catastro de usuarios a 23 municipios del Infraestructura en Departamento del Meta $ 0 $ $ 0 $ 0 $ 0 $ Agua y Saneamiento CONSULTORIAS $ $ $ $ 0 $ 0 $ Inversiones - Consultoría para la puesta en marcha de la ventanilla única Consultorías - $ $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ regional Reformulación - Estudios y diseños para la ampliación y optimización de los Viabilizaciones sistemas de tratamiento de agua potable para los municipios $ 0 $ $ 0 $ 0 $ 0 $ de Cumaral y Guamal Catastro de Usuarios para el municipio de Acacias - ajustar al 100% de los recursos fuente municipio al momento de $ 0 $ $ $ 0 $ 0 $ expedir CDR restante recursos Dpto Estudios y diseños de una fuente alterna de suministro para el casco urbano del municipio de Lejanías Meta $ 0 $ $ 0 $ 0 $ 0 $ SUBTOTAL COMPONENTE INVERSIONES $ $ $ $ $ $ Componente Gestión Gestión del Riesgo $ 0 $ $ 0 $ 0 $ 0 $ del Riesgo SUBTOTAL COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO $ 0 $ $ 0 $ 0 $ 0 $ Componente Indígena Disponible componente indígena presente PGEI $ 0 $ $ 0 $ 0 $ 0 $ SUBTOTAL COMPONENTE INDIGENAS $ 0 $ $ 0 $ 0 $ 0 $ Componente Ambiental Construcción y/o optimización de sistemas de tratamiento de aguas residuales (PTAR S). $ 0 $ $ 0 $ 0 $ 0 $ SUBTOTAL COMPONENTE AMBIENTAL $ 0 $ $ 0 $ 0 $ 0 $ TOTAL PGEI $ $ $ $ $ $ Teléfonos:

38 Las inversiones por componente previstos en el Plan General Estratégico de Inversiones corresponden a: Aseguramiento de la Prestación: Se le asignan recursos por un monto de $ millones de pesos, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera: $6.685 millones de pesos asignados para el plan de aseguramiento del periodo ; $427 millones de pesos que corresponden al plan de aseguramiento aprobado y que se ejecutarán en una fase siguiente; $698 millones de pesos para el nuevo plan de gestión social; $881 millones de pesos para la remuneración por formulación y seguimiento obras SGR; $2.000 millones de pesos para remuneración gestor por obras ejecutadas PDA 1%+; y por ultimo $ millones de pesos asignados para gestor remuneración desde julio 2016, 2017, 2018, Componente de Inversiones en Infraestructura en Agua y Saneamiento En este componente se tienen previstos recursos del orden de los $ millones de pesos, los cuales se encuentran distribuidos: Pre-Inversión (Interventoría PDA) con un monto de $7.374 millones de pesos; Disponible para infraestructura el cual comprende $ millones de pesos de recursos propios y Regalias del Departamento, $1.777 millones de pesos de la Nación y $ millones de pesos del SGP APSB de los Municipios; Construcción de tratamiento aguas residuales PTAR Municipio de Guamal Meta el cual ya se encuentra viabilizado por millones de pesos; Adición Consultoría de diseño rural en 80 localidades por un valor de $135 millones de pesos; Adición catastro de usuarios en 23 municipios por un valor de $824 millones de pesos; Consultoría para la puesta en marcha de la ventanilla única regional por $250 millones de pesos; estudios y diseños para la ampliación y optimización de los sistemas de tratamiento de agua potable para los municipios de Guamal y Cumaral por $487 millones de pesos; Catastro de usuarios para el municipio de Acacias con un monto de $562 millones de pesos; por último se asignaron $400 millones de pesos para los estudios y diseños de una fuente alterna de suministro para el casco urbano de Lejanias Meta. El componente de Gestión del Riesgo tiene disponible $7.650 millones de pesos. El componente indígena tiene recursos previstos para la construcción de obras y sensibilización de soluciones de abastecimiento agua potable y saneamiento para resguardos indígenas por un monto de $4.500 millones de pesos. El componente ambiental tiene un monto total asignado de $ millones de pesos, que vienen del Plan Ambiental concertado con Cormacarena. A continuación se presenta el esquema de ejecución del PGEI 38 Teléfonos:

39 COMPONENTES DEL PGEI PAP-PDA META Aseguramiento de la prestación Inversiones en Infraestructura en Agua y Saneamiento Inversiones - Consultorías - Reformulación - Viabilizaciones Componente Gestión del Riesgo Componente Indígena SGP - APSB DPTO EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META Tabla 20 Esquema de ejecución del PGEI por años SGR FUENTES DE FINANCIACIÓN Regalías Municipios Nación SGP - APSB Municipios Total Componente PGEI ANUALIZADO 2016 PGEI ANUALIZADO 2017 PGEI ANUALIZADO 2018 PGEI ANUALIZADO 2019 Plan de aseguramiento $ $ $ 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 $ 0 $ $ 0 Plan de Aseguramiento aprobado CD 24 $ 0 $ $ 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 $ $ 0 $ 0 Plan de Gestión Social $ 0 $ $ 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 $ $ 0 $ 0 Remuneración por formulación y seguimiento obras SGR $ $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ $ $ 0 $ 0 $ 0 Remuneración Gestor por obras ejecutadas PDA 1% $ $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ $ $ $ $ 0 Gestor remuneración 2016, 2017, 2018, 2019 $ $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ $ $ $ $ SUBTOTAL COMPONENTE ASEGURAMIENTO $ $ $ 0 $ 0 $ 0 $ $ $ $ $ Pre-Inversión (Interventoría PDA) $ 0 $ $ 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 $ $ $ Disponible para Infraestructura 0 $ $ 0 $ $ $ $ $ $ $ INVERSIONES $ 0 $ $ 0 $ 0 $ 0 $ $ $ 0 $ 0 $ 0 Construcción sistema de tratamiento aguas residuales - PTAR en el Municipio de Guamal - $ 0 $ $ 0 $ 0 $ 0 $ $ $ 0 $ 0 $ 0 Meta - VIABILIZADO REFORMULACION Y ADICIONES $ 0 $ $ 0 $ 0 $ 0 $ $ $ 0 $ 0 $ 0 Adición - Consultorías de diseño rural en 80 localidades $ 0 $ $ 0 $ 0 $ 0 $ $ $ 0 $ 0 $ 0 Adición - Catastro de usuarios a 23 municipios del Departamento del Meta $ 0 $ $ 0 $ 0 $ 0 $ $ $ 0 $ 0 $ 0 CONSULTORIAS $ $ $ $ 0 $ 0 $ $ $ 0 $ 0 $ 0 Consultoría para la puesta en marcha de la ventanilla única regional $ $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ $ $ 0 $ 0 $ 0 Estudios y diseños para la ampliación y optimización de los sistemas de tratamiento de agua potable para los municipios de Cumaral y $ 0 $ $ 0 $ 0 $ 0 $ $ $ 0 $ 0 $ 0 Guamal Catastro de Usuarios para el municipio de Acacias - ajustar al 100% de los recursos fuente municipio al momento de expedir CDR $ 0 $ $ $ 0 $ 0 $ $ $ 0 $ 0 $ 0 restante recursos Dpto Estudios y diseños de una fuente alterna de suministro para el casco urbano del municipio $ 0 $ $ 0 $ 0 $ 0 $ $ $ 0 $ 0 $ 0 de Lejanías Meta SUBTOTAL COMPONENTE INVERSIONES $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Gestión del Riesgo $ 0 $ $ 0 $ 0 $ 0 $ $ $ $ 0 $ 0 SUBTOTAL COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO $ 0 $ $ 0 $ 0 $ 0 $ $ $ $ 0 $ 0 Disponible componente indígena presente PGEI $ 0 $ $ 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 $ 0 $ $ 0 SUBTOTAL COMPONENTE INDIGENAS $ 0 $ $ 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 $ 0 $ $ 0 Componente Ambiental Construcción y/o optimización de sistemas de tratamiento de aguas residuales (PTAR S). $ 0 $ $ 0 $ 0 $ 0 $ $ $ $ $ 0 SUBTOTAL COMPONENTE AMBIENTAL $ 0 $ $ 0 $ 0 $ 0 $ $ $ $ $ 0 TOTAL PGEI $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Teléfonos:

40 En la tabla 20 se muestran los componentes del PAP-PDA y los respectivos montos asignados a cada uno de ellos: Aseguramiento de la Prestación; inversiones en infraestructura, agua y saneamiento, inversiones en consultorías reformulaciones y viabilización; componente transversal rural; Componente indígena y por ultimo componente ambiental; con la respectiva inversión anualizada en el periodo Para un total de inversión de los años de $ moneda corriente. El siguiente gráfico ilustra la distribución de recursos por componente del PGEI: El grafico muestra la distribución de los recursos por componente, en el cual el componente para inversiones en Infraestructura en agua y saneamiento cuenta con el 77%, aseguramiento de la prestación 11%, Componente ambiental 6%, Componente Gestión del Riesgo con el 4% y por último el componente indígena con el 2%. Teléfonos: