La Escuela Superior de Administración es una entidad pública de carácter universitario, adscrita al Departamento Administrativo de la Función

Transcripción

1 1

2 La Escuela Superior de Administración es una entidad pública de carácter universitario, adscrita al Departamento Administrativo de la Función Pública, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, patrimonio independiente y autonomía académica.

3 Más información en: DIRECCIONES TERRITORIALES

4 Direcciones Territoriales y Centros Territoriales de Administración Pública - CETAP Más información en:

5 Direcciones Territoriales y Centros Territoriales de Administración Pública - CETAP Más información en:

6 ACREDITACIÓN APORTE A LA PAZ INTERNACIONALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA

7 OFERTA INSTITUCIONAL Estudiantes Instituciones Públicas Servidores Públicos Ciudadanía General CONOCIMIENTO DE LO PÚBLICO Docencia Investigación Capacitación Alto Gobirno Funcionarios y Ciudadanos Asesoría y Asistencia Técnica PROCESOS MISIONALES Más información en:

8

9 GESTIÓN proyectos misionales $ millones 13 proyectos de inversión $ millones 4 proyectos de apoyo $ millones 1 proyecto estratégico $3.366 millones Presupuesto de inversión $ millones - presupuesto de funcionamiento $ millones Total presupuesto $ millones En año 2016 se celebraron 810 contratos por valor de $ millones bajo las modalidades de ley - licitación, selección abreviada, convenios y contratación directa. Más información en:

10

11 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN DE COMPROMISOS SIN RECURSOS DE REESTRUCTURACIÓN, RECORTE Y DESCONTADO PREVIO CONCEPTO 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ESAP DAFP CNSC SECTOR NACIÓN La ESAP en el año 2016 presentó una ejecución en compromisos del 98% descontado recursos de restructuración y el previo concepto, siendo la mayor ejecución de los últimos 17 años y el cual se encuentra por encima del comportamiento del Sector.

12 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES SIN RECURSOS DE REESTRUCTURACIÓN, RECORTE Y DESCONTADO PREVIO CONCEPTO 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ESAP DAFP CNSC SECTOR NACIÓN En obligaciones, la ESAP en el año 2016 presentó una ejecución del 98% considerando recursos de reestructuración y descontado el previo concepto, siendo la mayor ejecución de los últimos 17 años, el cual se encuentra por encima del comportamiento del sector.

13 PORCENTAJE INGRESOS DESCONTADO EL RECORTE PORCENTAJE EJECUTADO VS AFORADO 250% 200% 150% 100% 50% 0% VIGENCIA Ingresos Corrientes Recursos de capital Contribuciones parafiscales Total La ESAP en el 2016 obtuvo el mayor valor recaudado en los últimos 6 años frente al valor aforado, que se encuentra impactado principalmente por los excedentes financieros incorporados, por la disminución del aforo debido al recorte presupuestal, y por el mayor valor recaudado del 14 % en contribuciones parafiscales, generado por la gestión de la entidad.

14 CUMPLIMIENTO DE METAS PROYECTO DE INVERSIÓN % 97% 97% 97% 100% 100% 96% 88% 97% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 95% - 99,9% % 94% 48% 91% 88% 100% 97% 85%-94,9% % 100% 100% 37% 60% 81% 0%- 84,9% % 92% 98% 26% 100% 97% % 95% 100% 29% 16% 91% % 88% 99% 69% 66% 92% Actualización de la Capacitación de Funcionarios Públicos y Ciudadanos Actualización del Recurso Humano de la ESAP Adecuación y Fortalecimiento del Desarrollo Institucional Adquisición o Construcción y Dotación de Sede Central y Territoriales Adecuación y Mantenimiento de Edificios Implementación de Tecnologías de la Información y Comunicación Fortalecimiento de la Eficiencia en la Gestión Administrativa Mejoramiento del Sistema de Empleo Público Nacional Fortalecimiento de la Gestión Académica de la ESAP Consolidación de la Plataforma de Comunicaciones y Uso de TIC Mejoramiento de la Gestión de la Investigación del Saber Administrativo Fortalecimiento de las Capacidades de los Altos Funcionarios Desarrollo del Sistema de Gestión del Talento Humano Promedio por año La ejecución de las metas de los proyectos de inversión para el año 2016 presentó el porcentaje de cumplimiento más alto en los últimos 6 años.

15 MULTIPLICADORES SERVIDORES METAS QUE APORTA LA ESAP AL SECTOR Y AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO MULTIPLICADORES FORMADOS EN PROCESOS DE CONTROL SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS FORMADOS EN PEDAGOGÍA DE PAZ VIGENCIA Meta Avance VIGENCIA Meta Avance La ESAP aporta a dos metas del plan de desarrollo que se encuentran vinculados al sector de Función Pública. Aporta con el 90% a la meta de multiplicadores formados en procesos de Control Social y con el 100% a los servidores públicos formados en Pedagogía de Paz. Se ha cumplido con un avance superior al 100% en los dos indicadores.

16 METAS INSTITUCIONALES Modelo Estándar de Control Interno - MECI Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión - FURAG 100,00% 80,00% 78,80% 87,69% 84,55% 100,00% 80,00% 75,46% 81,00% 80% 60,00% 40,00% S/D S/D 54,55% 60,00% 40,00% S/D S/D 57,69% 20,00% 20,00% 0,00% S/D 0,00% Sin Datos Tanto para MECI como para FURAG en el 2015 y 2016 se logró mantener el desempeño institucional por encima de lo históricamente ejecutado. Más información en:

17 METAS INSTITUCIONALES Sistema Único de Información de Trámites - SUIT Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI 100,00% 80,00% 76,47% 95,00% 120,00% 100,00% 98,20% 106,37% 101,87% 119,83% 106,73% 101,62% 60,00% 40,00% 20,00% S/D S/D S/D 15,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% S/D Sin Datos Para el indicador de Sistema Único de Información de Trámites- SUIT se han presentado avances significativos en las últimas 2 vigencias. El indicador Seguimiento a Proyectos de Inversión -SPI, se calcula como un promedio de los avances financiero, físico y de gestión. La ESAP ha presentado cumplimientos elevados a lo largo de las últimas 6 vigencias. Más información en:

18 PROCENTAJE PLANES INSTITUCIONALES DE LA ESAP % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% VIGENCIA PDDI - Plan Decenal de Desarrollo Institucional Plan Sectorial POAI - Plan Anual de Inversión Plan de Acción PROMEDIO La ESAP avanza en el desarrollo de 4 planes institucionales, en 2016 se evidencia un importante aumento en el cumplimiento del Plan Sectorial, el POAI y el Plan de Acción por encima del 90%. Más información en:

19 PORCENTAJE MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN- MIPG PORCENTAJE POLÍTICAS DEL MIPG POLÍTICAS COMPLEMENTARIAS 100,00% 100,00% 80,00% 80,00% 60,00% 60,00% 40,00% 40,00% 20,00% 20,00% 0,00% VIGENCIA 0,00% VIGENCIA Gestión Misional y de Gobierno Transparencia, participación y servicio al ciudadano Soportes transversales Seguimiento Gestión del Talento Humano Eficiencia Adminsitrativa Control Certificaciones acreditaciones acumulada Gestión Financiera Requerimientos generales PROMEDIO La ESAP en el 2016 presenta el mayor cumplimiento del modelo integrado de planeación y gestión de los últimos 4 años, logró un avance significativo en los requisitos no trabajados en años anteriores y fortaleció 4 políticas: Gestión misional y de gobierno, transparencia, participación y servicio al ciudadano, eficiencia administrativa y gestión financiera. Más información en:

20 AVANCE POR PROCESOS DE LA ESAP PROCESOS 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Estratégicos Misionales Apoyo Autoevaluación PROMEDIO La ESAP en 2016 logró fortalecer el desempeño del sistema de gestión y evaluación según las actividades establecidas en el Plan de Acción, pasando del 91,65% al 97,14% registrado en 2015 y 2016 respectivamente. Más información en:

21 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN % (38) 6% (153) 4% (96) 2015 Totalmente de acuerdo % (70) 38% (162) De acuerdo 38% (916) 52% (1250) En desacuerdo 37% (158) Totalmente en desacuerdo VIGENCIA TOTALMENTE DE TOTALMENTE EN PREGUNTAS DE ACUERDO EN DESACUERDO ACUERDO DESACUERDO Pregunta No 1: Los servicios prestados cumplieron sus expectativas? Pregunta No 2: Considera que el personal que atendió su requerimiento contaba con los conocimientos técnicos y las habilidades para prestar un buen servicio? Pregunta No 3: Los tiempos de respuesta antes y durante la prestación del servicio fueron adecuados? Pregunta No 4: La infraestructura física y tecnológica fue suficiente para responder a su requerimiento? Pregunta No 5 : El servicio prestado aportó a la mejora de su desempeño profesional y/o institucional? Promedio Pregunta No 1: Los servicios prestados cumplieron sus expectativas? Pregunta No 2: Considera que el personal que atendió su requerimiento contaba con los conocimientos técnicos y las habilidades para prestar un buen servicio? Pregunta No 3: Los tiempos de respuesta antes y durante la prestación del servicio fueron adecuados? Pregunta No 4: La infraestructura física y tecnológica fue suficiente para responder a su requerimiento? Pregunta No 5 : El servicio prestado aportó a la mejora de su desempeño profesional y/o institucional? Promedio TOTAL En el 2016 la ESAP no solo logró incrementar el número de encuestados en un 564%, sino que mejoró significativamente la favorabilidad en los resultados obtenidos pasando de un 75% de resultados positivos ( Totalmente de acuerdo y De acuerdo ) en 2015 a un 90% en el 2016.

22

23 LOGROS A DESTACAR Ejecución presupuestal del 98% 2 Cumplimiento de metas en un 99% Aumento en la oferta en programas de Maestría. Realización del Encuentro Nacional de Estudiantes ESAP. Acreditación ante la CNSC para realizar Concursos de Méritos siendo el proceso de elección Personeros el más significativo. Apoyo a la socialización del Acuerdo de Paz y su implementación a nivel nacional con beneficiarios Inicio del Proyecto de Fortalecimiento para la ampliación de capacidades institucionales para la Paz en 100 municipios afectados por el conflicto armado. Capacitación del 25% de la población objetivo de Alto Gobierno. Unificación y sistematización de instrumentos de medición de gestión. Avance en actualización documental y su óptima articulación.

24

25 DESAFÍOS Avanzar en el proceso de acreditación institucional de la ESAP. 5 Realizar Escuelas de Gobierno sectoriales. 2 Definir líneas de investigación en Políticas Públicas de impacto nacional y regional. 6 Gestionar la construcción y dotación de sedes estilo campus. 3 Aumentar la intervención a 400 municipios afectados por el conflicto armado. 7 Generar el tablero de Gestión Institucional. 4 Fortalecer las competencias de los servidores públicos y el acompañamiento a las Veedurías Ciudadanas. Más información en:

26

27 Segunda Re Acreditación de Alta Calidad del Programa Administración Pública Hitos del Programa 28 Jul del CNA. Reconocimiento de Acreditación de Alta Calidad con Resolución 5020 por parte 29 Jul Primera Re Acreditación de Alta Calidad del Programa con Resolución por parte del CNA. Se realizó el proceso de Autoevaluación del Programa con miras a la segunda Renovación de la Acreditación de Alta Calidad por parte del CNA. Se radicará el documento de Autoevaluación del programa ante el CNA el día 30 de agosto de 2017.

28 Proceso de Acreditación Programa Administración Pública Territorial - APT Radicación de Condiciones iniciales 27 Nov Atención a visita de Pares del CNA Sep Respuesta a informe de Pares por parte de la ESAP 2 Dic Solicitud de Reconsideración por parte de la ESAP 10 Mar Radicación de informe de Autoevaluación 7 Sep Recepción de Informe de Pares del CNA 2 Dic Recomendaciones por parte del CNA 10 Feb En espera de respuesta por parte del CNA

29 Proceso de Acreditación Maestría en Administración Pública Como parte del proceso de Acreditación para la Maestría de Administración Pública, el equipo realizaráel documento preliminar de condiciones iniciales. Acreditación Institucional Iniciamos el proceso de acreditación institucional y para ello el documento de condiciones iniciales quedará radicado ante en el Consejo Nacional de Acreditación CNA el 15 de diciembre

30

31 CONSTRUCCIÓN CAMPUS En el marco del proceso de acreditación institucional de alta calidad, la ESAP elaboró en el 2015, su Plan Maestro de Infraestructura con el fin de optimizar los inmuebles y predios con los que cuenta a Nivel Nacional. Para la vigencia 2017 se estimó la ejecución de los primeros cinco (5) campus universitarios, en las ciudades de Barranquilla, Medellín, Tunja, Cali y Armenia. Valor del proyecto: $

32 RENDERS SEDES BARRANQUILLA CALI ARMENIA MEDELLÍN TUNJA

33 ESTADO ACTUAL La estructuración financiera del proyecto estaba soportada en vigencias futuras que aprobó el CONFIS hasta el 31 de julio de 2018, pero estas no podían exceder el 31 de julio de 2018 de conformidad con el artículo 10 de la Ley 819 de FONADE inició el proceso de licitación para la construcción de los campus hasta el día 12 de junio de 2017 y durante el desarrollo de este proceso hicieron varias modificaciones al cronograma. La posible fecha de adjudicación quedó para el día 29 de agosto y en el plan operativo aprobado estaba contemplado como plazo de ejecución 12 meses. Este sería imposible cumplirlo teniendo en cuenta los retrasos y modificaciones a los cronogramas. Se dio inicio a un proceso de incumplimiento contra FONADE que culminó en la terminación bilateral por mutuo acuerdo del contrato Interadministrativo de Gerencia de dicho proyecto.

34 PROYECCIÓN CAMPUS Cinco sedes (Barranquilla, Medellín, Tunja, Cali y Armenia) Santa Marta y Neiva Nuevas sedes: San José del Guaviare Dosquebradas Florencia Manizales Villavicencio Cartagena

35

36 ORIGEN DE LA RUTA Corresponde al componente en el cual la ESAP aporta a la generación de conocimiento en lo público y de políticas públicas. ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS La gestión que la institución hace previamente para aumentar la capacidad de servir a sus usuarios. SERVICIOS INSTITUCIONALES Componente donde la ESAP cumple su objeto misional principal, en el cual se desarrollan las actividades de docencia capacitación y asesorías. MUNICIPIOS EN PAZ Los aportes de la ESAP a la PAZ. ENFOQUE AL USUARIO Todos los esfuerzos son para brindar mayores beneficios a nuestros usuarios. Este es un espacio de comunicación directa.

37