PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO-PE

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1 Página : 1 de 10 Elaborado por: Revisado por: Jorge Mañuico Mallma Jefe de de Distribución Eléctrica David Salvador Garayar Especialista de Aprobado por: «vmurillo» Victor Murillo Huamán Gerente de Regional

2 Página : 2 de OBJETIVO: Supervisar el cumplimiento de la Norma Técnica de Calidad de Servicio Eléctrico, en el desempeño de las instalaciones de media tensión (MT), de los sistemas eléctricos de distribución. 2. ALCANCE: Se inicia con el Plan Anual de y termina con la notificación del Informe Técnico que recomienda el archivo o el inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador a las empresas concesionarias de distribución eléctrica comprendidas en el Anexo 2. Aplicable a nivel nacional y de cumplimiento de todas las Oficinas Regionales. 3. DEFINICIONES Y TERMINOS: 1. Empresa Supervisora Empresa asignada por Osinergmin para la supervisión del procedimiento y cuenta con supervisores calificados. 2. EE Especialista de, responsable ante el Jefe de Unidad Técnica de de la Gestión del procedimiento (planificación, evaluación y control). 3. EDE Empresa Distribuidora Eléctrica 4. ERE Especialista Regional de, responsable en una oficina regional en la gestión de los procedimientos de supervisión. 5. SR Supervisor Regional, personal de la empresa supervisora designada a las labores de supervisión del procedimiento. 6. Escala de Multas del P074 Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica - Anexo 13 aprobado con Resolución OSINERGMIN Nº S/CD y su modificatoria. 7. SAIFI: Frecuencia Media Anual de Interrupción por Usuario (System Average lnterruptioni Frequency lndex) 8. SAIDI Duración Media Anual de Interrupción por Usuario (System Average lnterruption Duration lndex) 9. SAIFI MT SAIFI atribuible a las interrupciones asociadas a la media tensión, indicador calculado según lo establecido en el Anexo 3 del P SAIDI MT SAIDI atribuible a las interrupciones asociadas a la media tensión, indicador calculado según lo establecido en el Anexo 3 del P SAIFI MTS SAIFI MT para sanción en el que se excluyen las interrupciones por fallas que dieron lugar a compensaciones por aplicación de la NTCSE. 12. SAIDI MTS SAIDI MT para sanción, en el que se excluyen las interrupciones por fallas que dieron lugar a compensaciones por aplicación de la NTCSE. 13. Solicitud de Calificación de Fuerza Mayor (FM) 14. GFEIT 15. CODOSI 16. SIGED Solicitud efectuada por la empresa eléctrica al OSINERGMIN ante una interrupción del servicio eléctrico por causa no atribuible a la empresa. Módulo del portal integrado de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica utilizado por el OSINERGMIN para la recepción del registro de las interrupciones requerido por el P-074. de las Interrupciones con Solicitud de Fuerza Mayor o exoneración de compensaciones por expansión/ reforzamiento o por obras de gran envergadura. Sistema de Gestión de Documentos Digitales del OSINERGMIN alojado en la dirección usado en el presente procedimiento para el trámite y almacenamiento de oficios, memorandos, informes de supervisión e informes técnicos

3 Página : 3 de DOCUMENTOS DE REFERENCIA: a. Procedimiento para la de la Operación de los Sistemas Eléctricos aprobado con Resolución OSINERG Nº OS/CD y modificatorias b. Anexo Nº 13 de la "Escala de Multas y Sanciones de la GFE" aprobado con Resolución OSINERGMIN Nº S/CD y modificatorias. c. Clasificación de los Sistemas de distribución eléctrica para el periodo 01 de noviembre de 2013 al 31 de octubre de 2017, Resolución OSINERGMIN Nº S/CD. d. Procedimientos del SIG de Osinergmin. 5. DESARROLLO: (se adjunta diagrama de flujo en el Anexo.1) Para el Enfoque de Procesos se aplica el formato "Enfoque de Procesos Específicos, F1-DSR-UE-PE-02" y para el Seguimiento y Medición se aplica el formato "Determinación del Seguimiento y Medición del Proceso y Producto, F2- DSR-UE-PE-02". En el Anexo 1 se muestra el diagrama de flujo respectivo. Entradas/quien lo brinda Plan Operativo Anual Informe de resultado de desempeño esperado del año anterior Registro de interrupciones (Anexo 1 y 2 del P-074) GFEIT /EDE Base de Datos Fuerza Mayor (FM) Reporte de interrupciones del Anexo 1 y 2 del P-074 Evolución mensual de indicadores SAIFI Y SAIDI Reporte de interrupciones importantes Reportes semanal de Tukuy Rikuy Reporte de interrupciones programadas Reporte de denuncias Compromisos de acciones correctivas informadas por la EDE Programa mensual de supervisión ACTIVIDAD (del diagrama de flujo) 1. Elaboración del programa anual de supervisión 2. Verificación y análisis de la Base de Datos 3. Elaboración del programa mensual de supervisión 4. mensual Descripción (Quién lo hace, que se hace, cómo se hace, cuándo, dónde plazos) Acorde al Plan Operativo de la DSR el EE elabora el programa anual de supervisión, el cual es revisado y aprobado por el Jefe Unidad Técnica de dentro del mes anterior al inicio del año de supervisión. F3- DSR-UE-PE-02 La información de las interrupciones del servicio eléctrico y de FM reportadas por las empresas distribuidoras, es verificado por la Empresa Supervisora dentro de los 10 días calendario de vencido el plazo de reporte de cada mes con los criterios establecidos en el Formato Nº F4-DSR-UE-PE-02. El supervisor regional dentro de los 5 días calendario de inicio del mes efectúa el análisis en gabinete de la información recibida de las interrupciones, evalúa la necesidad de instalación o retiro de equipos testigo, coordina con la EDE para inspección de campo y elabora el programa mensual de supervisión (Formato N F5-DSR-UE-PE-02) El supervisor regional realiza: Inspección de campo para verificar programa de mantenimiento e inversiones en concordancia a la evaluación de gabinete, y suscripción de actas, cuando correspondan. FORMATO N F6-DSR-UE- Resultados (Salidas/Registros) Programa anual de supervisión Reporte de interrupciones del Anexo 1 y 2 del P- 074 Evolución mensual de indicadores SAIFI y SAIDI Lista de Verificación de la Base de Datos Programa mensual de supervisión Informe supervisión mensual de Destinatarios Jefe Unidad Técnica de Jefes Regionales Empresa Supervisora Especialista de Jefes Regionales Supervisor Regional Especialista de Jefes Regionales Especialista Regional de Empresa supervisora Coordinador del procedimiento Jefes Regionales Especialista

4 Página : 4 de 10 Entradas/quien lo brinda Informe de supervisión mensual Reporte anual de los indicadores SAIFI y SAIDI Resumen ejecutivo del resultado de los informes mensuales Informe de anual Descargos de la EDE Informe de supervisión Anual Resumen ejecutivo del resultado de los informes mensuales Informe Técnico Informe Técnico Informe de Reporte de interrupciones del Anexo 1 y 2 del P-074 Evolución mensual de indicadores SAIFI Y SAIDI PO7 Gestión Normativa Sectorial ACTIVIDAD (del diagrama de flujo) 5. Remisión de informe de supervisión mensual a la EDE 6. Elaboración del Informe de supervisión anual 7. Remisión de informe de supervisión anual a las EDE s 8. Elaboración del Informe Técnico 9. Propuesta de mejora del procedimiento de 10. de Segundo Nivel (DSR) Descripción (Quién lo hace, que se hace, cómo se hace, cuándo, dónde plazos) PE-02. Instalación/retiro de equipos testigo, acorde a la Guía N G1-DSR-UE-PE-02 Elaboración del informe de supervisión mensual (Guía N G2-DSR-UE-PE-02) El EE verifica el contenido del informe mediante la Lista de verificación Formato F7- DSR-UE-PE-02, traslada el informe de supervisión al ERE con el proyecto de oficio, quien aprueba y remite el informe a la EDE con las disposiciones que correspondan e informe las acciones correctivas para su posterior verificación. La Empresa Supervisora dentro del plazo de 30 días calendario posterior a la verificación de la base de datos del último mes del periodo en evaluación, elabora el Informe de Anual por cada EDE, conforme a la Guía N G3-DSR-UE-PE-02. El EE verifica el contenido del informe mediante la Lista de verificación Formato F8- DSR-UE-PE-02, traslada el informe de supervisión anual al ERE con el proyecto de oficio, quien aprueba y remite el informe a la EDE, dando un plazo de 15 DH para la presentación de descargos. Recibido los "Descargos de la EDE" o vencido el plazo para su presentación, el Supervisor Regional evalúa el descargo y elabora el proyecto de "Informe Técnico", de acuerdo a la Guía G4-DSR-UE-PE-02" y deriva al EE para la verificación del contenido del informe mediante la Lista de verificación F9-DSR-UE- PE-02, derivando dicho informe al ERE para su aprobación y firma. El ERE remite el Informe Técnico al área legal de la Oficina Regional, quienes inician el Procedimiento Sancionador si el Informe Técnico contiene resultados sujetos a sanción y si no es así lo pasa para archivo. Remitido el informe técnico, el EE dentro de 90 días hábiles, elabora propuesta de mejora del Procedimiento de. El EE de la DSR verifica todo el procedimiento de y elabora el informe de Segundo Nivel dentro de 30 días hábiles. Resultados (Salidas/Registros) Lista de Verificación del Informe de mensual Oficio de remisión de informe Informe de supervisión Anual Lista de Verificación del Informe de anual. Oficio de remisión de informe Lista de Validación del Informe Técnico. Informe Técnico. Propuesta de Mejora. Informe de Segundo Nivel. EDE Destinatarios Regional de Empresa supervisora Coordinador del procedimiento Jefes Regionales Especialista Regional de EDE Empresa supervisora Área Legal de Oficina Regional Jefes Regionales Jefe Unidad Técnica de Con los resultados de supervisión se evalúa los vacíos normativos, oportunidades de mejora normativa y se formula nuevas propuestas normativas ante el Ministerio de Energía y Minas. JDSE

5 Página : 5 de 10 Entradas/quien lo brinda PE1-1 Generación de valor a grupos de interés en Energía Indicadores ACTIVIDAD (del diagrama de flujo) Descripción (Quién lo hace, que se hace, cómo se hace, cuándo, dónde plazos) Resultados (Salidas/Registros) Destinatarios De los resultados de la supervisión se extrae las oportunidades de generación de valor a los grupos de interés involucrados en el procedimiento. 1. Cumplimiento programa anual de supervisión 2. Cumplimiento presupuestal 3. Cumplimiento del plazo total del proceso. 6. ANEXOS: a. Anexo.1: Diagrama de Flujo del Proceso. b. Anexo.2: Empresas Distribuidoras Eléctricas a Supervisar c. Anexo.3: Ficha de indicadores d. Anexo.4: Resumen del procedimiento específico e. Anexo 5: Guía de supervisión 1: Instalación de Equipos Testigo ANEXO.5.1: Constancia de Instalación ANEXO.5.2: Lista de Verificación de Interrupciones ANEXO.5.3: Constancia de Verificación de Equipos ANEXO.5.4: Constancia de Mantenimiento f. ANEXO.6: Guía de supervisión 2: Elaboración de Informe de supervisión mensual. ANEXO.6.1: Resultados de g. ANEXO.7: Guía de supervisión 3: Informe de Anual. h. ANEXO.8: Guía de supervisión 3: Informe Técnico. i. ANEXO.9: Formatos de supervisión ANEXO.9.1: Enfoque de Proceso ANEXO.9.2: Seguimiento de Proceso ANEXO.9.3: Programa Anual ANEXO.9.4: Verificación de Base de Datos ANEXO.9.5: Programa Mensual de ANEXO.9.6: Acta de ANEXO.9.7: Verificación Informe Mensual ANEXO.9.8: Verificación Informe Anual ANEXO.9.9: Verificación Informe Técnico 7. CONTROL DE CAMBIOS: Actualización del Procedimiento que acuerdo al Mapa de Procesos. Revisión integral del Procedimiento.

6 Página : 6 de 10 ANEXO.1: Diagrama de Flujo del Proceso INICIO EMPRESA SUPERVISORA OSINERGMIN ALFE Base de Datos FM 1. Programa anual de supervisión 10. de Segundo Nivel EDE Anexo N 01 y 02 P Verificación y análisis de Base de Datos Plan Operativo Anual SI Último mes de evaluación? Reporte de interrupciones importantes y programadas. Reporte semanal Tukuy Rikuy Denuncias NO 3. Elaboración del programa mensual de supervisión. Acciones correctivas 4. Mensual 5. Remisión del Informe de Mensual a la EDE EDE 6. Elaboración de Informe de Anual 7. Remisión del Informe de Anual a la EDE Descargos de EDE Resumen Ejecutivo del resultado de informe mensuales 8. Elaboración de Informe Técnico Lista de verificación del Informe Técnico Revisión y firma de Informe Técnico Recomendando el Inicio del Procedimiento Sancionador o archivo. Notificación mediante oficio a EDE adjuntando IT No Procede Sanción? Si INICIO DE PAS Archivar 9. Propuesta de Mejora del procedimiento de Gestión Normativa Sectorial Generación de valor a grupos de Interés en Energía Control de subsanación de incumplimientos EDE FIN

7 Página : 7 de 10 ANEXO 2: EMPRESAS DISTRIBUIDORAS ELECTRICAS A SUPERVISAR Ítem Empresa Número de Usuarios a diciembre Enel Luz del Sur Hidrandina Electrocentro Electro Sur Este Electronoroeste Electro Oriente Seal Electronorte Electro Puno Electro Dunas Electrosur Electro Ucayali Electro Tocache Emseusac Emsemsa Chavimochic Sersa Coelvisac Total General

8 Página : 8 de 10 ANEXO 3: Ficha Técnica de Indicadores 1. Nombre del Procedimiento de Interrupciones en Instalaciones Eléctricas de Media Tensión PO32-3-PE Nombre del Indicador 1. Cumplimiento programa anual de supervisión 2. Cumplimiento presupuestal 3. Cumplimiento del plazo total del proceso 3. Descripción del indicador % de actividades ejecutadas del programa anual de versus las actividades programadas. % de presupuesto ejecutado de la supervisión versus las actividades programadas. % de plazo total del proceso ejecutado del procedimiento de supervisión versus el plazo establecido por el procedimiento. 4. Objetivo del Indicador Medir el grado de cumplimiento del programa anual de la. Medir el grado de cumplimiento del presupuesto asignado para la. Medir el grado de cumplimiento del plazo total del proceso. 5. Forma de Cálculo (Cantidad de Actividades ejecutadas/ cantidad de actividades programadas) *100 (Presupuesto ejecutado/ Presupuesto programado) *100 (Plazo Total del proceso ejecutado/ Plazo Total del proceso establecido por el procedimiento) * Fuentes de Información 7. Periodicidad de la Información 8. Responsable de la medición 9. Meta Plataforma virtual de la DSR SAP Plataforma virtual de la DSR Trimestral Trimestral Semestral Coordinador del Procedimiento (CP) Coordinador del Procedimiento (CP) Coordinador del Procedimiento (CP) 100% 100% 100%

9 Página : 9 de 10 ANEXO.4: Ficha Resumen del Procedimiento Específico Responsable del PE Especialista de (EE) Actividad Responsables (puesto) Registros Plazos 1. Elaborar el Programa Anual de Especialista de Programa anual Mes previo al año de supervisión. 2. Verificación y análisis de Base de datos Empresa supervisora/ Especialista de Reporte de interrupciones del Anexo 1 y 2 del P-074 Evolución mensual de indicadores SAIFI Y SAIDI < = 10 días calendario 3. Elaboración del programa mensual de supervisión. Empresa Supervisora/ Especialista de / Especialista Regional de Mensual < = 5 días calendario 4. Mensual Empresa supervisora/ Especialista de Informe de Mensual < = 15 días calendario 5. Remisión del Informe de Mensual a la EDE Empresa supervisora / Especialista de /Especialista Regional de Oficio de Remisión <= 5 días calendario 6. Elaboración de Informe de Anual. Empresa supervisora /Especialista Regional de Informe de Anual < = 30 días calendario 7. Remisión de Informe de Anual. Especialista de /Especialista Regional de Oficio de Remisión adjuntando el Informe de <= 5 días calendario 8.Elaboración del Informe de Técnico Empresa supervisora / Especialista de /Especialista Regional de. Informe Técnico <= 15 días hábiles Oficio de notificación <= 3 días hábiles 9. Control de subsanación de incumplimientos de las concesionarias Especialista Regional de Informe Técnico de verificación. <=10 días hábiles 10. Propuesta de mejora del procedimiento de 11. de Segundo Nivel (DSR) Especialista de Propuesta de Mejora <= 90 días hábiles Especialista de Informe de Segundo Nivel. <= 30 días hábiles

10 Página : 10 de 10 ANEXO.5: Guía de supervisión 1: Instalación de Equipos Testigo ANEXO.5.1: Constancia de Instalación ANEXO.5.2: Lista de Verificación de Interrupciones ANEXO.5.3: Constancia de Verificación de Equipos ANEXO.5.4: Constancia de Mantenimiento ANEXO.6: Guía de supervisión 2: Elaboración de Informe de supervisión mensual. ANEXO.6.1: Resultados de ANEXO.7: Guía de supervisión 3: Informe de Anual. ANEXO.8: Guía de supervisión 3: Informe Técnico. ANEXO.9: Formatos de supervisión ANEXO.9.1: Enfoque de Proceso ANEXO.9.2: Seguimiento de Proceso ANEXO.9.3: Programa Anual ANEXO.9.4: Verificación de Base de Datos ANEXO.9.5: Programa Mensual de ANEXO.9.6: Acta de ANEXO.9.7: Verificación Informe Mensual ANEXO.9.8: Verificación Informe Anual ANEXO.9.9: Verificación Informe Técnico