MEJORAS SICO DEL 01/01/2011 AL 31/08/2011

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1 1 Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 03/01/2011 MODIFICACION DE REPORTE MIGRACION DE PLAN DE CUENTAS - REALIZAR LA MIGRACION DE LOS PLANES DE CUENTA DE COLOMBIA Y PARAGUAY Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 03/01/2011 MODIFICACION DE PANTALLA MODIFICAR TITULO PLANILLAS POR NOMINA - SE DEBE CAMBIAR EN EL SISTEMA TODAS LAS ETIQUETAS QUE INDIQUEN PLANILLAS POR NOMINA. Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 17/01/2011 TAREO EN PRESUPUESTO - PANTALLA DE TAREO PARA EL REGISTRO DEL TAREO O COSTEO DE MANO DE OBRA EN LOS PRESUPUESTOS. Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 05/01/2011 MODIFICACION DE PANTALLA ASTERISCOS EN PANTALLAS - SE MUESTRAN (****) EN LAS PANTALLAS DONDE APARECE EL TIPO DE CAMBIO. Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 03/01/2011 MODIFICACION DE PANTALLA AMPLIAR CAMPO TIPO DE CAMBIO - AMPLIAR EN LAS DISTINTAS PANTALLAS DEL SISTEMA EL CAMPO TIPO DE CAMBIO A 4 ENTEROS Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 09/02/2011 MODIFICACION DE PANTALLA DIAS DE GRACIA EN CALCULO INTERES LETRAS - ADICIONAR CAMPO "DIA GRACIA" EN PANTALLA DE CALCULO DE INTERESES. - EL CALCULO AFECTARÁ DESCONTANDOLE DIAS AL PLAZO DE LAS LETRAS. Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 01/03/2011 MODIFICACION DE PROCESO IGV NOTAS DE CREDITO - Al relacionar una Nota de Credito con un documento anterior, el sistema debe tomar el % de IGV del documento relacionado. Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 17/01/2011 RATIOS CONTABLES - Nueva opcion para configurar o definir los ratios contables financieros. Se podran comparar cuentas del balance o del estado de ganacias y perdidas Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 02/03/2011 CONSULTA DE STOCK POR ALMACEN EN PUNTO DE VENTA - Se podra consultar el stock por cada almacen que se tenga desde la opcion de detalle en el momento de llenar el detalle del documento, siempre que el producto tenga stock 0.00 o menor a cero. Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 05/03/2011 MODIFICACION DE PANTALLA DATOS PREDETERMINADOS PARA VENTAS - Se podra definir por defecto que moneda saldrá para venta, asimismo para la busqueda o consulta de productos qué datos nos pedirá por defecto: * Descripcion * Cod. Proveedor * Cod. Barra * Cod. Interno

2 2 Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 15/03/2011 NUEVOS REPORTES DE RETEFUENTE - Colocar 2 reportes sobre la retefuente: * Retefuente por proveedor * Certificado de Retefuente Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 01/03/2011 MODIFICACION DE PANTALLA CAMBIO DE ETIQUETAS EN PANTALLA - Se debe colocar o reemplazar las siguientes etiquetas: a) PERU: RUC / IGV b) CHILE: RUT / IVA c) COLOMBIA: NIT / IVA Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 11/04/2011 MODIFICACION DE PANTALLA MONEDA EN BANCO DEL TELEPAGO - Colocar la opcion de elegir la MONEDA en el banco que se realizará la transferencia. Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 12/04/2011 MODIFICACION DE PANTALLA TOPE DE ITEMS EN PEDIDO - En parametros del sistema, colocar un campo para definir el tope de items que debe ingresarse en un pedido de venta despacho. OPCION DOCUMENTO / GUIAS CON DOCUMENTOS VARIOS - La opción podrá emitir varios documentos sin facturar guias parciales segun un tope de items predefinido. Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 12/04/2011 A RENDIR A EMPLEADOS Y TERCEROS - En la tabla M_LIQDOC se debe guardar la CTA CONTABLE segun el tipo de movimiento. VENTA Y COBRANZA A CLIENTES VINCULADOS - En la tabla de clientes se marcará si el cliente es vinculado. Esto se guardará en la tabla: M_DOCCI / D_DOCCLI (Ventas) D_PAGCLI (Cobranzas) Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 15/04/2011 PREDEFINIR DIAS DE VCTO EN PROD. TERMINADA - Se debe predefinir por producto producido, qué plazo - en dias - tiene de vencimiento. - Cuando el usuario hace el parte de producción, el sistema halla el vencimiento de cada producto que contenga la OT Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 14/03/2011 PUNTO DE VENTA - RESTURANTE / BAR - Control de atencion por mesas para restaurantes y bares, se toma el pedido por mesa, que luego es facturado y cobrado Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 04/05/2011 MODIFICACION DE PROCESO ARCHIVO DE TEXTO TELEPAGO SCOTIABANK

3 3 - Generar archivo de texto para el banco con la estructura enviada por el cliente. * Banco Scotiabank Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 04/05/2011 MODIFICACION DE PROCESO PODER ESCRIBIR N DE ARENDIR EN PAGOS - Colocar la opcion de poder escribir el numero de rendición en la pantalla de pagos, similar a la pantalla de detalle de cobranzas Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 04/05/2011 ELIMINAR LETRAS POR COBRAR - Al eliminar letras por cobrar se debe hacer por el numero de transaccion. Se eliminaran tambien de la tabla H_LETCLI los documentos que se canjearon ANULAR CAJAS CHICAS - Se podra anular una caja chica que: a) esté abierta b) no tenga detalle o movimientos Si fue aperturada con cheque, que anule automaticamente el cheque generado Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 20/05/2011 MODIFICACION DE REPORTE CANTIDAD DE DOCUMENTOS EN RESUMEN DE COBRANZA - Se debe numerar la cantidad de documentos que contiene el reporte de RESUMEN DE COBRANZA Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 20/05/2011 MODIFICACION DE PANTALLA NOTA DE INGRESO CON DISTRIBUCION DE MATERIALES - Cuando se devuelve una cantidad de material sobrante de una OT, se debe indicar a que producto terminado se le debe afectar. Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 30/05/2011 MIGRACION DE PRODUCTOS CON NUMERO DE SERIE - Se adiciona en la pantalla de migración (Importar Datos) la opción de inventario inicial (series) e inventario inicial (lotes) Debe generar Nota de Ingreso de solo los productos marcados con series y los marcados con lotes. Esto se guardará en M_GUIA, D_GUIA, X_GUIA. Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 03/06/2011 MODIFICACION DE PANTALLA MODIFICAR PANTALLA DE FILTROS (GASTO FABRICACION) - Se debe colocar la misma pantalla de filtros que se tiene en compras. DISTRIBUCION DE MATERIALES EN NOTA DE INGRESO - Esto es para las devoluciones de materiales de una OT. Se debe indicar a que producto le debe afectar. Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 06/06/2011 VENTA POR TRANSFERENCIA GRATUITA - Incluir en el modelo Punto de Venta la condición de pago esto servirá para que se pueda vender con transferencia gratuita. Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 06/06/2011 MODIFICACION DE REPORTE COSTO SEGUN TIPO DE FORMULACION - La opcion de transferencia de gastos y la hoja de costos debe tener el filtro del tipo

4 4 de formulacion Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 20/06/2011 PERMISO DE MODIFICAR FECHA EN INFORME DE COBRANZA AUNQUE TENGA DEPOSITO DE COBRANZA. Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 08/07/2011 DETALLE DE HOJA DE COSTO (MATERIALES) - Se debe mostrar el detalle de las notas de ingreso valorizado que conforman la hoja de costos. LIQUIDACION DE MATERIALES POR PRODUCTO - Se debe mostrar todas las salidas de almacen, por producto elegido, dentro del rango del mes. El rango es por los partes de producción, ademas debe ser valorizado Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 27/07/2011 MODIFICACION DE REPORTE REPORTE DE LETRAS CON FECHA DE VENCIMIENTO - En los reportes de letras de tesoreria adicionar la opción de emisión del reporte por FECHA DE GIRO y por FECHA DE VENCIMIENTO Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 01/08/2011 REPORTE DE CALCULO DE COMISIONES - Obtener las ventas de cada vendedor y en base al % de comision, calcular la comision respectiva. Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 01/08/2011 MODIFICACION DE PANTALLA MARCACION DE TRABAJADORES POR DNI - El control de asistencia de trabajadores tambien debe ser por N de DNI Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 05/08/2011 CERTIFICADO DE RETENCIONES CUARTA CATEGORIA - Generar el certificado de retenciones de cuarta categoria segun informacion de la opcion de Registro de Honorarios Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 15/08/2011 REGISTRO DE COSTOS - ESTADO DE COSTO DE VENTAS ANUAL - Reporte contable sobre cuentas de costos presentado de manera acumulada anual. ELEMENTOS DE COSTO MENSUAL - Reporte contable sobre cuentas d costos presentados de modo columnado mensual ESTADO DE COSTO VALORIZADO ANUAL - Reporte contable sobre cuentas de costos presentados por centro de costo y acumulado anual. Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 15/08/2011 VALIDAR PRECIOS DE PEDIDO - Validacion de los precios al importar el archivo de pedido de WONG o METRO por la opción de Venta Despacho. ACTUALIZACION AUTOMATICA DE PRODUCTOS Y PRECIOS - Mediante listas de precios de proveedores y algunos factores internos se puede generar automaticamente los nuevos productos y los precios.

5 5 CALCULO DE COMISIONES DE VENTAS: - Las comisiones se calculan en función a las descuentos otorgados por el vendedor. A mayor descuento, el % de comisión es menor (Es calculado por item) APROBACION DE PEDIDOS - Crear opción de aprobación de pedidos en el cual se valida con las lineas de crédito y alerta la usuario. Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 26/08/2011 MODIFICACION DE REPORTE LIBRO ACTIVOS (RETIROS Y/O BAJAS) - Colocar Check para indicar que el activos se da de baja y mostrar en el libro de activos en nuevas columnas,