MEJORAS SICO DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011

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1 1 Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 03/01/2011 MODIFICACION DE REPORTE MIGRACION DE PLAN DE CUENTAS - REALIZAR LA MIGRACION DE LOS PLANES DE CUENTA DE COLOMBIA Y PARAGUAY Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 03/01/2011 MODIFICACION DE PANTALLA MODIFICAR TITULO PLANILLAS POR NOMINA - SE DEBE CAMBIAR EN EL SISTEMA TODAS LAS ETIQUETAS QUE INDIQUEN PLANILLAS POR NOMINA. Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 17/01/2011 TAREO EN PRESUPUESTO - PANTALLA DE TAREO PARA EL REGISTRO DEL TAREO O COSTEO DE MANO DE OBRA EN LOS PRESUPUESTOS. Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 05/01/2011 MODIFICACION DE PANTALLA ASTERISCOS EN PANTALLAS - SE MUESTRAN (****) EN LAS PANTALLAS DONDE APARECE EL TIPO DE CAMBIO. Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 03/01/2011 MODIFICACION DE PANTALLA AMPLIAR CAMPO TIPO DE CAMBIO - AMPLIAR EN LAS DISTINTAS PANTALLAS DEL SISTEMA EL CAMPO TIPO DE CAMBIO A 4 ENTEROS Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 09/02/2011 MODIFICACION DE PANTALLA DIAS DE GRACIA EN CALCULO INTERES LETRAS - ADICIONAR CAMPO "DIA GRACIA" EN PANTALLA DE CALCULO DE INTERESES. - EL CALCULO AFECTARÁ DESCONTANDOLE DIAS AL PLAZO DE LAS LETRAS. Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 01/03/2011 MODIFICACION DE PROCESO IGV NOTAS DE CREDITO - Al relacionar una Nota de Credito con un documento anterior, el sistema debe tomar el % de IGV del documento relacionado. Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 17/01/2011 RATIOS CONTABLES - Nueva opcion para configurar o definir los ratios contables financieros. Se podran comparar cuentas del balance o del estado de ganacias y perdidas Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 02/03/2011 CONSULTA DE STOCK POR ALMACEN EN PUNTO DE VENTA - Se podra consultar el stock por cada almacen que se tenga desde la opcion de detalle en el momento de llenar el detalle del documento, siempre que el producto tenga stock 0.00 o menor a cero. Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 05/03/2011 MODIFICACION DE PANTALLA DATOS PREDETERMINADOS PARA VENTAS - Se podra definir por defecto que moneda saldrá para venta, asimismo para la busqueda o consulta de productos qué datos nos pedirá por defecto: * Descripcion * Cod. Proveedor * Cod. Barra * Cod. Interno

2 2 Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 15/03/2011 NUEVOS REPORTES DE RETEFUENTE - Colocar 2 reportes sobre la retefuente: * Retefuente por proveedor * Certificado de Retefuente Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 01/03/2011 MODIFICACION DE PANTALLA CAMBIO DE ETIQUETAS EN PANTALLA - Se debe colocar o reemplazar las siguientes etiquetas: a) PERU: RUC / IGV b) CHILE: RUT / IVA c) COLOMBIA: NIT / IVA Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 11/04/2011 MODIFICACION DE PANTALLA MONEDA EN BANCO DEL TELEPAGO - Colocar la opcion de elegir la MONEDA en el banco que se realizará la transferencia. Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 12/04/2011 MODIFICACION DE PANTALLA TOPE DE ITEMS EN PEDIDO - En parametros del sistema, colocar un campo para definir el tope de items que debe ingresarse en un pedido de venta despacho. OPCION DOCUMENTO / GUIAS CON DOCUMENTOS VARIOS - La opción podrá emitir varios documentos sin facturar guias parciales segun un tope de items predefinido. Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 12/04/2011 A RENDIR A EMPLEADOS Y TERCEROS - En la tabla M_LIQDOC se debe guardar la CTA CONTABLE segun el tipo de movimiento. VENTA Y COBRANZA A CLIENTES VINCULADOS - En la tabla de clientes se marcará si el cliente es vinculado. Esto se guardará en la tabla: M_DOCCI / D_DOCCLI (Ventas) D_PAGCLI (Cobranzas) Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 15/04/2011 PREDEFINIR DIAS DE VCTO EN PROD. TERMINADA - Se debe predefinir por producto producido, qué plazo - en dias - tiene de vencimiento. - Cuando el usuario hace el parte de producción, el sistema halla el vencimiento de cada producto que contenga la OT Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 14/03/2011 PUNTO DE VENTA - RESTURANTE / BAR - Control de atencion por mesas para restaurantes y bares, se toma el pedido por mesa, que luego es facturado y cobrado Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 04/05/2011 MODIFICACION DE PROCESO ARCHIVO DE TEXTO TELEPAGO SCOTIABANK

3 3 - Generar archivo de texto para el banco con la estructura enviada por el cliente. * Banco Scotiabank Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 04/05/2011 MODIFICACION DE PROCESO PODER ESCRIBIR N DE ARENDIR EN PAGOS - Colocar la opcion de poder escribir el numero de rendición en la pantalla de pagos, similar a la pantalla de detalle de cobranzas Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 04/05/2011 ELIMINAR LETRAS POR COBRAR - Al eliminar letras por cobrar se debe hacer por el numero de transaccion. Se eliminaran tambien de la tabla H_LETCLI los documentos que se canjearon ANULAR CAJAS CHICAS - Se podra anular una caja chica que: a) esté abierta b) no tenga detalle o movimientos Si fue aperturada con cheque, que anule automaticamente el cheque generado Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 20/05/2011 MODIFICACION DE REPORTE CANTIDAD DE DOCUMENTOS EN RESUMEN DE COBRANZA - Se debe numerar la cantidad de documentos que contiene el reporte de RESUMEN DE COBRANZA Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 20/05/2011 MODIFICACION DE PANTALLA NOTA DE INGRESO CON DISTRIBUCION DE MATERIALES - Cuando se devuelve una cantidad de material sobrante de una OT, se debe indicar a que producto terminado se le debe afectar. Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 30/05/2011 MIGRACION DE PRODUCTOS CON NUMERO DE SERIE - Se adiciona en la pantalla de migración (Importar Datos) la opción de inventario inicial (series) e inventario inicial (lotes) Debe generar Nota de Ingreso de solo los productos marcados con series y los marcados con lotes. Esto se guardará en M_GUIA, D_GUIA, X_GUIA. Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 03/06/2011 MODIFICACION DE PANTALLA MODIFICAR PANTALLA DE FILTROS (GASTO FABRICACION) - Se debe colocar la misma pantalla de filtros que se tiene en compras. DISTRIBUCION DE MATERIALES EN NOTA DE INGRESO - Esto es para las devoluciones de materiales de una OT. Se debe indicar a que producto le debe afectar. Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 06/06/2011 VENTA POR TRANSFERENCIA GRATUITA - Incluir en el modelo Punto de Venta la condición de pago esto servirá para que se pueda vender con transferencia gratuita. Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 06/06/2011 MODIFICACION DE REPORTE COSTO SEGUN TIPO DE FORMULACION - La opcion de transferencia de gastos y la hoja de costos debe tener el filtro del tipo

4 4 de formulacion Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 20/06/2011 PERMISO DE MODIFICAR FECHA EN INFORME DE COBRANZA AUNQUE TENGA DEPOSITO DE COBRANZA. Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 30/06/2011 MODIFICACION DE PROCESO MIGRACION DE MOVIMIENTOS DE ALMACEN - Generar ingresos y salidas de acuerdo a estructura de excel. * Agrupar por tipo de Guia * Agrupar por fecha de almacen * Tipo cambio: colocar la fecha de cada movimiento Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 08/07/2011 DETALLE DE HOJA DE COSTO (MATERIALES) - Se debe mostrar el detalle de las notas de ingreso valorizado que conforman la hoja de costos. LIQUIDACION DE MATERIALES POR PRODUCTO - Se debe mostrar todas las salidas de almacen, por producto elegido, dentro del rango del mes. El rango es por los partes de producción, ademas debe ser valorizado Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 27/07/2011 MODIFICACION DE REPORTE REPORTE DE LETRAS CON FECHA DE VENCIMIENTO - En los reportes de letras de tesoreria adicionar la opción de emisión del reporte por FECHA DE GIRO y por FECHA DE VENCIMIENTO Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 01/08/2011 REPORTE DE CALCULO DE COMISIONES - Obtener las ventas de cada vendedor y en base al % de comision, calcular la comision respectiva. Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 01/08/2011 MODIFICACION DE PANTALLA MARCACION DE TRABAJADORES POR DNI - El control de asistencia de trabajadores tambien debe ser por N de DNI Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 05/08/2011 CERTIFICADO DE RETENCIONES CUARTA CATEGORIA - Generar el certificado de retenciones de cuarta categoria segun informacion de la opcion de Registro de Honorarios Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 15/08/2011 REGISTRO DE COSTOS - ESTADO DE COSTO DE VENTAS ANUAL - Reporte contable sobre cuentas de costos presentado de manera acumulada anual. ELEMENTOS DE COSTO MENSUAL - Reporte contable sobre cuentas d costos presentados de modo columnado mensual ESTADO DE COSTO VALORIZADO ANUAL - Reporte contable sobre cuentas de costos presentados por centro de costo y acumulado anual. Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 15/08/2011

5 5 VALIDAR PRECIOS DE PEDIDO - Validacion de los precios al importar el archivo de pedido de WONG o METRO por la opción de Venta Despacho. ACTUALIZACION AUTOMATICA DE PRODUCTOS Y PRECIOS - Mediante listas de precios de proveedores y algunos factores internos se puede generar automaticamente los nuevos productos y los precios. CALCULO DE COMISIONES DE VENTAS: - Las comisiones se calculan en función a las descuentos otorgados por el vendedor. A mayor descuento, el % de comisión es menor (Es calculado por item) APROBACION DE PEDIDOS - Crear opción de aprobación de pedidos en el cual se valida con las lineas de crédito y alerta la usuario. Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 26/08/2011 MODIFICACION DE REPORTE LIBRO ACTIVOS (RETIROS Y/O BAJAS) - Colocar Check para indicar que el activos se da de baja y mostrar en el libro de activos en nuevas columnas, Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 05/09/2011 POLITICA DE COMISIONES POR RANGO DE DESCUENTOS: - De acuerdo al rango de descuento otorgado el vendedor recibe su comision. El % de descuento es por item o producto. Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 08/09/2011 MODIFICACION DE PANTALLA MEDIO DE PAGO EN TRANSFERENCIA BANCARIA - Agregar, en la pantalla de transferencia bancaria, el campo de Medio de Pago para que el cliente lo coloque y luego se guarde eb el Libro Bancos Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 20/09/2011 MIGRACION DE CODIGOS DE BARRAS - Migrar codigos de barras desde archivo Excel, igual que el MAESTRO de productos Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 22/09/2011 ADICIONAR DESCUENTOS (PUNTO DE VENTA/ RESTAURANT) - Permitir registrar el % de Descuento al momento de realizar una venta (Punto de Venta) Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 27/09/2011 MODIFICACION DE REPORTE IMPRESION DE TIPO DE CAMBIO COBRANZA - Conjuntamente con la impresiín del tipo de cambio venta y compra de publicacion tambien se mostrará el tipo de cmbio COBRANZA Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 04/10/2011 MODIFICACION DE REPORTE ADICIONAR OPCION DE UTILIDAD PROYECTADA - En el reporte ALMACEN / REPORTES / SALDO VALORIZADO adicinar la opción " UTILIDAD PROYECTADA" y "CAMPO LISTA PRECIOS". Cuando se seleccione dicha opción, habilitar Campo Lista Precios y calcular los precios vs. el saldo valorizado Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 04/10/2011 MODIFICACION DE PANTALLA CONFIGURAR NUMEROS DE DECIMALES

6 6 - Permitir configurar desde parametros del sistema la configuracion de numeros de decimales, en los siguientes campos: 1. PRODUCTOS 2. MOVIMIENTOS 2.1 Nota de Ingreso 2.2 Nota de Salida 2.3 Guia de Remision 2.4 Transferencia de Almacen 2.5 Recepcion de Compras Directas 3. REPOSICION 3.1 Detalle de Reposición 4. TOMA INVENTARIO 5. FORMULA RECETA 5.1 Registro Formula Receta 5.2 Parte Produccion 6. CLIENTES 7. ATENCION 7.1 Orden Servicio 7.2 Consulta Historico Producto 7.3 Consulta Estado cliente 7.4 Venta Despacho 7.5 Distribucion de Pedido 7.6 Venta Mostrador 7.7 Venta Directa 7.8 Ventas Servicios 8. SALIDA DE VENTAS 8.1 Lista de Precio 8.2 Consulta de Serie 8.3 Documento/Guia 8.4 Despacho Facturacion 8.5 Mercaderia por entregar 8.6 Edición de Documento 8.7 Kir Promoción 8.8 Definición % comisión 9. NOTAS 9.1 Notas de Crédito 9.2 Nota de Débito 9.3 Aplicación Nota de Crédito 10. LETRAS 10.1 Canje de documentos por letras 10.2 Cálculo de intereses 10.3 Canje Letras (importe) 10.4 Edición de letras por cobrar 11. COBRANZA

7 Planilla de Cobranza 11.2 Relacion documento por cobrar 11.3 Informe Cobranza Cliente 11.4 Informe Cobranza 11.5 Informe Cobranza (Caja) 11.6 Cobranza (Caja) 11.7 Aplicación de Recibos por anticipo 11.8 Comprobante Percepcion 12. CUENTA CORRIENTE 12.1 Registro de Documento 12.2 Recibos por anticipos 13. ESTADISTICAS 13.1 DAOT/Ventas Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 23/03/2011 DISEÑO DE LIBRO DE VENTAS Y COMPRAS - Modificar reporte de registro de libro ventas y libro de compras segun formatos adjuntos Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 23/03/2011 MODIFICACION DE PANTALLA MODIFICAR TERMINO DE REGISTRO DE COMPRAS Y REGISTROS DE VENTAS PARA CHILE - REGISTRO DE COMPRAS POR LIBRO COMPRAS - REGISTROS DE VENTAS POR LIBRO VENTAS Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 20/05/2011 MODIFICACION DE PANTALLA PRODUCTO (OTROS DATOS) IMPRESORA - SE COLOCA IMPRESORA EN LA TABLA DE PRODUCTOS PARA QUE AL GENERAR UN PEDIDO DE MESA, SE IMPRIMA EN COCINA O BAR REGISTRO FORMULA / RECETA Y PARTE DE PRODUCCION - SE ACTIVA LAS OPCIONES DE REGISTROS DE FORMULA / RECETA Y PARTE DE PRODUCCION PARA PODER USAR EN CASO DE RESTAURANTE. LIQUIDACION DE COMPONENTE / MATERIALES - SE PUEDE LIQUIDAR EN CASO DE RESTAURANTES / BAR, TODOS LOS MATERIALES O INSUMOS UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE LOS PLATOS. - SE GENERARA UN EXCEL QUE SE USARA EN LA OPCION DE PARTE DE PRODUCCION IMPORTANDO EL ARCHIVO. Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 15/08/2011 CONFIGURACION DE IMPREDORA FISCAL 1. CAMBIO FECHA Y HORA 2. CONFIGURACION ENCABEZADO Y PIE 3. OBTENER Y CONFIGURAR TIPOS DE PAGO 4. OBTENER Y CONFIGURAR PREFERENCIAS 5. REPORTES ELECTRONICOS - CIERRE

8 8 6. REPORTES ELECTRONICOS - TRANSACCIONES 7. FUNCIONALIDADES IMPRESORA FISCAL Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 01/09/2011 CONFIGURACION DE IMPRESORA FISCAL - PARAMETRIZACION DE DECIMALES - CONFIGURAR OPCION OBTENER ESTADOS - ABRIR GAVETA - CONFIGURAR ERROR DURANTE LA IMPRESION DEL DOCUMENTO Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 01/09/2011 CONFIGURACION DE IMPRESORA FISCAL - REPORTE X - POCO PAPEL - GAVETA ABIERTA - IMPRESION INTERRUMPIDA EN FORMA INESPERADA Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 01/09/2011 CONTROL DE PROCESO DE PRODUCCION - SE ENVIA ALERTA EN EL PARTE DE PRODUCCION SI ES QUE NO SE HA GENERADO N/S DE MATERIALES - SE ENVIA ALERTA EN LA OT AL DARLE POR TERMINADO SIN TENER PARTE DE PRODUCCION Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 15/09/2011 MODIFICACION DE PROCESO MAESTRO DE PRODUCTO SIN LINEA / TIPO - EL MAESTRO DE LOS PRODUCTOS NO OBLIGA AL USUARIO A DEFINIR LINEA Y TIPO DE PRODUCTO. SE PODRA IMPORTAR AL SISTEMA SIN DEFINIR ESTOS DOS DATOS. Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 15/09/2011 RECLASIFICACION (LENAS / TIPOS) - SE PODRA RECLASIFICAR LOS PRODUCTOS EN NUEVAS LINEAS Y TIPOS DE ACUERDO AL CRITERIO DE ANALISIS DEL USUARIO. Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 31/10/2011 "COMBOS" O "PAQUETES" - OPCION PARA EL ARMADO DE COMBOS O PAQUETES. - FACTURACION DE COMBOS O PAQUETES Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 20/05/2011 CAJA CHICA - ACTIVAR OPCION DE CAJA CHICA PARA SICO PTO VENTA PARA EL CONTROL DE GASTOS MENORES TRANSFERENCIA DE CUENTA ENTRE MESAS - SE PODRA TRANSFERIR LA CUENTA DE UNA MESA A OTRA DIVISION DE CUENTA DE MESAS - SE PODRA DIVIDIR UNA CUENTA DE UNA MESA EN VARIAS CUENTAS Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 21/06/2011

9 9 MODIFICACION DE PANTALLA MODIFICACION DE REPORTE PERSONALIZACION SICO CONTABLE CHILE - PERSONLAIZAR LOS SIGUIENTES TERMINOS RUC = RUT IGV = IVA NO VALIDAR QUE EL RUT SEA DE 11 DIGITOS PERSONALIZACION LIBROS CONTABLES CHILE - RETIRAR EL LIBRO DIARIO SIMPLIFICADO - AGREGAR TOTALES Y AGRUPACIONES AL BALANCE DE COMPROBACION - AGRUPACIONES A BALANCE COMPROBACION SUNAT - BALANCE GENERAL - ESTADO DE PERDIDAS GANANCIAS Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 20/09/2011 MODIFICACION DE PROCESO CONTROL DE SALDO POR FACTURAR EN O/S - SE LLEVARA UN CONTROL DE SALDO POR FACTURAR EN LA OPCION DE ORDEN DE SERVICIO. - AL FACTURARSE TOTALMENTE LA O/S SERA DADA POR TERMINADA AUTOMATICAMENTE Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 03/11/2011 ADICIONAR FUNCION NOTAS DE CREDITO (FISCAL) - AL GENERAR UNA NOTA DE CREDITO, EJECUTAR FUNCIONES DE CABECERA, LINEA DETALLE Y CIERRE * PARA ARMAR LA LINEA DETALLE CONCATENAR LO SIGUIENTE DESDE LA PANTALLA NOTA DE CREDITO: "POR" + TIPO DE MOV. + TIPO DE DOC. + NUMERO. Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 07/11/2011 ADICIONAR FUNCION DE DESCUENTOS Y DONACIONES - Cuando se realiza un descuento en el sistema adicionar funcion para imprimir en el docuemtno BOLETA FISCAL Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 07/11/2011 PASAR TODAS LAS FUNCIONES, CONDICIONES DE LA IMPRESORA IMPRESORA FISCAL DEL SICO PUNTO DE VENTA Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 23/11/2011 VENTAS MENSUALES (PROMEDIO) - Reporte donde permite visualizar las ventas realizadas mensualmente y promediadas por los documentos emitidos diariamente. Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 18/07/2011 NUEVO PROYECTO SICO RECEPCION - CONTROLAR EL INGRESO Y SALIDA DE VISITAS A UN ESTABLECIMIENTO Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 15/11/2011 NUEVO PROYECTO SICO PANAMA - PROYECTO EN BASE A PANAMA - MONEDA NACIONAL BALBOA

10 10 Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 02/12/2011 COMPRAS EN ZONA EXONERADA IGV - SE COMPRA PRODUCTOS A PROVEEDORES DE ZONA EXONERADA, ESTO SE DEBE INDICAR EN LA FICHA DEL PROVEEDOR. - AL INGRESAR LA O/C O AL DETALLE DE DOCUMENTOS NO DEBE CALCULAR EL IGV. EL VALOR DE COMPRA DEBE IR EN LA COLUMNA EXONERADO DEL REGISTRO DE COMPRA. Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 02/12/2011 MODIFICACION DE REPORTE REPORTES DE LIQUIDACION DE CAJA CON DATO DE CAJERO - Mostrar el nombre del cajero en el reporte de liquidacion, al liquidar las ventas de la caja. Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 06/12/2011 IMPRESION EN IMPRESORA FISCAL: - IMPRIMIR CONSIDERANDO LOS PRODUCTOS EXONERADOS AL IVA Nº REQUERIMIENTO: FECHA: 14/12/2011 MODIFICACION DE REPORTE MODIFICAR REGISTRO DE COMPRAS - CAMPO AÑO - EN LA COLUMNA AÑO DEL REGISTRO DE COMPRAS (A4 y 14x11) SE DEBE COLOCAR EL AÑO SOLO CUANDO EL DOCUMENTO SEA IGUAL AL CDG-TDOC = "008"