DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION DE ETICA PUBLICA (CEP) TOTAL

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1 PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION DE ETICA PUBLICA () NO. PROYECTOS-PROGRAMAS OBJETIVOS Referencia ACTIVIDAD Cantidad 1 PROGRAMA DE ÉTICA E INTEGRIDAD FOCALIZADO EN LOS SEVIDORES DEL QUE GARANTICE EL APEGO A LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA. de ética e integridad que contribuya con las buenas prácticas en la administración pública PROGRAMA DE FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA EN EL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO. Promover dentro de la institución una administración pública transparente y confiable, que fomente el libre acceso a la información, la rendición de cuentas, la participación social y el gobierno abierto PROGRAMA DE MONITOREO A LA INTEGRIDAD EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN EL. Identificar actuaciones contrarias a los principios que rigen la adminsitración pública, a fin de promover e intruir las correcciones y enmiendas de lugar TOTAL 21

2 PLAN DE TRABAJO COMITÉ DE ÉTICA PÚBLICA (). mbre Objetivos Responsable Involucrados. PROGRAMA DE ÉTICA E INTEGRIDAD FOCALIZADO EN LOS SEVIDORES DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO QUE GARANTICE EL APEGO A LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA. de ética e integridad que contribuya con las buenas prácticas en la administración pública 1 RECURSOS HUMANOS Fortalecimiento de la ética e integridad en los servidores de la institución. 1 Desarrollar programas de - Cantidad y tipo de sensibilizacione s realizadas sensibilización sobre ética e integridad, dirigido a todos los servidores de la institución, como: Participantes Directores, Encargados, Supervisores, - Lista de participación, fotos, notas de archivo. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct v Dic - Cantidad de - Cursos 2 participantes por sensibilización 25 por cada - Talleres 1 curso o taller. Total de - Diplomados 2 servidores en la institución 320 Dos miembros del Comité de Ética Pública participaron en Diplomado de Ética Pública en fecha de Abril a Junio. Parcial Pendiente SECRETARIA DEL COMITE DE ETICA 2 Elaborar y distribuir materiales promocionales sobre valores. - Cantidad y tipo de material distribuido 300 Brochures en cada mes planificado y en los Murales de la institución. Material promocional fisico, cuadro control de elaboración y distribución. Colocación de afiches en los murales de todas las instancias del DA, de manera que se transmita el mensaje de los Principios Éticos en la Función Pública. Colocación de afiches en los murales de todas las instancias del DA sobre el día Nacional de la Ética Ciudadana. 2/11

3 PLAN DE TRABAJO COMITÉ DE ÉTICA PÚBLICA (). mbre Objetivos Responsable Involucrados. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct v Dic Parcial Pendiente 3 Fortalecimiento Asistir a los servidores de la públicos ética e - Cantidad de ante cualquier duda que en el solicitudes ejercicio de sus funciones atendidas / puedan tener, a fin de promover Total comportamientos apegados a la solicitudes ética pública. recibidas Cuadro control Desarrollar y mantener activa campaña de prevención y concientización sobre prácticas anticorrupción. OAI 4 Contemplar el desarrollo de algunas de las actividades sugeridas más abajo. a) Promover valores on-line/ A través de la Intranet. b) Aplicar encuesta internas de conocimiento sobre la ética en la gestión pública./ Una cada Trimestre - Cantidad y tipo de acciones realizadas link institucional Resultado de encuesta Pendiente de desarrollar un sistema de Intranet de la institución para difundir y promover los valores Éticos Contemplado para Segundo Semestre c) Elaborar y distribuir material didáctico y/o fisico./ Una cada Trimestre. Material fisico Contemplado para Segundo Semestre d) Presentar información sobre los tipos penales de corrupción, incompatibilidades, y prohibiciones contrarias a la ética pública, otras. Circular, afiches Contemplado para Segundo Semestre Areas internas que apoya el proyecto y/o la actividad 5 Realizar actividades de prevención y concientización sobre Conflicto de Intereses en la Administración Pública, dirigida al siguiente público: - Lista de participación, fotos, nota de archivo. DPT. DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN a) Servidores de Alto Nivel o de libre nombramiento y remoción (Art.. 20, Ley 41-08) - Numero de Servidores de Alto Nivel capacitados 10/10 Total de Servidores de Alto Nivel Contemplado para Segundo Semestre 3/11

4 PLAN DE TRABAJO COMITÉ DE ÉTICA PÚBLICA (). mbre Objetivos Responsable Involucrados. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct v Dic Parcial Pendiente DEPARTAMENTO DIRECCIÓN DE JURÍDICA Y DPT. ADMINISTRATIVO Fortalecimiento b) Servidores ende general la ética de la e institución como de carrera, contratados, statuto simplificado, temporales, entre otros. - Numero de Servidores en General capacitados 311/311 Total de Servidores en general Contemplado para Segundo Semestre Gestión sobre denuncias recibidas a través de la conforme la metodología establecida y las normas que rigen la materia. 6 Recibir y empoderar a la DIGEIG de todas las denuncias recibidas sobre supuestas violaciones en perjuicio del Estado, la Sociedad Dominicana o los servidores públicos, al régimen ético y disciplinario y al régimen de prohibiciones establecido en la Ley 41-08, como cualquier otro régimen que norme los servidores públicos. - Cantidad de casos tramitados / Total de casos recibidos Cuadro control DPT. DE PLANIFICACIÓN Y Elaboración, seguimiento, monitoreo y evaluación al Plan de Trabajo de la. 7 Elaborar Plan de Trabajo 2016 y coordinar con el Dpto. de Planificación y Desarrollo de la institución, para que el mismo sea integrado en la planificación estratégica institucional. - Plan sometido a la DIGEIG Acuse de recibo En la última reunión del Comité de Ética se acordó preparar el Plan del 2016, en proceso. SECRETARIA DE LA 8 Realizar reuniones bimensuales - Seis (6) notas ta de de archivo elaboradas con todos los miembros de la y levantar nota de archivo de las mismas, a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos programados en su plan. archivo, registro de participación Se han realizado dos reuniones del Comité de Ética, una en fecha 25 de Marzo y 3 de Julio. 4/11

5 PLAN DE TRABAJO COMITÉ DE ÉTICA PÚBLICA (). mbre Objetivos Responsable Involucrados. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct v Dic Parcial Pendiente 9 Fortalecimiento Reportar a la de DIGEIG la ética otras e - Reportes de actividades no contempladas en ejecuciones este proyecto, que contribuya al alcance del objetivo. Fotos, lista de participantes, e- mail, circulares. La Gerente de RRHH participó en el curso "Por una Gestión Humana Ética" en fecha 8 de Abril. Nueve miembros del Comité y empleados participaron en la Conferencia sobre Ética Pública, Política y Ciudadanía del Sr. Juan Camilo Salas en fecha 17 de Abril. Veinte empleados participaron en la Conferencia "Por un Liderazgo Ético en la Administración Pública" en fecha 28 de Abril. 2 PROGRAMA DE FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA EN EL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO. Promover dentro de la institución una administración pública transparente y confiable, que fomente el libre acceso a la información, la rendición de cuentas, la participación social y el gobierno abierto. 10 Verificar que las informaciones públicas contenidas en los instrumentos y medios de transparencia gubernamental se correspondan con los criterios de la Ley N de Libre Acceso A la Información (completa, veraz, adecuada y oportuna). Entre los medios a verificar se contemplan lo siguiente: - Un reporte bimestral por cada literal Reporte fisico, Nuestra página está en proceso de prueba, inmediatamente tengamos la página funcionando, todas las informaciones serán suministradas. OAI a) Información de oficio conforme a la Ley de Libre Acceso a la Información Pública b) Contenido de la Memoria Institucional Memoria institucional de la pasada gestión. c) Solicitudes de Acceso a la Información (OAI). d) Realizar diagnósticos al portal de transparencia institucional a fin de asegurar su adecuada actualización Contemplado para el Segundo Semestre, tan pronto el portal institucional entre en funcionamiento. e) Entre otros. Promover y dar seguimiento a los sujetos obligados para la presentación oportuna de declaraciones personales. 5/11

6 PLAN DE TRABAJO COMITÉ DE ÉTICA PÚBLICA (). mbre Objetivos Responsable Involucrados. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct v Dic Parcial Pendiente DIRECCIÓN JURÍDICA 11 Fortalecimiento Elaborar y remitirdea la DIGEIG ética e - Cantidad de reportes de las acciones de declarantes promoción y seguimiento a la 10/10 Total de presentación oportuna de funcionarios Declaración jurada de Patrimonio obligados de funcionarios obligados. Reporte fisico, En los meses de Abril y Mayo se emitieron comunicaciones de seguimiento a la presentación de la Declaración Jurada de Patrimonio de funcionarios obligados. - Cantidad de reportes remitidos a la 6/11

7 PLAN DE TRABAJO COMITÉ DE ÉTICA PÚBLICA (). mbre Objetivos Responsable Involucrados. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct v Dic Parcial Pendiente CONTRALOR 12 Fortalecimiento Elaborar y remitirdea la DIGEIG ética e - Cantidad de reportes de las acciones de Informes promoción y seguimiento a la Financieros presentación oportuna de los recibidos / Total Informes Financieros. de funcionarios obligados Reporte fisico, Se han presentado informes financieros trimestralmente a la Comisión Aeroportuaria. - Cantidad de reportes remitidos a la DIRECCIÓN JURÍDICA 13 Reportar a la DIGEIG otras actividades no contempladas en este proyecto, que contribuya al alcance del objetivo. - Reportes de ejecuciones Fotos, lista de participantes, e- mail, circulares. Identificar actuaciones contrarias a los principios que rigen la adminsitración pública, a fin de promover e intruir las 3 Areas internas que apoya en PROGRAMA DE proyecto y/o la actividad MONITOREO A LA INTEGRIDAD EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO. EL correcciones enmiendas de lugar. y SECRETARIA Desarrollar diversas actividades para la promoción y cumplimiento del Código de Pautas Eticas. 14 Seguimiento a los funcionarios - Cantidad de - Código fisico, copia acuse. obligados que les corresponde firmar el Código de Pautas Eticas, para su posterior remisión a la funcionarios obligados 9/9 Total de Códigos de pautas firmados. En fecha 23 de abril se remitió a la DIGEIG el Código de Pautas firmados por 6 funcionarios del DA. Pendiente de remitir nuevos funcionarios designados después de la fecha de remisión. 7/11

8 PLAN DE TRABAJO COMITÉ DE ÉTICA PÚBLICA (). mbre Objetivos Responsable Involucrados. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct v Dic Parcial Pendiente SECRETARIA 15 Fortalecimiento Promover el cumplimiento de la éticadel e Código de Pautas Eticas a los funcionarios de alto nivel. - Cantidad y tipo de promociones realizadas , reporte de acción de promoción, circular. Estamos iniciando una campaña de promoción para dar cumplimiento a los funcionarios que han firmado el Código de Pautas Éticas. CONTRALORIA 16 Realizar monitoreos aleatorios a las ejecutorias administrativas, para su confrontación con los Código de Pautas Éticas y reportar a la DIGEIG cualquier irregularidad identificada. - Cantidad de monitoreos realizados Acta de reunión de monitoreo. Se han realizado auditorias de la ejecución administrativa de las diferentes áreas de la institución como Transportación, Recursos Humanos, Activo Fijo, etc. SECRETARIA 17 Elaborar y remitir a la DIGEIG - Dos (2) Informe fisico. En Abril inicio de las funciones informes semestrales de informes del, los funcionarios evaluación al cumplimiento de elaborados y fueron motivados para la firma los Códigos de Pautas Éticas de remitidos a la y cumplimiento del Código de los funcionarios. Pautas Éticas, el reporte de la evaluación del cumplimiento sera elaborado para el próximo semestre. Fortalecimiento de Control Interno en la institución, en cumplimiento de los sistemas y normas de gestión administrativa. 18 Realizar un diagnóstico institucional sobre la corrupción administrativa que sirva de soporte para el establecimiento de lo siguiente: - Elaboración o mejora de Políticas de Prevención. - Elaboración del Mapa de Riesgos. - Un informe de resultado elaborado y remitido a la Informe fisico, Contemplado para el Segundo Semestre. 8/11

9 PLAN DE TRABAJO COMITÉ DE ÉTICA PÚBLICA (). mbre Objetivos Responsable Involucrados. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct v Dic Parcial Pendiente RRHH 19 Fortalecimiento Verificar el cumplimiento de la ética de los e sub-sistemas de función pública a fin de asegurar la implementación del sistema de integridad. a) Un primer informe entregado en el mes de junio, correspondiente al período enejun. - Dos (2) informes semestrales elaborados y remitidos a la Informe fisico, En vista de que el inició sus funciones en Abril, el primer informe de los subsistemas de función pública será elaborado en el mes de Agosto. b) Un segundo informe entregado en el mes de diciembre, correspondiente al período jul-dic. AUDITORIA - 20 Verificar y promover la integridad en los procesos de compras y contrataciones de bienes y servicio en cumplimiento a la Ley y demás normativas aplicables. a) Un primer informe entregado en el mes de junio, correspondiente al período enejun. - Dos (2) informes semestrales elaborados y remitidos a la Informe fisico, En vista de que el inició sus funciones en Abril, el primer informe de los subsistemas de función pública será elaborado en el mes de Agosto. b) Un segundo informe entregado en el mes de diciembre, correspondiente al período jul-dic. 21 Reportar a la DIGEIG otras actividades no contempladas en este proyecto, que contribuya al alcance del objetivo. - Reportes de ejecuciones Fotos, lista de participantes, e- mail, circulares. 9/11

10 PLAN DE TRABAJO DESGLOSE DE RESULTADOS DE PROYECTOS Y SEGÚN NIVEL DE EJECUCIÓN DETALLES DEL PROYECTO NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE Parcial Pendiente Parcial Pendiente NO. NOMBRE Ref.. Cantidad Ref.. Cantidad Ref.. Cantidad Ref.. Cantidad CANTIDAD TOTAL DE 1 PROGRAMA DE ÉTICA E INTEGRIDAD FOCALIZADO EN LOS SEVIDORES DEL QUE GARANTICE EL APEGO A LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA. 0 2 PROGRAMA DE FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA EN EL. 0 3 PROGRAMA DE MONITOREO A LA INTEGRIDAD EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN EL. 0 TOTAL GENERAL % DE CUMPLIMIENTO % 0% 0% 0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! tas: La fila de total general en proyectos, tiene aplicada una fórmula de contar en donde cada referencia equivale a uno (1).

11 LECTURA SOBRE MEDICIÓN DE CUMPLIMIENTO: PROYECTOS: * CUMPLIDO (C): Significa que todas las actividades del proyecto se han ejecutado y equivale al 100% de cumplimiento de los resultados esperados. * PARCIAL (PA): Significa que se ejecuta una parte de los resultados esperados. * PENDIENTE (PE): Significa que al momento de su evaluación de medio término todas sus actividades presentan fecha de ejecución posterior a la evaluación. Este criterio de evaluación no aplica para la evaluación final del plan. * NO CUMPLIDO (NC): Significa que todas sus actividades se muestran sin nivel de ejecución y ha pasado el tiempo o período establecido. : * CUMPLIDO (C): Significa que una actividad se ha ejecutado en el plazo o período establecido y equivale al 100% de cumplimiento de los resultados esperados. * PARCIAL (PA): Significa que una parte de la actividad se ha ejecutado dentro del período establecido, por lo que la misma NO equivale al 100% de cumplimiento de los resultados esperados. * PENDIENTE (PE): Significa que al momento de su evaluación el resultado esperado presenta fecha de ejecución posterior a la evaluación. Este criterio de evaluación no aplica para la evaluación final del plan. * NO CUMPLIDO (NC): Significa que una actividad no presenta avances o no evidencia parte de los resultados esperados, llegada su fecha de ejecución.