SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

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1 1 19 INGENIERIA Y MAQUINARIA DE GUADALUPE S.A DE C.V. SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL DEPARTAMENTO: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y AMBIENTAL MOTIVO ALTA BAJA MODIFICACIÓN X DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN: Revisión anual, cambio de logotipos. Cambiar el nombre de INMAGUSA por MAXION-INMAGUSA Cambios en puestos de Contactos Revisiones en los anexos ELABORÓ: REVISÓ : Elias Zapata Hernandez Ingeniero de Calidad, Desarrollo de Proveedores y Mejora Continua REVISÓ : No aplica APRUEBA : Gerardo Garza Bosque Gerente de Aseguramiento de Calidad y Ambiental Gerardo Garza Bosque Gerente de Aseguramiento de Calidad y Ambiental

2 2 19 Copyright 2012, MAXION-INMAGUSA MANUAL DE LA CALIDAD PARA EL PROVEEDOR

3 3 19 SECCION I. INTRODUCCION. Pág. 1. Objetivo del manual del proveedor de MAXION-INMAGUSA 5 2. Alcance 5 SECCION II. EVALUACION DE PROVEEDORES. 3. Proceso de evaluación de proveedores Categorización de proveedores Requerimientos para la aprobación de proveedores Tabla No. 1 Requerimientos adicionales de aprobación Evaluación de proveedores Etapas de evaluación Evaluación al Sistema de Calidad Evaluación trimestral del desempeño Tabla No. 2 Fórmulas para el cálculo del desempeño Criterios de aprobación y estatus de proveedores Tabla No. 3 Criterios, estatus y acciones Monitoreo de los proveedores Auditorías al proveedor Monitoreo del desempeño del proveedor Retroalimentación al proveedor 10

4 CONTENIDO 4 19 SECCION III. REQUERIMIENTOS. Pág. 4. Requerimientos adicionales a ISO TS por parte de MAXION-INMAGUSA Proceso de Aprobación de Partes para Producción (PPAP) Condiciones de Compra Venta Especificaciones Contactos en MAXION-INMAGUSA Anexos 17 A) Reporte de 8 Disciplinas 17 Requerimiento de acciones Correctivas / Preventivas al Proveedor de Maquinado 18 B) Requerimiento de PPAP al proveedor 19

5 5 19 SECCION I: INTRODUCCION 1. OBJETIVO DEL MANUAL DEL PROVEEDOR DE MAXION-INMAGUSA. En MAXION-INMAGUSA buscamos afianzar la comunicación con nuestros proveedores, para facilitar la retroalimentación constante en beneficio de ambas partes. El objetivo de este MANUAL DEL PROVEEDOR de MAXION-INMAGUSA, es hacer de conocimiento de nuestros proveedores la metodología para la aprobación, la evaluación y el monitoreo del desempeño, así como comunicarle los requisitos a cumplimentar enfocados a la adquisición por parte de nuestra empresa de productos y servicios de Calidad que contribuyan a la satisfacción de los requerimientos de nuestros Clientes considerando a nuestros proveedores como parte esencial de la cadena de valor de MAXION-INMAGUSA. El logro de este objetivo, requiere del compromiso y trabajo en equipo entre MAXION-INMAGUSA y cada uno de sus proveedores, en un esfuerzo conjunto encaminado a la mejora continua de la Calidad. 2. ALCANCE. Este Manual, es aplicable para los proveedores que suministran productos y/o servicios que afectan directamente la Calidad de los productos MAXION-INMAGUSA y a quienes les aplica el proceso de evaluación y monitoreo aquí descrito, quienes deberán adoptar los lineamientos así como cumplir los requerimientos aplicables establecidos en este Manual.

6 PROCESO DE EVALUACION DE PROVEEDORES. 3.1 Categorización de proveedores.- MAXION-INMAGUSA categoriza a sus proveedores de acuerdo al impacto que tienen sus productos / servicios en la calidad del producto MAXION-INMAGUSA en: A) PROVEEDOR NIVEL 1.- Son aquellos proveedores cuyo producto / servicio impacta directamente la calidad del producto MAXION-INMAGUSA como lo son proveedores de Acero, Pintura y Servicios de Calibración. B) PROVEEDOR NIVEL 2.- Son aquellos proveedores cuyo producto impacta indirectamente la calidad del producto MAXION-INMAGUSA como los son proveedores de perfiles, tubulares y Servicios de Maquinado. Esta categorías son determinadas por la Gerencia de Aseguramiento de Calidad de MAXION-INMAGUSA e informadas al proveedor en el momento de iniciar vinculación con nuestra empresa y/o a partir de la puesta en vigencia del presente Manual. 3.2 Requerimientos para la aprobación de proveedores.- Los proveedores de MAXION-INMAGUSA deberán cubrir los requerimientos establecidos antes de llevar a cabo su evaluación de acuerdo a la etapa en que se encuentre: PROVEEDOR 3.3 Tabla No. 1. Requerimientos adicionales de aprobación EVALUACION INICIAL DE SU SISTEMA DE CALIDAD EVALUACION TRIMESTRAL DE SU DESEMPEÑO NIVEL 1 -Certificación en ISO 9001 ó ISO TS vigentes. - Certificación en ISO (para laboratorios de prueba). Acreditación ante la EMA. - Al término de cada trimestre, MAXION- INMAGUSA evaluará el desempeño del proveedor. Los rubros a evaluar están considerados en la Tabla N 2 de éste Manual. Se podrá informar directamente al proveedor el resultado de su desempeño, si lo solicita. NIVEL 2 -Aprobación inicial reflejada en una autoevaluación de cuestionario enviado por MAXION-INMAGUSA. - Al término de cada trimestre, MAXION- INMAGUSA evaluará el desempeño del proveedor. Los rubros a evaluar están considerados en la Tabla N 2 de éste Manual. Se podrá informar directamente al proveedor el resultado de su desempeño, si lo solicita.

7 Evaluación de proveedores.- Todos los proveedores de MAXION-INMAGUSA involucrados dentro del alcance de este manual (nivel 1), son evaluados en 2 aspectos: - Calidad.- cumplimiento con los requerimientos especificados. - Servicio.- cumplimiento de entrega de la cantidad requerida y en fecha convenida. MAXION-INMAGUSA exige a sus proveedores de acero y pintura un cumplimiento en entregas a tiempo (servicio) del100%. 3.5 Etapas de evaluación: a) Evaluación inicial del Sistema de Calidad.- es la evaluación mediante la entrega del certificado de calidad en cualquiera de las normas ISO 9001 o ISO TS Para los servicios de calibración mediante la entrega de la acreditación ante la EMA. b) Evaluación Trimestral.- es la evaluación del resultado del desempeño del proveedor considerando la calidad de sus productos y tiempos de entrega. 3.6 Evaluación del Sistema de Calidad: A todos los proveedores potenciales clasificados como Nivel 1, MAXION-INMAGUSA a través de su Gerencia de Aseguramiento de Calidad debe evaluar su Sistema de Calidad. Si el proveedor cuenta con un Sistema de Calidad certificado bajo la Norma ISO 9001, ISO TS ó ISO para los proveedores de servicios de Calibración, enviará una copia de su certificado vigente a la Gerencia de Aseguramiento de Calidad MAXION-INMAGUSA. Si el proveedor potencial resulta aprobado en esta evaluación (ver Tabla No.3) será notificado e ingresará al listado de proveedores autorizados de MAXION-INMAGUSA, con quien se podrán iniciar relaciones comerciales.

8 8 19 Con el objetivo de contribuir a mejorar y desarrollar a nuestros proveedores, MAXION-INMAGUSA podrá realizarle auditorias programadas a su Sistema de Calidad. Esto aplica para proveedores Nivel 1 y 2. Aquellos proveedores cuyo Sistema de Calidad está certificado bajo alguno de estos estándares deberán enviar una copia de la renovación de su certificado y/o la evidencia de haber acreditado la revisión de su Sistema de Calidad a través de las auditorías de seguimiento. En la tabla No. 3 se describen los requerimientos de calificación para aprobar esta evaluación, el estatus adquirido por parte del proveedor y la acción de seguimiento que deberá llevarse a cabo. 3.7 Evaluación trimestral del desempeño.- a todos los proveedores aprobados por MAXION-INMAGUSA categorizados como Nivel 1 y que se hayan iniciado relaciones comerciales con ellos se les evalúa su desempeño trimestralmente a través de un sistema computarizado el cuál evalúa la siguiente información: 3.8 Tabla N 2 FORMULAS PARA EL CALCULO DEL DESEMPEÑO Rollos de Acero PROVEEDOR: CALIDAD: Tiene un valor del 80% del total. Tons. Tons. Procesadas Rechazadas - en proceso x 80 Tons. Procesadas + Tons. en rollo rechazadas SERVICIO: Tiene un valor del 20% del total. Tons. Recibidas a tiempo Tons. Solicitadas x 20 Pintura Electroforética, en Polvo y Base Agua Cantidad aceptada Cantidad recibida x 100 NO APLICA Servicios de Calibración / Laboratorios de Prueba NO APLICA Servicios recibidos a tiempo Servicios solicitados x 100 el Sistema de Evaluación de Proveedores utiliza las siguientes fórmulas y ponderaciones para evaluar el desempeño en cada uno de los aspectos mencionados en las tablas anteriores.

9 9 19 a todos los proveedores autorizados por MAXION-INMAGUSA categorizados como Nivel 2 y que se han iniciado relaciones comerciales con ellos se les evalúa su desempeño trimestralmente a través de un sistema computarizado el cuál evalúa la siguiente información: Continuación Tabla N 2 FÓRMULAS PARA EL CÁLCULO DEL DESEMPEÑO DE PROVEEDORES PROVEEDOR: NIVEL: CALIDAD: Tiene un valor del 45% del total TIEMPO DE ENTREGA: Tiene un valor del 40% del total PRECIO: Tiene un valor del 15% del total Perfiles, tubulares y Servicios de Maquinado, 2 Cantidad recibida x 45 Cantidad rechazada Fecha de Entrega Fecha de Recepción x 40 PartidasCotizadas Partidas Ganadas x 15 el Sistema de Evaluación de Proveedores utiliza las siguientes fórmulas y ponderaciones para evaluar el desempeño en cada uno de los aspectos mencionados en las tablas anteriores. 3.9 Criterios de aprobación y estatus de proveedores.- en la siguiente tabla se muestran los criterios para la aprobación de la evaluación inicial, así como de la evaluación trimestral del desempeño, el estatus adquirido por el proveedor en cada caso y el plan de acción a seguir Tabla No. 3. Criterios, estatus y acciones EVALUACION CRITERIOS DE APROBACION ESTATUS ACCION CERTIFICACIÓN POR TERCERIA PROVEEDOR INICIALMENTE APROBADO El proveedor es notificado e incluido en el Listado de proveedores autorizados de MAXION-INMAGUSA. Se puede iniciar relaciones comerciales con él. EVALUACION INICIAL DEL SISTEMA DE CALIDAD Y DE SEGUIMIENTO A SU DESEMPEÑO CERTIFICACIÓN VENCIDA SIN UNA FECHA ESPECIFICA DE RECERTIFICACIÓN DE 80 A 100 PTS. DE 50 A 79 PTS. PROVEEDOR NO APROBADO PROVEEDOR CONFIABLE PROVEEDOR CONDICIONADO Se le notifica al proveedor de sus deficiencias para su posterior corrección y re-evaluación. No se pueden iniciar relaciones comerciales con el proveedor. El proveedor puede ser tomado como primera opción para la asignación de pedidos. Se pueden continuar relaciones comerciales con el proveedor si no existe otro proveedor alterno calificado como confiable. MENOS DE 49 PTS. PROVEEDOR NO CONFIABLE Se suspenden relaciones comerciales con el proveedor hasta que haya presentado un plan de mejora y haya sido autorizado por Aseguramiento de Calidad de MAXION-INMAGUSA.

10 Monitoreo de los proveedores.- Como parte del proceso de mejora continua de nuestra cadena de valor y obtener mejores resultados, MAXION-INMAGUSA a través de su Gerencia de Aseguramiento de Calidad lleva a cabo un monitoreo sobre los proveedores Auditorías al proveedor.- Para los proveedores aprobados, MAXION-INMAGUSA a través del área de Aseguramiento de Calidad informará al proveedor anticipadamente la intención de realizar una auditoría en sus instalaciones o bien le requerirá el envío de la evidencia necesaria del cumplimiento con determinados requerimientos de su Sistema de Calidad, esta evidencia puede tratarse de procedimientos, instructivos de trabajo, registros, etc Monitoreo del desempeño del proveedor.- MAXION-INMAGUSA monitorea trimestralmente el desempeño de sus proveedores a través del software de evaluación de proveedores en cuanto a Calidad y Servicio para Nivel 1, y Precio, Calidad y Entregas para Nivel 2, analizando las tendencias en su desempeño y requiriendo las acciones correctivas / preventivas pertinentes cuando MAXION-INMAGUSA considere necesario Retroalimentación al proveedor.- para mantener una retroalimentación constante con nuestros proveedores, MAXION-INMAGUSA comunicará trimestralmente a los proveedores clasificados como Nivel 1 y 2 el estatus del comportamiento en su desempeño, esta retroalimentación estará accesible en el web site de MAXION- INMAGUSA. Cuando MAXION-INMAGUSA requiera que el proveedor presente un plan de acciones correctivas, se le notificará inmediatamente tan pronto sea detectada esta necesidad, y deberá responder a la Gerencia de Aseguramiento de Calidad dentro de un plazo no mayor a 3 días en el formato requerido por MAXION-INMAGUSA (ver Anexo A) o en los formatos que el proveedor tenga establecidos. En tales casos, MAXION-INMAGUSA considerará la programación de una auditoria al proveedor en sus instalaciones, solicitando al proveedor el envío de evidencia que sustente las acciones correctivas propuestas o realizadas, o bien solicitar la presentación del representante del proveedor en las instalaciones de MAXION-INMAGUSA.

11 11 19 SECCION III: REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DE MAXION-INMAGUSA 4. REQUERIMIENTOS ADICIONALES A ISO TS POR PARTE DE MAXION-INMAGUSA: A continuación se describen los requerimientos adicionales a la norma ISO TS por parte de MAXION- INMAGUSA hacia sus proveedores. REQUERIMIENTO PROPIEDAD DEL CLIENTE: MATERIAL O EQUIPO SUMINISTRADO POR MAXION-INMAGUSA. En caso que MAXION-INMAGUSA proporcione al proveedor herramental para procesar piezas de subensamble en los productos MAXION-INMAGUSA, mientras esté bajo el control del proveedor deberá cuidar los bienes que son propiedad de MAXION-INMAGUSA y deberá registrar la identificación y verificación del herramental suministrado. REQUERIMIENTO PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO: REQUERIMIENTOS DE EMBALAJE PARA PROVEEDORES DE ROLLOS DE ACERO. Todos los rollos de acero suministrados a MAXION-INMAGUSA deberán ser flejados de forma tal que se evite su desenrollamiento, utilizando tres bandas radiales y dos bandas circunferenciales. ETIQUETADO DE ROLLOS DE ACERO. Todos los rollos de acero suministrados a MAXION-INMAGUSA deberán ser etiquetados e identificados en forma legible, y su etiqueta debe contener como mínimo la siguiente información: -Nombre del Proveedor - Número de colada. - Número de rollo. - Grado del acero. - Peso del rollo. - Ancho y espesor del rollo en pulgadas. - Número de orden. - Número de partida.

12 CERTIFICADOS DE CALIDAD ENTREGADOS A MAXION-INMAGUSA El proveedor de rollos de acero deberá entregar a MAXION-INMAGUSA un certificado de Calidad por cada embarque indicado en la orden de compra, el cuál deberá contener la siguiente información: Número de pedido. Número de partida. Especificación solicitada. Dimensiones. Análisis químico de la colada. Propiedades mecánicas de la colada. al momento de recibir el embarque en MAXION-INMAGUSA, el proveedor deberá entregar el certificado correspondiente en original y copia. El proveedor de componentes de fabricación y maquila, deberá entregar a MAXION-INMAGUSA un certificado de calidad del acero suministrado. REQUERIMIENTO SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO: INSPECCIONES ADICIONALES REQUERIDAS POR MAXION-INMAGUSA. Los proveedores de servicios de maquinado, deberán registrar en el formato suministrado por MAXION- INMAGUSA las partes inspeccionadas por su Inspector de Calidad, plasmando su firma garantizando que el producto suministrado fue inspeccionado en su planta antes del envío de las partes a MAXION-INMAGUSA. REQUERIMIENTO 8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME: RECHAZOS AL PROVEEDOR DE ACEROS, PINTURA Y PARTES MAQUINADAS: En caso de que se encuentren defectos en la materia prima que justifiquen su rechazo, antes de procesarse el material, éste podrá ser devuelto al proveedor, previa certificación por parte del representante de éste, realizada en las instalaciones de MAXION-INMAGUSA. En caso de rechazo de partes maquinadas se notificará oportunamente para la reposición de las partes reclamadas.

13 13 19 Para el caso de los aceros la devolución deberá realizarse en un plazo no mayor a 30 días a partir de la fecha de la aceptación del rechazo por parte del representante del proveedor. Para la comprobación de rechazos por defectos no visibles, como propiedades mecánicas, análisis químicos, etc., MAXION-INMAGUSA entregará muestras al representante del proveedor para el análisis en su laboratorio, quedando en espera de los resultados obtenidos. En caso de discrepancias, se le deberá notificar a MAXION-INMAGUSA y se formará un comité de estudio conformado por ambas partes, proporcionándose las muestras y facilidades necesarias. TRAMITACION DE RECHAZOS AL PROVEEDOR DE ROLLOS DE ACERO. Para la tramitación de un rechazo al proveedor de rollos de acero, MAXION-INMAGUSA notificará el defecto en forma escrita al departamento de Ventas y/o al representante del proveedor tan pronto sea detectado y definido. El representante del proveedor deberá verificar y dictaminar en un plazo no mayor a 8 días la existencia del defecto en caso de que pueda comprobarse visualmente. En los casos en que el defecto no puede ser detectado visualmente, MAXION-INMAGUSA proporciona con toda oportunidad, la información pertinente, así como las probetas necesarias para que el departamento correspondiente del proveedor dictamine en un plazo no mayor a 10 días hábiles. REQUERIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS / ACCIONES PREVENTIVAS NOTIFICACION AL PROVEEDOR MAXION-INMAGUSA notificará al proveedor la necesidad de presentar un Plan de Acciones correctivas / preventivas a través del Reporte de 8 Disciplinas (Anexo A), e indicará la fecha límite para su presentación, así como la descripción del problema. Esta notificación se hará llegar al proveedor tras haber evaluado su desempeño y Sistema de calidad, o tan pronto sea detectada una no conformidad a los requerimientos de MAXION-INMAGUSA. METODOS DE SOLUCION DE PROBLEMAS. El proveedor deberá responder a MAXION-INMAGUSA cualquier no conformidad comunicada o plan de acciones solicitado en el formato requerido por MAXION-INMAGUSA (Ver Anexo A).

14 4.1 Proceso de Aprobación de Partes para Producción (PPAP).- CLAVE AC-O Los proveedores autorizados y clasificados como Nivel 1 son elegidos para la solicitud por parte de la Gerencia de Aseguramiento de Calidad de MAXION-INMAGUSA para la elaboración y presentación de un PPAP. El proveedor deberá desarrollar el PPAP requerido de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Manual de PPAP última edición. Requerimiento de PPAP al proveedor: MAXION-INMAGUSA a través de su Gerencia de Aseguramiento de Calidad determina la necesidad de requerir al proveedor la presentación de un PPAP. Se le notifica al proveedor mediante el formato de Requerimiento de PPAP al proveedor (ver Anexo B). El proveedor deberá preparar y presentar un PPAP a la gerencia de Aseguramiento de Calidad de MAXION-INMAGUSA únicamente en los siguientes casos: a) Cuando sea requerido expresamente por Aseguramiento de Calidad MAXION-INMAGUSA. b) Cuando se vaya a proveer un producto nuevo (material o color no proveído previamente). Nivel de sumisión: El proveedor deberá utilizar el nivel 4 de sumisión de acuerdo al manual de PPAP del AIAG a menos que otro nivel sea especificado en el formato de Requerimiento de PPAP al proveedor (ver Anexo B). En este formato se le indica al proveedor qué información deberá enviar a MAXION-INMAGUSA y la fecha requerida. 5. CONDICIONES DE COMPRA-VENTA. VISITAS A LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR. El proveedor conviene en permitir al personal de MAXION-INMAGUSA el acceso a sus instalaciones, previa notificación, para verificar la calidad y especificaciones de la materia prima objeto de la compra-venta, se permitirá el acceso a las áreas de producción, inspección, y laboratorios para la observación de materiales y pruebas. DISCREPANCIAS ENTRE ORDEN DE COMPRA Y ESPECIFICACION. En caso de conflicto entre alguna especificación y la orden de compra, deberá prevalecer la información descrita en la orden de compra. Para aquellos proveedores de algún producto / servicio a los que no se les envíe una especificación, deberán cumplir los requerimientos descritos en la orden de compra.

15 ESPECIFICACIONES : a continuación se enlistan las especificaciones que contienen los requerimientos de calidad para los productos suministrados: Especificación para rollos de Acero suministrados a MAXION-INMAGUSA. Especificación para pintura E-Coat y en Polvo. Especificación para Equipos de Medición y Prueba. Especificación para Partes Maquinadas.

16 CONTACTOS EN MAXION-INMAGUSA. Ing. Gerardo Garza Bosque Gerente de Aseguramiento de Calidad Tel. 01 (866) ext Arq. Alejandro Loya Galaz Director de Operaciones Largueros Tel. 01 (866) ext Ing. Ernesto de Luna Rodríguez Director Adjunto de Fabricaciones Metálicas Tel. 01 (866) ext Ing. Javier Valenzuela López Gerente de Abastecimientos Tel. 01 (866) ext Ing. Rodolfo Vaca Torres Director de Abastecimientos Tel. 01 (866) ext Ing. Maria Elena Ávila Menchaca Gerente de Cadena de Suministros Tel. 01 (866) ext Ingeniería y Maquinaria de Guadalupe S.A. de C.V. Carretera 57 Km Castaños, Coahuila C.P

17 ANEXOS. A) Reporte de 8 Disciplinas.

18 ANEXOS. A) Reporte de 8 Disciplinas.

19 ANEXOS. Requerimiento de Acciones Correctivas / Preventivas al Proveedor de Maquinado CLAVE AC-O

20 ANEXOS. B) Requerimiento de PPAP al proveedor.