ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS Y PROGRAMÁTICOS

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1 THIL.lUN/\L ELECTOH/\l.. ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS Y PROGRAMÁTICOS 2d. TRIMESTRE Cnfrme al Acuerd pr el que se Refrma y Adicina el Capítul VII de ls Estads e Infrmes Cntables, Presupuestaris, Prgramátics del Manual de Cntabilidad Gubernamental. (DOF miércles 30 de septiembre de 205) SECRETARIA ADMINISTRATIVA Dirección General de Recurss Financiers Jefatura de Unidad de Prgramación y Presupuest

2 de< Pde, Judc,el de l. F"eauruc,n Dirección General de Recurss Financiers Jefatura de Unidad de Praramación tj Presupuest. ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS Rubr de Ingres Impuests Cuta y Aprtacines de Seguridad Scial Cntribucines de Mejras Derechs Prducts Crriente Capital AprO\echamients Crriente Capital Ingress pr Ventas de Bienes y Servicis Participacines y Aprtacines Transferencias, Asignacines, Subsidis y Otras Ayudas Ingress Derivad de Financiamients TOTAL Estad Analltlc de Ingress pr Fuente de Financiamient Ingress del Gbiern Impuests Cntribucines de Mejras Derechs Prducts Crriente - i Capital! Aprwchamients Cmente l Capital Participacines y Aprtacines Transferencias, Asignacines, Subsidis y Otras Ayudas Ingress de Organisms y Empresas Cutas y Aprtacines de Seguridad Scial Ingress pr Ventas de Bienes y Se/\icis Transferencias. Asignacines. Subsidis y Otras Ayudas Ingress derivads de financiamient -- I Ingress deri\eds de financiamient TOTALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS Segund Trimestre de 207 (Ener - Juni) (en rriles de pess) Estimad Ampliacines y Reduccines () (2) 3,25,280 5,250 3,25,280 5,250 Estimad Ampliacines y Reduccines () (2),, 0 º 3, 25,280 5,250i 3,25,280 5,250! INGRESO Mdificad De.engad Recaudad (3=+2) (4) INGRESO (5) l ,30,530,523,824,523,824 3,30,530,523,824,523,824 Ingress Excedentes Mdificad De\.Engad Recaudad (3=+2) (4) (5)! i O,, 0 : º 0 : O, -- 3,30,530,523,824,523,824 i - -, ,523,824,523,824 Ingress Excedentes Fundament: Diari Oficial de la Federación del 22 de diciembre de 204, Acuerd pr el que se refrma el Capitul Vil del Estad An uc de Ingress eliminand la nta de ls Ingress Excedentes. Diferencia (6=5-) -,60,456 -,60,456 Diferencia (6=5-) O[ -,60,456 -,60,456 i

3 del Pde.Judc:al d lu Federación Dirección General de Recurss Financiers Jefatura de Unidad de Pr.gramación lj Presupuest CONCEPTO Sel\tds Persnales Remuneracines al Persnal de Carécter Pemianente Remuneracines al Persnal de Carácter Transitri Remuneracines Adicinales y Especiales Seguridad Scial Otras Prestacines Sciales y Ecnómicas Previsines Pag de Estímuls a Servidres Públics DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Estad Analític del Ejercici del Presupuest de Egress Clasificación pr Objet del Gast (Capítul y Cncept) Segund Trimestre de 207 (Ener-Juni) (Miles de Pess) Aprbad 2,34,422 38,633 5, ,337 24,55,409,797 99,009 Ampliacines / /Reduccines) 2-5,885 7, ,405,536 60,826-85,030 Mdificad 3=(+2) 2,335, ,756 5, , ,087,470,623 3,979 Devengad 4 926,043 50,425 2,350 5,777 4, ,8 Pagad 5 94,704 50,43 2,35 4,250 05,57 642,9 Subejercici 6=(3-4),409,494 75,33 3, ,965 28, ,82 3,979 Materiales y Suministrs Materiales de Administración, Emisión de Dcuments y Artículs Oficiales Aliments y Utensilis Materias Primas y Materiales de Prducción y Cmercialización Materiales y Articulas de Cnstrucción y de Reparación Prducts Químics, Farmacéutics y de Labratri Cmbustibles, Lubricantes y Aditiv0s Vestuari, Blancs, Prendas de Prtección y Artículs Deprti\Os Materiales y Suministrs Para Seguridad Herramientas, Refaccines y Accesris Menres 5,40 6,33 5,707 6,446 2,60 9,75 2,730 7, ,629 7,040 5,50 7,064 2,494 9,679 2,656 7,86 5,320 6,48,747, ,40,32,70,054 3,838,747, ,40 53,283 36,309 0,622 3,763 5,428 2,398 7,278,335 5,485 Servicis Generales Servicis Básics Servicis de Arrendamient Servicis Prfesinales, Cientifics, Técnics y Otrs Servicis Servicis Financiers, Bancaris y Cmerciales Servicis de Instalación, Reparación, Mantenimient y Cnservación Servicis de Cmunicación Servicis de Traslad y Viátics Servicis Oficiales Otrs Servicis Generales Scial y Publicidad 420,86 59,223 48,385 06,050 9,376 63,2 7,895 20,875 25,884 80,052-8, ,946-3,709, , ,440 44,39 59,837 48,589 08,996 5,667 64,855 7,289 5,824 25,470 77,62 45,002 9,649 9,595 38,855 3,33 22, ,485 7,005 25,499 2,323 9,26 6,97 30,628 3,285 8, ,07 5,822 9, ,37 40,88 28,994 70,4 2,336 4,935 6,626 8,339 8,465 52,3 Transferencias, Asignacines, Subsidis y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignacines al Sectr Públic Transferencias al Rest del Sectr Public Subsidis y Subvencines Ayudas Sciales Pensines y Jubilacines Transferencias a Fideicmiss, Mandats y Otrs Análgs Transferencias a ta Seguridad Scial Dnatiws Transferencias al Exterir 4,45 5,03,000 25, ,079 º -2,022 40,508 6,0,000 23,398 6,530 2,47,000 3,3 6,503 2,390,000 3,3 33,978 3,693 20,285 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Mbiliari y Equip de Administración Mbiliari y Equip Educacinal y Recreati\O Equip e Instrumental Médic y de Labratri Vehículs y Equip de Transprte Equip de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otrs Equips y Herramientas Acfüs Bilógics Bienes Inmuebles Actiws Intangibles 2,306 52,874 4,32 40,22 7,60 24,870 3,483 -, ,500 24,789 50,930 4, ,22 7,32 30,370 3,295 2, ,65, ,494 48,875 4, ,790 6,620 30,370 lnwrsión Pública Obra Pública en Bienes de Dmini Públic Obra Púbfica en Bienes Prpis Pryects Prductiws y Accines de Fment 59,00 59,00 4,328 4,328 63,428 63,428,966,966 0,53 0,53 5,462 5,462 TOTAL DEL GASTO 3,25,280-6,250 3,20,030,08,56,066,352 Fundament. Diana Oficial de la Federación del 30 de septiembre de 205, Acuerd pr el que se Refrma y Adcna el Capitul VII de ls Estads e Infrmes Cntables, Presupuestans, Prgramátics y de ls Indicadres de Pstura Fiscal y el Anex Matrices de Cmersión del Manual de Cntabilidad Gubernamental. 2,0,874 2

4 del Pde, Jud,c: al de In FtdtHu::,.. Dirección General de Recurss Financiers Jeftura de Unidad de Praramación lj Presupuest DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Estad Analític del Ejercici del Presupuest de Egress Clasificación Administrativa Segund Trimestre de 207 (Ener - Juni) CONCEPTO (Miles de Pess) Aprbad Ampliacines / (Reduccines) Mdificad Devengad 2 3=(+2) 4 Pagad Subejercici 5 6=(3-4) i EF RAMO 03 Pder Judicial 3,25,280-5,250 3,20,030,08,56,066,352 2,0,874 Sala Superir (UR 20) 9 Sala Superir,876,63-5,457,87,74 747,555,876,63-5,457,87,74 747,555 76,279,23,69 76,279,23,69 Salas Reginales (UR 2),248, ,248, ,60 350, ,255 4 Guadalajara 8,573,227 82,800 68,835 66,49 3,965 9 Mnterrey 39,725-2,035 37,690 54,769 53,08 82,92 30 Xalapa 39,293,886 4,79 59,046 57,593 82,33 9 Ciudad de Méxic 39, ,0 57,262 55,60 82,839 5 Tluca 37,906,682 39,588 58,602 57,66 80,986 9 Sala Reginal Especializada 60,494-2,996 57,498, 62,087 60,456 95,4 9 Sala 75,000 75,000; 75,000 9 Sala2 75,000! 75, ,000 : TOTAL DEL GASTO 3,25,280-5,250 3,20,030, 08,56,066,352 2,0,874! " Fundament. D,an Oficial de la Federac,n del 30 de septiembre de 205, Acuerd pr el que se Refrma y Adcna el Capitul VII de ls Estads e Infrmes Cntables, Presupuestans, Prgramátics y de ls Indicadres de Pstura Fiscal y el Anex Matrices de Cnersión del M de Cntabilidad Gubernamental. 3

5 d Pde,,J.,d,c l d lll, udcn.c6 Dirección General de Recurss Financiers Jefatura de Unidad de Pr5ramación lj Presupuest CONCEPTO DEL PODER JUDICIAL DE LA l;ederación Estad Analític del Ejercici del Presupuest de Egress Clasificación Ecnómica (pr Tip de Gast) Segund Trimestre de 207 (Ener-Juni) (Miles de Pess) Aprbad Ampliacines/ Subejercici Mdificad Devengad Pagad (Reduccines) 2 3=(+2) 4 5 6=(3-4) Gast Crriente Gast de Capital 2,854,874-3,06 2,84,83,092,895,053,584,748,98 270,406 7,8 278,27 5,26 2, ,956 Amrtización de la Deuda y Disminución de Pasivs Pensines y Jubilacines Participacines TOTAL DEL GASTO 3,25,280-5,250 3,20,030,08,56,066,352 Fundament: Dian Oficial de la Federacn del 30 de septiembre de 205, Acuerd pr el que se Refnna y Adcna el Capitul VII de ls Estads e lnfnnes Cntables, Presupuestans, Prgramátics y de ls Indicadres de Pstura Fiscal y el Anex Matrices de Cnversión del Manual de Cntabilidad Gubernamental 2,0,874 4

6 dl Pdt!r Ju<,,c0! <Ju tu F<>dtHHCÍÓl Dirección General de Recurss Financiers Jefatura de Unidad de Praramación lj Presupuest DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Estad Analític del Ejercici del Presupuest de Egress Clasificación Funcinal (Finalidad y Función) Segund Trimestre de 207 (Ener - Juni) (Miles de Pess) CONCEPTO Aprbad Ampliacines/ Subejercici /idificad Devengad Pagad (Reduccines) 2 3=(+2) 4 5 6=(3-4) Gbiern Legislación, Justicia 3,25,280-5,250 3, 20,030,08,56,066,352 2,0,874 Crdinación de la Plltlca de Gbiern Relacines Exterires Asunts Financiers y Hacendaris Seguridad Nacinal Asunts de Orden Públic y de Seguridad Interir Otrs Seí\.cis Generales Desarrll Scial Prtección Ambiental Vivienda y SeNcis a la Cmunidad Salud Recreación, Cultura y Otras Manifestacines Sciales Educación Prtección Scial Otrs Asunts Sciales Desarrll Ecnómic Asunts Ecnómics, Cmerciales y Labrales en General Agrpecuaria, Sil cultura, Pesca y Caza Cmbustibles y Energía Minería, Manufacturas y Cnstrucción Transprte Cmunicacines Turism Ciencia, Tecnlgia e Innvación Otras Industrias y Otrs Asunts Ecnómics Otras n Clasificadas en Funcines Anterires Transaccines de la Deuda Pública / Cst Financier de la Deuda Transferencias, Participacines y Aprtacines entre Diferentes Ni\eles y Ordenes de Gbiern Saneamient del Sistema Financier Adeuds de Ejercicis Fiscales Anterires TOTAL DEL GASTO,2,280-5,250 3,20,030,08,56,066,352 2,0,874 Fundament: Diari Oficial de la Federación del 30 de septiembre de 205, A erd pr el que se Refnma y Adicina el Capitul VII de ls Estads e lnfnmes Cntables, Presupuestaris, Prgramátics y de ls Indicadres de Pstura Fiscal y el Anex Matrices e Cn\ersión del Manual de Cntabilidad Gubemam ntal, 5

7 de! Pde, Jud";:,el d!u Fe<Jeruc,6 Dirección General de Recurss Financiers Jefatura de Unidad de Pr.gr amación lj Presupuest ESTADO PRESUPUESTAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 207 Miles de pess 3,500,000 3,000,000 PRESUPUESTO DEVENGADO Y COMPROMISO $2,588,867 83% 2,500,000 2,000,000,500,000 () ó N POR EJERCER $53,63 7%,000,000,876,63,87,74 500,000 $747,555 $984,687 Aprbad Mdificad Devengad Cmprmis Pr Ejercer Unidad Respnsable 20 Sala Sup Unidad Respnsable 2 Salas Reginales ARAGOZA GURREA 6

8 del POdt< Judicial d l Fedrec,On Dirección General de Recurss Financiers Jefatura de Unidad de Praramación J Presupuest IV. ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Gast pr Categría Prgramática Segund Trimestre de 207 (Ener - Juni) (Miles de Pess) CONCEPTO Aprbad Mdificad Prgramas Subsidis; Sectr Scial y Privad entidades Federativas y Municipis Sujets a Reglas de Operación Otrs Subsidis 3= +2 Oesemperl de las Funcines Prestación de ser,,.;cis Públics Prvisión de Bienes Públics Planeación, Seguimient y Evaluación de Plíticas Públicas Prmción y Fment Regulación y Supervisión Funcines de las Fuerzas Annadas (Únicamente Gbiern Federal) Específics 3,25,280-5,250 3,20,030 Pryects de lnwrsión Devengad 4,08,58 Pagad Subejercici 5 6= 3--4,066,352 2,0,874 Administrativs y de Apy Apy al Prces presupuestaria y para mejrar la eficiencia institucinal Apy a la Función Pública y mejramient de la gestión Operacines Ajenas Cmprmiss Obligacines de cumplimient de reslución jurisdiccinal Desastres Naturales Obligacines Pensines y Jubilacines Aprtacines a la Seguridad Scial Aprtacines a Fnds de Estabilización Aprtacines a fnds de im.ersión y reestructura de pensines Prgramas de Gast Federa liza d (Gbiern Federal) Gast Federaizad Participacines a entidades federatiws y municipis Cst Transaccines de la Deuda Pública/ Cst Financier de la Deuda Adeuds de Ejercicis Fiscales Anterires TOTAL DEL GASTO 3,25,280-5,250 3,20,030,08,56,066,352 2,0,874, Fundament: Diari Oficial de la Federación del 30 de septiembre de 205, Acuerd se Refrma y Adicina el Capítul VII de ls Estads e Infrmes Cntables, Presupuestaris, Prgramátics y de ls Indicadres de Pstura Fiscal y el Anex Matrices de -.ersión del Manual de Cntabilidad Gubernamental. 7

9 d Pde, J,,a,c,al d In I n,c,6" Dirección General de Recurss Financiers Jefatura de Unidad de Pr5ramación lj Presupuest En cumplimient a la Línea Estratégica MAXIMA TRANSPARENCIA 8