Avance Presupuestal por Partidas y Programático Trimestre del ejercicio 2015

Transcripción

1 I P>Y01~1 [U~ tllllj 1 G)~ I,(mAj~ ID~~ lb ~ :$' l/,6\~ [)r' l~ j Jf 1~1~\UtA \~,AIU I ~F, t~1 1\{h l ~A\ C~l~ $~~~J ( ID1E I~A UlU ()l l {C$\1fltJ l~~t!\ \ ~~c l L ~~Tr~~~lQ)1 DEPARTAMENT DE PRGRAMACIN / y PRESUPUEST ~,g l lí:f,isuhijra CNSTITU CINAl! :j',j DEL fsttl,r DE BAJA C.!\l1FHN1A E CISIiD et tf.c!l6!!1d ficlalía DE PARTES PRESUPUEST PR PRGRAMA FND AUX ILIAR PARA LA ADMINISTRACIN / DE JUSTICIA Avance Presupuestal pr Partidas y Prgramátic Trimestre del ejercici 2015 ctubre de 2015

2 Fnd Auxiliar para la Administracin de Justicia en el Estad de Baja Califrnia Cnciliación entre ls Ingress Presupuestaris y Cntables Crrespndiente del 1 de ener al 30 de septiembre de 2015 (Cifras en pess) 11. Ingress Presupuestaris 38,905, Más ingress cntables n presupuestaris Increment pr variación de inventaris Disminución del exces de estimacines pr pérdida deterir u bslescencia Disminución del exces de prvisines trs ingress y beneficis varis 634,521 trs ingress cntables n presupuestaris 634,521 l 3. Mens ingress presupuestaris n cntables Prducts de capital Aprvechamients capital Ingress derivads de financiamients trs Ingress presupuestaris n cntables /' 4. Ingress Cntables (4 = ) 39,540,309 rmand Va squez unal Superir de Justicia y la Judicatura del Estad de Líe. Alfns Javier ata e Anda Jefe del Depart ment de Prgramación y resupuest ~ ;, ~ ~. XXI Ur.t::t [TUfl~ C~JST!TI.lCIUNAI H ESTMlr) uf ~AJA C)~LI 1,,1'11.\!lE C B. EC CT 3 20t5 IB.D FICIALIA DE PART 8 1 de 1

3 Fnd Auxiliar para la Admif1istracin de Justicia en el Estad de Baja Califrnia Cnciliación entre ls Egress Presupuestaris y ls Gasts Cntables Crrespndiente del 1 de ener al 30 de septiembre de 2015 (Cifras en pess) I~. Ttal de egress (presupuestaris) 27,021, Mens egress presupuestaris n cntables Mbiliari y equip de administración Mbiliari y equip educacinal y recreativ Equip e instrumental médic y de labratri Vehiculs y equip de transprte Equip de defensa y seguridad Maquinaria. trs equips y herramientas Activs bilógics Bienes inmuebles Activs intangibles bra pública en bienes prpis Accines y participacines de capital Cmpra de tituls y valres Inversines en fideicmiss, mandats y trs análgs Prvisines para cntingencias y tras ergacines especiales Amrtización de la deuda publica Adeuds de ejercicis fiscales anterires (ADEFAS) trs Egress Presupuesta les N Cntables I 3. Más Gast Cntables N Presupuestales Estimacines, depreciacines. deterirs. bslescencia y amrtizacines Prvisines Disminución de inventaris Aument pr insuficiencia de estimacines pr pérdida deterir u bslescencia Aument pr insuficiencia de prvisines trs Gasts trs Gasts Cntables N Presupuestales , , Ttal de Gast Cntable (4 ;; ) 27,465,017_ mand Vasquez Lic. Alfns Ja ier Cta de Anda Presidente del ribu al Superir de Justicia y Jefe del De artament de. e la J dicatura del Estad de Prgramación y Presupuest 1 de 1

4 Aprtacines de Seguridad Scial ICntribucines de Mejras pr Ventas de Bienes y ServiCIS IParticipacines y Aprtacines Transferencias. ASignacines. Subsidis y tras Ayudas Ingress del Gbiern Impuests Cntribucines de Mejras Derechs Prd ucts Crriente Capital Aprvechamients Cmente Capital Participacines y Aprtacines Transferencias. Asignacines. Subsidis y tras Ayudas de rganisms '1 Empresas Cutas y Aprtacines de Seguridad Scial Ing ress pr Ventas de BIenes y Servicis TransferencIas. Asignaclns, Subsidis y tras Ayudas derivads de financiamient Ingress errvads de Financiamients 'Ls ingress excedentes se presentan para efects de cumplimient de la Ley General de Cnta bilfdad GubElrutnental debe ser siempre mayr a cer Lic. Alfns Javier et ta de Anda Jefe del Departament d Prgramación y Presupues

5 Fnd Auxiliar para la Administracin de Justicia del Estad de Baja Califrnia 46,922, ,922, ,021,659 19,900,554 Dependencia Unidad Administrativa 2 Dependencia Unidad Administrativa 3 Dependencia Unidad Administrativa 4 Dependencia Unidad Administrativa 6 Dependencia Unidad Administrativa 7 Dependencia Unidad Administrativa 8 Dependencia Unidad Administrativa 9 Dependencia Unidad Administrativa xx id'énte de la Cmisión Ad~ ción del Cnsej de la aicatura del Estad de Baja nal Superir de Justicia y e la Judicatura del Estad de Baja Califrnia Califrnia

6 Remuneracines al Persnal de Carácter Permanente Remuneracines al Persnal de Carácter Transitri Remuneracines Adicinales y Especiales Seguridad Scial tras Prestacines Sciales y Ecnómicas Previsines Pag de Estimuls a Servidres Públics Y Suministrs Materiales de Administración, Emisión de Dcuments y Articulas ficiales Aliments y Utensilis Materias Primas y Materiales de Prducción y Cmercialización Materiales y Artículs de Cnstrucción y de Reparación Prducts Químics, Farmaceutics y de Labratri Cmbustibles, Lubricantes y Aditivs Vestuari, Blancs, Prendas de Prtección y Artículs Deprtivs Materiales y Suministrs Para Seguridad Herramientas, Refaccines y Accesris Menres rvicis Generales Servicis Básics Servicis de Arrendamient 1,317,204 5,348,149 6,580,619 1,062,268 32,613,973 1,317,204 5,348,149 6,580,619 1,062,268 32,613, ,171 3,281,932 2,087, ,720 19,778, ,171 3,281,932 2,087, ,720 19,778,006 Servicis Prfesinales, Científics, Técnics y trs Servicis Servicis Financiers, Bancaris y Cmerciales Servicis de Instalación, Reparación, Mantenimient y Cnservación ~ Servicis de Cmunicación Scial y Publicidad. Servicis de Traslad y Viátics Servicis ficiales trs Servicis Generales ias, Asignacines, Subsidis y tras Ayudas

7 Transferencias al Rest del Sectr Públic Subsidis y Subvencines Ayudas Sciales Pensines y Jubilacines Transferencias a Fideicmiss, Mandats y trs Análgs Transferencias a la Seguridad Scial Dnativs Transferencias al Exterir ienes Muebles. Inmuebles e Intangibles Mbiliari y Equip de Administración Mbiliari y Equip Educacinal y Recreativ Equip e Instrumental Médic y de Labratri Vehiculs y Equip de Transprte Equip de Defensa y Seguridad Maquinaria, trs Equips y Herramientas Activs Bilógics Bienes Inmuebles Activs Intangibles Inversión Pública bra Pública en Bienes de Dmini Públic bra Pública en Bienes Prpis Pryects Prductivs y Accines de Fment Inversines Financieras y tras Prvisines ~I l\ Inversines Para el Fment de Actividades Prductivas. Accines y Participacines de Capital Cmpra de Títuls y Valres Cncesión de Préstams Inversines en Fideicmiss, Mandats y trs Análgs

8 Prvisines para Cntingencias y tras Ergacines Especiales Participacines y Aprtacines Participacines Aprtacines Cnvenis Deuda Pública Amrtización de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Cmisines de la Deuda Pública Gasts de la Deuda Pública Cst pr Cberturas Apys Financiers Adeuds de Ejercicis Fiscales Anterires (Adefas) /l Mgd. J uez Superir de Justicia y udicatura del Estad de Presupuest

9 Gast Crriente Gast de Capital 46,922,213 46,922,213 27,021,659 19,900,554 Amrtización de la Deuda y Disminución de Pasivs r rj).cl1"fd Vasquez I Superir de Justicia y I:,~e la Judicatura del Estad de Jefe del Departamentb de Prgramación y Presupuest Califrnia

10 Justll» CrdlnitClón de la Plltica de Gbltlfn Re!aanltt Extenres Asunts FIMJ'"II"S '1 Hacendafls Segl..lf,dad N:'lClna Asums de r~ en Public y de SegUndad,..teJlr lrs ServicIS G.,..ltt. Sc ial PrteC-Cil'I Amblet!!I V N l en d ~ y SerJ1ClM 5 JiI Cmumdad Sa:ud Recl'.;teJ~ Edu~ Pr tecal)n Scial Asunts Sciales CU'UT y tras Mal'llf$S.!sclne'$ SClal~ EcnómIc Asums Ecnómics, Cmerclale-,; y Labrale-s en General AgrpecUitfilt. S ~ \i lwltljra, Pe-,;ca y Caza Cml)lJSules y Em!rgJ. Merl a, Manufacturas '1 C n' t~ U~IÓ fl nsprt/t CmYfIQ{llGe! Tum m CIenCII TecnlgI Inl'lQ'VaClótt tra!l IMJSlrt.a"S '1 trs Asums Ecl"l6rrucs tras n ClasIficadas en Funcines Anterires Transaccln~ de t. Deuda Put;hC<! I CSl FinanCier de la GYda T,an s f er~cq" PaltlclpaClncs y AprtaClní:"S entre DrferentM Nl\ifllet y rdenes Gbl&rn Sa AMm ~10 del S~em a FmilnCliftr Adeuds de EJerCICIs F, sca l~ Anterlr8'S icatura del Estad de Presup lj$t

11 Subsidis: Seclr Scial y Privad Entid ades Federativas y MunicipIs Sujets a Reglas de peración trs Subsidis Desempeñ de las Funcines Prestación de Servicis PubllcS Prvisión de Bienes Públics Planeaclón, seguimient y evaluación de plilicas publicas Prmción y tment Regulación y supervisión FunCines de las Fuerzas Armadas (ÚnIcamente Gbiem Federal) Especiflcs Pryects de Inversión Administra tivs y de Apy Apy al prces presupuestari y para mejrar la eficiencia Institucinal Apy a la función publica y al mejramient de la gestión peracines ajenas CmprmIss bligacines de cumplimient de reslución Junsdlccinal Desastres Naturales bligacines Pen sines y jubilacines Aprtacines a la seguridad SCia l Apnaclnes a fnds de estabilización Aprtacines a fnds de Inversión y reestructura de pensines Prgramas de Gast FederalLZad (Gblem Federal) Gast Federalizad!pan clpacines a entidade s federativas y municipis financier, deuda apys a deudres y ahrradres de la ba nca de ejercici s fiscales anterires J(J~ an Vasquez Superir de Ju sticia y ~~~ U p ~ la Judicatura del Estad de

12 and Vasquez unal Superir de Justicia y de la Judicatura del Estad de Baja Califrnia Lic. Alfns JaVier! ta dé Anda Jefe del Departament e Prgramación y Presupu st

13 Armand Vasquez Pr'!sidenJ,e1Sel Tribunal Superir de Justicia y,, «,In de la Judicatura del Estad de Baja Califrnia Presuplfest

14 1. Ingress Presupuestaris (1=1+2) 38,905, Ingress del Gbiern de la Entidad Federativa I 38, Ingress del Sectr Paraestalal ' 11. Egress Presupuestaris (fi=3+4) 3. Egress del Gbiem de la Entidad Federativa 2 27,021,659 27,021, Egress del Sectr Paraestatal Balance Presupuestari (Superávit Déficit) (111 = I-IIJ -ll ,884, ,884,129 Crlcept ESItCTl :d e'ln Jad Pagada ' 111. Balance presupuestari (Superivit Déficit) ~16'25 11,884,129 11,884,129 IV. Intereses, Cmisines y Gasts de la Deuda V. Balance Primaria ( Superávit Déficit) (V= 1I1-1V) -I!, '6. ~25 11,8114,129 11,884,129 A. Financiamient B. Amrtización de la deuda C. Endeudamient ó desendeudamient IC =A - B) 1 Ls Ingress q...e se presentan sn ls ingress presupuestari ttales sin incluivs ijfq,fess pr financiamients. Ls Ingress del Gblem de la Enlldad Federativa crrespnden a ls del Pder Ejecutiv. Legisj6tl"v)1udicial y Autónms 2 Ls egress que se presentan sn ls egress presupuestans t tales sin irf-i ~ lrf>s egress pr amnizaclón. Ls egress de de la Entidad Federativa crrespnden a ls del Pder Ejec... tiv. Leglslativ/ J... dfal y Órgans Autónms 3 Para Ingress se reprtan ls ingress recaudads. para egress se rep, N Aplica para el Fnd Auxiliar para la Administracin Vasquez President~ibunal Superir de JusMllá y del Cnsej de la ura del Estad de Baja Califrnia Lic. Alfns Javier } ta de Anda Jefe del Departament e Prgramación y Presupu st

15 CAPITUL Fc"d AUXIliar pina l Admlm~tl'aCln da Juslltla dal EUild de Bl}1 C.llltfma PARTIDA Estad Analitu: c eldi EJercIcI dnl Pt'eaupueM de Egres:; Cl.allrlC3Cln pr bjt <lel G.nst (Pan.dn E5peclrlca) Cel 1 d 0110"0 al l de upllembre d CNCEPTr-----~------~ ; ~------~ ~----~ Ampliacinesl Generica Descripcin Aprbad Mdificad Devengad Pagad (Reduccines) Egress Subejercici TTAL 46,922,213 46,922,213 27,021,659 27,021,659 19,900, SERVICIS PERSNALES Remuneracines al persnal de carácter permanente 1,317,204 1,317, , , , Suelds base al persnal permanente 1,317,204 1,317, , , , Suelds tabulares al persnal de cnfianza 1,317,204 1,317, , , , Remuneracines al persnal de carácter transitri 5,348,149 5,348,149 3,281,932 3,281,932 2,066, Suelds base al persnal eventual 5,348,149 5,348,149 3,281,932 3,281,932 2,066, Suelds tabulares al persnal de cntrat 5,348,149 5,348,149 3,281,932 3,281,932 2,066, Remuneracines adicinales y especiales 6,580,619 6,580,619 2,087,830 2,087,830 4,492, Primas de vacacines, dminical y gratificación de fin de añ 4,039,472 4,039, , ,604 3,573, Prima vacacinal al persnal de cnfianza 932, , , , , Aguinald al persnal de cnfianza 3,107,286 3,107,286 24,614 24,614 3,082, Cmpensacines 2,541,147 2,541,147 1,622,226 1,622, , Cmpensacines al persnal de cnfianza 2,541,147 2,541,147 1,622,226 1,622, , Seguridad scial 1,062,268 1,062, , , , Aprtacines de seguridad scial 1,062,268 1,062, , , , Aprtacines patrnales de servici medic de 1,062,268 1,062, , , ,548 cnfianza tras prestacines sciales y ecnómicas 32,613,973 32,613,973 19,778,006 19,778,006 12,835, Prestacines cntractuales 14,804,354 14,804,354 10,868,630 10,868,630 3,935, Canasta basica al persnal de cnfianza 27,284 27,284 10, Bn de transprte al persnal de cnfianza 22,246 22,246 8, Incentiv a la eficiencia al persnal de cnfianza 10,819,100 10,819,100 3,916, tras prestacines sciales y ecnómicas 8,909,376 8,909,376 8,900, tras prestacines al persnal de cnfianza 8,909,376 8,909,376 8,900,243 Jefe del Departamen Página 1 de 1