11. Ingresos Presupuestarios 23,034,608

Transcripción

1 Fnd Auxiliar para la Administracin de Justicia en el Estad de Baja Califrnia Cnciliación entre ls Ingress Presupuestaris y Cntables Crrespndiente del 1 de ener al 30 de juni de 2016 (Cifras en pess) 11. Ingress Presupuestaris 23,034, Más ingress cntables n presupuestaris Increment pr variación de inventaris Disminución del exces de estimacines pr pérdida deterir u bslescencia Disminución del exces de prvisines trs ingress y beneficis varis trs ingress cntables n presupuestaris 2,290, ,005 I 3. Mens ingress presupuestaris n cntables Prducts de capital Aprvechamients capital Ingress derivads de financiamients trs Ingress presupuestaris n cntables 4. Ingress Cntables (4 = ) 25,324,612 Jefe del Departament de Cntabilidad y Finanzas z arte l\iifi'iw:> ~\\4 Vasquez unal Superir de de la Judicatura del Jefe del Departame t de Prgramación y Presupuest 1 de 1

2 Fnd Auxiliar para la Administracin de Justicia en el Estad de Baja Califrnia Cnciliación entre ls Egress Presupuestaris y ls Gasts Cntables Crrespndiente del1 de ener al 30 de juni de 2016 (Cifras en pess) 11. Ttal de egress (presupuestaris) 13,669, Mens egress presupuestaris n cntables Mbiliari y equip de administración Mbiliari y equip educacinal y recreativ Equip e instrumental médic y de labratri Vehiculs y equip de transprte I Equip de defensa y seguridad Maquinaria, trs equips y herramientas Activs bilógics Bienes inmuebles Activs intangibles bra pública en bienes prpis Accines y participacines de capital Cmpra de títuls y valres Inversines en fideicmiss, mandats y trs análgs Prvisines para cntingencias y tras ergacines especiales Amrtización de la deuda publica Adeuds de ejercicis fiscales anterires (ADEFAS) trs Egress Presupuesta les N Cntables 3. Más Gast Cntables N Presupuestales 291,071 Estimacines, depreciacines, deterirs, bslescencia y amrtizacines 262,753 Prvisines Disminución de inventaris Aument pr insuficiencia de estimacines pr pérdida deterir u bslescencia Aument pr insuficiencia de prvisines trs Gasts 28,318 trs Gasts Cntables N Presupuesta les 4. Ttal de Gast Cntable (4 = ) 13,960,520 nd Vasquez Presidente del Tribu I Superir de Justicia Jefe del Dep rtament de y del Cnsej de I dicatura del Estad de Prgramació y Presu puest B Ja alifrnia 1 de 1

3 PDER JUDICIAL DE BAJA CALIFRNIA Fnd Auxiliar para la Administracin de Justicia del Estad de Baja Califrnia Estad Analític del Ejercici del Presupuest de Egress Clasificación Administrativa Del 1 de ener al 30 de juni de 2016 Fnd Auxiliar para la Administracin de Justicia del Estad de Baja Califrnia Dependencia Unidad Administrativa 2 Dependencia Unidad Administrativa 3 Dependencia Unidad Administrativa 4 Dependencia Unidad Administrativa 6 Dependencia Unidad Administrativa 7 Dependencia Unidad Administrativa 8 Dependencia Unidad Administrativa 9 Dependencia Unidad Administrativa xx 40,459, ,459, ,669, ,624,812 e Armand Vasquez Lic. Alfns Javi~r Cta de Anda rp~pnt Af del Tribunal Superir de Jefe del Depl rtament de Ad I Cnsej de la Judicatura Prgramación y Presupuest,..."'.ad de Baja Califrnia

4 Fnd Auxiliar para la Administración de Justicia del Estad de Baja Califrnia Estad Analític del Ejercici del Presupuest de Egress Clasificación Ecnómica (pr Tip de Gast) PDER JUDICIAL DE BAJA CALIFRNIA Del 1 de ener al 30 de juni de 2016 Gast Crriente 39,816,575 39,816,575 13,481, ,437, ,334,892 Gast de Capital Amrtización de la Deuda y Disminución de Pasivs Pensines y Jubilacines 642, , , , ,109 Participacines ) 40,459,450 40,459,450 13,669,449 13,624,812 26,790,001 I("\ '~ and Vasquez el Tribunal Superir de Cnsej de la Judicatura del '-...Ld de Baja Califrnia Lic. Alfns Ja ~i er Cta de Anda Jefe del Departamet t de Prgramación y Presupuest

5 Fnd Auxiliar para la Administracin de Justicia del Estad de Baja Califrnia Estad Analític del Ejercici del Presupuest de Egress ~ Clasificación pr bjet del Gast (Capítul y Cncept) Remuneracines al Persnal de Caráder Permanente Remuneracines al Persnal de Carácter Transilri Remuneracines Adicinales y Especiales Seguridad Scial tras Prestacines Sciales y Ecnómicas Previsines Pag de Estimuls a Servidres PúbliCS Materiales y Suministrs Matenales de Administración, Emisión de Dcuments y Articulas ficiales Aliments y Utensilis Matenas Primas y Matenales de Prducción y Cmercialización Matenales y Articulas de Cnstrucción y de Reparación Prducts Quimics, FarmacéutiCS y de Labratri Cmbustibles, Lubricantes y Aditivs Vestuari, Blancs, Prendas de Prtección y Articuls Deprtivs Materiales y Suministrs Para Seguridad Herramientas, Refaccines y Accesris Menres Generales Servicis Básics Servicis de Arrendamient ServiCIS PrfeSinales, Cientlfics, Técnics y trs Servicis Servicis Fmanclers, Bancaris y Cmerciales Servicis de InstalaCión, Reparación. Mantenimient y Cnservación Servicis de Cmunicación Scial y Publicidad. Servicis de Traslad y Viátics ServicIs ficiales trs Servicis Generales Transferencias, Asignacines, Subsidis y tras Ayudas Transferencias Intemas y AsignaCines al Sectr PúbliC Transferencias al Rest del Sectr Public SubSidis y SubvenCines Ayudas Sciales Pensines y Jubilacines 1,178,165 5,924,399 1,171,031 13,621,174 18,564,681 :1 ~I ~ Transferencias a Fideicmiss, Mandats y trs Análgs Transferencias a la Seguridad Scial Dnativs Transferencias al Exterir Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Mbiliari y Equip de Administración Mbiliari y Equip Educacinal y Recreativ Equip e Instrumental Médic y de Labratri Vehiculs y Equip de Transpne

6 ~ ~ Fnd Auxiliar para la Administracin de Justicia del Estad de Baja Califrnia Estad Analític del Ejercici del Presupuest de Egress Clasificación pr bjet del Gast (Capítul y Cncept) Del 1 de ener al 30 de juni de 2016 Maquinaria, trs Equips y Herramienta s Activs Bilógics Bienes Inmuebles Ac1 lvs Intangibles Inversión Pública bra Püblica en Bienes de Dmini Públic bra Pvblica en Bienes Prpis Pryects Prduct ivs y ACCines de Fment Inversines Financieras y tras Prvisines Inversines Para el Fment de Actividades Prduct ivas. Accines y Participacines de Capital Cmpra de Tituls y Valres Cncesión de Prés tams Inversines en Fideicmiss, Mandats y trs Análgs lras Inversines Financieras Prvisines para Cn tingencias y tras Ergacines Especiales Participacines y Aprtacines Participacines Aprtacines Cnve ni s Deuda Pública Am rtización de la Deuda Pública Intereses de la Deu da Pública Cmi sin es de la Deuda Pública Gasts de la Deuda Pública Cst pr Cberturas Apys Fi nanciers Adeuds de EjercIcis Fiscales Anterires (Adefas) Cervantes e~e de la Cmisión de Cnsej de la Judicatura del rge Armand Vasquez P~d enteld el Tribunal Superir de Justicia y de la Judicatura del Estad de Lic. Alfns Ja* er C6ta de Anda Jefe del Departam t de Prgramación y Pres puest

7 ~ PDER JUDICIAL DE BAlA CALIFRNIA Fnd Auxiliar para la Administracin de Justicia del Estad de Baja Califrnia Estad Analitic del Ejercici del Presupuest de Egress Clasificación Funcinal (Finalidad y Función) Del 1 de ener al 30 de juni de 2016 Justicia Crdinación de la Plítica de Gbiern Re!acines Exterires Asunts Financiers y Hacendaris Segundad Nacinal Asunts de rden Publ!Cú y de Segundad Interir trs Servicis Generales 26,790,001 Scial Prtección Ambiental Vivienda y Servicis a la Cmunidad Salud Recreación, Cultura y tras Manifestacines Sciales Educación Prtección Scial trs Asunts Sciales Ecnómic Asunts Ecnómics. Cmerciales y Labrales en General Agrpecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Cmbustibles y Energía Minería, Manufacturas y Cnstrucción Transprte Cmunicacines Tunsm Ciencia, Tecnlgía e Innvación tras Industrias y trs Asunts Ecnómics n Clasificadas en Funcines Anterires Transaccines de la Deuda Publica I Cst Financier de la Deuda Transferencias, Par1Jcipacines y Aprtacines entre Diferentes Nl'veles y rdenes Gbiem Saneamient del Sistema Financier Adeuds de Ejercicis Fiscales Antenres Ttal del Gast 26,790,001 Díaz Cervantes CJl6S!1?ró ~ ente de la Cmisión de A~t~ del Cnsej de la Judicatura del Vasquez Superir de Justicia y del ~ n~"",...t1 " la Judicatura del Estad de Baja Califrnia de Anda

8 Q.'- l Fnd Auxiliar para la Administracin de Justicia Endeudamient Net Del 1 de ener al 30 de juni de 2016 Armand Vasquez ~ ; ~"..{ ") del Tribunal Superir de Cnsej de la Judicatura del Estad de Baja Califrnia Lic. Alfns Javier C6ta de Anda Jefe del De

9 Fnd Auxiliar para la Administracin de Justicia Intereses de la Deuda Del 1 de ener al 30 de juni de 2016 'z Cervantes res nte de la Cmisión I ación del Cnsej de la Catura del Estad de Baja Califrnia Armand Vasquez del Tribunal Superir de cia y del Cnsej de la udicatura del Estad de Baja Lic. Alfns Javii r Cóta de Anda Jefe del Departamen, de Prgramaciól y Presupuest

10 Fnd Auxiliar para la Administracin de Justicia Gast pr Categría Prgramática E:e ~ Del 1 de enerq al 30 de juni de 2016 PDER JUDICIAL DE BAJA CALIFRNIA Sectr Scial y Privad Entidades Federativas y Municipis Sujets a Reglas de peración trs Subsidis Desempeñ de las Funcines Prestación de Servicis Publics 13,669,449 13,669,449 13,624,812 13,624,812 Prvisión de Bienes Publics Planeación, seguimient y evaluación de pliticas publicas Prmción y fment Regulación y supervisión Funcines de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gbiern Federal) Especifics Pryects de tnversión Administrativs y de Apy Apy al prces presupuestari y para mejrar la eficiencia institucinal Apy a la función publica y al mejramient de la gestión peracines ajenas Cmprmiss bligacines de cumplimient de reslución jurisdiccinal Desastres Naturales bligacines Pensines y jubilacines Aprtacines a la seguridad scial Aprtacines a fnds de estabilización Aprtacines a fnds de inversión y reestructura de pensines Prgramas de Gast Federalizad (Gbiem Federal) Gast Federalizad participacines a entidades federativas y municipis financier, deuda apys a deudres y ahrradres de la banca de ejercicis fiscales anterires Armand Vasquez Superir de Justicia y del Cnsej ra del Estad de Baja Califrnia Lic. Alfns Javtr Cela de Anda Jefe del Departamen de Prgramación y Presu uest

11 ~ ~ PDER JUDICIAL DE BAJA CALIFRNIA Fnd Auxiliar para la Administracin de Justicia Indicadres de Pstura Fiscal Del 1 de ener al 30 de juni de 2016 e.en 1 Ls Ingress que se presentan sn ls ingress presupuestari ttales sin incluir ls Federativa crrespnden a ls del Pder Ejecutiv, Legislativ Judicial y Autónms 2 Ls egress que se presentan sn ls egress presupuestaris ttales sin incluir crrespnden a ls del Pder Ejecutiv, Legislativ, Judicial y Órgans Autónm. rn de la Entidad Federativa 3 Para Ingress se reprtan ls ingress recaudads ; para egress se reprtan I rge Armand Vasquez ribunal Superir de Justicia y del la Judicatura del Estad de Baja Califrnia Jefe del Departamer10 de Prgramación y Presubuest

12 Fnd Auxiliar para la Administracin de Justicia del Estad de Baja Califrnia Estad Analitic del Ejercici del Presupuest de Egress Clasificación pr bjet del Gast (Partida Especifica) el1 de ener al 30 de juni de 2016 ~AR1 11 )A Egre,, (4.'tTUll) l' ;t,j( fpfl' SubeJerclcl Ampltaclnes! (ll'n,', 1\..<1,J" t,. t ~ ', t " Aprbad (R('dU((lnes) Mdltlcad Devengad Pagad I TTAL 40,459, ,459,4~20 13,669, ,624, ,790, SERVICIS PERSNALES Remuneracines al persnal de carácter permanente Suelds base al persnal permanente Sueld tabular persnal permanente Remuneracines adicinales y especiales Primas de vacacines, dminical y gratificación de nn de a~ Prima vacacinal Gratificacin de fin de a~ Cmpensacines Cmpensacines Seguridad scial Aprtacines de seguridad scial Aprtacines patrnales de servici médic ,178, ,178, ,178, ,924, ,640, , ,800, ,283, , ,171, ,171, , ,178, ,178, ,178, ,924, ,640, , ,800, ,283, ,283, ,171,030,71 1,171, , , , , ,636, , , , ,153, ,153, , , , , , , ,636, , , , ,153, ,153, , , , , , , ,287, ,157, , ,329, ,130, ,130, , , , Aprtacines patrnales de fnd de pensine 642, , , , , tras prestacines sciales y ecnómicas 13,621, ,361, ,361, ,259, Prestacines cntractuales 61, , , , Canasta básica 33, , , , Bn de transprte 27, , , , tras prestacines sciales y ecnómicas 13,559, ,333, ,333, ,226, tras prestacines 13,559, ,333, ,333, ,226, Pag de estímuls a servidres públics 18,564, ,603, ,603, ,961, Estímuls 18,564, ,603, ,603, ,961, Estímul pr prductividad 18,564, ,603, ,603, ,961, Lic. Alfns Javi Cl de Anda Jefe del Departament de Prgramación y Presup est Página 1 de 1

13 ~ ~ ~' PDER JUDICIAL DE BAJA CALIFRNIA Fnd Auxiliar para la Administracin de Justicia del Estad de Baja Califrnia Estad Analític de Ingress Del 1 de ener al 30 de juni de 2016 Prducts Crriente Capital Crriente Capital S pr Ventas de Bienes y ServicIs ParticiPaClnes y Aprtacines ITransferencias, ASignacines, Subsidis y tras Ayudas CntribuCInes de Mejras Derechs Prducts Crriente Capital Aprvechamients Crriente Capital PartiCIpacines y Aprtacines Transferencias, Asignacines, Subsidis y tras Ayudas de rganisms y Empresas Cutas y A prtacines de Segundad Scial Ingress pr Ventas de Bienes y Servicis Transferencias, AsignaCines, SUbSidis y tras Ayudas derivads de financiamient Ingress Derivads de Financiamients, Ls Ingress excedentes se presentan para efects de cumplimient de la Ley General de Cntabilidad r",,hl'lrnjm Ant:'l1 Vasquez P~.. n tp~ p.1 Tribunal Superir de Justicia de la Judicatura del Estad de Baja Califrnia