ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS Y PROGRAMÁTICOS

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1 TRI0UNAL ELECTORAL 1t1 I J> t,,, Jull C 11 tjfl 1. IP.t(. ')f1 ESTADOS E INFORMES 1 er TF IMrSTRF Cnfrme al Acuerd pr el que se refrma el Capítul VI 1 del Manual de Cntabilidad Gubernamental (DOI unc,l f""dubr=de '0 1 SECRETARIA ADMINISTRATIVA Crdinación Financiera Jefatura de Unidad de Prgramación y Presupuest

2 .i Pa.,.J..OOC> I a. ta f'.a rac>ón Crdinación financiera Jefatura de Unidad de Praramación lj Presupuest 111. ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS Impuests Rubr de Ingres Cutas y Aprtacines de Seguridad Scial Cntribucines de Mejras Derechs Prducts Crriente Capital Aprvechamients Crriente Capital Ingress pr Ventas de Bienes y Servicis Participacines y Aprtacines ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRIMER TRIMESTRE DE 2016 (Ener - Marz) Estimad (1) (en mies de pess) 1 Ampliacines y 1 Reduccines (2) INGRESO Mdificad (3=1+2) 1 Devengad (4) Transferencias, Asignacines, Subsidis y Otras Ayudas ,331 Ingress Derivad de Financiamients TOTAL ,331 Estad Analític de Ingress pr Fuente de Financiamient Ingress del Gbiern Impuests Cntribucines de Mejras Derechs Prducts Crriente Capital Aprvechamients Crriente Capítal Participacines y Aprtacines Estimad Ampliacines y Reduccines INGRESO Mdificad (1) (2) (3=1+2) Transferencias, Asignacines, Subsidis y Otras Ayudas 2.656,709 2,656,709 1 Recaudad (5) Ingress Excedentes Devengad Recaudad (4) (5) ,331 Diferencia (6=5-1) Diferencia (6=5-1) -1,972, ,972,378 Ingress de Organisms y Empresas Cutas y Aprtacines de Seguridad Scial Ingress pr Ventas de Bienes y Servicis Transferencias, Asignacines, Subsidis y Otras Ayudas Ingress derivads de financiamient Ingress derivads de financiamient TOTALES LIC. VALERIA MARIANA ZJRAGOZA GURREA Jefa de la Unidad de Prgrar ación y PresL pueaj 1IPágina

3 -.. _....IUOóC I.,.,. Fec,a,acón Crdinación financiera Jefatura de Unidad de Praramación y Presupuest Estad Analític del Ejercici del Presupuest de Egress Clasificación pr Objet del Gast (Capitul y Cncept) PRIMER TRIMESTRE DE 2016 (Ener-Marz) (Miles de Pess) Aprbad Ampliacines 1 (Reduccines) Mdificad 3=(1+2) Devengad 4 Pagad Subejercici 6=(3-4) Servids Persnales 2,138,763 2,138, , ,661 1,781,783 Remuneracines al Persnal de Carácter Permanente Remuneracines al Persnal de Carácter Transitri Remuneracines Adicinales y Especiales Seguridad Scial Otras Prestacines Sciales y Ecnómicas Previsines Pag de Estímuls a Servidres PUblics 288,953 4, , ,548 1,287,321 93,872 4,463 4,958 3, , , , ,142 1,286, ,039 69,150 1,705 4,672 70, ,400 69,112 1,705 2,947 64, , , , ,089 1,075, ,039 Materiales y Suministrs 45, ,484 3,487 2,445 42,997 Materiales de Administración, Emisión de Dcuments y Articulas Oficiales Aliments y Utensilis Materias Primas y Materiales de Prducción y Cmercialización Materiales y Artículs de Cnstrucción y de Reparación Prducts Quimics, Farmacéutics y de Labratri Cmbustibles, lubricantes y Aditivs Vestuari. Blancs. Prendas de Prtección y Articuls Deprtivs Materiales y Suministrs Para Seguridad Herramientas, Refaccines y Accesris Menres 13,198 6,139 5,517 2,312 8,632 2,803 7, , ,426 13,739 6,227 4,352 2,282 8,634 2,792 8,458 1, , ,183 5,483 3,829 2,277 8,417 2,633 8,175 Servicis Generales Servicis Básics Servicis de Arrendamient Servicis Prfesinales, Científics. Técnics y Otrs Servicis Servicis Financiers, Bancaris y Cmerciales Servicis de Instalación, Reparación, Mantenimient y Cnservación Servicis de Cmunicación Scial y Publicidad Servicis de Traslad y Viátics Servicis Oficiales Otrs Servicis Generales 395,211 57,505 46,234 99,917 11,104 61, ,637 25,471 62,657 2, , ,210 57,878 46,156 94,823 11,607 62,050 10,508 21,896 26,129 62,163 47,651 6, , , ,997 9,414 29,854 5,900 5,048 5,193 1,377 2, ,467 6, ,559 51,512 38,707 85,692 10,178 52,952 10,175 19,462 24,132 52,749 Transferencias, Asignacines. Subsidis y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignacines al Sectr Públic Transferencias al Rest del Sectr Public Subsidis y Subvencines Ayudas Sciales Pensines y Jubilacines Transferencias a Fideicmiss, Mandats y Otrs Análgs Transferencias a la Seguridad Scial Dnativs Transferencias al Exterir 17,427 15,210 1,000 1, ,437 15,210 1,000 1, , , ,000 1,086 15,054 14, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Mbiliari y Equip de Administración Mbiliari y Equip Educacinal y Recreativ Equip e Instrumental Médic y de Labratri Vehiculs y Equip de Transprte Equip de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otrs Equips y Herramientas Activs Bilógics Bienes Inmuebles Activs Intangibles ,737 2, ,565-1,140-2, ,537 1, , ,279 23,200 1, ,613 Inversión Pública Obra Pública en Bienes de Dmini Públic Obra Pública en Bienes Prpis Pryects Prductivs y Accines de Fment 28, ,261 28, ,261 28, ,261 TOTAL DEL GAS TO 2,656,709 2,658, , ,387 2,245,633 Fundament. D,an Of1c1al de la Federación del 6 de ctubre de 2014, Capitul VII. Fracción 111, incis b), del Acuerd pr el que se refrma el Capitul VII del Manual de Cntab1hdad Gubernamental. 21Página

4 TRfOUNAL ELECTORAL......_... uc:11...,.,...,,ed.-- Crdinación financiera Jefatura de Unidad de Prgramación IJ Presupuest Estad Analític del Ejercici del Presupuest de Egress Clasificación Administrativa PRIMER TRIMESTRE DE 2016 (Ener - Marz) /Miles de Pess) Ampliacines/ Subejercici Aprbad Mdificad Devengad Pagad /Reduccines\ 1 2 3=11 +2) 4 5 6=/3-4) EF RAMO 03 Pder Judicial 2,656,709 2,656, , ,387 2,245,633 Sala Superir (UR 210) 9 Sala Superir 1,809, ,810, , ,412 1,535,454 1,809, ,810, , ,412 1,535,454 Salas Reginales (UR 211) 847, , , , , Guadalajara 161, ,850 22,687 21, ,163 Mnterrey 133, ,490 21,936 19, , Xalapa 134, ,143 22,915 21, , Ciudad de Méxic 133, ,816 21,069 19, ,747 Tluca 131, ,795 22,539 20, ,256 9 Sala Reginal Especializada 153, ,491 25,260 23, , TOTAL DEL GASTO 2,656,709 2,656, , ,387 2,246,633 Fundament: Diari Oficial de la Federación del 6 de ctubre de 2014, Capitul VII, Fracción 111, incis b), del Acuerd pr el que se refrma el Capitul \/11 del Manual de Cntabilidad Gubernamental. Jefa de la Unidad d 31Página

5 - P.. Juc,_. a.,._,<iicoc)n Crdinación financiera Jefatura de Unidad de Pr5ramación lj Presupuest Estad Analitic del Ejercici del Presupuest de Egress Clasificación Ecnómica (pr Tip de Gast) PRIMER TRIMESTRE DE 2016 (Ener-Marz) (Miles de Pess) Aprbad Ampliacines / (Reduccines) Mdificad Devengad 2 3=(1+2) 4 Pagad Subejercici 5 6=(3-4) Gast Crriente 2,597,034 1,140 2,595, , ,265 2,185,393 Gast de Capital 59,675-1,140 60, ,240 Amrtización de la Deuda y Disminución de Pasivs TOTAL DEL GASTO,,.-2,656,709 O 2,656, , ,387 2,245,633 LIC. VALERIA MARIA Jefa de la Unidad de P gramación y Pr supuest 41Página

6 PRESUPUESTARIOS Y PROGRAMATICOS TAIDUNAL ELECTORAL -,h,d,.., e i.. r...--c:--. Crdinación financiera Jefatura de Unidad de Praramación tj Presupuest Gast pr Categría PrgramAtica PRIMER TRIMESTRE DE 2016 (Ener-Marz) (Miles de Pess) Aprbad Ampliacines/ (Reduccines) 2 Mdificad 3=(1+2) Devengad Pagad Subejercici 4 5 6=(3-4) Prgramas Subsidis: Sectr Scial y Privad entidades Federativas y Municipis Sujets a Reglas de Operación Otrs Subsidis Desempeft de las Funcines Prestación de Servicis Públics Prvisión de Bienes Públics Planeación, Seguimient y Evaluación de Plíticas Públicas Prmción y Fment Regulación y Supervisión Funcines de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gbiern Federal) Especificas Pryects de Inversión 2,656,709 2,656, , ,387 2,245,633 Administrativs y de Apy Apy al Prces presupuestaria y para mejrar la eficiencia institucinal Apy a la Función Pública y mejramient de la gestión Operacines Ajenas Cmprmiss Obligacines de cumphmient de reslución jurisdiccinal Desastres Naturales Obligacines Pensines y Jubilacines Aprtacines a ta Seguridad Scial Aprtacines a Fnds de Estabilización Aprtacines a fnds de inversión y reestructura de pensines Prgramas de Gast Federallzad (Gbiern Federal) Gast Federarizad Participacines a entidades federativas y municipis Cst Transaccines de la Deuda Pública/ Cst Financier de la Deuda Adeuds de Ejercicis Fiscales Anterires TOTAL DEL GASTO 2p&;-709 2,656, , ,387 2,245,633 LIC. VALERIA MARIANA RAGOZA GURREA Jefa de la Unidad de Prgran ación y Presupuei t 51Página

7 TAIDUNAL ELECTORAL -,,_. Ju<IOO al O. la f'.a,-..,on Crdinación financiera Jefatura de Unidad de Praramación IJ Presupuest ESTADO PRESUPUESTAL DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2016 PRESUPUESlO DEVENGADO Y COMPROMEllDO i2,329,188 88% g..,.,,- \D. V, g <!5 "'. <A $1,810,124.SS,,431 $1, POR EJERCER 5180,116 12% D Aprbad MdifiGJd Devengad Cmprmi Dispnible JUnidad Re pnsable 210 sala Superir "Unidad Respnsable 211 Salas Reginales Jefa de la Unidad de P gramación y Presu uest 6jPágina

8 -p ,..,...,.,..,_, Crdinación financiera Jefatura de Unidad de Praramación \J Presupuest IV. ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS Estad Analític del Ejercici del Presupuest de Egress Clasificación Funcinal (Finalidad y Función) PRIMER TRIMESTRE DE 2016 (Ener - Marz) (Miles de Pess) Gbiern Legislación Justicia Crdinación de la Pi ítica de Gbiern Relacines Exterires Asunts Financiers y Hacendarías Seguridad Nacinal Asunts de Orden Públic y de Segundad lntenr Otrs Servicis Generales Desarrll Sclal Prtección Ambiental Vivienda y Servicis a la Cmunidad Salud Recreación, Cultura y Otras Manifestacines Sciales Educación Prtección Scial Otrs Asunts Sciales Aprbad Ampliacines/ (Reduccines) Mdificad Devengad 2 3=(1+2) 4 2, ,656, Subejercici Pagad 5 6=(3-4) Desarrll Ecnómic Asunts Ecnómics, Cmerciales y Labrales en General Agrpecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Cmbustibles y Energía Minería, Manufacturas y Cnstrucción Transprte Cmunicacines Turism Ciencia, Tecnlgía e Innvación Otras Industrias y Otrs Asunts Ecnómics Otras n Clasificadas en Funcines Anterires Transaccines de la Deuda PUblica / Cst Financier de la Deuda Transferencias, Participacines y Aprtacines entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gbiern Saneamient del Sistema Financier Adeuds de Ejercicis Fiscales Anterires TOTAL DEL GASTO 2,656,709 2,656, , ,387 2,245,633 Fundament: Diari Oficial de la Federación del 6 de ctubre de Capitul VII. Fracción 111. incis b Acuerd pr el que se refrma el C tul VII del Manual de Cntabilidad Gubernamental. t ry i( / 0 /'/ LIC. VALERIA MARIANA ZARÁGOZA GURRÉA Jefa de la Unidad de Prgram, ción y Presupuest 71Página

9 1er. Trimestre _._...,,.., Crdinación financiera Jefatura de Unidad de Praramación y Presupuest En cumplimient a la Línea Estratégica MAXIMA TRANSPARENCIA 81Página