Manual de usuario para el envío de deudores al PNE mediante fichero adjunto

Transcripción

1 Manual de usuario para el envío de deudores al PNE mediante fichero adjunto Versión 1.0

2 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN...3 REQUISITOS PREVIOS...3 ACCESO...4 CARGA DE FICHERO DE DEUDORES...5 2

3 INTRODUCCIÓN El objetivo de éste documento es indicar paso a paso el proceso de envío de deudores al Punto Neutro de Embargos (PNE a partir de ahora) con un fichero preexistente. REQUISITOS PREVIOS Para poder entrar en esta opción del portal, es necesario hacerlo con un certificado electrónico. Los Certificados aceptados son los emitidos por los prestadores de servicios autorizados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo de los tipos siguientes: Certificado de persona jurídica (a extinguir) Certificado de representación (sustituye al anterior) Certificado de empleado público Certificado de persona física En los tres primeros casos, los certificados deberán corresponder al propio ente embargante o a un ente apoderado en el PNE para realizar los trámites del ente embargante. En el caso de certificado de persona física, dicha persona deberá estar apoderada en el PNE para realizar los trámites del ente embargante. Para obtener más detalle sobre los apoderamientos, puede usar el enlace al manual en pdf de la opción de Consulta y mantenimiento de Apoderamientos del menú Entes: 3

4 ACCESO El acceso al envío de ficheros preexistentes es desde el sitio web PNE: /adu/srem/pne/portada.html En el menú Entes Embargantes Y a continuación en el sub menú: Envío de ficheros de deudores en el enlace Envío de Ficheros de Deudores mediante ficheros preexistente 4

5 CARGA DE FICHERO DE DEUDORES La extensión permitida para el fichero a cargar debe ser csv. Cada elemento debe estar separado por ; El formato permitido es el siguiente: Nif deudor;nombre razón social deudor; Para mayor información acceder al ANEXO IV del documento de información técnica del PNE. E_DOCUMENTACION_TECNICA.pdf Estas condiciones se recuerdan en el aviso que se presenta en la pantalla nada mas arrancar la opción. Se seleccionará el tipo de Operación que se quiere realizar con el fichero Para subir el fichero debe usar el botón Examinar y seleccionarlo de su directorio local. 5

6 Una vez cargado deberá pulsar Enviar el fichero y Aceptar en la ventana de confirmación. La ventana tendrá diferente formato, en función de la operación seleccionada: Sustitución Incorporación Eliminación Como resultado del envío correcto del fichero se proporciona un aviso confirmando el envío correcto del fichero, recordando la vigencia de los deudores y proporcionando el código de petición. 6

7 En caso de rechazo se mostrarán por pantalla las 10 primeras líneas de error, junto al mensaje de que el fichero contiene errores y se ha rechazado en su totalidad. El Ente Embargante deberá corregirlos y enviarlo completo de nuevo. Los deudores incluidos en los ficheros remitidos al PNE se incluirán en los cruces con la información de los pagos a partir de las 02:00 horas del día siguiente a aquél en que sean recibidos. La información de los deudores tendrá una vigencia máxima de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de recepción, transcurrido ese plazo la información de dichos deudores no será cruzada con los pagos cuya información llegue al punto neutro a partir de esa fecha. Si el periodo de vigencia vence en día inhábil, se extenderá al inmediato hábil posterior. A estos efectos se considerarán días inhábiles los sábados, los domingos, las festividades nacionales, autonómicas y locales correspondientes a la ciudad de Madrid. 7