Presentación Resultados Marzo Asesores Financieros
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- José María Julio Olivares Rojo
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1 Presentación Resultados Marzo 2015 Asesores Financieros
2 Agenda Principales Destacados Anexos Q&A Cifras Filiales SK Antecedentes Consolidadas Financieros
3 Destacados de SK a Marzo 2015 Estado de Resultados por Función Consolidado Cifras en MUS$ Mar-14 Mar-15 Var. Ingresos Consolidados ,8% EBITDA Consolidado (1) ,1% % Margen EBITDA 14,3% 16,3% EBITDA Consolidado Pro-Forma (2) ,8% Ganancia (pérdida) ,3% Ingresos consolidados disminuyeron en US$95,72 millones US$79 millones explicados por menor actividad en forma directa en ICSK (+en Consorcios) US$15 millones explicados por tipo de cambio US$7 millones explicados por menor actividad en negocio de distribución de SKC Utilidad Sigdo Koppers ,2% Principales Indicadores Dic-14 Mar-15 Var. Total Activos ,7% Patrimonio Total (3) ,9% Deuda Financiera Neta ,5% Deuda Financiera Neta/ EBITDA 2,15 1,88 ROE 11,23% 10,80% ROCE 9,39% 9,47% (1) EBITDA = Ganancia Bruta + Otros Ingresos por Función Costos de Distribución - Gastos de Administración Otros Gastos por Función + Gastos de Depreciación y Amortización (3) EBITDA Pro-forma: considera las utilidades de empresas relacionadas que no consolidan. El EBITDA Consolidado alcanzó los US$89,6 millones, lo que representa una disminución de 3,1%. A pesar de lo anterior, destaca el significativo aumento de margen EBITDA desde un 14,3% a un 16,3% La Utilidad Neta alcanza los US$31,4 millones, lo que representa una disminución de un 11,2% respecto al mismo periodo del año anterior. Adecuada liquidez y conservador nivel de endeudamiento Caja Consolidada de US$ 287 millones Conservador nivel de endeudamiento Deuda Financiera neta / EBITDA de 1,88x
4 Nivel de Actividad - Venta Físicas Servicios Industrial Comercial & Automotriz Ing. y Construcción (Millones Horas Hombre) Enaex (MTons) SK Comercial (unidades) SK Rental Flota (US$MM) Puerto Ventanas (Mtons) Magotteaux (Tons) SKBergé (unidades) 4
5 5 EBITDA Pro-Forma Por áreas de negocio: Mar-14 v/s Mar-15 (US$ miles) -2,8% EBITDA Pro-Forma por área de Negocios Menor EBITDA Pro-Forma en CLP (-42,4%) Menor desempeño tanto en arriendo como en Distribución y Servicios Menor EBITDA producto de menores ventas físicas Condiciones favorables de tipo de cambio Servicios Industrial Mayores Ingresos y eficiencia operacional en Negocios Portuario Mejor desempeño tanto en castings como en bolas de molienda. Menores gastos en IT Comercial y Automotriz
6 CAPEX Capex Áreas de Negocios Mar-14 MUS$ Mar-15 MUS$ Área Servicios Ingeniería y Construcción SK Puerto Ventanas Área Industrial Enaex Magotteaux SK Inv. Petroquímicas - - Área Comercial y Automotriz SK Comercial (1) SKIA - - Capex Empresas SK Principales inversiones en Activo Fijo: Puerto Ventanas: Inicio de construcción de bodega para concentrado de cobre de Tons de capacidad (Inversión US$ 21 millones) Enaex: Nueva Planta de emulsiones encartuchadas en Rio Loa de Tons/año (Inversión US$ 11 millones) SK Comercial: Menor Inversión en flota de SK Rental por menor actividad. (1) Capex Neto: El Capex de SKC incluye la venta de maquinaria usada de SK Rental 6
7 7 Conservador Perfil Financiero Pasivos Financieros Consolidados Deuda Financiera Neta / EBITDA Matriz Servicios Industrial Comercial y Automotriz CP 30% LP 70% 1,88x US$ 968 millones Consolidada US$ 681 millones Deuda Financiera Neta Caja y Equivalentes al Efectivo (US$ millones) Principales Indicadores Financieros Leverage Consolidado: 1,10x Leverage Financiero Neto: 0,42x D. Financiera Neta/EBITDA: 1,88x Cobertura Gastos Financieros 7,25x Rating: A+ (Feller-Rate, Fitch-Ratings)
8 Agenda Principales Destacados Anexos Q&A Cifras Filiales SK Antecedentes Consolidadas Financieros
9 Principales filiales 60,43% 60,72% 85,77% 40,0% 95,0% 50,01% 51,82% DESARROLLO OPERACIÓN PROCESO VENTA Y LOGÍSTICA 53 años de experiencia en más de 300 proyectos de gran envergadura Producción de Nitrato de Amonio y Servicios de Tronadura Venta, Arriendo y Servicio de Maquinaria de prestigiosas marcas Comercialización de automóviles Producción de Bolas de Molienda y Piezas de desgaste (casting) Puerto de Carga a granel y combustible. Dueña de 52% Fepasa (tpte. ferroviario) (Presencia en Chile y Perú) (Presencia en Chile, Perú Brasil y Colombia) (Presencia en Chile, Perú Argentina y Colombia) (Presencia en 11 países) Cadena de valor de la minería e industria 9
10 Ingeniería y Construcción SK Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers Mar-14 Mar-15 Var. MM$ MM$ % Ingresos ,6% EBITDA ,3% Margen EBITDA 7,0% 5,0% EBITDA Pro-Forma (*) ,4% Utilidad Neta Controladora ,6% Horas (Miles) Horas (Miles) Var. Total Horas Hombre ejecutadas ,8% Ingresos consolidados MM$ (US$ 82 millones) (-46%) Horas Hombre ejecutadas 5 millones (-35%) El Consorcio BSK se encuentra ejecutando planta desalinadora para Minera Escondida (BHP Billiton) EBITDA Pro-Forma (*) de $5.989 millones (-42,4%) Margen EBITDA Pro-Forma alcanza un 7,8% Al 1T15, la compañía cuenta con un Backlog de US$ 695 millones, principalmente en proyectos mineros y eléctricos que se ejecutarán entre los años , tanto en Chile (89%) como en Perú (11%). (*) Incorpora la utilidad empresas relacionadas 10
11 Puerto Ventanas Puerto Ventanas Consolidado Mar-14 Mar-15 Var. MUS$ MUS$ % Ingres os ,0% EBITDA ,9% Margen EBITDA 32,9% 35,9% Utilidad Neta Controladora ,4% PVSA - Tons transferidas ,8% Fepasa - M Ton-Km ,6% Puerto Ventanas Tons (+4,8%) transferidas a Mar-15 Carbón (+22%) Clinker (+59%) Concentrado Cobre (-16%) Ingresos del Negocio Portuario aumentaron un 4% respecto a Mar-14 EBITDA negocio portuario aumentó un 18%, producto de mayores eficiencia operacionales y un tipo de cambio más favorable. Margen EBITDA: 61% A Mar-15 mantiene un 62% de Market share en la transferencia de gráneles sólidos de la zona central de Chile. Fepasa Movilizó Mtons-KM durante el primer semestre de 2015 (-1%) Sector Minería (21% del total transportado): +4% en Ton/Km Sector Forestal: (54% del total transportado): +4% en Ton/Km EBITDA consolidado de Fepasa alcanzó los US$3 millones (-12% en pesos) Margen EBITDA: 15% Presentación de DIA ante SEA, para realizar el transporte ferroviario del concentrado de cobre desde la planta Las Tórtolas (Los Andes) hacia Puerto Ventanas (Estación de Transferencia Las Blancas), inicio operaciones 1T
12 Enaex Enaex Mar-14 Mar-15 Var. MUS$ MUS$ % Ingres os ,7% EBITDA ,2% Margen EBITDA 27,5% 24,4% Utilida d Neta Controla dora ,8% Ingresos consolidados alcanzaron los US$156 millones (+6%) Ventas físicas totales alcanzaron las 199 mil toneladas (-5%) durante el primer trimestre de Incremento (+4%) en ventas físicas de servicios de fragmentación de roca en Chile respecto a Mar-14. Precio promedio del amoniaco durante el 1T15 alcanzó los US$501 la tonelada (+11%) EBITDA consolidado alcanzó los US$38 millones (-6%) Evolución ventas físicas (miles Tons) La utilidad neta alcanzó los US$24 millones (-13%) Enaex acordó la compra de Davey Bickford, fabricante y distribuidor mundial de detonadores electrónicos para la industria de explosivos en $103.3 millones de Euros. Enaex compró el 50% de participación de Xion Participacoes, por US$70 millones, con lo que pasó a controlar el 100% de la empresa brasileña IBQ (Britanite). 12
13 Magotteaux Magotteaux Group (1) Mar-14 Mar-15 Var. MUS$ MUS$ % Ingres os ,8% EBITDA ,7% Margen EBITDA 8,0% 10,8% Utilida d Neta Controla dora ,4% Ingresos consolidados alcanzaron los US$191 millones a Mar- 15 (-2%) La ventas físicas alcanzaron las 96 Mtons (+3%) toneladas corresponden a bolas de molienda (+4%) (80% en minería) toneladas corresponden a castings (53% en cemento, 30% en agregados) Magotteaux Group (1) Ventas físicas (tons) Mar-14 Bolas de Molienda ,7% Casting ,1% Total ,2% (1) Cifras corresponden a Magotteaux y SK Sabo Chile S.A. Mar-15 Var. % EBITDA alcanza los US$21 millones a Mar-15 (+32%) y margen EBITDA de 10,8% Mejor desempeño y márgenes en las líneas de negocios de casting y bolas de molienda Menor nivel de GAV da cuenta de proceso de reorganización La utilidad neta alcanzó los US$8 millones a Mar-15. Nueva planta de bolas de molienda en Tailandia en proceso de puesta en marcha ( Tons HiCr Balls) 13
14 14 SK Comercial SK Comercial Mar-14 Mar-15 Var. MUS$ MUS$ % Ingresos ,4% Negocio de Distribución ,7% Negocio de Arriendo ,4% Ajuste de Consolidación ,8% EBITDA ,4% Margen EBITDA 16,3% 17,9% Utilida d Neta Controla dora ,6% Ingresos consolidados alcanzan US$88 millones (-10%) El negocio de distribución de maquinaria alcanzó ventas de 501 unidades (-4%). Las ventas valoradas de SK Rental disminuyeron un 6% respecto de Mar-14 (Impacto de TC) La flota consolidada de SK Rental alcanza las unidades (valorizada en US$250 millones) EBITDA consolidado alcanzó US$16 millones (-1%) Margen EBITDA consolidado de 17,9% Utilidad Neta alcanzó los US$1,4 millones Este resultado se compone de un menor rendimiento del negocio de arriendo en Chile (SK Rental) y de un resultado negativo del negocios de Distribución y Servicios.
15 SK Inversiones Automotrices SK Inversiones Automotrices Mar-14 Mar-15 Var. MM$ MM$ % Utilidad Neta Controladora ,1% SKIA obtuvo una utilidad de MM$ (US$7 millones) (+28%). Resultado explicado por condiciones favorables de tipo de cambio respecto de países productores de automóviles. SKBergé registró ventas por unidades, mostrando un menor venta de 18% respecto a Mar-14. Chile Perú Mejor desempeño en ventas en el extranjero unidades (+1%) Colombia Argentina En Chile la ANAC registró ventas de unidades al 1T15 (-28%). Alto potencial de crecimiento en países con baja densidad de autos como Perú y Colombia 15
16 Resumen destacados Empresas SK a Marzo 2015 Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers: Obtuvo una Utilidad Neta de US$5 millones (-47% en pesos) Adjudicación del proyecto de interconexión del SIC y el SING que requerirá una inversión cercana a los US$ 320 millones Puerto Ventanas: Mayores ventas valoradas en el Negocio Portuario (+4%) junto con mayor eficiencia operacional, margen EBITDA del negocio portuario alcanzó un 60% Utilidad neta consolidada alcanzó los US$7 millones (+15%) Enaex: Ventas físicas de Tons de explosivos (-5%) y crecimiento de servicio de fragmentación de roca en Chile (+4%). Utilidad Neta de US$24 millones (-13%) Magotteaux: Mayores ventas físicas (+3%) (Bolas +4% y Casting 0%) Utilidad Neta de US$8 millones (+10%) SK Comercial: Utilidad Neta de US$1,4 millones (-19%). Contracción del negocio de Distribución y Arriendo de maquinaria en Chile. Crecimiento en ventas de SK Rental en Perú (+10%) y Colombia en plena etapa de crecimiento SKBergé: Disminución de unidades -18% (en el exterior +1% y en Chile -32%) Condiciones de tipo de cambio favorable por depreciación de monedas en algunos países productivos 16
17 Agenda Principales Destacados Anexos Q&A Cifras Filiales SK Antecedentes Consolidadas Financieros
18 Estado Resultado Sigdo Koppers Estado de Resultados por Función Consolidado Cifras en MUS$ Mar-14 Mar-15 Var. Ingresos ordinarios ,8% Costo de ventas ,6% Ganancia bruta ,5% Otros ingresos por función ,3% Costos de distribución ,9% Gasto de administración ,9% Otros gastos por función ,9% Resultado Operacional ,6% EBITDA ,1% % Margen EBITDA 14,3% 16,3% Ingresos financieros ,5% Costos financieros ,7% Ganancias en participaciones de asociadas ,6% Diferencias de cambio ,1% Resultado por unidades de reajuste ,3% Otras ganancias (pérdidas) ,7% Ganancias (pérdidas) entre valor libro y valor justo (activos financieros) 7 - Ganancia antes de impuestos ,5% Gasto por impuestos a las ganancias ,8% Ganancia (pérdida) - Operaciones contínuas ,3% Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas - - Ganancia (pérdida) ,3% Atribuible a la controladora (Sigdo Koppers) ,2% Atribuible a participaciones no controladoras ,9% Ganancia (pérdida) ,3% Utilidad Recurrente atribuible a Sigdo Koppers ,2% 18
19 Ventas Sigdo Koppers Ingresos por Áreas de Negocios Cifras en MUS$ Mar-14 Mar-15 Var. Servicios ,7% Ingeniería y Construcción SK ,9% Puerto Ventanas ,0% Industrial ,4% Enaex ,7% Magotteaux (1) ,8% SK Inv. Petroquímicas ,9% Comercial y Automotriz ,4% SK Comercial ,4% SKIA (2) Eliminaciones y ajustes (3) ,4% Ingresos Consolidados ,8% (1) Cifras de Magotteaux a Marzo, incorporan los ingresos de SK Sabo Chile S.A.. (2) SK Inversiones Automotrices S.A. (SKIA) no registra los Ingresos de SKBergé debido a que posee el 40% de sus acciones, y por lo tanto no consolida sus Estados Financieros. (3) Las Eliminaciones y ajustes a Marzo se explican principalmente por eliminaciones intercompany a nivel consolidado. 19
20 EBITDA Sigdo Koppers EBITDA Áreas de Negocios Cifras en MUS$ Mar-14 Mar-15 Var. Servicios ,0% Ingeniería y Construcción SK ,8% Puerto Ventanas ,5% Industrial ,1% Enaex ,2% Magotteaux (1) ,7% SK Inv. Petroquímicas ,3% Comercial y Automotriz ,4% SK Comercial ,4% SKIA (2) ,0% Matriz, eliminaciones y ajustes ,4% EBITDA Consolidado ,1% EBITDA Pro-Forma Consolidado (3) ,8% (1) Cifras de Magotteaux a Marzo, incorporan el EBITDA de SK Sabo Chile S.A. (2) SK Inversiones Automotrices S.A. (SKIA) no registra el EBITDA de SKBergé debido a que posee el 40% de sus acciones y, por lo tanto, no consolida sus Estados Financieros. (3) EBITDA Pro-Forma = EBITDA + Utilidades Empresas Relacionadas. 20
21 Utilidad Sigdo Koppers Utilidad Neta Áreas de Negocios Total Empresas % SK Atribuible a controladora Cifras en MUS$ Cifras en MUS$ Mar-14 Mar-15 Var. Mar-15 Mar-14 Mar-15 Var. Servicios ,6% ,5% Ingeniería y Construcción SK ,8% 60,43% ,8% Puerto Ventanas ,4% 50,01% ,4% Industrial ,8% ,5% Enaex ,8% 60,72% ,8% Magotteaux (1) ,4% 95,00% ,4% SK Inv. Petroquímicas (2) ,7% 74,59% ,8% Comercial y Automotriz ,2% ,0% SK Comercial ,6% 85,77% ,7% SKIA ,2% 99,99% ,2% Utilidad Empresas SK ,5% ,9% Matriz y Ajustes Utilidad Consolidada SK ,2% (1) Cifras de Magotteaux, incorporan los ingresos de SK Sabo Chile S.A. La utilidad atribuible a la controladora tiene ajustes originados en las distintas sociedades a través de las cuales Sigdo Koppers controla Magotteaux. (2) La utilidad asociada a CHBB tiene ajustes originados en SK Inversiones Petroquímicas S.A., sociedad a través de la cual Sigdo Koppers controla CHBB. 21
22 Flujo Sigdo Koppers Flujo de Efectivo Consolidado Cifras en MUS$ Mar-14 Mar-15 Var. Flujo de la Operación ,0% Flujo de Inversión ,2% Capex ,6% Venta de Activo Fijo ,0% Otros ,0% Flujo de Financiamiento ,5% Variación Pasivos Financieros % Intereses ,9% Dividendos Aumento de Capital ,0% Otros ,5% Flujo neto del periodo ,1% Efecto var en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes ,7% Efectivo y equivalentes al efectivo ,4% 22
23 Balance Sigdo Koppers Balance Clasificado Consolidado Activos corrientes Cifras en MUS$ Dic-14 Mar-15 Var. Caja y Equivalentes al Efectivo ,6% Cuentas por Cobrar ,7% Inventarios ,1% Otros Activos Corrientes ,3% Total de Activos Corrientes ,7% Activos no corrientes Activo Fijo ,2% Otros Activos no Corrientes ,7% Total de Activos no Corrientes ,0% Total de Activos ,7% Pasivos corrientes Deuda Financiera Corriente ,7% Cuentas por Pagar ,4% Otros Pasivos Corrientes ,1% Pasivos corrientes totales ,8% Pasivos no corrientes Deuda Financiera no Corriente ,6% Otros Pasivos no Corrientes ,7% Total de pasivos no corrientes ,9% Total pasivos ,2% Indicadores Pasivos Financieros Netos Capital de Trabajo Dias Capital Trabajo Días de permanencia de Existencias Dias Cuentas por Cobrar Días de Cuentas por Pagar Patrimonio Atribuible a la controladora ,9% Atribuible a no controladora ,0% Patrimonio total ,9% Total de patrimonio y pasivos ,8% 23
24 D Venta por país (incl. SK Bergé) A diciembre de 2014 Ventas Áreas de Negocios A Marzo de 2015 Chile Perú Colombia Brasil Asia Norte America Europa Otros Países MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ Área Servicios 87,1% 12,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Ingeniería y Construcción SK 83,7% 16,3% Puerto Ventanas 100% Área Industrial 51,0% 0,0% 0,0% 6,8% 9,8% 13,1% 15,4% 3,9% Enaex 96,3% ,7% Magotteaux 13,1% ,4% 18,0% 24,0% 28,4% 4,1% SK Inv. Petroquímicas 100% Área Comercial y Automotriz 58,5% 30,1% 9,2% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% SK Comercial 80,2% 15,9% 1,1% 2,8% SKIA 53,4% 33,4% 11,2% ,0% Ventas Empresas SK 60,7% 16,8% 4,5% 2,6% 3,4% 4,5% 5,3% 2,1% Ventas Áreas de Negocios Chile Perú Colombia Brasil Asia Norte America Europa Otros Países MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ Área Servicios 86,6% 13,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Ingeniería y Construcción SK 81,1% 18,9% Puerto Ventanas 100% Área Industrial 49,1% 0,0% 0,0% 6,4% 9,8% 16,1% 13,8% 4,8% Enaex 94,5% ,5% Magotteaux 11,8% ,7% 17,9% 29,4% 25,1% 4,2% SK Inv. Petroquímicas 100% Área Comercial y Automotriz 56,0% 32,2% 8,5% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 2,8% SK Comercial 80,3% 15,5% 1,7% 2,5% SKIA 49,4% 36,7% 10,3% ,6% Ventas Empresas SK 57,3% 16,9% 4,0% 2,8% 3,9% 6,4% 5,5% 3,2% 24
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