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1 f,.'!;.tuto ELE<;TORAL "" C,AD DE MEXICO Prcedimient de cntrl de dcuments y registrs del Sistema de Gestión Electral Página 1 de 14 Códig: IECM/PR/OGC/SGE/1/2016 HOJA DE CONTROL Nmbre Puest Alan Andrade Titular de la Oficina de Gestión de Calidad Lic. Rubén Gerald enegas Junta Adminiis tj;a'h'e... Secretari Ejecutiv Firma 0-14/10/2016 N uev Dcument 1-11/11/ /11/16 Se actualizarn las plíticas, respnsabilidades y actividades para facilitar el prcedimient y agilizar el fluj de aprbación, publicación y accesibilidad de ls dcuments que cnfrman el SGE. Se mdifica el apartad de plíticas para incluir: Ls prcedimients riginales aprbads se quedan en pder de la Junta Administrativa, y ls demás dcuments en pder el área respnsable. Ls dcuments revisads que n requieran mdificación incluirán en el apartad de actualización en la hja de cntrl, la fecha de revisión slamente (sin númer de actualización) y en "Descripción" que se revisó, per n requirió mdificación, pr l que cntinua vigente. Ls dcuments (manuales, guías, frmats, etc.) que realicen las áreas de DEOEyG, UTALAOD, DEPCyC e UTSI, y que pr su naturaleza se frmulan anualmente, dand cumplimient a nrmativas y lineamients del prpi Institut Electral y/ de tras instancias electrales pdrán realizarse cn un frmat prpi, y su aprbación crrespnderá al órgan intern pertinente (ya sea una Cmisión, Junta la prpia área), e igualmente la vigencia y mdificación de dcuments aprbads debe ser establecid pr el dueñ de cada prces y dcument. Alguns de ests dcuments se refieren a ls Manuales de Organización Electral, Capacitación Electral, Operación Lgística, Guías de Sistemas de t Electrónic, entre trs. La versión vigente de este dcument se encuentra en el repsitri del

2 ~TUTO ELECTORAL " CI';AD DE MEXICO Prcedimient de cntrl de dcuments y registrs del Sistema de Gestión Electral Pagina 2 de 14 Códig: IECM/PR/OGC/SGE/1/2016 Para prevenir el us n intencinad de dcuments bslets que se mantengan cm histórics, ests se ubicaran en la categria de "DOCUMENTOS NO IGENTES" del repsitri del SGE y tendran una marca de agua que l indique. La divulgación de ls cambis en ls dcuments que cnfrman el SGE se realizara a través de un crre institucinal que enviara la UTCSyD. infrmand las mdificacines en el repsitri del SGE. Para mantener la legibilidad de ls registrs que sprtan ls prcess electrales, se digitalizaran y mantendran en las areas que crrespnda mstrar evidencias de ls misms. 3-19/12/ /10/ /12/17 Se mdifica el apartad de plíticas agregand: Ls dcuments anterires a la expedición de esta versión, y que hayan sid emitids actualizads en el añ 2016, serán ls vigentes, y deberán cambiar a ls frmats y plíticas aqui establecids en su próxima actualización. La Subdirección de Transparencia de la Oficina de Acces a la Infrmación Pública y Prtección de Dats Persnales debe slicitar las mdificacines a la publicación de dcuments de rigen extern, derivadas de las bligacines de trasparencia establecidas en la Ley de Transparencia, Acces a la Infrmación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Méxic, asi cm de ls Lineamients y Criteris que emita el Institut de Acces a la Infrmación Pública y Prtección de Dats Persnales del Distrit Federal (INFODF). Se cambia el lag del IEDF al IECM, asi cm la clave IEDF/PRISE/SGE/1/2016 pr la clave IECM/PRISE/SGE/1/2016. Se mdifica el apartad 5 "Definicines", haciend referencia al Glsari del Sistema de Gestión Electral clave IECM/FRISE/SGE/26/2017 Se incluye en el apartad 5 "Del cntrl de dcuments" l siguiente: Ls dcuments (manuales, guias, frmats, etc.) que realicen las áreas de DEOEyG, UTALAOD, DEPCyC e UTSI, y que pr su naturaleza se frmulan anualmente, dand cumplimient a nrmativas y lineamients del prpi Institut Electral y/ de tras instancias electrales deberá incluir la hja de cntrl y cdificación del dcument cnfrme l señala este prcedimient, y sus anexs deberán señalar el mism códig, para que sean fácilmente identificables cuand estén en us. La aprbación de ls referids dcuments crrespnderá al órgan intern pertinente (ya sea una Cmisión, Junta la prpia área), e igualmente la vigencia y mdificación de dcuments aprbads debe ser establecid pr el dueñ de cada prces y dcument, e incluir en el encabezad el Acuerd de la Cmisión cn el que se aprbó. Yen el mism apartad "Del cntrl de registrs" se incluye: Para ls frmats que estén integrads a ls dcuments que se generen para dar cumplimient a ls prcess electrales mecanisms de participación ciudadana, pdrán ser nmbrads cm Anexs, siempre y cuand incluyan el códig del dcument del que frman parte /04/18 En las seccines 4 y 5 se atribuyen las respnsabilidades de Cntrl Dcumental al Departament de Cntrl de Dcuments y Registrs del Sistema de Gestión Electral de la Oficina de Gestión de Calidad. La versión vigente de este dcument se encu~ntra en el repsitri del SGD

3 ~TUTO ELECTORAL """'- elijad DE MEXICO Prcedimient de cntrl de dcuments y registrs del Sistema de Gestión Electral Página 3 de 14 Códig: IECM/PR/OGC/SGE/1/2016 En las seccines 5 y 7 se incluye una validación pr parte del Departament de Cntrl de Dcuments y Registrs del SGE de la Oficina de Gestión de Calidad, previa a la aprbación de dcuments. Se mdifica la nmenclatura del Códig para incluir las siglas de la Oficina de Gestión de Calidad, OGC. Se agrega en la hja de cntrl una sección en dnde se registra la validación del Departament de Cntrl de Dcuments y Registrs de la Oficina de Gestión de Calidad. Se mdifica la leyenda relativa a la vigencia del dcument y que aparece al pie de página, pr la siguiente: "La versión vigente de este dcument se encuentra en el repsitri del SGE". Cntenid 1. Objetiv.. 2. Alcance Marc nrmativ Respnsabilidades Plíticas de peración Definicines Descripción de las actividades Diagrama de fluj Anexs La versión vigente de este dcument se encuentra en el repsitri del SGE. 9

4 ../'J,TUTO ELECTORAL ~ C":tDAD DE MEXle " 1. Objetiv Prcedimient de cntrl de dcuments y registrs del Sistema de Gestión Electral Página 4 de 14 Códig: IECM/PR/OGC/SGE/1/2016 Establecer ls cntrles para aprbar ls dcuments del Sistema de Gestión Electral (SGE) antes de su emisión. Revisar, actualizar, dar de baja y aprbar nuevamente cuand sea necesari, asegurar que se identifican ls cambis, el estad de la versión vigente y que se encuentran dispnibles en ls espacis asignads para su cnsulta. 2. Alcance Aplica para tds ls dcuments y registrs del SGE del Institut Electral de la Ciudad de Méxic (Institut Electral). Tdas las áreas respnsables que elabren actualicen un dcument del SGE deben emplearl. 3. Marc nrmativ Cnstitución Plítica de ls Estads Unids Mexicans - Cnstitución Plítica de la Ciudad de Méxic Ley General de Institucines y Prcedimients Electrales Nrma Isrrs Sistemas de gestión de la calidad. Requisits específics para la aplicación de la Nrma ISO 9001 :2008 a rganizacines electrales en tds ls niveles de gbiern Nrma ISO 9001 :2008 Sistemas de gestión de la calidad - Requisits Nrma ISO Directrices para la dcumentación de sistemas de gestión de la calidad. - Catálg de Dispsición Dcumental - Ley General de Transparencia y Acces a la Infrmación Pública. Ley de Transparencia, Acces a la Infrmación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Méxic. 4. Respnsabilidades Del Departament de Cntrl de Dcuments y Registrs de SGE - Asegurar que ls dcuments publicads en el repsitri del SGE estén en las categrías crrespndientes, de acuerd cn su estatus de "DOCUMENTO IGENTE" "DOCUMENTO NO IGENTE". - Publicar en el repsitri del SGE ls dcuments que cumplan cn ls requisits de este prcedimient. - Infrmar al slicitante de la publicación del dcument y en su cas, dar las raznes de la n publicación. - Mantener actualizad el repsitri del SGE. f Q, La versión vigente de este dcument se encuentra en el repsit~ del S

5 ./.!,TUTO ELECTORAL '" Cn;AD DE MEXICO Prcedímient de cntrl de dcuments y registrs del Sistema de Gestión Electral Página 5 de 14 Códig: IECM/PR/OGC/SGE/1/ Llevar el cntrl de ls flis del frmat de slicitud de alta, baja actualización de dcuments IECM/FR/OGC/SGE/3/2016 Del Titular del área Secretari Técnic de la Cmisión, el Cmité la Junta Administrativa. Instruir la elabración de ls dcuments que el área, la Cmisión, el Cmité la Junta Administrativa cnsideren cnvenientes para llevar a cab las tareas y prcess que impactan en el SGE. Designar pr l mens, un enlace para atender las tareas relacinadas cn el mantenimient del SGE. Enlaces Elabrar ls dcuments que el área, la Cmisión, el Cmité la Junta Administrativa cnsideren cnvenientes para llevar a cab las tareas y prcess que impactan en el SGE. - Actualizar ls dcuments cuand el prces se haya mdificad, cuand así l requieran - Slicitar al Departament de Cntrl de Dcuments y Registrs del SGE la publicación baja de ls dcuments que crrespndan de acuerd cn el frmat establecid para tal fin. - erificar que la nueva versión de ls dcuments está dispnible en la categría de "DOCUMENTOS IGENTES" en el repsitri del SGE y que la versión bsleta se haya dad de baja. Llevar a cab las tareas que designe la Oficina de Gestión de Calidad, relativas a la actualización y mantenimient del SGE. Persnal del Institut Electral Llenar el frmat de slicitud de alta, baja actualización de dcuments IECM/FR/OGC/SGE/3/2016. Resguardar ls registrs de cada un de ls dcuments generad, en las ubicacines que se hayan determinad pr el área. - Cnsultar y apegarse a ls dcuments y nrmativa vigentes que se ubican en el repsitri del SGE y en la sección de Marc Jurídic de la página web del Institut Electral. Unidad Técnica de Asunts Jurídics (UT AJ) Cncentra y actualiza trimestralmente ls dcuments de rigen extern en la sección de Marc Jurídic del siti web del Institut Electral y en cas de que se decrete, refrme, adicine, dergue abrgue cualquier nrma aplicable, publica actualiza la infrmación en un plaz n mayr a 15 días hábiles. La versión vigente de este dcument se encuentra en el repsitri del SGE.?

6 ~TUTO ELECTORAL ~ C";AD DE... EXle Prcedimient de cntrl de dcuments y registrs del Sistema de Gestión Electral Página 6 de 14 Códig: IECM/PR/OGC/SGE/1/ Plíticas de peración Del cntrl de dcuments Ls dcuments de nueva creación, que requieran ser revisads actualizads deberán ser validads pr el Departament de Cntrl de Dcuments y Registrs del Sistema de Gestión Electral previ a su aprbación pr la instancia crrespndiente, a fin de verificar que cumplan cn ls criteris metdlógics y técnics establecids en la Guia técnica para la elabración de dcuments interns IECM/GI/OGC/SGE/1/2016 La validación pr parte de la Oficina de Gestión de Calidad quedará registrada en la hja de cntrl de ls dcuments. Ls dcuments que cntemplen en su frmat la hja de cntrl, deberán agregar la sección dnde se incluya la validación pr parte del Departament de Cntrl de Dcuments y Registrs de la Oficina de Gestión de Calidad. Ls dcuments de nueva creación deben ser aprbads antes de su emisión, de la siguiente frma: Para prcedimients que n pasan pr Cmités Cmisines, pr la Junta Administrativa. Para prcedimients dcuments que se aprueban en Cmités Cmisines, pr dichs órgans clegiads. Para tr tip de dcuments, cm frmats e instruccines de trabaj, pr el Titular del área respnsable. Ls prcedimients riginales aprbads se quedan en pder de la Junta Administrativa del secretari técnic del Cmité la Cmisión crrespndiente, y ls demás dcuments en pder del área respnsable. Ls dcuments que sean actualizads deben aprbarse nuevamente. Ls prcedimients deben ser revisads para su actualización en ls siguientes cass: - Anualmente, baj la respnsabilidad del área perativa, Cuand la estructura rgánica-funcinal del Institut se mdifique; Cuand existan refrmas adecuacines a ls rdenamients legales y a la nrmatividad interna del Institut Electral, (Códig, reglaments, lineamients, nrmas, manuales) que influya en la peratividad del prcedimient. - Cuand se mdifique el prces. Ls dcuments revisads que n requieran mdificación incluirán en el apartad de actualización en la hja de cntrl, la fecha de revisión slamente (sin númer de actualización) y en "Descripción" que se revisó, per n requirió mdificación, pr l que cntinua vigente. Ests dcuments también habrán de ser aprbads pr el órgan clegiad crrespndiente, pr l mens una vez al añ. La versión vigente de este dcument se encuentra en el repsitri del SGE.{)

7 ~TUTO ELECTORAL " C"JAO DE MEXICO Prcedimient de cntrl de dcuments y registrs del Sistema de Gestión Electral Página 7 de 14 Códig: IECM/PR/OGC/SGE/1/2016 Al realizar actualizacines a ls dcuments del SGE se deberá señalar en el apartad de Actualización: Númer de actualización y fecha Descripción. Ej. "Se incluyen las actualizacines nrmativas que sn aplicables" El dcument actualizad debe incluir en el encabezad el númer de revisión que crrespnde, y el añ. La primera revisión del añ inicia en 01 y cnfrme se actualiza el dcument se asigna el númer cnsecutiv, cuand cambia de añ vuelve a iniciar cn 01. Pr ejempl 01/2016, 02/2016, 01/2017 Ls dcuments (manuales, guias, frmats, etc.) que realicen las áreas de DEOEyG, UTALAOD, DEPCyC y UTSI, y que pr su naturaleza se frmulan anualmente, dand cumplimient a nrmativas y lineamients del prpi Institut Electral y/ de tras instancias electrales deberá incluir la hja de cntrl y cdificación del dcument cnfrme l señala este prcedimient, y sus anexs deberán señalar el mism códig al pie de página, para que sean fácilmente identificables cuand estén en us. La aprbación de ls referids dcuments crrespnderá al órgan intern pertinente (ya sea una Cmisión, un Cmité la Junta la prpia área), e igualmente la vigencia y mdificación de dcuments aprbads debe ser establecid pr el dueñ de cada prces y dcument, e incluir en el encabezad el Acuerd cn el que se aprbó. Alguns de ests dcuments se refieren a ls Manuales de Organización Electral, Capacitación Electral, Operación Lgística, Guías de Sistemas de t Electrónic, entre trs. La fecha de expedición crrespnde a la fecha en que entra en vigr el nuev dcument bien la actualización realizada. Cuand la actualización de un frmat impacta en un prcedimient, el slicitante debe actualizar el prcedimient y smeterl a aprbación de la Junta Administrativa. Ls dcuments anterires a la expedición de esta versión del Prcedimient de cntrl de dcuments y registrs, y que hayan sid emitids actualizads en el añ 2017, serán ls vigentes, y deberán cambiar a ls frmats y plíticas aquí establecids en su próxima actualización. La ficina de Gestión de Calidad deberá actualizar el repsitri del SGE cuand se realice una mdificación (alta, baja actualización) a un dcument del SGE, previa ntificación del área respnsable del dcument actualizad. Cuand la Junta, Cmité Cmisión aprueben un dcument, el área respnsable deberá slicitar al Jefe de Departament de Cntrl de Dcuments y Registrs del Sistema de Gestión Electral, su publicación en el repsitri del SGE en ls tres días hábiles psterires a su aprbación, una vez realizads ls cambis que se sliciten. La slicitud se hará a partir del frmat de slicitud de alta, baja actualización de dcuments IECM/FR/OGC/SGE/3/2016, el cual deberá entregarse firmad y acmpañad de una versión impresa y una digital del dcument que se enviará pr crre electrónic al Jefe de Departament de Cntrl de Dcuments y Registrs del Sistema de Gestión Electral La versión vigente de este dcument se encuentra en el repsitóri del SGE.

8 ~TUTO ELEc;rRAL ~ C";AD DE MEXICO Prcedimient de cntrl de dcuments y registrs del Sistema de Gestión Electral Página 8 de 14 Códig: IECM/PR/OGC/SGE/1/2016 El Departament de Cntrl de Dcuments y Registrs del Sistema de Gestión Electral debe revisar que el dcument cumpla cn ls requisits de publicación antes de prceder a la publicación. Ls dcuments deben permanecer legibles y fácilmente identificables de acuerd cn l señalad en la Guia Técnica para la elabración de dcuments IECM/GI/OGC/SGE/1I2016. Ls dcuments vigentes (incluyend frmats) del SGE serán ls que se encuentren en el repsitri del SGE, en la categria de "DOCUMENTOS IGENTES". Para prevenir el us n intencinad de dcuments bslets que se mantengan cm histórics, ests se ubicarán en la categría de "DOCUMENTOS NO IGENTES" del repsitri del SGE y tendrán una marca de agua que l indique. La divulgación de ls cambis en ls dcuments que cnfrman el SGE se realizará a través de un crre institucinal que enviará la Oficina de Gestión de Calidad en dnde se infrmen las mdificacines en el repsitri del SGE. Tds ls dcuments deberán incluir la leyenda: "La versión vigente de este dcument se encuentra en el repsitri del SGE". Cuand se slicite la baja de un dcument, se debe eliminar de la categría de "DOCUMENTOS IGENTES" del repsitri del SGE, y resguardar una cpia electrónica en la categria de "DOCUMENTOS NO IGENTES" cn la marca de agua cn la palabra "ELIMINADO". La Oficina de Gestión de Calidad avisará mediante crre electrónic a td el persnal del Institut y este cambi se deberá ntificar en la siguiente sesión rdinaria de la Junta Administrativa. Del cntrl de dcuments de rigen extern: Ls dcuments de rigen extern se cncentran en la sección de Marc Jurídic del siti web del Institut Electral y sn de acces públic. Este espaci se deberá actualizar trimestralmente pr la Unidad Técnica de Asunts Jurídics (UTAJ) a fin de cumplir cn las bligacines de transparencia establecidas en la Ley de Transparencia, Acces a la Infrmación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Méxic, así cm en ls Lineamients y Criteris que emita el Institut de Transparencia, Infrmación Pública, Prtección de Dats y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Méxic (INFODF). En cas de que se decrete, refrme, adicine, dergue abrgue cualquier nrma aplicable, la UTAJ deberá publicar actualizar la infrmación en un plaz n mayr a 15 días hábiles. Del cntrl de registrs: Ls registrs pdrán ser generads a través de un frmat impres, y/ electrónic. Ls registrs deben ser: La versión vigente de este dcument se encuentra en el repsitri del SGO

9 ~ NSTITUTO ELECTORAL CIUDAD DE MÉXICO 'v" Prcedimient de cntrl de dcuments y registrs del Sistema de Gestión Electral Página 9 de 14 Códig: IECM/PRfOGC/SGE/1/ Identificables: Un registr pdrá cntener nmbre códig de frmat cuand así l determinen el usuari en cnjunt cn su área, y prcederá cnfrme a la Guía para la elabración de dcuments IECM/GI/OGC/SGE/1/2016. Para ls frmats que estén integrads a ls dcuments que se generen para dar cumplimient a ls prcess electrales mecanisms de participación ciudadana, pdrán ser nmbrads cm Anexs, siempre y cuand incluyan el códig del dcument del que frman parte al pie de página. - Legibles: Tds ls camps de ls frmats deben ser llenads en frma cmpleta y legible, en cas de n utilizar algún camp, se atravesará cn una línea se llenará cn "N/A". - Prtección: El área que genere un registr deberá resguardarl de acuerd cn l establecid en el área. Tds ls registrs utilizads deben ser almacenads de manera que se asegure su preservación. - Se cnsidera registr n cnfrme aquells que: Cntengan camps que n están llens. (deberán llenarse cn N/A una línea) N cntengan una clave, nmbre fecha. N mencinen al respnsable del registr, ni firma. Este punt n aplica cuand pr la cnfidencialidad de la infrmación así se requiere (pr ejempl, una encuesta una queja anónima) Existen brrnes tachaduras n autrizadas. Existen registrs vencids (ls registrs que fuern declarads cn una fecha de cnservación y que ya hayan excedid su estadía en el área a excepción de alguna petición u rden) Si ls frmats requieren un númer de cntrl, el área será la respnsable de su asignación y cntrl para evitar misión duplicidad. Ls registrs deben resguardarse en las ubicacines (físics electrónics) que se hayan determinad pr el área, y una vez cumplid el plaz se prcederá cnfrme l señala el Catálg de Dispsición Dcumental que emite el Cmité Técnic Intern de Administración de Dcuments. Para mantener la legibilidad de ls registrs que sprtan ls prcess electrales, se digitalizarán y mantendrán resguardads en las áreas que crrespnda mstrar evidencias de ls misms. En el cas de registrs que n cuenten cn un tiemp de cnservación establecid pr el Institut Electral, el tiem p de resguard físic (papel) será de un añ. La versión vigente de este dcument se encuentra en el repsitri del SGE. ::

10 ./.!muto ELECTORAL " CI":,DAD DE MEXICO Prcedimient de cntrl de dcuments y registrs del Sistema de Gestión Electral Página 10 de 14 Códig: IECM/PR/OGC/SGE/1/ Definicines. Para el prpósit de este dcument, sn aplicables ls términs y definicines dads en el Glsari del Sistema de Gestión Electral cn clave IECM/FR/OGC/SGE/26/ Descripción de las actividades unúrn.l. Acti~~dad _mu 1, Elabra actualiza el dcument de acuerd r Área respnsable 1 cn la Guía Técnica para la elabración de Slicitante dcuments IECM/GIIOGC/SGE/1/ Llena el frmat de Slicitud de alta, baja actualización de dcuments I ECM/FR/OGC/SGE/3/2016. Enví a IECM/FR/OGC/ Slicitante dcuments al Departament de Cntrl de SGE/3/2016 Dcuments y Registrs del SGE para' validación. - _ alida que el dcument cumpla cn l I establecid en la Guía Técnica para la, elabración de dcuments (Guía) ; IECM/GIIOGC/SGE/1I2016. Departament de 3.1. En cas de requerir crreccines, las Cntrl de slicita al respnsable de elabrar Dcuments y actualizar el dcument Registrs del SGE 3.2. En cas de cumplir cn ls requisits de la I Guía, se cnfirma la validación al área a ; través de la hja de cntrl. Dcument emplead Envía el dcument validad para aprbación A' 4,.. rea respnsable del rgan clegiad crrespndiente _._ Revisa y aprueba el dcument, y firma tant el Titular del área dcument cm el frmat respnsable IECM/FR/OGC/SGE/3/2016. Secretari Técnic En cas de requerir mdificacines, las del Cmité, Junta slicita al respnsable de elabrar Cmisión que actualizar el dcument crrespnda La versión vigente de este dcument se encuentra en el repsitri del SGE.f)

11 mdificacines 1 ~TUTO ELECTORAL ~ C";AD DE MEXICO Prcedimient de cntrl de dcuments y registrs del Sistema de Gestión Electral Página 11 de 14 Códig: IECM/PR/OGC/SGE/1/2016 r'~ ~".i~:,"m,"i:'i:~:;'d~ '1 6 ~ I IECM/FR/OGC/SGE/3/2016 al Departament de Cntrl de Dcuments y Registrs del SGE para su publicación, junt cn una versión digital del dcument. erifica que el frmat IECM/FR/OGC/SGE/3/2016 esté debidamente llenad. 7.1 Si cumple cn ls requisits, publica el dcument en la categría de "DOCUMENTOS IGENTES" del repsitri del SGE. En cas de ser actualización, elimina de esta categría la versión bsleta y la pasa a la categría de "DOCUMENTOS NO IGENTES". I 7.2 Si n cumple, envía de regres el frmat al. slicitante para su adecuación y hace ;-f~m'io 1 ~;:~~:~'~F'~~~:~~ respnsable Secretari Técnic del Cmité, Junta Cmisión que crrespnda Departament de Cntrl de Dcuments y Registrs del SGE 1 -_... mención~e las crrecc~nes_necesarias_._ Departame~;d;-l"- Dcument y Slicitud de alta, baja actualización de dcument IECM/FR/OGC/ SGE/3/2016 I 8 I Archiva la Slicitud de alta, baja actualización Cntrl de I de dcuments IECM/FR/OGC/SGE/2/2016. Dcuments y f- I Registrs del SGE. -ll Divulga 10: cam~s e~ el rep~tn del' SGE ~~~~~~;e~nt -de 1 9 (alta, mdificación y baja) a través del crre D t '. I,....,. 1 cumen s y 1 L- _I~~ectrnlc de~_oflclna~el~elstl~de Calidad. Registrs del SGE r I Del cntrl de registrs -[a-o ~reación'-'~~-n~e~~~~~~tr~... ~--... _ seguirán el rden de las l' Slicitante, actividades descritas en el blque anterir. -11 ~~ r1ad!yi~~~7~~:~~~~- ~~ri~~d~~~~~ ~s~t~~~ Iusuar~ llenad erifica que el llenad sea crrect. L T--" 1 I i La versión vigente de este dcument se encuentra en el repsitri del SGE.1)

12 ~TUTO ELECTORAL ""'" CI':}AD DE MEXICO Prcedimient de cntrl de dcuments y registrs del Sistema de Gestión Electral Página 12 de 14 Códig: IECM/PR/OGC/SGE/1/2016.~ -rei Actividad usuari cntrlará sus registrs de acuerd 12! cn l establecid pr el área, verificand que se Área respnsable Titular enlace del área +' cumplan las plíticas de peración que:c..:a",pccli-=q",u..:ec.nc.' ~ : I Ls registrs de'l' SGE que hayan'cumplid su Titular enlace del ~ períd de cnservación, serán tratads área 13,cnfrme l establece Catálg de Dispsición Dcumental ! Dcument emplead El La versión vigente de este dcument se encuentra en el repsitri del SGE.

13 ./..J;TUTO ELECTORAL '" CI';AD DE MÉXICO Prcedimient de cntrl de dcuments y registrs del Sistema de Gestión Electral Página 13 de 14 Códig: IECM/PR/OGC/SGE/1/ Diagrama de fluj Para cntrl de dcuments Slicitante Departament de Cntrl de Dcuments y Registrs del SGE Titular de área I Cmité I Cmisión I Junta Elabra actualiza dcument Guía Técnica IECM/GI/OGC/SGE/1/2016 Generar frmat I ECM/FR/OGC/SGE/3/2016 Revisa la estructura del dcument Aprueba Envía dcument para aprbación, alida dcument Revisa el cntenid del dcument Aprueba Revisa dcument y cmpleta frmat IECM/FR/OGC/SGE/3/2016 Slicita publicación cn dcument y frmat I ECM/FR/QGC/SGE/3/2016 Cumple La versión vigente de este dcument se encuentra en el repsitri del SGE.f}

14 ..í.,!;,tuto ELECTORAL "" C"JAD DE MEXICO " Prcedimient de cntrl de dcuments y registrs del Sistema de Gestión Electral Página 14 de 14 Códig: IECM/PR/OGC/SGE/1/2016 -~l T Publica en "DOCUMENTOS IGENTES" del repsitri SGE y da de baja dcument anterir 1 Infrma al slicitante y archiva slicitud Divulga ls cambis a través del crre electrónic de la Oficina de Gestión de Calidad l Fin 1 ---_._....-_... --'===~-...._-- L Anexs N/A e La versión vigente de este dcument se encuentra en el repsitri del SGE.