PROCEDIMIENTO. SUMARIO DE MODIFICACIONES REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN A 10/01/2007 Primera edición

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María del Carmen Pereyra Ortega
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1 Gestión de Prveedres Página 1 de 5 SUMARIO DE MODIFICACIONES REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN A 10/01/2007 Primera edición B 30/10/2007 C 01/06/08 Revisión cmpleta. Se mdifica el apartad de distribución cn la incrpración de nuevas unidades al Sistema. PREPARADO REVISADO Y APROBADO Nmbre: Pedr Nvas Carg: Jefe de la Unidad de Cmpras Fecha: 01/06/2008 Nmbre: Carls Ricci Vltas Carg: Directr Gerente Fecha: 01/06/2008 La dcumentación del Sistema Integrad de Gestión se encuentra en la Intranet de Hspital Sn Llàtzer. Existe una única cpia papel autrizada y cntrlada en pder del Jefe de la Unidad de Calidad Ttal pr l que cualquier tr dcument papel se cnsiderará cpia n cntrlada.

2 Gestión de Prveedres Página 2 de OBJETO Definir el prces emplead para seleccinar y evaluar a ls prveedres y cntratas invlucrads en el Sistema Integrad de Gestión, cn el fin de asegurar que ls servicis prducts que prprcinan satisfacen ls requisits exigids pr el Hspital Sn Llàtzer. 2.- ALCANCE Este prcedimient afecta a tds las accines que realiza el HSLL para la seleccine y mantenimient de ls prveedres y cntratas que suministren prducts y/ servicis, a aquells prcess áreas sujetas al Sistema Integrad de Gestión implantad en el Hspital Sn Llàtzer. 3.- DESCRIPCIÓN Ls prveedres serán seleccinads y evaluads en base a cuatr criteris: 1. Prducts/ Servici suministrads (calidad y afección cn el medi ambiente) 2. Calidad de servici Plazs de entrega Reslución de incidencias 3. Cumplimient de: cndicines generales detallads pr el HSLl cndicines especificadas en cntrat, pedid plieg de cndicines detallads pr el HSLl requisits legales que afecten al prduct/ servici prestad 4. Preci Clasificación de Prveedres Se distinguen ls siguientes tips de prveedres: Apt: Se encuentran dentr de esta categría ls prveedres que n hayan presentad incidencias significativas durante su relación cn el HSLl. También serán apts ls prveedres nuevs que hayan cumplid satisfactriamente el perid de Observación (3 meses, mínim). Para el mantenimient de la clasificación, se tendrá en cuenta ls resultads btenids en las evaluacines cntinuas que se detallan más adelante. N Apt: Se incluyen dentr de esta categría a aquells prveedres que hayan presentad incidencias significativas durante su relación cn el HSLl. Se entiende pr incidencia significativa aquélla que repercuta directamente en el servici final prestad al cliente/paciente, afecta a elements crítics de las actividades prestadas pr HSLl, afecte al medi ambiente. N se les cnsidera capaces de prprcinar prducts y/ servicis en cndicines adecuadas.

3 Gestión de Prveedres Página 3 de 5 A ests prveedres n se les pdrá cntratar mientras se mantenga esta clasificación, salv en cass de exclusividad exigencias puntuales del mercad. En Observación: Se incluyen dentr de esta categría a aquells prveedres nuevs durante su períd de prueba (mínim de tres meses). También tienen esta clasificación ls prveedres que hayan presentad incidencias significativas durante su relación cn el HSLl, cm situación previa a su pas a N Apt, retrn a Apt. En este cas, la situación de prueba n excederá ls seis meses. Ls criteris a emplear para cnsiderar a un prveedr cm N Apt sn: Acumulación de incidencias: El prveedr genera incidencias que, si bien n repercuten en el servici final prestad al cliente, alteran el funcinamient de las actividades diarias del hspital prvcand retrass en la gestión interna del mism. Ls tips de incidencias se clasifican en: Retras en la fecha de entrega Envís incmplets Material Embalaje defectus/deterirad Demra en entrega de fertas/infrmación slicitada Falta de eficiencia administrativa Se cnsiderará que hay que cambiar su Calificación (a N Apt a En Observación, según prceda) a aquells prveedres que hayan generad 5 incidencias durante un semestre. Gravedad de las incidencias: La incidencia grave es aquella cn repercusión directa sbre las actividades prestadas pr ls distints servicis. Se penaliza a ls prveedres que generen 2 incidencias graves en un semestre, aparte de l establecid de frma cntractual Evaluación Inicial Prveedres Histórics Se incluye dentr de esta categría a ls prveedres que ya vienen trabajand cn el HSLl. Serán evaluads pr el Respnsable de Cmpras que pdrá cntar cn la clabración del Jefe de la Unidad de Calidad, de acuerd a las incidencias que se hayan prducid a l larg de la relación cn ls misms. De esta evaluación se determinará su categría Apts N Apts. Cnsecuencia de dicha evaluación, se emite la lista de prveedres cn su clasificación crrespndiente, que cnstituye el punt de partida de la gestión de prveedres del sistema de gestión de la calidad. La lista acrdada será validada tant pr el Respnsable de Cmpras cm pr el Jefe de la Unidad de Calidad.

4 Gestión de Prveedres Página 4 de 5 El Directr de Gestión cmunica a ls prveedres y cntratas que puedan casinar un psible impact ambiental pr las actividades prestadas el cmprmis del Hspital cn el Medi Ambiente y ls requisits ambientales existentes en las instalacines del Hspital y a ls que se deben ajustar durante la prestación de su servici. Siempre que sea psible para este tip de prveedres y cntratas, se aplicarán especificacines técnicas cláusulas de carácter ambiental en ls dcuments cntractuales. Prveedres Nuevs Siempre que pr necesidades del HSLl se cmience a trabajar cn un prveedr nuev, el Respnsable de Cmpras le slicita prducts servicis cm si se tratase de un prveedr Apt. El HSLl evalúa de manera cntinua a tds sus prveedres nuevs en base a las incidencias que ésts presenten en ls prducts suministrads y/ servicis prestads. El Directr de Gestión cmunica a ls prveedres y cntratas que puedan casinar un psible impact ambiental pr las actividades prestadas el cmprmis del Hspital cn el Medi Ambiente y ls requisits ambientales existentes en las instalacines del Hspital y a ls que se deben ajustar durante la prestación de su servici. Siempre que sea psible para este tip de prveedres y cntratas, se aplicarán especificacines técnicas cláusulas de carácter ambiental en ls dcuments cntractuales. Evaluación Cntinua Si durante la relación cn un prveedr éste presenta incidencias en el suministr, prduct, preci, etc., el respnsable del cntact cn el prveedr registra las incidencias casinadas en el Registr de Incidencias cn Prveedres (AX A), haciend cnstar: Ls infrmes de incidencias de prveedres sn gestinads pr el Respnsable de Cmpras. Ests infrmes cnstituyen la base de la evaluación cntinua de prveedres. La evaluación cntinúa y su seguimient se realiza periódicamente pr parte el Jefe de Cmpras a iniciativa de cualquier usuari. La reslución de descalificación de un prveedr se decide tras esta reunión. De manera pcinal, cuand se clasifique a un prveedr cm N Apt, el Jefe de Cmpras pdrá cmunicar esta situación al prveedr y slicitarle un plan de acción que elimine las causas de las incidencias detectadas. El prces a seguir para vlver a cnsiderar a ests prveedres cm Apts es evaluar las accines presentadas pr el prveedr que realiza El Jefe de Cmpras. Si éstas le parecen suficientes, prcede a clasificar al prveedr cm apt. Anualmente, cm mínim, el Jefe de Cmpras y el Jefe de la Unidad de Calidad Ttal revisarán la Evaluación de prveedres prcediend a su actualización, dejand cnstancia de este hech mediante la nueva lista de prveedres, fechada y firmada pr ambs.

5 Gestión de Prveedres Página 5 de REGISTROS El Registr de Incidencias cn Prveedres (AX A) Evaluación prveedres Infrmes de incidencias Tds ls registrs se archivarán en frmat papel la respnsabilidad del respnsable de Cmpras y durante un mínim de tres añs. 5.- DOCUMENTOS PM Gestión de residus

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