MANUAL DE GARANTIA DE CALIDAD PARA PROVEEDORES

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1 MANUAL DE GARANTIA DE CALIDAD PARA PROVEEDORES REQUERIMIENTOS BASICOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO MGCP (Octubre 2017) INDUSTRIAS GES, S.A. Crta. Algete Km Valdelms (MADRID) Tl Fax jmvillra@industriasges.cm Creación Marz 1998 Emisión 02 Septiembre 2000 Emisión 03 Diciembre 2008 Se añade en el punt ls requisits cnfrme a nrmativa REACH, e inscripción de materiales en IMDS. Se añade el punt Sistema de gestión mediambiental Emisión 04 Ener 2014 Punt 3. Se añade requisit de limpieza para prducts revestids, dcument IG2700 de requisits PPAP, aprbación de infrme de muestras, aprtación de dats IMDS, se añaden punts sbre códig étic y Minerales Cnflictivs, y nuev criteri de evaluación de prveedres. Se añade punt 5 acuse de recib. Añadid punt cstes pr incidencia Emisión 05 Juli 2015 Punt 3: Definición de certificad s/n DIN 3.1. Añadid Características generales de dimensines / pess de materia prima. Códig étic: eliminación de enlace web. Punt 5. Se elimina el acuse de recib al frmar parte de las cndicines generales de cmpra Emisión 06 Octubre 2017 Punt 3. Mdificación del prcedimient de evaluación e inclusión del valr del análisis de riesgs. Página 1 de 7

2 Manual de Garantía de Calidad para Prveedres Requerimients Básics del Cntrat de Suministr MGCP ( ) 1. Objet: definir ls criteris básics en materia de Calidad y Mediambiente para ls prveedres de Industrias GES, S.A, cn el fin de mejrar y/ garantizar ls estándares de calidad del prduct y del servici prestad. Para ell es primrdial cntar cn: Un prduct y servici crrect Cn un preci just En el tiemp y lugar estimads Cnfrme a la cantidad requerida 2. Camp de aplicación: este manual frma parte del cntrat de cmpra generad para tds ls prducts y servicis que Industrias GES, S.A. precisa, cn el fin de cumplir ls cmprmiss cntractuales cn nuestrs clientes, afectand a: Materias primas cnfrme a nrmativa vigente. Prducts semielabrads cnfrme a nrmativa vigente. Revestimients y tratamients térmics aplicads cnfrme a nrma de aplicación vigente. Materiales de embalaje cnfrme a nrmativa vigente. Transprte de mercancías cnfrme a nrmativa vigente. 3. Criteris básics para ls suministradres: el prveedr asumirá que ls prducts y servicis prestads sean cnfrmes a la calidad requerida en el cntrat de cmpra. Para la aceptación de un cambi sbre el prduct servici requerid, deberá existir una aprbación pr parte del departament de Calidad de Industrias GES, S.A. Embalaje y limpieza: deberá ser adecuad para garantizar la calidad del material durante su transprte y/ almacenaje, garantizand un nivel aprpiad en ls prducts acabads. Industrias GES, S.A., pdrá requerir en el cntrat de cmpra ó requisit PPAP del prveedr, estándares específics de cumplimient del grad de limpieza a prducts subcntratads. Pr tra parte, y cm estándar general aplicable a ls suministrs actuales, cnsiderams cm requisit a garantizar l siguiente: Tamañ máxim de partícula en superficie <1 mm Cantidad de partículas en superficie > 1mm: 0. Identificación: tda unidad de prduct deberá estar crrectamente identificada de frma clara y visible, cn el fin de garantizar su trazabilidad. En aquells prducts subcntratads para revestimient, cada unidad cntenedra deberá estar identificada cn la etiqueta previamente enviada cn la mercancía. Será bjet de reclamación pr parte de Industrias GES, S.A., aquells envís realizads pr el prveedr que de frma reincidente n identifique adecuadamente ls prducts suministrads. Dcumentación de entrega: junt cn la mercancía suministrada, deberá adjuntarse un albarán, y el certificad de calidad DIN 3.1. El albarán deberá incluir ls siguientes dats: Nmbre y dats de la Empresa Referencia códig del material Numer del pedid emitid pr nuestra parte Cantidad entregada Fecha de expedición Página 2 de 7

3 Manual de Garantía de Calidad para Prveedres Requerimients Básics del Cntrat de Suministr MGCP ( ) Plaz de suministr: ls suministrs deberán ser entregads en el plaz descrit en nuestr cntrat de cmpra. Cualquier demra adelant, deberá ser cmunicad cn antelación a nuestr Dpt. de Cmpras. Características generales de dimensines / pess de materia prima: Primeras muestras: la dcumentación PPAP crrespndiente se slicitará en nuestr pedid de cmpra, y a través del dcument IG-2700 (requisits PPAP Prveedr), dnde se especificarán ls requisits necesaris para el prces de aprbación. Página 3 de 7

4 Manual de Garantía de Calidad para Prveedres Requerimients Básics del Cntrat de Suministr MGCP ( ) Este dcument se enviará mediante crre electrónic al departament de Calidad del prveedr. La dcumentación PPAP se slicitará en ls cass de: Nuevs prducts Mdificacines del prduct prces Cambi de materias primas Cambi de subprvedres Una vez analizad, se prcederá a la aprbación rechaz del infrme presentad, siend respnsabilidad del Dpt. De Calidad de Industrias GES, la ntificación al prveedr del resultad btenid. Únicamente el prveedr estará habilitad para el suministr en serie del prduct slicitad, cuand haya sid aprbad pr Industrias GES, S.A. el infrme PPAP presentad. Mediambiente y seguridad: ls prducts y servicis adquirids pr Industrias GES, S.A., deberán cumplir las legislacines gubernamentales vigentes en materia mediambiental, de seguridad, garantizand la ausencia de prducts de us restringid pr la Ley. En el cas de que algún prduct tuviera una mas sustancias restringidas, el prveedr deberá facilitar el nº EINECS previamente registrad en REACH. Pr tr lad, el prveedr deberá prprcinar el nº ID registrad en la base de dats IMDS, para aquells cmpnentes que sean slicitads pr nuestr Dpt. de Calidad en el registr IG-2700 (requisits PPAP Prveedr). Pr tra parte, la plítica de calidad del prveedr deberá pririzar la cnsecución del certificad ISO 14001, frmand parte de nuestr cmprmis cn el mediambiente. Códig étic: el prveedr deberá seguir las leyes establecidas respect a la cntratación de persnal y cumplimient de ls hraris labrales establecids pr la legislación vigente. Industrias GES, S.A. dispne del dcument COE-2013 dnde se definen y garantizan ests requisits. Minerales Cnflictivs: el prveedr deberá cercirarse de la ausencia de us de minerales cnflictivs cnfrme al prtcl EICCGeSI, (véase p.e. Csts: la mejra cntinua en ls prcess de fabricación del prveedr, debe ser una práctica habitual de nuestrs suministradres cn el fin de mejrar la cmpetitividad y el preci de sus prducts en el mercad. Reclamacines: en el cas de realizar una reclamación al prveedr, este debe respnder cn un plan de accines en un plaz máxim de 7 días hábiles, cnfrme al siguiente planteamient: Identificación del defect en su prces y cntrl de su stck. Garantía de tma de accines cntenedras para evitar reincidencias. Investigación de causas y efects en trs prducts suministrads. Definición de accines crrectras. Psterirmente, deberá realizar l siguiente: Implantación de accines. Seguimient y verificación de la efectividad de las accines emprendidas. Cierre de la n cnfrmidad. Página 4 de 7

5 Manual de Garantía de Calidad para Prveedres Requerimients Básics del Cntrat de Suministr MGCP ( ) Industrias GES, S.A., realizará el seguimient prtun hasta cnsiderar cerrada la n cnfrmidad. Cstes pr incidencia: Industrias GES S.A. se reserva el derech de repercutir ls cstes riginads pr una n cnfrmidad, cuand el prblema sea riginad pr fall del prduct suministrad pr el prveedr, en ls siguientes cass: Cste devengad pr el cliente final pr accines de selección, reprces cstes pr la generación de la n cnfrmidad emitida pr nuestr cliente. Cste pr la generación de seleccines y/ reprcess en nuestras instalacines. Cstes riginads pr pérdida justificada de prductividad en nuestr prces. Sistema de gestión de calidad: el prveedr deberá estar en psesión de la acreditación en base a la nrma ISO-9001 cm requisit mínim, si bien recmendams adecuar su sistema enfcándl a la btención de la acreditación cnfrme a la nrma ISO/TS Para aquells prveedres sin ningun de ls certificads mencinads, pdrá aplicársele una serie de cntrles adicinales al prduct entregad, pudiend exigir pr nuestra parte, un plan de accines para la btención de al mens el requisit mínim exigid. Auditría a prveedres: Industrias GES, S.A., se reserva el derech a realizar auditrías en las instalacines del prveedr, al igual que ls clientes directs de nuestra empresa que previamente l sliciten. Evaluación de prveedres: se realizarán anualmente cnfrme a criteris de: Prcentaje de prduct aceptad. CÓDIGO DECISIÓN ÍNDICE DE CALIDAD PUNTOS A R R 0 0 Ls dats btenids pnderarán un 35% de la valración ttal del prveedr Certificación de ls sistemas de Calidad y Mediambiente. Tip de certificación Sistema acreditad Puntuación en el sistema IATF Calidad 100 ISO 9001 Calidad 70 Sin certificación Calidad y Mediambiente 1 EMAS / ISO / OSAS Mediambiente 100 Otras certificacines Mediambiente 70 Ls dats btenids pnderarán un 15% de la valración ttal del prveedr. Desempeñ en la entrega. DÍAS DE RETRASO DESVIACIÓN % PUNTOS Página 5 de 7

6 Manual de Garantía de Calidad para Prveedres Requerimients Básics del Cntrat de Suministr MGCP ( ) Ls dats btenids pnderarán un 35% de la valración ttal del prveedr. Percepción del servici prestad. Cncept Índice de Calidad Punts Mal servici 1 1 Servici crrect Servici Excelente En este capítul se evalúa la respuesta ante incidencias, auditrías, grad de atención, númer de incidencias pr transprtes especiales, interrupcines de entregas a cliente final Ls dats btenids pnderarán un 15% de la valración ttal del prveedr. Valración final: Cnfrme al valr btenid en la evaluación, distinguirems tres tips de prveedr de acuerd a la siguiente tabla: VALORACION DEL PROVEEDOR PUNTUACION EN EL SISTEMA A >85% B >70% <85% C < 70% Accines definidas según resultad de la valración: Valración del A B C Requisit de accines N se requieren accines Se recmienda la tma de accines cn el bjetiv de cnseguir valración A Se requieren accines cn el bjetiv de cnseguir valración mínima B. Se pueden definir auditrías in situ inclusiv valrar su descarte cm prveedr. Valración del riesg del prveedr: La resultante de multiplicar el valr btenid del impact x la prbabilidad de currencia: Valr btenid Grad Accines 1 3 C N es necesaria la tma de accines 4 6 B Se recmienda definición y tma de accines para cnseguir valración C 9 A Se definirán accines para reducir valración de riesg a nivel mínim B Ests dats serán reprtads de frma anual en nuestr dcument IG-074 para ls prveedres de interés. Página 6 de 7

7 Manual de Garantía de Calidad para Prveedres Requerimients Básics del Cntrat de Suministr MGCP ( ) 4. Bibligrafía de cnsulta.: ISO Estándar de limpieza JED 593. PPAP Prductin Part Apprval Prcess, APQP Advanced Prduct Quality Planning and Cntrl Plan. IATF Acuse de recib: n es necesari que el prveedr envíe acuse de recib de este dcument, ya que, al estar enlazad cn las cndicines generales del cntrat de cmpra, frma parte de ls requisits del pedid. Página 7 de 7