IT CONSULTORES LTDA. MANUAL DE USUARIO MODULO DE ALMACENES SISTEMA DE GESTION FINANCIERA S.G.F.

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1 IT CONSULTORES LTDA. MANUAL DE USUARIO MODULO DE ALMACENES SISTEMA DE GESTION FINANCIERA S.G.F. Bogotá, Julio del 2007

2 OBJETIVO GENERAL... 3 GENERALIDAD FUNCIONAL... 3 MENÚ OPERATIVO MOVIMIENTOS DE ALMACÉN CARGUE DE EMBARQUES CIERRE ALMACÉN REINTEGROS SALDOS DE STOCKS E INVENTARIOS- PENDIETNE CARGUE DE EQUIPOS REMISIÓN DE EQUIPOS Descripción General del Proceso Resultado Esperado Como se realiza una Remisión AUTORIZACIÓN REMISIÓN DE EQUIPOS Resultado Esperado Como se realiza la autorización Como se realiza la autorización SOLICITUDES QUE NO VAN A TENER ENTREGAS DE ALMACÉN.... Error! Marcador no definido. Resultado Esperado Como se realiza la eliminación del Documento de la Lista

3 OBJETIVO GENERAL Administrar y registrar los procesos necesarios para llevar a cabo el control de los movimientos de bienes en las diferentes bodegas de la empresa, permitiendo el debito tramite de los contratos y ordenes de compra en ejecución. Así mismo el módulo permite la interacción dinámica con el módulo de Contabilidad para la causación de inventarios por medio de las entradas y la afectación del costo, gasto o inversión en las salidas a las diferentes dependencias. GENERALIDAD FUNCIONAL El Módulo de Almacenes se encarga de la administración de los almacenes y bodegas de la empresa, controlando todos los movimientos de entradas y salidas de los mismos, actualizando en línea el inventario de los elementos y creando la hoja de vida de los Bienes en el momento de su ingreso. El sistema genera el cierre del almacén, determinando ajustes por inflación a inventarios en bodega y actualizando saldos iniciales y finales de cada periodo. CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES Control de entregas a las solicitudes de elementos elaboradas por las diferentes dependencias de la empresa. Control de entrada de elementos de almacén y entregas parciales, teniendo en cuenta la ejecución de ordenes de compra y contratos de tracto sucesivo. En los casos en que la entrada a almacén corresponda a contratos que involucren Importación de Bienes y se haya incurrido en gastos de nacionalización que no habían sido contemplados en el contrato, el sistema permite asociar todos estos valores en una tabla para luego hacer una redistribución de los mismos en cada uno de los bienes que estén ingresando al almacén; lo mismo ocurre en los casos en que se haya presentado una diferencia entre el valor del contrato con respecto al de la factura por efectos de compras realizadas en moneda diferente al peso. Maneja consecutivos independientes para los diferentes tipos de documentos de acuerdo a los tipos de movimiento que se identifican en cada almacén. (Entradas, Salidas, Reintegros). Permite el manejo de varios almacenes a los cuales se les puede asociar diferentes bodegas, logrando de esta manera consultas de inventario por Empresa, Almacén y Bodega. Creación de la hoja de vida para cada elemento desde su entrada de almacén con su respectivas responsabilidades e información técnica.

4 Control parametrizable de los métodos de costeo más utilizados; PEPS para elementos devolutivos y Costo Promedio para los bienes de consumo. Codificación y clasificación de elementos teniendo como base el índice Universal de Inventarios. Definición, para cada uno de los bienes, si es o no gravado con IVA, y de acuerdo al tipo de entidad, determinar si el IVA de los elementos es Deducible. Actualización en línea al inventario de elementos. Generación automática del comprobante contable de entradas o salidas de almacén. Proceso de Cierre de Almacén, donde el sistema calcula los ajustes por inflación y pasa saldos a la siguiente vigencia. Control y actualización automática de los activos - devolutivos que salen al servicio. Generación de información en línea para costeo directo en el módulo de Costos ABC. Generación de consultas y reportes para el respectivo control de movimiento y saldos de inventario. Para todos los movimientos del sistema en los que se relacionen elementos, el programa esta en capacidad de generar búsquedas por el nombre del elemento o por una descripción parcial del mismo. Calculo de Rotación de Inventarios y Punto de Pedido y Control sobre los niveles mínimos y máximos permitidos de stock en el almacén Permite control especial de los elementos, asociando con el respectivo código su ubicación en el almacén. Dicha ubicación se parametriza de forma jerárquica (Ejm: Sector, módulo, nivel, área, estante) No permite grabar movimientos en el almacén en periodos en que el Módulo de Contabilidad ya haya cerrado. Permite el traslado entre bodegas tanto de bienes de consumo como de devolutivos Control de Inventario Físico en donde el sistema después de que el usuario haya hecho el conteo de los bienes y haya grabado las cantidades, calcula automáticamente las diferencias a conciliar, que

5 podrán ser ajustadas en el almacén a través de un documento especificado para tales eventos. MENÚ OPERATIVO Generalidad Funcional Este módulo permite llevar a cabo la operación, administración y control de los procesos necesarios para el registro de los movimientos en almacenes y bodegas correspondientes a la empresa. Este concepto de movimientos hace referencia al movimiento de inventario ( Entradas y Salidas del Almacén), Reintegros, Embarques, Cargue de Equipos, ubicaciones físicas de los elementos asociados a una empresa en particular, con el fin de llevar el control de los Recursos Físicos o inventarios separados facilitando el manejo y mantenimiento de los mismos. En este menú también se realiza el cierre del almacén calculando los ajustes por inflación y trasladando saldos finales como iniciales para el siguiente periodo, entre otras funciones. La estructura de los almacenes en el sistema es la siguiente: Empresa, grupo al que pertenece uno o varios almacenes Almacén, que puede contener una o varias bodegas Bodega, corresponde a un sitio de almacenaje que pertenece al almacén. El Menú operativo de Almacenes las siguientes Opciones. Movimientos de Almacén. Reintegros. Cargue de Equipos. Cierre Almacén. Solicitudes No entregadas. Inventario Físico. Remisión de Equipos. Autorización Remisión de Equipos. Material necesario Computador. Software SGF con SINCO integrado. Módulo de Almacenes

6 1. MOVIMIENTOS DE ALMACÉN Descripción General Del Proceso Por medio de esta forma el usuario ejecuta y registra todo movimiento de entrada o salida del almacén (excepto los reintegros), identificando el tipo de movimiento por el Tipo de documento a Seleccionar. El sistema permite registrar entradas parciales de cualquier contrato. Caber anotar que al realizar la entrada de un elemento, el sistema crea su hoja de vida y código correspondiente, bien sea en estado inactivo o en bodega hasta que salga del almacén al servicio. Resultado Esperado Número del Documento soporte del Movimiento ejecutado. Como se realiza un Movimiento de Almacén. Material necesario Proceso. 1. Ingresar a pantalla de movimientos de Almacén. Seguir ruta: SINCO, Almacenes, Operativo, Movimientos Almacén.

7 2. Ingresar datos para ejecutar Movimientos de Almacén. Bloque Documento. Empresa: Definir la empresa a la cual pertenece el usuario solicitante digitando o trayendo de la lista de valores con F9. Almacén: Registrar en este campo el Almacén donde se realiza o ejecuta el movimiento, digitando su código o trayendo de lista de valores con F9. Tipo de Documento: Este campo es de suma importancia, ya que es donde el usuario define el movimiento que va a realizar (Entrada o Salida). Digite el código del tipo de movimiento que requiere o selecciónelo de la lista de valores con F9. Cada uno de éstos documentos están parametrizados de acuerdo al tipo de movimiento a realizar. Tiene Entrada Parcial: Por medio de este Check Box, el usuario define para los documentos de entrada, si corresponde a una entrada parcial.

8 Fecha: El sistema diligencia este campo automáticamente dd/mm/aaaa, con la fecha del sistema. Igualmente valida en este campo, el ultimo cierre de almacén y contabilidad. Dependiendo del tipo de documento seleccionado, se desplegarán ciertas pantallas para que el usuario registre la información solicitada por el sistema: Entradas Con orden de compra: Cuando se selecciona en el campo Tipo de Documento una entrada con Orden de compra, el sistema despliega esta pantalla, en donde debe relacionar en el Bloque Contrato, el Documento soporte de la entrada (sea Orden de Compra o Contrato), oprimiendo F9 y seleccionándolo de la siguiente lista de valores. Luego el sistema solicita la persona y área responsable del elemento, que para efectos de las entradas es el responsable de almacén y el almacenista; y para efectos de las salidas, el tercero y dependencia responsable de los elementos en servicio.

9 En seguida oprima el botón Relación de facturas y el sistema desplegará la siguiente pantalla: En donde el usuario debe relacionar la o las facturas entregadas al almacenista con los elementos. Luego oprime el botón Retornar. El sistema valida los valores registrados de la factura vs El Valor de la Orden de compra al final, y muestra este tipo de mensajes.: Para corregir el registro en la factura oprima el botón Facturas.

10 Salidas Para las salidas el sistema despliega la siguiente pantalla solicitando el registro de la solicitud hecha al almacén. El usuario diligencia primero la Empresa y luego en el campo Tipo de Documento oprima la tecla F9 y seleccione de la lista de valores la solicitud requerida para generar la correspondiente salida. Al seleccionar la solicitud, el sistema desplegará la siguiente forma: Se asume como responsable el funcionario que realizó la solicitud. Este dato puede ser modificado.

11 TpMy Contab: Este campo permite identificar el tipo de mayor para contabilidad que agrupa las cuentas contables que afectan los elementos en la salida de almacén. La parametrización en el sistema permite codificar este registro de acuerdo al destino del requerimiento (Costo, Gasto, Inversión). Observaciones: Este campo permite registrar detalladamente el movimiento que se está realizando. Luego oprima este botón y en el bloque Movimiento se presentarán los ítems relacionados en la Orden de Compra, En el Contrato seleccionado o en la Solicitud al Almacén. En este bloque el usuario solo puede hacer modificaciones en las cantidades siempre y cuando se haya definido como una entrada parcial. Para finalizar la entrada oprima el botón Aceptar Y confirme la grabación en el mensaje.

12 El sistema genera en este momento el número del documento soporte de entrada y permite la impresión del comprobante. 2. CARGUE DE EMBARQUES Descripción General del Proceso Por medio de esta forma, el sistema permite al usuario ingresar al sistema los elementos de la Lista de Empaque enviado por los proveedores del exterior, asociando cada embarque al Contrato Padre o Hijo al cual pertenecen, esta operación se realiza manualmente o por archivo plano; el sistema valida que los elementos se encuentren creados en el catálogo del sistema y, asimismo, permite el registro de aquellos artículos que no se encuentran en la base de datos, especificando el tipo, grupo y subgrupo que corresponda. Resultado Esperado. Elementos de una Lista de Empaque, asociados a un Contrato Padre en Montaje y en ejecución. Como se realiza un cargue de Embarque. Proceso. 1. Ingresar a pantalla de Cargue de Embarques Seguir ruta: SINCO, Almacenes, Operativo, Embarques.

13 2. Ingresar datos para ejecutar Movimientos de Almacén. Existen dos formas de Realizar el Cargue de los elementos de un embarque : Por Archivo Plano o Manualmente. Cargue por Archivo Plano. Si el usuario va a realizar un cargue por archivo plano, es por que el proveedor del exterior, le ha enviado la lista de los elementos embarcados en medio magnético, identificando los elementos, cantidades y valores. El archivo de cargue debe tener las siguientes características: Pasar el archivo a un tipo Excell. xls, si fue enviado en otro formato. Completar el Archivo con las siguientes columnas y en el siguiente orden. o Empresa, Generadora del contrato Padre o Hijo. o Periodo, en el que se realizó el contrato. o Tipo de Documento, con el que se registró el Contrato Padre. o No Contrato, Padre. o Periodo, en el que se realizó el contrato hijo, este campo se diligencia si el cargue pertenece a un contrato Hijo en especial. o Tipo de Documento, con el que se registró el Contrato Hijo. o No de Contrato, Hijo. o No de Embarque, esta información viene en el número del documento de Packing List, pero debe registrarse como los anteriores por cada elemento. o Sitio de instalación, registre el código del sitio de instalación que tendrá cada uno de los elementos, identificado previamente en el sistema. o Tipo de Ubicación, registre el código del tipo de ubicación por cada uno de los elementos, identificado previamente en el sistema. o Ubicación, registre el código de la Ubicación destino de cada elemento, identificado previamente en el sistema.

14 o Código del elemento, código del elemento, identificado previamente en el sistema. o Cantidades, cantidad que refleja el embarque para cada elemento, esta información viene en el embarque. o Valor Unitario, valor en pesos de cada elemento. o IVA, Porcentaje de IVA del elemento, este campo no es obligatorio si se digita el código del elemento. o Total IVA, Sumatoria total del IVA de cada registro. o Total, cantidades por valor unitario más valor total de IVA. Los siguientes columnas a diligenciar son obligatorias siempre y cuando no se haya identificado el código del elemento. o Tipo, Tipo de elemento que pertenece, el cual debe identificar Control Histórico. o Grupo, Detalle del Grupo al que pertenece el elemento dentro del tipo identificado anteriormente. o Sub-Grupo, Detalle del Subgrupo al que pertenece el elemento, dentro del grupo identificado anteriormente. o Descripción, Descripción del elemento. o Clase de elemento, almacenes. Clasificación asignada por el módulo de o Unidad, de medida del elemento. o Maneja IVA deducible?, Identifica si el elemento maneja o no IVA deducible. - Maneja Serial? Especifica si el elemento requiere el registro del serial en los devolutivos creados en la tabla de Activos Fijos. - Maneja Placa? Especifica si el elemento requiere el registro de Placa en los devolutivos creados en la tabla de Activos Fijos. Grabar el siguiente archivo en formato csv.

15 En el campo Archivo escriba la ruta en la que se encuentra el archivo y oprima el botón Cargar. En el primer bloque, el sistema procede a registrar la información general del embarque, identificando el número, información llave del

16 contrato padre registrado en el sistema en ejecución y el detalle del embarque en el campo de observaciones. En el segundo bloque, el sistema relaciona automáticamente la información detallada de los elementos registrado en el archivo plano. Al verificar que lo cargado corresponda a lo realmente requerido por el usuario, Oprima el botón Grabar. Si la operación es exitosa genera el siguiente mensaje: Para el cargue Manual: Y para finalizar oprima el botón aceptar. El usuario no registra la siguiente información : o Empresa, Generadora del contrato Padre en montaje. o No de Embarque, esta información viene en el número del documento de Packing List. o Per Padre, Periodo en el que se realizó el contrato. o Tpdo Padre, Tipo de documento con el que se registró el Contrato Padre. o No Contrato, Numeración llave del documento contrato Padre. o Per Hijo, Periodo en el que se realizó el contrato hijo, este campo se diligencia si cargue pertenece a un contrato Hijo asociado al contrato Padre o Tpdo hijo, Tipo de Documento con el que se registró el Contrato Hijo. o No de Contrato, Numeración llave del documento contrato Hijo. o Destino, registre el código del sitio de instalación que tendrá por cada uno de los elementos, identificado previamente en el sistema.

17 o Tipo de Ubicación, registre el código del tipo de ubicación de cada uno de los elementos, identificado previamente en el sistema. o Ubicación, registre el código de la Ubicación destino de cada elemento, identificado previamente en el sistema. o Código del elemento, código del elemento, identificado previamente en el sistema. o Cantidades, cantidad que refleja el embarque para cada elemento, esta información viene en el embarque. o Valor Unitario, valor en pesos de cada elemento. o IVA, Porcentaje de IVA del elemento, este campo no es obligatorio si se digita el código del elemento. o Total IVA, Sumatoria total del IVA de cada registro. o Total, cantidades por valor unitario más valor total IVA. Las siguientes columnas a diligenciar son obligatorias siempre y cuando no se haya identificado el código del elemento. o Tipo, Tipo de elemento que pertenece, el cual debe identificar Control Histórico. o Grupo, Detalle del Grupo al que pertenece el elemento dentro del tipo identificado anteriormente. o Sub-Grupo, Detalle del Subgrupo al que pertenece el elemento, dentro del grupo identificado anteriormente. o Descripción, Descripción del elemento. o Clase de elemento, almacenes. Clasificación asignada por el módulo de o Unidad, de medida del elemento. o Maneja IVA deducible, Identifica si el elemento maneja o no IVA deducible. o Maneja Serial Identifica si el elemento requiere el registro de Serial en los devolutivos creados en la tabla de Activos Fijos.

18 o Maneja Placa Identifica si el elemento requiere el registro de Placa en los devolutivos creados en la tabla de Activos Fijos. Al verificar que lo cargado corresponda a lo realmente requerido por el usuario, Oprima el botón Grabar. Si la operación es exitosa genera el siguiente mensaje: Y para finalizar oprima el botón aceptar. Para anular registro de cargues, debe identificar el cargue en esta forma operativa y activar el botón Anular. Esta forma valida que el estado del documento no sea Almacén.. 3. CIERRE ALMACÉN Descripción General del Proceso Al cerrar los almacenes, el sistema ajusta por inflación los precios de los elementos del almacén; este es un proceso que se debe ejecutar cada fin de mes con el fin de actualizar el valor de los elementos en inventario. Asimismo es requerido para poder iniciar el registro de los movimientos del siguiente mes. Si no es corrido este proceso, el sistema no permite la grabación de documentos correspondientes al nuevo periodo. Aquí se genera un comprobante contable donde se le informa al módulo de contabilidad sobre la ejecución del ajuste por inflación a los saldos de inventario del mes anterior. Para realizar el cierre del almacén es indispensable haber realizado el cierre de Bienes Al Servicio. Resultado Esperado. Calculo de Ajuste por inflación al saldo de inventario de cada periodo Actualización de saldos iniciales y finales de cada periodo para los elementos en bodega. Como se realiza El cierre de los Almacenes Proceso.

19 1. Ingresar a pantalla de Cierre de Almacén Seguir ruta: SINCO, Almacenes, Operativo, Cierre de Almacén. 2. Ingresar datos para ejecutar Movimientos de Almacén. BLOQUE EMPRESA. En el bloque Empresa el usuario puede ejecutar el cierre para los almacenes de una o varias empresas a la vez según sea el caso; Si desea ejecutar el proceso solo para una empresa

20 BLOQUE ALMACEN debe digitar en los campos desde y hasta el mismo código de ésta, digitando enter o trayéndola de lista de valores con F9; Si en el caso contrario aplica generar el cierre para varias empresas, en el campo desde el usuario debe digitar el código asignado a la empresa inicial de la cual desea ejecutar el proceso y en el campo hasta el código de la empresa límite del intervalo de empresas seleccionadas a realizarle el proceso periódico. En el bloque Almacén el usuario puede ejecutar los cierres de uno o varios almacenes a la vez, según sea el caso; Si desea ejecutar el proceso solo para un almacén, debe digitar en los campos desde y hasta el mismo código de éste, digitando enter o trayéndolo de lista de valores con F9; si en el caso contrario aplica generar el cierre para varios almacenes, en el campo desde, el usuario debe digitar el código asignado al almacén inicial de la cual desea ejecutar el proceso y en el campo hasta el código de la empresa límite del intervalo de empresas seleccionadas a realizarle el proceso periódico. Las fechas del último cierre de los almacenes seleccionados anteriormente deben ser iguales y con fecha del último día del mes anterior a la del proceso que se genera en el periodo actual. Si no le saldrá el siguiente error: En el campo Procesar hasta el sistema trae automáticamente como fecha el último día del mes o periodo en el que se está ejecutando el proceso. En el campo Ultimo Cierre el sistema trae fecha del último cierre que se realizó. En el campo Porcentaje PAAG el sistema trae automáticamente este dato de la tabla de parametrización de índices por inflación. En la que va el año, el mes y el porcentaje a aplicar para cada mes.

21 Si el PAAG no está en la tabla de parametrización de índices por inflación el usuario debe registrarlo para así poder correr el proceso. Insertar PAAG Salir a SGF y seguir ruta: General, Operativo, Índices de inflación y a continuación Insertar el PAAG del mes. Oprima el botón Aceptar Al terminar el proceso debe salir un mensaje de fin del proceso Acciones correctivas Reversar cierre. Siempre y cuando no se hayan hecho movimientos en el mes siguiente al proceso que se ejecutó. Ir a soporte almacenes Bodegas la fecha de ultimo cierre debe estar en el último día de cierre del mes anterior. Cambiar fecha Ingresas de nuevo a Cierre de Almacén y oprimir el botón borrar o aceptar de nuevo. 4. REINTEGROS Descripción General del Proceso La forma de Reintegro de Activos permite seleccionar los activos fijos que se encuentran al servicio para registrarlos nuevamente en bodega generando automáticamente el documento en almacén, su correspondiente contabilización y cambio de estado al servicio y estado del bien.

22 Resultado Esperado. Reintegro de los Activos Fijos seleccionados. Proceso. Como se realiza un Reintegro de Activos 1. Ingresar a pantalla de Reintegro Ruta: SINCO, Almacenes, Operativo, Reintegro. 2. Ingresar datos para ejecutar Movimientos de Almacén.

23 Bloque Documento. Para el inicio del proceso de Reintegro de activos, se deben completar los campos que a continuación se describen: Empresa: Definir la empresa a la cual pertenece el usuario solicitante digitando o trayendo de lista de valores con F9. Almacén: Registrar en este campo el Almacén donde se realiza o ejecuta el movimiento, digitando su código o trayendo de lista de valores con F9. Tipo de Documento: Este campo es de suma importancia, ya que es donde el usuario define el movimiento que va a realizar. Digite el código del tipo de movimiento que requiere o selecciónelo de la lista de valores con F9. Los movimientos comúnmente son: Posterior al haber seleccionado el Tipo de Documento, se diligencia automáticamente la Fecha y el Estado. Dando espacio para continuar con el Tipo Mayor, sin embargo, antes de poder continuar con el proceso del sistema emerge una ventana que solicita otra información, como; el Solicitante y la Dependencia.

24 Un ves diligenciado esta información el sistema permitirá que automáticamente se prosiga al campo al Tipo Mayor, asociado al Activo que se quiere reintegrar. Observaciones: Este campo permite resaltar los aspectos mas importante y relevantes del activo y de la acción como tal. BLOQUE DE MOVIMIENTOS Este bloque de datos, permite especificar los movimientos que se relaciona con el reintegro. Bodega: Para diligenciar este campo el sistema ofrece la oportunidad de presionar F9 y seleccionar el time correspondiente. Elemento: Este campo brinda la oportunidad de desplegar un menú con todos los activos parametrizados y relacionados con el tipo de Bodega que se eligió. Esto se puede obtener posterior a seleccionar F9. Proc: Este campo describe la procedencia del elemento y se relaciona directamente con el campo que se encuentra en el bloque inferior que especifica el termino de manera clara, una ves determinado este campo, automáticamente se diligencia los demás del bloque. Para poder seleccionar el ítem, es necesario presionar F9 y seleccionar el campo pertinente. Posterior a esto se despliega una ventana emergente que solicita información acerca de la Salida de Almacén. El cursor se ubica en el campo Tipo de Documento, donde se despliega un Menú de opciones oprimiendo F9, al seleccionar el ítem respectivo, automáticamente el resto de campos se completan y permite proseguir con el proceso. TpMv: Este campo esta diligenciado de manera automática, posterior al completar la ventana emergente anterior. Los campos subsecuentes que se relacionan con este elemento son diligenciados de manera automática, por el sistema. 5. SALDOS DE STOCKS E INVENTARIOS- PENDIETNE

25 6. CARGUE DE EQUIPOS Descripción General del Proceso Por medio de la siguiente forma el sistema permite el registro masivo en una tabla temporal, detallado los seriales de equipos que deben ingresar a bodega. La información que permite detallar corresponde a la información técnica asignada por el sistema Fénix. El sistema Sinco mediante una interfase, validará en este cargue que los tipos de equipo y de elemento existan en el sistema Fénix. Resultado Esperado Cargue en tabla temporal con información detallada de los seriales de Equipos que deben cargarse por primera vez al sistema Fénix, y que deben ingresar a la bodega, sumando al inventario en Sinco. Como se realiza un Cargue de Equipos. Proceso. 1. Registrar Archivo para Cargue Organizar archivo a cargar como tipo.xls con la siguiente información y con este mismo orden por columnas: o Elemento: Código de ítem, identificado previamente en la tabla de elementos del sistema, el cual debe tener indicador de Equipo = S. o Serie: Campo alfanumérico que permite registrar el Serial del equipo y el cual será validado por el sistema para que sea único por cada cargue. o Fecha Ingreso: fecha de ingreso del elemento, campo informativo validado por el sistema Fénix. o Hexadecimal: Número de identificación del equipo. o Marca: Código de la marca, creada previamente en el sistema. o Referencia de equipo: Información adicional o Tipo de elemento: Código que identifica el tipo de elemento en fénix o Tipo de equipo: Código que identifica el tipo de equipo en fénix

26 o Proveedor: Nit del Proveedor del equipo. o Tipo de Ubicación: código del tipo de ubicación, asignado previamente en el sistema. o Ubicación: código de ubicación, asignada previamente en el sistema. o Valor en Libros del equipo. o Valor Ajuste por inflación que traiga el equipo. Todos los campos de este módulo son obligatorios. Este archivo debe grabarse como tipo CCV (delimitado por comas) 2. Ingresar a la pantalla de Cargue de Equipos. Seguir ruta: SINCO, Almacenes, Operativo, Cargue de Equipo.

27 3. Ingresar datos para ejecutar Movimientos de Almacén. Por medio de esta pantalla solo se pueden realizar cargues por medio de Archivos Planos. Empresa: En este campo seleccione la organización a la cual le realizará el cargue de equipos.

28 Fecha de Cargue: Se diligencia automáticamente con la fecha del sistema. Cargar: En el campo Observaciones, se detalla comentarios de cada cargue. Posteriormente en el campo Archivo, el usuario debe seleccionar la ruta del archivo a cargar. Avance con la tecla TABS y oprima el botón El sistema presentará en el Bloque Detalle todos los elementos registrados en el archivo plano y su correspondiente información. Oprima el botón Grabar, y verifique en la última columna del bloque detalle Stat, el estado de G ( Grabado.) Para anular cada cargue oprima el botón Anular, donde el sistema validará que no tenga ingreso al almacén. 7. SOLICITUDES QUE NO VAN A TENER ENTREGADAS DE ALMACÉN Descripción General del Proceso Por medio de esta forma, el usuario elimina de la lista de valores de la forma de Solicitud de Pedido en la salida de Almacén, los Documentos o Solicitudes autorizadas que se encuentran pendientes para entregar. Esto cuando ya no se requiere generar salida del almacén de un elemento que ya tenga una solicitud. Resultado Esperado. Eliminación de la solicitud no requerida de la lista de valores. Como se realiza la eliminación del Documento de la Lista. Proceso. 2. Ingresar a pantalla de Cierre de Almacén Ruta: SINCO, Almacenes, Operativo, Solicit no Entregar.

29 1. Ingresar datos para ejecutar Movimientos de Almacén. Bloque Almacén. Empresa En el campo digite el código o seleccione de lista de valores con F9 la empresa que generó la Autorización de la Solicitud. En el Campo Almacén, Determine el almacén al cual se le hizo la solicitud de un elemento.

30 Avance al bloque Solicitudes. Bloque Solicitudes. Al avanzar a este bloque, el sistema listará todas las Solicitudes pendientes de entrega para el Almacén seleccionado. Seleccione la solicitud o solicitudes a eliminar de la lista en el check Box Ok, con el mouse. Oprima el Botón Aceptar y se le desplegará la siguiente advertencia. Oprima el botón Continuar para finalizar. La forma está dotada de un botón que lleva al usuario a la consulta de cada una de las solicitudes que se encuentran relacionadas. REMISIÓN DE EQUIPOS Descripción General del Proceso Esta forma permite el registro de las remisiones de equipos asignados por el sistema Fénix, el cual determina el contratista por cada serial. Para este proceso, en el sistema SINCO previamente deben presupuestarse los seriales y ser asignados aun contratista, determinando el estado de equipo Reservado. Resultado Esperado. Registro de documento de Remisión por cada contratista de acuerdo a los seriales asignados en un rango de fechas determinado. Como se realiza una Remisión Material necesario Computador.

31 Software SGF con SINCO integrado. Módulo de Almacenes, Menú Operativo, Opción Remisión de Equipos Proceso. Ingresar a pantalla de Remisión de Equipos Seguir ruta: SINCO, Almacenes, Operativo,.Remisión de Equipos

32 2. Ingresar datos para ejecutar Movimientos de Almacén. Bloque Documentos Empresa: Definir la empresa a la cual pertenece el usuario solicitante digitando el código correspondiente o seleccionándolo de lista de valores con la tecla F9. TpDo: ( Tipo de Documento) Este campo solo permite registrar tipos de documento con identificador de Remisión de Equipos. Almacén: Corresponde al almacén donde se encuentran ubicados los seriales a remisionar. Tipo de Mayor: El tipo de Mayor es un agrupador de cuentas contables. Este campo permite identificar el tipo de mayor que agrupa las cuentas contables que deben afectar los elementos en la salida de almacén. La parametrización en el sistema permite codificar este registro de acuerdo al destino del requerimiento (Costo, Gasto, Inversión). Fecha: Generada automáticamente por el sistema dependiendo del día, mes y año en el que está operando el sistema. La fecha de este documento no podrá ser en ningún momento anterior a la última fecha de cierre del almacén que hace la solicitud, ni posterior a la actual.

33 Periodo: Se registra automáticamente dependiendo del año y mes en que se trabaja asignándolo una vez se ha generado la fecha del documento. Clase Elemento: Este campo aplica para las entidades que clasifican sus elementos por almacén. Identificando la clase del bien requerido con la codificación asignada. Nro. Remi: Este dato es generado automáticamente por el sistema una vez se haya oprimido el botón Grabar Remisión. La numeración es parametrizable en forma anual o por periodos a nivel de empresa y tipo de documento. Dependencia: Corresponde a la dependencia que genera la necesidad de remisionar un equipo. Contratista: Es Seleccionado de la tabla de terceros o Auxiliares de contabilidad, este campo contiene el código del solicitante, que se digita o se selecciona de una lista de valores oprimiendo la tecla F9, la cual llevará a consultar los auxiliares creados y grabados en contabilidad y que deben ser de tipo (EM) Empleado; Igualmente contiene la descripción del solicitante. Observaciones: Este campo permite registrar todo tipo de información en forma resumida que el usuario crea necesario detallar. Este es un campo obligatorio. Fechas de Reservas de Equipos Entre: Permite identificar el rango de las fechas en las cuales los equipos fueron asignados al contratista respectivo. Ejecución del Proceso: Permite identificar si el registro de los seriales a cada contratista se hace en forma automática o manual. Bloque Ítems - Al registrar automática, el sistema relaciona en el siguiente bloque el detalle de los equipos asignados al contratista por parte del sistema Fénix. - Al registrar Manual, el cursor se ubica en el siguiente bloque, permitiendo identificar por selección cada uno de los seriales asignados al contratista. Relaciona el detalle de a información técnica de los equipos que se remisionan a cada contratista. Al terminar la grabación del documento el sistema actualiza el estado de los equipos a Tercero, y en este momento el sistema fénix lo puede instalar

34 AUTORIZACIÓN REMISIÓN DE EQUIPOS Descripción General del Proceso Esta forma permite actualizar el estado del documento de remisión a AUT (Autorizado). Esta opción trae todas las remisiones en estado grabado detallando la misma información registrada al momento de ingreso del los documentos. Resultado Esperado. Confirmación del visto bueno de las remisiones grabadas por cada contratista. Autorización del documento de Remisión. Como se realiza la autorización Al identificar el documento en esta pantalla y verificar la información detallada de los seriales asignados a contratista, se oprime el botón Autorización Remisión que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Material necesario Computador. Software SGF con SINCO integrado. Módulo de Almacenes, Sub Módulo Operativo,. Proceso. Ingresar a pantalla de Autorización de Remisiones Seguir ruta: SINCO, Almacenes, Operativo, Autorización Remisiones.

35 Ingresar datos para ejecutar Movimientos de Almacén. Como se realiza la autorización Al identificar el documento en esta pantalla y verificar la información detallada de los seriales asignados al contratista, se oprime el botón Autorización Remisión que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

36 MENÚ CONSULTA Almacenes Generalidad Funcional. El menú descrito a continuación, provee al usuario de información actualizada e histórica de todo movimiento que se realiza en el almacén, del inventario por tipo de elemento, almacén o bodega y de su totalización, entre otras funciones. Las consultas se encuentran clasificadas por soporte, inventario y movimiento. Cabe anotar que el sistema permite la consulta de cualquier documento con un mínimo de información filtrante, pero entre más información se tenga, se minimiza la búsqueda a realizar, también es importante conocer que los números consecutivos generados por el sistema para los tipos de documentos tiene una vigencia anual, es decir cada año se reinicia el contador para cada uno de los documentos. Así para consultar documentos de vigencias anteriores se hace relevante el uso del filtro, Periodo. Dentro de la funcionalidad de las consultas no se incluye la facultad de realzar cambios ni modificaciones sobre los registros Tipo de consultas: Soporte. - Maestro de Elementos. Inventario. - Genérico - Ajuste Servicios - Por Almacén - Histórico Movimiento. - Movimiento - Entrega de elementos - Solicitud de elementos.

37 MAESTRO DE ELEMENTOS. Descripción general del proceso. Por medio de esta forma, el sistema soporta la consulta de la clasificación (Tipo, Grupo y Sub- Grupo)a la cual pertenece cualquier elemento que haya sido creado previamente en la opción Tabla de Elementos menú Soporte. Esta consulta puede ser filtrada por Tipo, Grupo, Sub- Grupo, ítem o elemento, como se describe a continuación. Resultado Esperado. Clasificación Tipo, Grupo, Sub-Grupo de un elemento requerido. Como Realizar Una consulta de La Clasificación de Un Elemento. Material necesario. Computador Software SGF con SINCO integrado. Módulo de Adquisiciones, Opción Consultas, Soporte, Maestro de Elementos. Proceso. Ingresar a pantalla de Consultas de Activos / devolutivos. Seguir ruta: SINCO, Almacenes, Consultas, Soporte, Maestro de Elementos.

38 Ingresar Información Disponible La forma permite filtrar la consulta tanto por códigos de tipo, Grupo, Subgrupo y/o elemento, como por la descripción parcial o total que se tenga del artículo. Para identificar el código de cada nivel de la clasificación, el sistema muestra su descripción en la parte inferior de la pantalla sobre los campos de fondo amarillo. Al ingresar a la consulta, el sistema desplegará automáticamente todos los elementos pertenecientes al catálogo del sistema, el usuario debe realizar la siguiente secuencia para ejecutar la consulta: Inicie consulta con la tecla F7, el sistema pondrá en blanco el catálogo. El usuario puede en este momento filtrar el catálogo por el código del elemento y/o Tipo y/o Grupo y/o Sub-Grupo. Sí, no se dispone de ninguno de estos códigos el sistema permite realizar la búsqueda por medio de la descripción total o parcial del elemento acompañado del % de la siguiente manera:

39 Si el elemento se encuentra registrado en el sistema como "Camioneta blindada Toyota", el sistema permite realizar la búsqueda digitando en el campo descripción: Camioneta% o Toyota% Al terminar de registrar los códigos conocidos oprima la tecla F8 para ejecutar consulta según filtros establecidos. Como resultado:

40 INVENTARIO GENÉRICO. Descripción General del Proceso. Por medio de esta consulta, el sistema muestra al usuario el Saldo en inventario, el costo Promedio, Límites de stock, Ubicación y los movimientos de algún elemento. El sistema permite filtrar por Procedencia, Clasificación y ubicación del elemento requerido. Resultado Esperado. Consulta detallada del kardex de cada elemento: Saldos y Movimientos en cuanto a cantidades y valores. Como Realizar Una consulta General de Inventario. Material necesario. Computador Software SGF con SINCO integrado. Módulo de Adquisiciones, Opción Consultas, Inventario, General. Proceso. Ingresar a pantalla de Consulta de Inventario General. Seguir ruta: SINCO, Almacenes, Consultas, Inventario, General. Ingresar Información Disponible.

41 El usuario al ingresar a la pantalla, podrá filtrar el elemento requerido Por cualquiera de los siguientes conceptos, según el conocimiento previo que se tenga del ítem a consultar: Procedencia Empresa a la que se encuentra adscrito el elemento a consultar. Procedencia: Como se adquirió el elemento. Almacén: en el que se desea consultar los movimientos de elemento. Bodega: en la que se desea consultar los movimientos del elemento. Elemento: o ítem requerido para consulta de su saldo o movimiento. Clasificación Tipo, Grupo y Sub-Grupo al que pertenece el elemento requerido para consulta. Ubicación Tipo: identificación del tipo de ubicación. Este primer nivel esta dado por código y descripción del almacén o bodega. Ubicación: Corresponde al código y descripción de ultimo nivel de la estructura, donde finalmente se ubica el elemento.(estos niveles dependen de la estructura definida por la empresa para la ubicación de los elementos en bodega) El usuario puede diligenciar cualquiera de estos campos y oprimir la tecla F8 para ejecutar la consulta según los filtros seleccionados previamente.

42 Al ejecutar la consulta el sistema le traerá la siguiente información en el bloque de movimiento. Movimiento o Kardex En este bloque el sistema muestra los movimientos de entradas y salidas en orden cronológico además de los ajustes por inflación que se ejecutan en el cierre mensual si aplica para la organización. Periodo: En el que se realizó el movimiento. TpDo: Tipo de documento que soporta el movimiento. Nro. Doc: Número del documento soporte del movimiento. Rengln: Renglón en el que se encuentra el elemento, en el documento soporte del movimiento. Proceso: Descripción del movimiento. Cantidad: Cantidades identificadas en el movimiento Valor IVA: Valor total del iva registro en el movimiento Valor Unitario: Valor unitario de las cantidades identificadas en el movimiento Valor del Ajuste: Valor total del ajuste por inflación contable identificado en los documentos de salida y de cierre de almacén. Valor Ajuste Fiscal: Valor total del ajuste por inflación fiscal identificado en los documentos de salida y de cierre de almacén. Valor Total: Valor total del registro en el movimiento, sumando valor total más ajuste por inflación e Iva. Saldo Cantidad: saldo de las cantidades que refleja después de cada movimiento. Saldo del Valor Total, Saldo en valor de los elementos restantes después del movimiento. La consulta contiene las siguientes opciones Elementos ctrl. En esta ventana, el usuario puede consultar los códigos de activos que se generan para cada uno de los elementos afectados por la ejecución del movimiento. Y por medio del botón Elementos con control, el sistema desplegará por cada uno de los elementos, la pantalla de Activos Fijos en donde se encuentra el detalle de cada devolutivo al momento de la consulta.

43 Documento Por medio de este botón, el sistema muestra al usuario el documento soporte de cada movimiento ejecutado, llevándolo a la forma de movimientos de almacenes.

44 AJUSTE SERVICIO Descripción General del Proceso. Esta Consulta tiene la funcionalidad de mostrar la ejecución de los contratos de servicios. Resultado Esperado. Consulta detallada de los movimientos asociados a la Ejecución de contratos de servicios y su correspondiente ajuste por inflación, generado por los cierres periódicos. Como Realizar Una consulta General de Inventario. Material necesario. Computador Software SGF con SINCO integrado. Módulo de Adquisiciones, Opción Consultas, Inventario, Ajustes Servicios. Proceso. Ingresar a pantalla de Consulta de Inventario General. Seguir ruta: SINCO, Almacenes, Consultas, Inventario, Ajustes Servicios. La funcionalidad de esta forma es la misma con respecto a la consulta de Inventario Genérico, con la diferencia que muestra la ejecución de los contratos por servicios. Y de la misma forma, dispone del botón documento en el cual el sistema despliega el documento Soporte de la ejecución del servicio solicitado para consulta.

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46 SALDOS DE INVENTARIO POR ALMACÉN Descripción General del Proceso. Por medio de esta consulta, el sistema permite al usuario conocer todos los elementos que se encuentran en un almacén determinado con sus correspondientes saldos y valores. Resultado Esperado. Saldos de elementos por almacén. Como Realizar Una consulta Saldos Por Almacén. Material necesario. Computador Software SGF con SINCO integrado. Módulo de Adquisiciones, Opción Consultas, Inventario, Por Almacén. Proceso. Ingresar a pantalla de Consulta de Inventario General. Seguir ruta: SINCO, Almacenes, Consultas, Inventario, Por Almacén. Ingresar Información Disponible.

47 Primer Bloque Ingrese la Empresa, la cual posee el almacén a consultar de lista de valores con F9 o digitando su código. Ingresar el código del almacén y luego la tecla TAB. El sistema describe cada uno de los elementos, por medio de los campos de fondo amarillo. SEGUNDO BLOQUE El sistema en este bloque mostrará todos los elementos que pertenecen y que han tenido movimiento sobre el almacén seleccionado. Oprima la tecla F7. Ubíquese en el campo Elemento de fondo amarillo y escriba entre porcentajes y con mayúsculas el nombre o parte del nombre solicitado. Oprima la tecla F8. Como resultado:

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49 SALDO HISTÓRICO DE INVENTARIO Descripción General del Proceso. Esta consulta permite al usuario conocer los saldos de inventario de cada elemento que pasan de un periodo a otro luego del cierre mensual de Almacén. Resultado Esperado. Consulta consolidad de los movimientos por elemento en cada periodo. Esta consulta se alimenta únicamente con los cierres de almacén, reflejando el resumen de las cantidades y valores movidos en cada periodo por cada elemento y su correspondiente ajuste por inflación. Como Realizar Una consulta Saldos Periodo a Periodo. Material necesario. Computador Software SGF con SINCO integrado. Módulo de Adquisiciones, Opción Consultas, Inventario, Histórico. Proceso. Ingresar a pantalla de Consulta de Inventario General. Seguir ruta: SINCO, Almacenes, Consultas, Inventario, Histórico.

50 Ingresar Información Disponible. Al ingresar a esta consulta, el usuario puede filtrar los elementos requeridos por uno o varios de los siguientes campos: Periodo de consulta del saldo inicial y Final. Empresa a la que pertenece el almacén a consultar. Procedencia de adquisición del bien. Almacén que posee los elementos de interés para la consulta. Bodega que posee los elementos de interés para la consulta. Elemento Código del elemento. Oprima La tecla F8. En el bloque inferior, el sistema describe por medio de los campos de clasificación y Procedencia, cada uno de los elementos relacionados en este bloque. El sistema trae por cada registro la siguiente información por periodo y elemento. Cantidades - Saldo Inicial del periodo del elemento. - Entradas Total de entradas que se realizaron en el periodo del elemento. - Salidas Total de salidas que se realizaron en el periodo del elemento. - Saldo Final del periodo del elemento.

51 Valores - Saldo Inicial en valor (pesos) de la cantidad de elementos del periodo. - Entradas totales del periodo en valor (pesos) por periodo del elemento. - Salidas Totales del periodo en valor (pesos) por periodo del elemento. - Saldo Final en valor que pasa al siguiente periodo como saldo Inicial. Valor Ajuste de elementos Botones de la Forma - Saldo Inicial del ajuste del elemento para el periodo. - Entradas valor del ajuste correspondiente al total de entradas. - Salidas. valor del ajuste correspondiente al total de Salidas. - Saldo Final del ajuste del elemento que pasa al siguiente período. Total Inventario: Oprimiendo este botón el usuario podrá obtener el total de todos los elementos que se encuentran en una bodega. Total por Subgrupo: Por medio de este botón, el usuario podrá visualizar, por subgrupo, el inventario por Empresa, Almacén y Bodega, los saldos Iniciales, Entradas, Salidas y saldos Finales.

52 MOVIMIENTO Descripción General del Proceso. Por medio de esta forma, el usuario puede consultar los documentos realizados en el almacén como soporte de una entrada o una salida, donde se detallan los elementos afectados por el movimientos, las cantidades y sus correspondientes valores. Resultado Esperado. Documento Soporte del Movimiento de Almacén Requerido. Como Realizar Una consulta de un Documento de Almacén. Material necesario. Computador Software SGF con SINCO integrado. Módulo de Adquisiciones, Opción Consultas, Movimiento, Movimiento. Proceso. Ingresar a pantalla de Consulta de Documentos de Movimientos de Almacén. Seguir ruta: SINCO, Almacenes, Consultas, Movimientos, Movimientos. Ingresar Información Disponible.

53 Al ingresar a esta consulta, el usuario puede filtrar los elementos requeridos por uno o varios de los siguientes campos: - Empresa: Que generó el documento y/o Movimiento. - Estado: En el que se encuentra el documento. - Estado Cxp: Estado en el que se encuentra el documento en cuentas por pagar. - Almacén: Donde se generó el documento. - Fecha: En la que se originó el documento. - Tipo de Documento: Generado con el movimiento hecho en el almacén. - Periodo: En el que se originó el documento. - Número: del documento soporte del movimiento. - Observaciones: Hechas por quien creó el documento. Si el tipo de documento y movimiento corresponden a un traslado. - Empresa, Almacén y Bodega: destino del traslado. - Tipo de Documento: Del traslado. - Nro. Traslado: Número del documento soporte del traslado. Oprima la tecla F8 El usuario puede avanzar con la tecla TAB desde el último campo de este bloque, para consultar La solicitud que se realizó, el contrato que se generó para la adquisición, las facturas que se relacionaron a la entrada.

54 Botones de la Forma Inf Contrato: Este botón lleva al usuario al contrato que se realizó para la adquisición del o los elementos. Inf Solicitud: Este botón lleva al usuario a la Solicitud que se realizó para la adquisición del o los elementos. Activos: Botón que lleva a la hoja de vida del elemento como Activo Fijo.

55 ENTREGAS DE ALMACÉN Descripción General del Proceso. El sistema soporta por medio de esta consulta, la visualización de las entregas que realiza un almacén a un responsable determinado, conociendo de esta manera todas las entregas que le han hecho, el periodo, la fecha en que fueron efectuadas, los elementos con sus correspondientes cantidades y los valores respectivos. Resultado Esperado. Lista de las entregas realizadas por un almacén a un responsable específico. Como Realizar Una consulta de Entregas de Un almacén a un Responsable. Material necesario. Computador Software SGF con SINCO integrado. Módulo de Adquisiciones, Opción Consultas, Movimiento, Entregas de Almacén. Proceso. Ingresar a pantalla de Consulta de Entregas de Almacén Seguir ruta: SINCO, Almacenes, Consultas, Movimientos, Entregas de Almacén. Ingresar Información Disponible.

56 En el primer Bloque, el usuario debe diligenciar la siguiente información - Empresa, Que Contiene el Almacén generador de la entrega, Digite código o traiga de lista de valores con F9. - Responsable, A quien se le hizo entrega de un elemento, digite su Nit o cédula o traiga de lista de Valores. - Área: a la que se le asigno elemento en la entrega, Junto con el responsable. - Almacén: El cual realiza la entrega al responsable. Avance con TAB al siguiente Bloque. En el bloque Movimiento, el sistema enlista las entregas con la siguiente información para cada una de ellas: - Periodo En el que se realizó la entrega. - Fecha en la se realizó la entrega. - Bodega Código de la bodega desde donde salió el elemento entregado. La descripción en la parte inferior de la forma. - Elemento, Código y descripción del elemento entregado. - Cantidad, de elementos entregados. - Valor unitario Y Valor Total de los elementos entregados. En el campo Total, se encuentra la sumatoria en valor de todos los bienes que han sido entregados a este responsable. SOLICITUDES A ALMACÉN.

57 Descripción General del Proceso. Por medio de la siguiente Forma, el usuario puede consultar el proceso desde la solicitud de una cantidad de elementos hasta su posterior entrega parcial o total por parte del almacen. Esta forma enlista todas las solicitudes que ha generado una empresa en un periodo determinado, en donde se detalla por cada una de estas los elementos solicitados, la cantidad solicitada, autorizada, En compra, ingresada y finalmente la entregada. Resultado Esperado. Lista de Solicitudes Por empresa y periodo filtro. Como Realizar Una consulta del Proceso de las Cantidades de una Solicitud. Material necesario. Computador Software SGF con SINCO integrado. Módulo de Adquisiciones, Opción Consultas, Movimiento, Solicitud de elementos. Proceso. Ingresar a pantalla de Consulta de Entregas de Almacén Seguir ruta: SINCO, Almacenes, Consultas, Movimientos, Solicitud de elementos. Ingresar Información Disponible. Seleccione la empresa generadora de los trámites de una solicitud. Digitando el código o trayendo de lsita de valores con F9.

58 Avance con la tecla TAB. El sistema por cada solicitud despliega la siguiente información Area respon: Código del Area de Responsabilidad con la que se generó la solicitud, la descripción se encuentra en la parte inferior. Solicitante: Código interno del sistema de la Persona quien realiza la solicitud, su descripción se encuentra en la parte inferior de la forma. TpDo: Tipo de documento con el que se generó la solicitud. Número: Número de la solicitud. Elemento: Código del elemento solicitado, su descripción se encuentra en la parte inferior de la forma. Avanzando con la tecla TAB se pueden visualizar la totalidad de los campos.

59 En esta parte del bloque, el usuario consulta el proceso de adquisición de una cantidad de elementos solicitadas hasta su entrega final. - Solicitada: Cantidades solicitadas. - Autoriza: Cantidades Autorizadas. - En Compra: Cantidades en proceso de compra. - Ingresada: Cantidades Ingresadas al almacén. - Entregada: Cantidades entregadas.