ABC de Compras Compras, versión 2.6

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1 CAPACITACIÓN DE COMPRAS ABC de Compras Compras, versión 2.6 Ministerio de Economía y Finanzas Dirección Nacional de Contabilidad Departamento de Administración y Capacitación a Usuarios

2 Índice 1- Transacciones más Comunes para usar en compras Guía Para navegar en el árbol de opciones y encontrar las transacciones a utilizar en compras 3 3- Orden de Compras 5 Flujo de Proceso de la Orden de Compras al Contado ZCON Flujo de Proceso de la Orden de Compras al Crédito ZCRE 7 4- Contratos 8 Flujo de Proceso de Contratos de Bienes y Servicios ZCTR 9 Flujo de Proceso de Contratos Periódicos ZAHO 10 Flujo de Proceso de Contratos Obras ZCOO Como Crear Pedido / Orden de Compras Como Crear el Anticipo del Pedido Como hacer una Apertura de Expediente Creación del Contrato de Obras Concatenación del documento Presupuestario y el Pedido / Orden de 27 Compras 10- Flujos de las transacciones de compras según tipo de documento y flujos 33 alternos para corrección, modificación y anulación de los pedidos. MEF - Dirección Nacional de Contabilidad Departamento De Capacitación Página 2

3 1- Transacciones más Comunes para usar en compras: ME21N Crear orden de compras o pedidos. /IG4S/TR_001 Apertura de expediente. ME2DP Supervisión Anticipo pedido. /IG4S/TR_004 Bandeja de Tramitación. /IG4S/TR_003 Consulta de Expediente. ME22N Modificar OC pedido. ME23N Visualizar OC pedido. MM03 Visualización de Materiales. FB08 Anulación de Anticipo ME11 Creación de Registros Info ME12 Modificar Registros ME13 Visualizar Registros info ME1L Reporte de Registros Info por proveedores ME2M Reporte de Registros Info por material 2- Guía Para navegar en el árbol de opciones y encontrar las transacciones a utilizar en compras: Crear Pedidos y Anticipos, Visualizar y Modificar Pedidos: Menú Sap o Logística o Gestión de Materiales o Compras o Pedidos o Crear Proveedor/ Centro de Suministro (ME21N) o Visualizar (ME23N) o Modificar (ME22N) Evaluaciones Visualizar el maestro de Materiales: Menú Sap o Logística o Gestión de Materiales o Maestro de Materiales o Material Visualizar Supervisión Anticipo pedido (ME2DP) MM03 Visual estado Actual MEF - Dirección Nacional de Contabilidad Departamento De Capacitación Página 3

4 Tratamiento de expediente: Menú de Usuario o Tratamiento de Expediente /IG4S/TR_001 Apertura de expediente /IG4S/TR_002 Modificación de Expediente /IG4S/TR_003 Consulta de Expediente o Tramitación de Expediente /IG4S/TR_003 Bandeja de tramitación Menú de Usuario o Unidad Gestora de Compras (Operativo/Supervisor) o Tratamiento de Expediente /IG4S/TR_001 Apertura de expediente /IG4S/TR_003 Consulta de Expediente o Tramitación de Expediente /IG4S/TR_003 Bandeja de tramitación Reportes de Compras: Menú Sap o Logística o Gestión de Materiales o Compras o Pedidos Visualizar Vista ME2L Proveedor ME2M Material Por Imputación ME2K General ME2N Por Numero de Pedido Para Crear, modificar, Visualizar y Reportes de Registro Info Menú Sap o Logística o Gestión de Materiales o Compras o Datos Maestro ME11 Creación de Registros Info ME12 Modificar Registros ME13 Visualizar Registros info ME1L Reporte de Registros Info por proveedores ME2M Reporte de Registros Info por material MEF - Dirección Nacional de Contabilidad Departamento De Capacitación Página 4

5 3- Orden de Compras En ISTMO tenemos dos tipos de Órdenes de Compras: ZCON: Orden de Compras al Contado ZCRE: Orden de Compras al Crédito MEF - Dirección Nacional de Contabilidad Departamento De Capacitación Página 5

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8 4-CONTRATOS En ISTMO tenemos tres tipos de Contrato ZCTR: Contratos de Bienes y Servicios ZAHO: Contratos Periódico ZCOO: Contrato de Obras Utilizaremos el ZAHO (contratos periódicos) cuando el contrato a registrar posea las siguientes condiciones: Que tenga periodicidad mensual El Importe puede ser fijo mensual o puede ser pagos según lo que se requiera. MEF - Dirección Nacional de Contabilidad Departamento De Capacitación Página 8

12 5- Orden de Compras (Como Crear pedido) Código de transacción ME21N La pantalla cuenta con cuatro áreas principales para llenar la información requerida a través de los campos que se encuentran en las diferentes pestañas por áreas. A continuación mostramos los campos de las pestañas de las diferentes áreas que son requisitos obligatorios para generar la Orden de Compras o pedido A- En la primera área para el carrito de compras, encontraremos el campo de Clase de Pedido u Opciones de Compras y Proveedor a llenar ambos campos son obligatorios, la fecha y el número de Orden de compra el sistema lo genera por defecto. Clase de Pedido Número de la OC Código de Proveedor Fecha B- Segunda área Cabecera de la Orden de Compras encontraremos las siguientes pestañas: a. Pestaña Datos de la Organización los campos obligatorios para llenar son los siguientes: i. Organización de Compras: Corresponderá a la entidad al cual pertenece el usuario a registrar o generar la información, Ejemplo P016 (016 para la entidad MEF). ii. Grupo de Compras: Corresponderá a los grupos que existan en la entidad para efectuar las compras. Si están centralizadas a través del departamento de compras será el mismo número de la entidad, Ejemplo 016. iii. La sociedad: Corresponde P000 Gobierno Central de Panamá, este dato viene por defecto. Corresponderá a la Entidad, Ejemplo P016 (016 para la entidad MEF) Corresponderá a los grupos que existan en la entidad para efectuar las compras, Ejemplo 016. MEF - Dirección Nacional de Contabilidad Departamento De Capacitación Página 12

13 b. Pestaña De Comunicación los campos obligatorios para llenar son los siguientes: i. Referencia: Puede ser un valor alfanumérico (puede aceptar caracteres como símbolos como -, /.) que se puede asociar con un dato significativo, para el área de compras este campo es obligatorio Ejemplo: el usuario puede usar este número como el de requisición, número de memorándum o un número de control interno administrativo. ii. Muestra de referencia: Este campo no es obligatorio pero el departamento de compras lo pudiera usar con un dato de control interno administrativo si es necesario. Campo Obligatorio valor Alfanumérico Campo Opcional c. Pestaña de Adquisición los campos obligatorios para llenar son los siguientes: i. Tipo de Adquisición: Campo obligatorio y podrán seleccionar según la adquisición que está efectuando para la orden de compras en proceso. d. Pestaña Gestión de Pago los campos obligatorios para llenar son los siguientes: i. Tipo de Anticipo, Si es una orden de compras al contado el anticipo es obligatorio y no puede ser ni opcional o sin anticipo. Si es al crédito el anticipo será sin anticipo (el campo es de carácter obligatorio por el cual debe de seleccionar un criterio según el tipo de orden de compras que este tramitando). ii. Porcentaje del Anticipo, Este campo debe ser llenado al 100% y es obligatorio si el documento o la orden de compras es al contado. iii. La fecha de Vencimiento, es un campo obligatorio si el documento es al contado. MEF - Dirección Nacional de Contabilidad Departamento De Capacitación Página 13

14 C- Resumen de posición: Detalles de los renglones o posiciones que se tendrán la orden de compras. Campos obligatorios para cada posición: a. Material: El material o código de artículo comienza con el objeto del gasto asociado al artículo y este debe ser consonó con la partida de gasto utilizada en el documento de bloqueo para efectuar este pedido. b. Cantidad de pedido (Ctd.pedido): Cantidad en unidades a pedir. c. Precio Neto (Prc.Neto): Precio del Bien o del Servicio. d. Centro de Logistico (Ce): Unidad administrativa D- Pestaña de posición: Muestra los diferentes renglones o posiciones que se generaron en el Resumen de la Posición y que se tendrán que anidar con la posición presupuestaria a través del documento generado como Bloqueo o el documento del momento presupuestario anterior al pedido para tramitar la Orden de Compras. Se debe tomar en cuenta que cada renglón irá anidado con una posición presupuestaria y se generará la información por cada una de las posiciones o renglones que se cuenten en la Orden de Compras. En la pestaña de posición se muestran los renglones generados estos vendrán enumerado de 10 en 10 ejemplo 10, 20, 30 etc. A continuación mostramos los campos obligatorios en las diferentes pestañas para esta área. a. Pestaña de Entrega: i. Plazo de entrega previsto: este campo es obligatorio MEF - Dirección Nacional de Contabilidad Departamento De Capacitación Página 14

15 b. Pestaña de Factura: i. Indicador de Impuesto: Este campo es obligatorio, si el renglón en mención no aplica el ITBMS se debe seleccionar el ITBMS al 0% c. Pestaña Datos del Cliente: Hace referencia al documento presupuestario que previamente se generó y cuenta con las partidas presupuestarias para anidarla con cada renglón o posición de la Orden de compras. i. Documento presupuestario de referencia: Este campo concatena el expediente donde se afecta el momento presupuestario anterior a la orden de compras, ejemplo si es una orden de compras al contado se hace referencia al Bloqueo. ii. Posición del documento de referencia: En este campo indicaremos la posición en que se encuentra la partida que corresponderá con el objeto del gasto y el saldo al renglón correspondiente. Debemos tomar en cuenta que el artículo o material del renglón debe coincidir con el objeto del gasto de la partida presupuestaria de lo contrario no podremos concatenar la posición presupuestaria para dicho renglón. Debemos tener en consideración que cada renglón de la orden de compras debe estar concatenado con su posición o partida presupuestaria que se encontrará en el documento presupuestario y se pueden tener varios renglones a una misma partida siempre y cuando el artículo o material tenga el mismo objeto de gasto y el saldo para cubrir los renglones en mención. Lo que no podemos hacer es pagar un solo renglón con varias partidas presupuestarias aunque las partidas tengan el mismo objeto de gasto. Siempre se mantendrá una relación de 1 a 1, un renglón una partida. Este procedimiento para la pestaña de la Posición debe efectuarse para todo los renglones que se tenga en la orden de compras por el cual se tendrán que llenar los campos en mención para cada posición o renglón de los artículos que cuente el pedido. MEF - Dirección Nacional de Contabilidad Departamento De Capacitación Página 15

16 6- Como crear Anticipo del Pedido (Esta Transacción solo es para OC al Contado) Después de generar el pedido / OC al contado y pasar por su aprobaciones se debe tramitar el anticipo para ello se debe ingresar a la transacción ME2DP Supervisión Anticipo Pedido En el campo Documento Compras se ingresará el número de la Orden de Compras que generará el sistema al momento de grabar el pedido, la fechas del intervalo del anticipo debe estar dentro del rango que se efectuó el pedido de lo contrario el sistema no mostrara información. De no estar en el intervalo cambie las fechas que estén dentro del intervalo donde se generó el pedido. Posteriormente se le dará clic al icono de ejecutar y si el número de documento existe el sistema mostrará la información para generar el anticipo. Al dar doble clic al icono señalado el sistema abrirá el campo para ingresar el monto del anticipo que siria el 100% del monto a pagar del pedido. MEF - Dirección Nacional de Contabilidad Departamento De Capacitación Página 16

17 Colocar el monto del anticipo y le dará clic al icono de ejecutar En el indicador de impuesto debe escoger la opción adecuada I0 cuando no lleva impuesto, X1 Con ITBMS al 7%, X2 con ITBMS al 10%. Para esta pantalla debe de llenar el campo Fecha Documento y en la pestaña In. CME dest. En el cual seleccionara la clase de la cuenta, para las órdenes de compras al contado será A- Anticipo Bienes y Servicios y de enter. MEF - Dirección Nacional de Contabilidad Departamento De Capacitación Página 17

18 Al dar enter deberá colocarle a la pantalla en el campo División que es el número de la entidad, ejemplo para el MEF P016 y dar OK a la pantalla de diálogo que aparece en el recuadro con título Solicitud de Anticipo Añadir posición. Para terminar de procesar el anticipo debe dar grabar a través del icono del diskette de la barra de iconos en el menú principal. El campo referencia es opcional y pudiera usar como referencia el número de la orden de compras. El número generado por el sistema al momento de grabar será el número que usara tesorería para tramitar el pago de este expediente. 7- Apertura de Expediente (Transacción /IG4S/TR_001) Esta transacción en compras se utilizará para crear el Comprometido de una Orden de Compras al crédito (C_CO_BL), Pre compromiso Contratos de Bienes y Servicios (C_PR_BL), Pre compromiso de contrato de Alquiler (C_PR_BL). Comprometido de ZCTR (C_CO_PR) y Pre-compromiso de ZCOO (C_PR_BL) Para generar estas transacciones, primero el departamento de Presupuesto debe de generar el documento de Bloqueo y pasara por sus aprobaciones pertinentes para que compras siga el trámite de la transacción en mención. Campos obligatorios: A. Apertura expediente i. Tipo de Expediente: El tipo de expediente a utilizar por compras son los CONTAB Expediente de Documento contable ii. Órgano Gestor: Corresponderá al número de la Entidad Ejemplo 016 para el MEF MEF - Dirección Nacional de Contabilidad Departamento De Capacitación Página 18

19 B. Presione el icono de Crear expediente y seleccione el modelo del documento según la necesidad del expediente a tramitar: i. Para Orden de Compras al Crédito el modelo de documento es C_CO_BL Comprometido Referente Bloqueo ii. Para el Pre compromiso Contratos de Bienes y Servicios C_PR_BL Pre Compromiso Referente Bloqueo iii. Para Pre compromiso de contrato de Alquiler C_PR_BL Pre Compromiso Referente Bloqueo iv. Pre compromiso de Contrato de Obras (C_PR_BL) Pre-compromiso de ZCOO C. Seleccione El modelo requerido ejemplo C_CO_BL Comprometido Referente Bloqueo y clikc OK al cuadro de diálogo Modelo de documento. i. Seleccione el campo expediente de origen y coloque el número del Expediente ejemplo CONTAB/2015/ ii. Seleccione en el campo Clase de documento C1 Comprometido logístico para el ejemplo de una orden de compras al crédito MEF - Dirección Nacional de Contabilidad Departamento De Capacitación Página 19

20 iii. En la parte izquierda de la pantalla der doble clic al icono de datos básico y posteriormente a la opción de posiciones contables. iv. Al desplegar la pantalla Introduzca el proveedor en el campo Acreedor v. Proceda a grabar en el icono del diskette en el menú principal para culminar el proceso que está efectuando. Observación: si al momento de grabar el sistema le manda un mensaje de advertencia (Existen mensajes de advertencia (--> entorno/mensaje de verificación) procedamos a dar enter para terminar el proceso y el sistema le reflejará el número de documento contable asignado. MEF - Dirección Nacional de Contabilidad Departamento De Capacitación Página 20

21 8. Creación del Contrato Ruta de Menú: Menú SAP > Logística > Gestión de Materiales > Compras > Pedido > Crear > ME21N A través de esta transacción accedemos a crear un pedido, en nuestro caso el contrato de obras: Completamos los campos obligatorios: - Tipo de pedido - Proveedor - Pestaña Comunicación (Referencia/Nº de contrato) - Pestaña Adquisición (Tipo de Adquisición) - Pestaña Gestión de Pagos Completaremos si el contrato tiene retención de garantía: Aplicable (nivel de cabecera) y anticipo opcional con sus correspondientes porcentajes. Rellenaremos el material que vamos a contratar con la cantidad, precio, y centro. Al ser un material que no entra en almacén habrá que imputarle a centro de coste ( K ): A continuación completaremos los campos de detalle de posición: - Pestaña entrega: Plaz.entr.prev. - Pestaña factura: Ind.impuestos - Pestaña Imputación: Centro de Coste y Centro Gestor - Pestaña Datos del Cliente: Documento presupuestario y posición presupuestaria MEF - Dirección Nacional de Contabilidad Departamento De Capacitación Página 21

22 Si el objeto de gasto a usar en el pedido se encuentra en el grupo 400 o 500 en la pestaña de Imputación en el campo tipo de Imputación debe seleccionar Z- Contrato de Obras Pulsamos en verificar y comprobamos que el contrato haya sido bien creado: A continuación damos a grabar e introducimos un título a nuestro contrato: Ahora se envía el contrato a contraloría a través de la bandeja de tramitación: MEF - Dirección Nacional de Contabilidad Departamento De Capacitación Página 22

23 Desde el departamento de compras se envía el expediente a contraloría A continuación el departamento de fiscalización deberá refrendar dicho documento en la bandeja de tramitación. MEF - Dirección Nacional de Contabilidad Departamento De Capacitación Página 23

24 En este punto el expediente ha sido refrendado y se cierra. 8.1 SOLICITUD DE ANTICIPO Ruta de Menú: Menú SAP > Logística > Gestión de Materiales > Compras > Pedido > Evaluaciones > ME2DP Accedemos a la transacción ME2DP para realizar la solicitud de anticipo correspondiente al contrato de obra: Introducimos el número de documento de compras y pulsamos ejecutar: Se hace doble click sobre la posición del anticipo: MEF - Dirección Nacional de Contabilidad Departamento De Capacitación Página 24

25 Se introduce el valor del 10 % de anticipo más el valor del impuesto correspondiente a ese importe y pulsamos ejecutar A continuación introducimos la fecha del documento y el In.CME dest.(a) y pulsamos enter En la siguiente ventana tenemos que introducir como campos obligatorios la división y en el ind. Impto marcamos el X1: MEF - Dirección Nacional de Contabilidad Departamento De Capacitación Página 25

26 La siguiente ventana que aparece es la siguiente en la cual indicamos si el contrato tiene retención de impuestos: Una vez introducido el valor nos aparecerá la siguiente ventana en la cual debmos dar a grabar. Al momento de grabar nos aparece en la parte inferior de la pantalla el documento con el que se contabilizó dicho anticipo: MEF - Dirección Nacional de Contabilidad Departamento De Capacitación Página 26

27 9. Concatenación del documento Presupuestario con el Pedido / Orden de Compras MEF - Dirección Nacional de Contabilidad Departamento De Capacitación Página 27

33 10. Flujos de las transacciones de compras según tipo de documento y flujos alternos para corrección, modificación y anulación de los pedidos. Orden de Compras al Contado (ZCON) Paso Departamento Acción Opción SAP Código de Transacción SAP 1 Presupuesto Bloqueo de la OC al Contado Apertura de Expediente /IG4S/TR_001 2 Presupuesto Aprobación del Bloqueo Bandeja de Tramitación /IG4S/TR_004 3 Compras Notificación Bandeja de Tramitación /IG4S/TR_004 4 Compras Crear OC o Pedidos Crear OC o Pedidos ME21N 5 Compras Aprobación de OC o Pedidos Bandeja de Tramitación /IG4S/TR_004 6 Compras Generar el Anticipo Supervisión Anticipo Pedido ME2DP Flujo alterno para correcciones, modificaciones y anulaciones de Orden de Compras al Contado (ZCON) Paso Departamento Acción Opción SAP Código de Transacción SAP 6 Compras Generar el Anticipo Supervisión Anticipo Pedido ME2DP Si la orden de compra se le genero el Anticipo pero no se efectuó ningún proceso en Finanzas se tienen que anular el anticipo. Si en tesorería se ha generado algún proceso con el documento se tienen que anular estos procesos primero para que en el sistema se pueda efectuar la anulación del Anticipo Paso de Corrección Compras Anulación del Anticipo Anular Documento FB08 Generado la Anulación del Anticipo se puede modificar la OC/Pedido o anular la misma. Paso de Corrección Compras Modificar Modificar OC Pedido ME22N Si solo se modificó el Pedido después de esta acción se tendría que generar nuevamente el anticipo y sigue su trámite normal. Si se anuló el Pedido/OC el documento presupuestario queda liberado y se puede generar otro pedido con el mismo documento presupuestario si es el caso. Si no se necesita hacer el pedido y se quiere reversar los saldos presupuestarios después que se anula el pedido, Presupuesto tendrá que hacer el documento Complementario para rebajar los saldos y devolvérselo a la partida. 5 Compras Aprobación de OC o Pedidos Bandeja de Tramitación /IG4S/TR_004 Si el pedido no está aprobado se modificar el mismo a través de la opción de modificación. En la opción de aprobación del pedido la selecciona modificar esta persona puede modificar directamente el pedido si le da rechazar anula el pedido y el operativo puede generar otro pedido usando el mismo documento presupuestario y si no se requiere la compra una vez anulado el pedido presupuesto reversara a través del documento complementario del bloqueo. Orden de Compras al Crédito (ZCRE) Paso Departamento Acción Opción SAP Código de Transacción SAP 1 Presupuesto Bloqueo de la OC al Crédito Apertura de Expediente /IG4S/TR_001 2 Presupuesto Aprobación del Bloqueo Bandeja de Tramitación /IG4S/TR_004 3 Compras Notificación Bandeja de Tramitación /IG4S/TR_004 4 Compras Generar el Compromiso Apertura de Expediente /IG4S/TR_001 5 Compras Aprobación del Compromiso Bandeja de Tramitación /IG4S/TR_004 6 Compras Crear OC o Pedidos Crear OC o Pedidos ME21N 7 Compras Aprobación de OC o Pedidos Bandeja de Tramitación /IG4S/TR_004 Flujo alterno para correcciones, modificaciones y anulaciones de Orden de Compras al Crédito (ZCRE) Paso Departamento Acción Opción SAP Código de Transacción SAP 7 Compras Aprobación de OC o Pedidos Bandeja de Tramitación /IG4S/TR_004 Si la orden de compra se aprobó pero no se efectuó ningún proceso en Finanzas se puede hacer modificaciones o anular el pedido a través de la opción de modificar. Si en tesorería se ha generado algún proceso con el documento se tienen que anular estos procesos primero para que en el MEF - Dirección Nacional de Contabilidad Departamento De Capacitación Página 33

34 sistema se pueda efectuar la anulación del pedido. Paso de Corrección Compras Modificar Modificar OC Pedido ME22N Si solo se modificó el Pedido después de esta acción el documento sigue su trámite normal. Si se anuló el Pedido/OC el documento presupuestario queda liberado y se puede generar otro pedido con el mismo documento presupuestario si es el caso. Si no se necesita hacer el pedido y se quiere reversar los saldos presupuestarios después que se anula el pedido, Compra tendrá que hacer el documento Complementario para rebajar los saldos del Documento del Compromiso del Pedido y posteriormente presupuesto reversaría el bloqueo con un documento Complementario. 6 Compras Crear OC o Pedidos Crear OC o Pedidos ME21N Si el pedido no está aprobado se modificar el mismo a través de la opción de modificación. En la opción de aprobación del pedido la selecciona modificar esta persona puede modificar directamente el pedido si le da rechazar anula el pedido y el operativo puede generar otro pedido usando el mismo documento presupuestario y si no se requiere la compra una vez anulado el pedido presupuesto reversara a través del documento complementario del bloqueo. 5 Compras Aprobación del Compromiso Bandeja de Tramitación /IG4S/TR_004 Si el pedido se anuló y se desea reversar los saldos se debe efectuar un ajuste a través del documento complementario al compromiso a través de la opción de apertura de expediente. Si el documento quedo con saldo que no se utilizó o necesita saldo para efectuar el pedido de igual forma se hace el documento complementario si es de más primero presupuesto debe ser el complementario del bloqueo para poder que compras efectué el incremento. Si es de menos o anulación compra primero procede hacer el ajuste y posteriormente presupuesto efectuara el complementario al bloqueo. Paso de Corrección Compras Apertura de Expediente /IG4S/TR_001 Complementario del Compromiso referente a un Bloqueo Contratos de Bienes y Servicio (ZCTR) Paso Departamento Acción Opción SAP Código de Transacción SAP 1 Presupuesto Bloqueo del Contrato de B/S Apertura de Expediente /IG4S/TR_001 2 Presupuesto Aprobación del Bloqueo Bandeja de Tramitación /IG4S/TR_004 3 Compras Notificación Bandeja de Tramitación /IG4S/TR_004 4 Compras Generar el Pre Compromiso Apertura de Expediente /IG4S/TR_001 5 Compras Aprobación del Pre Compromiso Bandeja de Tramitación /IG4S/TR_004 6 Compras Generar el Compromiso Apertura de Expediente /IG4S/TR_001 7 Compras Aprobación del Compromiso Bandeja de Tramitación /IG4S/TR_004 8 Compras Crear el Pedidos del Contrato Crear OC o Pedidos ME21N 9 Compras Aprobación de Pedidos del Contrato Bandeja de Tramitación /IG4S/TR_004 Contratos con pagos parcial (ZHOO) / Contrato de Obras (ZCOO) Paso Departamento Acción Opción SAP Código de Transacción SAP 1 Presupuesto Bloqueo del Contrato de B/S Apertura de Expediente /IG4S/TR_001 2 Presupuesto Aprobación del Bloqueo Bandeja de Tramitación /IG4S/TR_004 3 Compras Notificación Bandeja de Tramitación /IG4S/TR_004 4 Compras Generar el Pre Compromiso Apertura de Expediente /IG4S/TR_001 5 Compras Aprobación del Pre Compromiso Bandeja de Tramitación /IG4S/TR_004 7 Compras Crear el Pedidos del Contrato Crear OC o Pedidos ME21N 8 Compras Aprobación de Pedidos del Contrato Bandeja de Tramitación /IG4S/TR_004 MEF - Dirección Nacional de Contabilidad Departamento De Capacitación Página 34