UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA COORDINACIÓN GENERAL DE OPCIONES TÉCNICAS
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- Ángeles Montoya Cárdenas
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1 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA COORDINACIÓN GENERAL DE OPCIONES TÉCNICAS Opción Técnica Auxiliar en Contabilidad Asignaturas: Contabilidad II, Computación II PRÁCTICA DE PÓLIZAS Autoras: García Sepúlveda Marisol López Villazana Vianey Marzo de 2012
2 Instrucciones: Genere el Catálogo de cuentas electrónico. Analice la documentación comprobatoria y realice el registro de las operaciones por el sistema de pólizas de forma manual y en el software correspondiente. Para el registro de mercancías utilice el Método de Inventarios perpetuos y para el control de los inventarios utilice el procedimiento de costo promedio. Procesar las pólizas y generar con el software: Balanza de comprobación Diario Mayor Auxiliares de mayor Estado de Situación Financiera Estado de Resultados JIMÉNEZ ROA PROMOCIONALES, S.A. DE C.V. CALLE ORTIGA No. 316 COL. LAS FLORES DELG. VENUSTIANO CARRANZA TELS: y RFC: JRP980101S12 Actividad principal: servicios promocionales de impresión en offset, formas continuas, serigrafía, diseño gráfico y encuadernación. 2
3 BALANCE INICIAL JIMÉNEZ ROA PROMOCIONALES, S.A. DE C.V. Estado de Situación financiera al 30 de noviembre de ACTIVO Circulante Disponible Bancos $ 750, Realizable Almacén 21, $ 771, No circulante Inmuebles, maquinaria y equipo Edificio $ 800, Equipo de reparto 650, ,450, $ 2,221, CAPITAL CONTABLE Capital contribuido $ 2,221,
4 INTEGRACIÓN DEL INVENTARIO JIMÉNEZ ROA PROMOCIONALES, S.A. DE C.V. Cédula de inventario al 30 de noviembre del 2011 Unidades Concepto Costo unitario Costo total 1500 pzas. Reconocimientos impresos $ 4.00 $ 6, pzas. Posters impresos , pzas. Volantes impresos , pzas. Lonas impresas , Total $ 21,
5 PRÁCTICA DE PÓLIZAS Opción Técnica Auxiliar en Contabilidad Asignaturas: Contabilidad II y Computación I Profra. Marisol García Sepúlveda JIMENEZ ROA PROMOCIONALES, S.A. DE C.V. CALLE ORTIGA No. 316 COL. LAS FLORES DELG. VENUSTIANO CARRANZA TELS: Y RFC: JRP980101S12 OFFSET FORMAS CONTINUAS SERIGRAFIA DISEÑO GRAFICO IPN SSS Pago con cheque 47 5
6 JIMENEZ ROA PROMOCIONALES, S.A. DE C.V. CALLE ORTIGA No. 316 COL. LAS FLORES DELG. VENUSTIANO CARRANZA TELS: Y RFC: JRP980101S12 OFFSET FORMAS CONTINUAS SERIGRAFIA DISEÑO GRAFICO IPN SSS Pago con transferencia bancaria 6
7 Cliente: JIMENEZ ROA PROMOCIONALES, S.A. DE C.V. Dirección: CALLE ORTIGA No. 316 COL. LAS FLORES DELG. VENUSTIANO CARRANZA TELS: Y RFC: JRP980101S Volantes impresos $ $ Pago con cheque 01 7
8 Cliente: JIMENEZ ROA PROMOCIONALES, S.A. DE C.V. Dirección: CALLE ORTIGA No. 316 COL. LAS FLORES DELG. VENUSTIANO CARRANZA TELS: Y RFC: JRP980101S kg Posters $ kg Rreconocimientos impresos Pago con cheque 2 8
9 JIMENEZ ROA PROMOCIONALES, S.A. DE C.V. CALLE ORTIGA No. 316 COL. LAS FLORES DELG. VENUSTIANO CARRANZA TELS: Y JRP980101S12 Transferencia bancaria 9
10 FACTURADO A: JIMENEZ ROA PROMOCIONALES, S.A. DE C.V. CALLE ORTIGA No. 316 COL. LAS FLORES DELG. VENUSTIANO CARRANZA TELS: Y Pago con cheque 3 10
11 FACTURADO A: JIMENEZ ROA PROMOCIONALES, S.A. DE C.V. CALLE ORTIGA No. 316 COL. LAS FLORES DELG. VENUSTIANO CARRANZA TELS: Y Posters impresos 2.50 $ Lonas impresas , (Un mi setecientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.) 1, , Pago con cheque 4 11
12 PRÁCTICA DE PÓLIZAS Opción Técnica Auxiliar en Contabilidad Asignaturas: Contabilidad II y Computación I Profra. Marisol García Sepúlveda IMPRESOS FACTURADO A: JIMENEZ ROA PROMOCIONALES, S.A. DE C.V. CALLE ORTIGA No. 316 COL. LAS FLORES DELG. VENUSTIANO CARRANZA TELS: Y Posters impresos Lonas impresas Pago con cheque 5 12
13 JIMÉNEZ ROA PROMOCIONALES, S.A. DE C.V. Cuenta Descripción de la cuenta CAJA FONDO FIJO BANCOS CUENTA BANCARIA # INVERSIONES EN VALORES INVERSIONES CUENTA # CLIENTES CONTADO CREDITO ALMACEN ALMACEN DE MATERIALES ALMACEN DE PROD. EN PROCESO ALMACEN DE PROD. TERMINADOS RECONOCIMIENTOS IMPRESOS POSTERS IMPRESOS VOLANTES IMPRESOS LONAS IMPRESAS VOLANTES PARA IMPRESIÓN DEUDORES DIVERSOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DOCUMENTOS POR COBRAR IVA ACREDITABLE EN COMPRAS DE ACTIVO FIJO SEGUROS Y FIANZAS EN IMPORTACIONES EN COMPRA DE MATERIALES EN COMPRAS DIVERSAS APLICACION MENSUAL IVA POR ACREDITAR EN COMPRAS DE ACTIVO FIJO SEGUROS Y FIANZAS EN IMPORTACIONES 13
14 EN COMPRA DE MATERIALES EN COMPRAS DIVERSAS APLICACION MENSUAL TERRENOS EDIFICIOS EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE REPARTO EQUIPO DE COMPUTO EQUIPO DE OFICINA DEPRECIACION DE EDIFICIOS DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFNA DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO PAGOS ANTICIPADOS SEGUROS RENTAS I.S.R DEPOSITOS EN GARANTIA DEPOSITOS DE RENTAS GASTOS DE ORGANIZACION GASTOS DE INSTALACION AMORTIZACION DE GASTOS DE ORG. E INST PROVEEDORES ACREEDORES DIVERSOS DOCUMENTOS POR PAGAR IMPUESTOS POR PAGAR I.S.P.T. RETENIDO % SOBRE RENUM. POR PAGAR % INFONAVIT IMSS CUOTAS OBRERO PATRONALES % S.A.R % RETENIDO SOBRE HONORARIOS Y RENTA % SOBRE NOMINAS IVA CAUSADO I.V.A. AL 0% I.V.A. AL 11% I.V.A. AL 16% I.V.A. POR PAGAR 14
15 I.V.A. AL 3.75% I.V.A. AL 10% I.V.A. AL 15% ANTICIPOS DE CLIENTES CREDITOS HIPOTECARIOS DOCUMENTOS POR PAGAR A L.P CAPITAL SOCIAL RESERVA LEGAL RESERVA PARA REINVERSION SUPERAVIT POR ACTUALIZACION DE ACT. FIJO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES VENTAS VENTAS AL 0% VENTAS AL 11% VENTAS AL 16% VENTAS EXENTAS I.V.A DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS DEVOLUCIONES Y REBAJAS I.V.A. AL 3.75% DEVOLUCIONES Y REBAJAS I.V.A. AL 10% DEVOLUCIONES Y REBAJAS I.V.A. AL 15% DEVOLUCIONES Y REBAJAS EXENTAS I.V.A COSTO DE VENTAS MANO DE OBRA GASTOS GENERALES SUELDOS Y SALARIOS HORAS EXTRAS COMPENSACIONES COMISIONES BONOS GRATIFICACIONES VACACIONES PRIMA VACACIONAL VALES DE DESPENSA AYUDA DE COMEDOR CUOTA I.M.S.S APORTACIONES AL INFONAVIT FONDO DE AHORRO GASTOS DE PREVISION SOCIAL 15
16 CURSOS Y BECAS CLUBES DEPORTIVOS DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA MANTTO. DE OFICINAS MANTTO. DE EQUIPO DE REPARTO RENTA DE LOCALES RENTA DE EQUIPO PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA HONORARIOS DE ASESORIA HONORARIOS A PROFESIONISTAS CUOTAS Y SUSCRIPCIONES DONATIVOS IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION GASTOS Y DERECHOS LEGALES GASTOS DE VIAJE BOLETOS DE AVION PASAJES Y TRANSPORTES LOCALES GASTOS DE REPRESENTACION COMIDAS CON EL PERSONAL GASTOS DE FIN DE AÑO VIATICOS FLETES TELEFONOS CORREOS LUZ DEPRECIACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DIVERSOS PRODUCTOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS EN INVERSIONES INTERESES COBRADOS A CLIENTES OTROS OTROS PRODUCTOS EN VENTAS DE ACTIVO FIJO OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES PAGADOS COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS 16
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