Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Acuerdo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas AFASPE

Transcripción

1 Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud Acuerdo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas AFASPE Marzo 02 de 2012

2 Antecedentes Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud PROBLEMÁTICA HASTA 2008 Cada unidad administrativa y órgano desconcentrado suscribía Convenios específicos con las entidades federativas. Uno para la transferencia de recursos presupuestarios y otro para la transferencia de insumos Se firmaban cerca de 400 Convenios al año (Sólo Convenios Principales); más Convenios Modificatorios No se identificaba el destino del gasto, se anotaba el presupuesto a nivel de programa-monto de los recursos Difícil gestión para la suscripción de los Convenios Atraso en la transferencia de recursos Difícil seguimiento de los proyectos y de los impactos Dificultaba la comprobación y rendición de cuentas Marzo 02 de 2012

3 Busqueda de soluciones Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud EN 2008, para 2009 Se logra con las entidades federativas el Acuerdo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas, AFASPE Se desarrolla una aplicación informática para registrar los recursos presupuestarios e insumos que las unidades administrativas y órganos desconcentrados transfieren a las entidades federativas; el presupuesto queda a nivel de partida presupuestal Se conceptualizan, los elementos de la planeación y los programáticopresupuestales: Programas, Estrategias, Líneas de Acción, Actividades, Indicadores, Intervenciones, Fuentes de Financiamiento, Catálogos Se diseña un modelo de Convenio Específico para unificar la presentación de la información, y se incorporan elementos para lograr una mejora en la rendición de cuentas Se semi-automatiza la generación de los Convenios Específicos y sus correspondientes Convenios Modificatorios Marzo 02 de 2012

4 Busqueda de soluciones Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud EN 2009, para 2010 Se considera necesario contar con una herramienta tecnológica que permita mejorar el registro programático-presupuestal en beneficio de las acciones de prevención y promoción de la salud Se conviene con el Instituto Nacional de Salud Pública el desarrollo de una herramienta informática con enfoque de planeación estratégica Se logra el Sistema de Información para la Administración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas, SIAFFASPE, a fin de propiciar la eficiencia, eficacia y transparencia del manejo de los recursos presupuestales para el cumplimiento de metas y objetivos institucionales Marzo 02 de 2012

5 Qué es el SIAFFASPE? SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Qué se busca con el SIAFFASPE? Establecer indicadores y calendarizar las metas y sus ministraciones Transferir puntualmente los recursos federales (insumos y recursos presupuestales) Brindar asesoría técnica para el desarrollo de los programas Supervisar la aplicación de los recursos federales transferidos Evaluar el cumplimiento de objetivos y metas Trasparentar el uso de los recursos federales (Rendición de cuentas) Marzo 02 de 2012

6 Cómo lo hacemos? Generando acciones en materia de programación estratégica Mediante la alineación presupuestal por fuente de financiamiento Identificando las sinergias entre los programas Con la simplificación administrativa y mejora en la efectividad de compras de insumos y la contratación de servicios para la salud pública Fortaleciendo las actividades en el ámbito de la promoción y la prevención para una mejor salud en los estados Marzo 02 de 2012

7 Qué logramos con esto? Sistema de Información en Línea Mejor interlocución entre los Líderes Federales y Estatales de los programas Alineación de recursos presupuestales por fuente de financiamiento (Ramo 12, Ramo 33 y Anexo IV) Identificación del gasto a nivel de Programa, Estrategia, Línea de Acción, Actividad, Acción Específica, Intervención en Salud, Fuente de Financiamiento, Partida Presupuestal, Bien o servicio, cantidad y precio unitario Mapeo a nivel nacional de todos los programas Transparencia y rendición de cuentas pública y que se puede consultar Instrumento útil para cambios de administración Dotar de una herramienta única a las Servicios Estatales de Salud en donde identifiquen la totalidad de los recursos con los que desarrollan las actividades de prevención y promoción de la salud Marzo 02 de 2012

8 LOGROS EN CIFRAS Ramo (Miles de pesos) 675, , ,166, ,206, (Miles de pesos) Ramo 12 Ramo 33 Anexo IV 6,951, ,382, ,912, ,246, (Miles de pesos) Ramo 12 Ramo 33 Anexo IV 5 923, , , , (incluye todas las fuentes de financiamiento tanto para presupuesto como para insumos) Marzo 02 de 2012

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10 Fundamentos de la Planeación-Programación Plan Nacional de Desarrollo (PND) Programa Sectorial de Salud (PSS) Programas de Acción Específicos (PAE) Estrategias Líneas de Acción Indicadores Metas Marzo 02 de 2012

11 Complementos de la Planeación Estratégica La Unidad Responsable de la ejecución del PAE Las Actividades Generales Las Acciones Específicas los Indicadores del Programa Anual de Trabajo (PAT) Recursosmetas Las Intervencion es en Salud Cassco Causes SMNG FPGC Las Fuentes de Financiamien to Ramo 12 Ramo 33 Anexo IV La partida presupuestal armonizada Los bienes a adquirir o los servicios a contratar Cantidad y precio Marzo 02 de 2012

12 Elementos de la Programación-Presupuestación Marzo 02 de 2012

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14 Elementos de la Programación-Presupuestación FUENTES DE FINANCIAMIENTO RAMO 12 APOYO FEDERAL RECURSOS PRESUPUESTARIOS RECURSO SPPS Unidades administrativas y Órganos desconcentrados Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la Comunidad FASSA-C Recursos asignados por el H. Congreso de la Unión ANEXO IV Comisión Nacional de Protección Social en Salud Intervenciones del Catálogo de Servicios de Salud a la Comunidad (CASSCO y CAUSES) Transferencia de recursos presupuestarios a las entidades federativas, Convenio AFASPE Intervenciones del Catálogo Universal de Servicios Esenciales de Salud (CAUSES) Se registran en el Convenio AFASPE, pero se transfieren a las entidades federativas mediante el Convenio Específico que suscribe la CNPSS con los Estados Marzo 02 de 2012

15 Elementos de la Programación-Presupuestación FUENTES DE FINANCIAMIENTO RAMO 12 APOYO FEDERAL - INSUMOS RECURSO SPPS Unidades administrativas y Órganos desconcentrados RECURSO SMNG Seguro Médico para una Nueva Generación RECURSO FPGC Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos Intervenciones del Catálogo de Servicios de Salud a la Comunidad (CASSCO) Intervenciones - Reglas de Operación SMNG Enfermedades incluidas en el Catálogo del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos Transferencia de recursos federales (insumos) a las entidades federativas, Convenio AFASPE Marzo 02 de 2012

16 Elementos de la Programación-Presupuestación FUENTES DE FINANCIAMIENTO RAMO 33 PRESUPUESTO ESTATAL Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud FASSA Servicios Estatales de Salud Aportación Estatal Oportunidades Otra Donativos, fideicomisos, etc. Intervenciones del Catálogo de Servicios de Salud a la Comunidad (CASSCO) Intervenciones del Catálogo Universal de Servicios Esenciales de Salud (CAUSES) La información de la distribución de los recursos del ramo 33 no forma parte de los recursos federales que transfiere la Secretaría de Salud Federal a las entidades federativas mediante el Covenio AFASPE, sólo se muestra para efectos de la evaluación de la eficiencia y eficacia de los programas. Marzo 02 de 2012

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18 CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ ESTRUCTURAL Siglas Unidad Responsable No. De Programa Descripción Nombre Corto Prioritario Prorespo Desactivado DGPS Promoción de la salud: Una nueva cultura Nueva Cultura * DGPS Escuela y Salud Escuela y Salud DGPS Entorno y Comunidades Saludables Comunidades DGPS Vete Sano, Regresa Sano Vete Sano Clave UR No. de Programa de Acción Específico No. de Estrategia Descripción Generar una nueva cultura en salud Salud en las polí:cas públicas Fortalecer la vinculación con los programas de acción de prevención y control de enfermedades Ejercer la rectoría efec:va en promoción de la salud Desactivado Clave UR No. de Programa de Acción Específico No. de Estrategia No. de Línea de Acción Descripción Desarrollar conocimientos, habilidades y acktudes para el manejo adecuado de los determinantes de la salud Implementar el "Programa único hacia una nueva cultura en salud" basado en los principios de mercadotecnia social en salud Establecer " El Código de Publicidad Dirigido a Niños y Adolescentes" Asegurar el acceso al " Paquete Garan:zado de Promoción y Prevención para una Mejor Salud" Desactivado CLAVE UR No. de Programa de Acción Específico No. de Estrategia No. de Línea de Acción id de Actividad General Actividad General Desactivado Efectuar reuniones de trabajo con líderes estatales de programas de prevención y promoción de la salud Difundir y capacitar sobre la normatividad y lineamientos de promoción de la salud Marzo 02 de 2012

19 MATRIZ ESTRUCTURAL DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO, ETAPA 1 UR PROGRAMA ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN ACTIVIDAD GENERAL 310 Dirección General de Promoción de la Salud 1. Promoción de la salud: hacia una nueva cultura en salud 1.1 Generar una nueva cultura en salud Desarrollar conocimientos, habilidades y acktudes para el manejo adecuado de los determinantes de la salud XXXX Efectuar reuniones de trabajo con líderes estatales de programas de prevención y promoción de la salud COMPLEMENTO DE LA MATRIZ ESTRUCTURAL (1) INDICADORES Y METAS NACIONALES XXXX.XXXX Construcción de los indicadores, asociados a metas del ejercicio INDICADORES Y METAS ESTATALES (PAT) COMPLEMENTO DE LA MATRIZ ESTRUCTURAL (2) XXXX.XXXX.XXXX Construcción de los indicadores, asociados a metas del ejercicio 2011, estatales PRESUPUESTO ESTIMADO XXXX.XXXX.XXXX.XXXX $$$$$$$$$$ Marzo 02 de 2012

20 MATRIZ ESTRUCTURAL DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO ETAPA 2 COMPLEMENTO DE LA MATRIZ ESTRUCTURAL (3) LÍDERES DE PROGRAMAS FEDERALES ACTIVIDAD GENERAL ACCIONES ESPECÍFICAS 310 Dirección General de Promoción de la Salud XXXX Efectuar reuniones de trabajo con líderes estatales de programas de prevención y promoción de la salud XXXX Celebra reuniones de trabajo con INTERVENCIONES IdenKficación de los catálogos de Intervenciones e Intervenciones por Programa de Acción Específico COMPLEMENTO DE LA MATRIZ ESTRUCTURAL (4) REGISTRO DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL CAPTURA DE RECURSOS FEDERALES (PRESUPUESTO E INSUMOS) Y ESTATAL (PRESUPUESTO) ACTIVIDADES ESPECÍFICAS XXXX Celebra reuniones de trabajo con INTERVENCIONES FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARTIDA PRESUPUESTAL BIENES O SERVICIOS CANTIDAD Y PRECIO Iden:ficación de los catálogos de Intervenciones e Intervenciones por Programa de Acción Específico Iden:ficación del origen de los recursos (Ramo 12, Ramo 33, Anexo IV, etc.) Iden:ficación de par:das presupuestales de acuerdo al Clasificador por Objeto del gasto de la Administración Pública Federal Iden:ficación de bienes o servicios para la operación de los programas Iden:ficación de los volúmenes de insumos o can:dad de servicios requeridos para la operación de los programas Marzo 02 de 2012

21 Lógica de la Matriz Estructural Para cumplir con el PAE deben lograrse las Estrategias El PAE define las directrices y compromisos. Para cumplir con las Estrategias deben lograrse las Líneas de Acción Para cumplir con las metas se debe contar con los Recursos Presupuestarios Para cumplir con las Líneas de Acción deben lograrse las AcKvidades Generales Para cumplir con las Intervenciones en Salud deben lograrse las metas Para cumplir con las AcKvidades Generales deben lograrse las Acciones Específicas Para cumplir con las Acciones Específicas deben lograrse las Intervenciones en Salud Marzo 02 de 2012

22 l

23 l Presupuestación de Recursos - Global Alineación de Fuentes de Financiamiento Total: $18 703,661.6 Miles de pesos 9,000, ,000, ,000, ,445, ,246, ,012,599.3 * 0.0 Ramo 12 Ramo 33 Anexo IV $4 568,451.0 en insumos $1 876,573.8 en presupuesto $8 209,588.4 estimado a transferir * Monto capturado Nota: En los recursos del Ramo 12 se incluyen, además de los de Apoyo Federal, los del Fassa c- Etiquetado, los del FPGC y los del SMNG

24 l Presupuestación de Recursos - Global Distribución porcentual por Fuentes de Financiamiento Anexo IV 8,012, % Ramo 12 6,445, % Ramo 33 4,246, % Total: $18 703,661.6 Miles de pesos

25 Miles de pesos 6,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,345, ,367, ,152, ,016, , , , ,601.5 l 679,926.6 Presupuestación de Recursos - Global Recursos registrados en el sistema Total: $18 703, , ,554.7 Entidades Federativas 594, , ,125, estados concentran el 72.6% del total del presupuesto capturado ($13 577,886.9) 19 estados concentran el 27.4% del total del Presupuesto capturado ($5 125,774.7)

26 Miles de pesos l Presupuestación de Recursos - Global Recursos registrados en el sistema Total: $18 703,661.6 CACU; 907,553.3 RCV; 1,012,385.3 Dengue; 1,161,533.9 Programas 24 Programas; 4,198,170.8 Diabetes; 1,239,021.0 Planificación; 1,364,613.5 PRONAREMI; 4,517,270.0 VIH/SIDA; 2,573,453.7 APV; 1,729, programas concentran el 77.6% del total del presupuesto capturado ($14 505,490.8) 24 programas concentran el 22.4% del total del Presupuesto capturado ($4 198,170.8)

27 l Presupuestación

28 l Presupuestación de Recursos - Ramo 12 Alineación de Fuentes de Financiamiento Total: $6 445, ,000,000.0 Miles de pesos 2,000, ,442, ,326, ,000, ,253, , , ,357.2 Aportación Federal Fassa c- EKquetado SMNG FPGC Insumos Presupuesto

29 l Presupuestación de Recursos - Ramo 12 Distribución porcentual por Fuentes de Financiamiento Presupuesto - Insumos SMNG, 799,548.0, 12% FPGC, 2,512,820.4, 39% Fass- c EKquetado, 436,296.8, 7% Total: $6 445,024.8 Miles de pesos Aportación Federal, 2,696,359.6, 42%

30 l Presupuestación de Recursos Ramo 12 Miles de pesos 3,000, ,500, ,000, ,500, ,000, , , ,413.0 Recursos registrados en el sistema Presupuesto - Insumos 522,710.6 Total: $6 445, , , , , , ,949.0 Entidades Federativas 205, , ,463, estados concentran el 61.8% del total del presupuesto capturado ($3 982,019.0) 21 estados concentran el 38.2% del total del Presupuesto capturado ($2 463,005.8)

31 Programas 21 Programas APV Dengue CACU PRONAREMI VIH/SIDA 305, , ,006.5 l 1,324,288.7 Presupuestación de Recursos - Ramo 12 Recursos registrados en el sistema Presupuesto - Insumos Total: $6 445, ,837, ,098, , ,000, ,500, ,000, ,500,000.0 Miles de pesos 5 programas concentran el 79.5% del total del presupuesto capturado ($5 120,736.1) 21 programas concentran el 20.5% del total del Presupuesto capturado ($1 324,288.7) 6 programas sin recurso (Comunidades, Paludismo, Salud bucal, Cólera, Lepra y ETV)

32 l Presupuestación

33 l Presupuestación de Recursos - Ramo 33 Miles de pesos Alineación de Fuentes de Financiamiento Total: $4 246, ,000, ,874, ,500, ,422, ,000, , , , , , Fassa- p Fassa- c Rectoría Oportunidades Aportación estatal Otra

34 l Presupuestación de Recursos - Ramo 33 Distribución porcentual por Fuentes de Financiamiento Fassa- c 1,874, % Rectoría 171, % Oportunidades, 402,226.1, 9% Aportación estatal, 309,183.7, 7% Fassa- p, 1,422,445.9, 34% Total: $4 246,037.5 Miles de pesos Otra, 66,265.8, 2%

35 l Presupuestación de Recursos Ramo 33 Miles de pesos 1,500, ,000, , ,241,666.5 Recursos registrados en el sistema 310, ,692.6 Total: $4 246, , , , , , , , , ,133, estados concentran el 73.2% del total del presupuesto capturado ($3 112,850.8) 21 estados concentran el 26.7% del total del Presupuesto capturado ($1 133,186.7) Entidades Federativas

36 Programas 26 programas VIH/SIDA Rabia APV Dengue Planificación PRONAREMI l Miles de pesos Presupuestación de Recursos - Ramo 33 Recursos registrados en el sistema 209, , ,071.3 Total: $4 246, , , ,067, ,542, , ,000, ,500, ,000, programas concentran el 63.7% del total del presupuesto capturado ($2 703,533.6) 26 programas concentran el 36.3% del total del Presupuesto capturado ($1 542,503.9)

37 l Presupuestación

38 Miles de pesos 2,000, ,500, ,000, , ,394, , , , , , ,939.4 l Total: $8 012, , , ,400.2 Entidades Federativas Presupuestación de Recursos Anexo IV Recursos registrados en el sistema 261, , ,915, estados concentran el 76.1% del total del presupuesto capturado ($6 096,774.8) 20 estados concentran el 23.9% del total del Presupuesto capturado ($1 915,824.5)

39 Programas 15 programas Planificación RCV Diabetes APV PRONAREMI l Recursos registrados en el sistema Total: $8 012,599.3 $762, $792, $1,015, $1,127, $1,611, Miles de pesos 2,703, ,000, ,000, ,000,000.0 Presupuestación de Recursos Anexo IV 5 programas concentran el 66.3% del total del presupuesto capturado ($5 308,877.3) 15 programas concentran el 33.7% del total del Presupuesto capturado ($2 703,722.0) 12 programas sin recurso* * Programas no incluidos en el PRORESPO.- Nueva Cultura, Escuela y Salud, Comunidades Saludables, Vete Sano, Tamiz auditivo, Seguridad Vial, Vigilancia epidemiológica, Género, Paludismo, Urgencias y Desastres, Lepra y Vigilancia componente)

40 l Presupuestación de Recursos Anexo IV Distribución porcentual por Nivel de Prevención 51 Intervenciones de atención Primaria, 5,902,349.2, 74% Total: $8 012,599.3 Miles de pesos 67 Intervenciones de atención Secundaria, 1,884,169.7, 23% 19 Intervenciones de atención Terciaria, 226,080.4, 3% Intervenciones Primarias Secundarias Terciarias S/Condición Total % CAUSES PRORESPO Con presupuesto

41 l Presupuestación de Recursos Anexo IV Intervenciones Recursos presupuestales 20%, 2011 intervenciones y nivel de atención Presupuesto para 51 Intervenciones de prevención primaria Acciones preventivas para Total: la $5 902, , mujer de 20 a 59 años Vacuna anti influenza Métodos temporales de planificación familiar: anticonceptivos hormonales (AH) Diagnóstico y tratamiento farmacológico de hipertensión arterial Diagnóstico y tratamiento farmacológico de diabetes mellitus 2 381, ,124.6 Miles de pesos 634, , , ,000,000.0 intervenciones concentran el 44.8% del total del presupuesto ($2 645,394.0)

42 l Presupuestación de Recursos Anexo IV Intervenciones Recursos presupuestales 20% del Anexo IV, 2011 intervenciones y nivel de atención Presupuesto para 67 Intervenciones de prevención secundaria Total: $1 884,169.7 Diagnós:co y tratamiento de dengue hemorrágico Atención de cesarea y puerperio quirúrgico Diagnós:co y tratamiento de transtornos afec:vos (Dis:mia, depresión y transtorno afec:vo bipolar) Diagnós:co y tratamiento de mastopaga fibroquís:ca 97, , , , intervenciones concentran el 45.9% del total del presupuesto ($865,434.8) Diagnós:co y tratamiento de dengue clásico 348, , , , ,000.0 Miles de pesos

43 l Presupuestación de Recursos Anexo IV Intervenciones Recursos presupuestales 20%, 2011 intervenciones y nivel de atención Presupuesto para 19 Intervenciones de prevención terciaria Amputación de miembro inferior Total: $226, ,860.9 secundaria a pie diabé:co 5 Diagnós:co y tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica Diagnós:co y tratamiento de transtornos psicó:cos Diagnós:co y tratamiento farmacológico de epilepsia 18, , ,868.4 intervenciones concentran el 73.5% del total del presupuesto ($166,122.1) Diagnós:co y tratamiento de eclampsia 61, , , , ,000.0 Miles de pesos

44 l Presupuestación

45 l Indicadores 2011 Indicadores para evaluación del desempeño 402 Indicadores federales* 10,937 Indicadores estatales, PAT** * Registran las metas nacionales de los programas, para el ejercicio fiscal correspondiente ** Registran tanto el presupuesto para la operación de los programas (Ramo 12, 33 y Anexo IV) como la meta estatal comprometida, vinculada a la meta nacional