Renovación de la Certificación

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1 05 01/06/2016 DF-03 Página 1 de 6 Renovación de la Certificación Copia No Controlada

2 05 01/06/2016 DF-03 Página 2 de 6 1. Elaboración, Revisión y Autorización Con la finalidad de establecer formalmente el Sistema de Gestión de World Register; S.A. de C.V., bajo los requisitos que marcan la Normas ISO/IEC :2015 damos a conocer por medio del presente diagrama de flujo la forma en que realizamos las Auditorías de Renovación de la Certificación. Elaboró Coordinador de Auditorias Puesto Revisó Gerente Técnico Puesto Aprobó Director General Puesto 2. Referencias: Procedimiento Administrativo PT-02 Auditoria Instructivo Elaboración, Validación y Entrega de Certificados IT-03 Manual de Integración y Operación del Compite de Evaluación MCE-01

3 05 01/06/2016 DF-03 Página 3 de 6 3. Desarrollo INICIO COORDINADOR DE AUDITORÍAS: Conforme al programa de Auditorias monitorea aquellos clientes cuyo ciclo de certificación est por expirar y lo notifica la Gerente Comercial para que lleve a cabo la gestión de la Renovación con el Cliente. GERENTE COMERCIAL: Entrega Solicitud de Servicios de Certificación al cliente para actualizar toda la información del cliente y de su Sistema de Gestión. En función al a información recabada, elabora la Cotización. Cuando el cliente manifieste su aceptación, informa a las Gerencias y Director General. Resguardo de Solicitud registros por periodo de retención establecido. No Acepta Auditoría de Renovación? FIN Si GERENCIA TÉCNICA: Programa la auditoría en conjunto con el cliente, cuidando no sobrepasar los tiempos normativos. En caso de que sea necesario, se considera la realización de una etapa 1. Ver PT-02 COORDINADOR DE AUDITORIAS: Designa al auditor Líder y Equipo Auditor para realizar la Auditoría de RENOVACIÓN y notifica al Cliente para su aceptación. AUDITOR LÍDER: En conjunto con el Coordinador de Auditorias, elabora el Aviso y Plan de Auditoría COORDINADOR DE AUDITORIAS: Envía por medio electrónico y solicita confirmación de aceptación. COORDINADOR DE AUDITORIAS: Modifica el Aviso y Plan de Auditoría en común acuerdo con el cliente, en caso de que el cliente solicite algún ajuste a la agenda de la auditoria o identifique algún error, A

4 05 01/06/2016 DF-03 Página 4 de 6 A AUDITOR LÍDER: en caso de ser necesaria realizar etapa 1, se determina si eta se realizará en sitio o no. En cualquiera de los dos casos, el auditor requiere al cliente, vía Coordinación de Auditorías, la información pertinente del SG.. Se realiza Auditoria Etapa 1? SI Auditor Líder: Realiza la Auditoría Etapa 1 y elabora el Informe de Auditoría Documental Auditor Líder: Informa al Gerente Técnico y Coordinador de Auditorías para que se envíe el Informe de Auditoría al cliente, de la decisión de programar la auditoría de etapa 2, cuando se hayan atendido los hallazgos. NO El Cliente cumple con criterios de Auditoría. Es precedente la a auditoria de renovación? SI AUDITOR LÍDER Y COORDINADOR DE AUDITORIAS: elaboran el Aviso y Plan de Auditoría de la auditoria de renovación y lo envían al cliente para su revisión y aceptación. En caso de que el cliente requiera algún ajuste en la agenda identifique algún error, la Coordinación de Auditorías, hace las modificaciones pertinentes y envía nuevamente al cliente. EQUIPO AUDITOR: Realizan auditoría de renovación en las instalaciones del cliente. B

5 05 01/06/2016 DF-03 Página 5 de 6 B AUDITOR LÍDER: elabora Informa de Auditoría documenta la recomendación o no de la renovación de la certificación, y entrega al Coordinador de Auditorías quien gestionará la revisión del informe por parte del Gerente Técnico. GERENTE TÉCNICO: Revisa el informe de auditoría, en caso de ser necesario requiere al auditor vía Coordinador de Auditorias, aclaraciones o detalle el registro de algún hallazgo. Una vez atenderlo esto, se integra toda la evidencia recaba en esta etapa en el expediente del cliente para someterlo a dictaminación por parte del comité de Evaluación. Cliente: Puede iniciar Apelación. El Director General en conjunto con las Gerencias integran el expediente de la apelación y lo turnan al Grupo Técnico de Partes Interesadas para su tratamiento. NO El Cliente RENUEVA su Certificación? COMITÉ DE EVALUACIÓN: Emite el Acta de Toma de Decisión. El Coordinador de Auditorias da seguimiento a la elaboración del Certificado, el cual es revisado por el Comité de Evaluación y por el cliente antes de su emisión. SI Gerente Técnico: Pone a disposición del Grupo Técnico de Partes Interesadas el expediente del cliente al en su reunión, para que en caso de ser necesario, analice la información de la auditoria y vigile la imparcialidad y conflictos de interés durante el proceso de certificación. GERENCIA ADMINISTRATIVO: Coordinan la entrega del certificado al cliente. Gerencia Comercial y Gerencia Técnica: Al término de todo servicio de auditoría, evalúan la Satisfacción del Cliente. Gerencia Técnica: Actualiza el listado de empresas certificadas. FIN

6 05 01/06/2016 DF-03 Página 6 de 6 4. Hoja de Control de Revisiones y/o Cambios No. Revisión Fecha Revisión Responsables Involucrados Motivo de Revisión Cambios Realizados 00 17/06/ /03/2013 Gerente Técnico Cambios organizacionales 30/08/2013 Gerente Técnico Mejora del Documento 14/09/2013 Gerente Técnico Auditoría Interna Se modificaron los nombres de los responsables de elaboración, revisión y aprobación. Aplicación de la nueva revisión del procedimiento de Control de Documentos. Mejora del Formato. Hacer referencia al procedimiento PA-03 e Instructivo IT /09/2014 Director General/Gerencias Sesiones de estudio y mesas de trabajo para puesta en marcha del plan de transición de la norma ISO :2013 Cambios en varios puntos, del diagrama, actualización de responsables y actividades /06/2016 Director General/Gerencias Transición a la Norma ISO :2015 Cambios en todo el documento.