Entidades Paraestatales Parte III

Transcripción

1 Segundo Informe Trimestral 2015 Sobre la Situación Económica, Las Finanzas Públicas, La Deuda Pública y Los Activos del Patrimonio Estatal. Entidades Paraestatales Parte III Gobierno del Estado de Sonora Agosto 2015

2 Servicios Educativos del Estado de Sonora

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4 ETCA-I-01 Estado de Situación Financiera Ente: Servicios Educativos Del Estado De Sonora Al 30 de Junio de 2015 (PESOS) TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015 ACTIVO JUINIO DE 2015 DICIEMBRE 2014 PASIVO JUINIO DE 2015 DICIEMBRE 2014 Activo Circulante Pasivo Circulante Efectivo y Equivalentes 359,516, ,173, Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,023,300, ,808, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 1,162,775, ,131, Documentos por Pagar a Corto Plazo Derechos a Recibir Bienes o Servicios 10,688, ,688, Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Inventarios Títulos y Valores a Corto Plazo Almacenes 14,888, ,214, Pasivos Diferidos a Corto Plazo Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Otros Activos Circulantes Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo Total de Activos Circulantes 1,547,869, ,207, Total de Pasivos Circulantes 1,023,300, ,808, Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 8,306,007, ,306,007, Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo Bienes Muebles 1,251,671, ,211,249, Activos Intangibles 6,389, ,389, Provisiones a Largo Plazo Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 1,246,145, ,246,145, Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes Total de Pasivos No Circulantes Total de Pasivo 1,023,300, ,808, Total de Activos No Circulantes 8,317,922, ,277,500, Hacienda Pública/Patrimonio Total de Activos 9,865,791, ,224,707, Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones Donaciones de Capital 27,486, Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 5,710,525, ,688,083, Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 458,884, ,284, Resultados de Ejercicios Anteriores 23,377, ,315, Revalúos 2,622,216, ,622,216, Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios Total Hacienda Pública/Patrimonio 8,842,490, ,782,899, Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 9,865,791, ,224,707, LIC. PATRICIA RUIZ CORONADO DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS C.P. JOSE ALBERTO RUIBAL SANTA ANA SUBSRIO.DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

5 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión: Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos ENERO A JUNIO 2015 ENERO A JUNIO 2014 Productos de Tipo Corriente 1 1,944, ,369, Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 7,394, ,026, Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Participaciones y Aportaciones 758,533, ,611,265, Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,445,566, Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros 2, Incremento por Variación de Inventarios Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Provisiones Sistema Estatal de Evaluación Estado de Actividades Ente: Servicios Educativos Del Estado De Sonora Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2015 (PESOS) ETCA-I-01-A TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015 Otros Ingresos y Beneficios Varios 5,195, ,310, Total de Ingresos y Otros Beneficios 4,218,634, ,664,974, GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales 3,439,781, ,982,165, Materiales y Suministros 31,696, ,000, Servicios Generales 189,851, ,949, Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 17,740, ,663, Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales 80,681, ,328, Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos Inversión Pública Inversión Pública no Capitalizable Total de Gastos y Otras Pérdidas 3,759,750, ,434,106, Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 458,884, ,230,867, No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros. LIC. CARLOS ARMANDO VALENCIA MONREAL LIC. PATRICIA RUIZ CORONADO DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS C.P. JOSE ALBERTO RUIBAL SANTA ANA C.P. JOSE ALBERTO RUIBAL SANTA ANA SUBSRIO.DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

6 Flujo de Efectivo ETCA-I-01-B Ente: Servicios Educativos Del Estado De Sonora al 30 de Junio de 2015 (PESOS) TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015 Concepto ENERO A JUNIO 2015 ENERO A JUNIO 2014 Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente 1,944, ,369, Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 7,394, ,026, Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones 758,533, ,611,265, Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 3,445,566, Otros Orígenes de Operación 5,195, ,313, TOTAL ORIGEN 4,218,634, ,664,974, Aplicación Servicios Personales 3,439,781, ,982,165, Materiales y Suministros 31,696, ,000, Servicios Generales 189,851, ,949, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 17,740, ,663, Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales 80,681, ,328, Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL APLICACIÓN 3,759,750, ,434,106, Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 458,884, ,230,867, Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 121,123, Bienes Muebles 32, ,305, Otros Orígenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 2,393,988, Bienes Muebles 40,453, ,026, Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 40,421, ,548,586, Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 63,656, ,725, ,173, ,898, ,516, ,173, LIC. PATRICIA RUIZ CORONADO DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS C.P. JOSE ALBERTO RUIBAL SANTA ANA SUBSRIO.DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

7 Concepto Sistema Estatal de Evaluación ETCA-I-02 Estado de Variación en la Hacienda Pública Ente: Servicios Educativos Del Estado De Sonora al 30 de Junio de 2015 TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015 (PESOS) Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor Total Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 6,947,816, ,212, ,331,945, ,688,083, Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 403,284, ,284, Resultados de Ejercicios Anteriores 198,018, ,171, ,874, ,315, Revalúos 2,622,216, ,622,216, Reservas Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Diciembre ,145,835, ,108,884, ,471,820, ,782,899, Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2do. Trimestre 2015 Aportaciones Donaciones de Capital 27,486, ,486, Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 5,688,083, ,474, , ,710,525, Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 458,884, ,884, Resultados de Ejercicios Anteriores 472,600, ,222, ,377, Revalúos 2,622,216, ,622,216, Reservas Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio JUNIO ,782,899, ,845, ,254, ,842,490, LIC. PATRICIA RUIZ CORONADO DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS C.P. JOSE ALBERTO RUIBAL SANTA ANA SUBSRIO.DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

8 ORIGEN - APLICACIÓN + ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes 63,656, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 659,644, Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes 4,673, Estimn. por Perd. o Det. de Acs. Circulantes Otros Activos Circulantes ACTIVO NO CIRCULANTE Inversiones Financieras a LP Ders. a Recibir Efec. o Equivs. a LP Bienes Inmuebles, Infrstra. y Constrns. en Proc. Bienes Muebles 40,421, Activos Intangibles Depr., Det. y Amort. Acum. de BB e Intangs. Activos Diferidos Est. por Perd. o Det. de Acs no Circulantes Otros Activos no Circulantes Sistema Estatal de Evaluación ETCA-I-03 Estado de Cambios en la Situación Financiera Ente: Servicios Educativos Del Estado De Sonora al 30 de Junio de 2015 TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015 (PESOS) ORIGEN + APLICACIÓN - PASIVO PASIVO CIRCULANTE Cuentas por Pagar a CP 581,492, Docs. por Pagar a CP Porcion a CP de la Deuda Pub. a LP Titulos y Valores a CP Pasivos Diferidos a CP Fondos y BB de 3os. en Gar. y/o Admon. a CP Provisiones a CP Otros Pasivos a CP PASIVO NO CIRCULANTE Cuentas por Pagar a LP Docs por Pagar a LP Deuda Pub. a LP Pasivos Diferidos a LP Fondos y BB de 3os. en Gar. y/o en Admon. a LP Provisiones a LP ORIGEN + APLICACIÓN - PARIMONIO PATRIMONIO CONTRIBUIDO Aportaciones Donaciones de Capital 27,486, Actualizacion del Patrimonio 22,442, Patrimonio PATRIMONIO GENERADO RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 458,884, Resultados de Ejercicios Anteriores 449,222, Revaluo Reservas Rectifs de Results de Ejrs Anteriores EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL PAT Resultado por Posicion Monet. Resultado por Tenencia de Acs no Monetarios 1,153,962, ,153,962, LIC. PATRICIA RUIZ CORONADO DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS C.P. JOSE ALBERTO RUIBAL SANTA ANA SUBSRIO.DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

9 ETCA-I-04 Informe sobre Pasivos Contingentes Ente: Servicios Educativos Del Estado De Sonora al 30 de Junio de 2015 (PESOS) TRIMESTRE: SEGUNDO DEL 2015 A Corto Plazo NO APLICA INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES: Informar las A Mediano Plazo obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no, y de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, juvilaciones, etc. A Largo Plazo

10 Notas a los Estados Financieros Ente: Servicios Educativos Del Estado De Sonora al 30 de Junio de 2015 (PESOS) ETCA-I-05 TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Se deberá cumplir con lo siguiente: NOTAS DE DESGLOSE NOTAS DE MEMORIA: Cuentas de Orden NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA: Incluir los 17 puntos señalados 1. Introducción. 2. Panorama Económico y Financiero. 3. Autorización e Historia. 4. Organización y Objeto Social. 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros. 6. Políticas de Contabilidad Significativas. 7. Posición en Moneda Estranjera y Protección por Riesgo Cambiario. 8. Reporte Analítico del Activo. 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos. 10. Reporte de la Recaudación. 11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda. 12. Calificaciones otorgadas. 13. Proceso de Mejora. 14. Información por Segmentos. 15. Eventos Posteriores al Cierre. 16. Partes Relacionadas. 17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros. Hoja _ de _

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12 Concepto Sistema Estatal de Evaluación ETCA-I-06 Estado Analítico del Activo Ente: Servicios Educativos Del Estado De Sonora al 30 de Junio de 2015 TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015 (PESOS) Saldo Inicial 1 Cargos del Periodo 2 Abonos del Periodo 3 Saldo Final 4 (1+2-3) Variación del Periodo (4-1) ACTIVO 9,224,707, ,243,880, ,602,797, ,865,791, ,083, Activo Circulante 947,207, ,203,427, ,602,765, ,547,869, ,661, Efectivo y Equivalentes 423,173, ,353,931, ,417,587, ,516, ,656, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 503,131, ,824,045, ,164,401, ,162,775, ,644, Derechos a Recibir Bienes o Servicios 10,688, ,688, Inventarios 0.00 Almacenes 10,214, ,449, ,776, ,888, ,673, Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0.00 Otros Activos Circulantes 0.00 Activo No Circulante 8,277,500, ,453, , ,317,922, ,421, Inversiones Financieras a Largo Plazo 0.00 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 8,306,007, ,306,007, Bienes Muebles 1,211,249, ,453, , ,251,671, ,421, Activos Intangibles 6,389, ,389, Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -1,246,145, ,246,145, Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes LIC. PATRICIA RUIZ CORONADO DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS C.P. JOSE ALBERTO RUIBAL SANTA ANA SUBSRIO.DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

13 ETCA-I-07 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Ente: Servicios Educativos Del Estado De Sonora al 30 de Junio de 2015 (PESOS) TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015 DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS MONEDA DE CONTRATACIÓN INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR SALDO INICIAL DEL PERIODO SALDO FINAL DEL PERIODO DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Subtotal Corto Plazo Largo Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Subtotal Lago Plazo Otros Pasivos 466,925, ,023,300, Total Deuda y Otros Pasivos 466,925, ,023,300, LIC. PATRICIA RUIZ CORONADO DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS C.P. JOSE ALBERTO RUIBAL SANTA ANA SUBSRIO.DE PLANEACION Y

14 Estado Analítico de Ingresos Ente SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA del 1 de Abril al 30 de Junio de 2015 (PESOS) ETCA-II-08 TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015 Rubros de los Ingresos Ingresos Estimado Original Anual Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) Ingresos Modificado Anual Ingresos Devengado Anual Ingresos Recaudado Anual Ingresos Devengado Trimestral Ingresos Recaudado Trimestral DIFERENCIA % de Avance Anual (1) (2) (3= 1 +2) (4) (5) (6) (7) (8= 5-1 ) (9= 5/1) Saldo Inicial Caja y Bancos 360,915, Impuestos 2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 3 Contribuciones de Mejoras 4 Derechos 5 Productos Corriente Capital 6 Aprovechamientos Corriente Capital 7 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 1,500, ,996, ,496, ,496, ,496, ,310, ,310, ,996, % 8 Participaciones y Aportaciones 9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES 7,002,031, ,752, ,373,784, ,090,414, ,090,250, ,683,157, ,682,992, ,911,781, % Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES - 150,503, ,503, ,723, ,044, ,301, ,792, ,044, % 10 Ingresos Derivados de Financiamientos Total 7,003,531, ,252, ,531,783, ,218,634, ,547,706, ,719,768, ,701,094, ,816,740, % Ingresos Excedentes 1

15 Rubros de los Ingresos Ingresos Estimado Original Anual Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) Ingresos Modificado Anual Ingresos Devengado Anual Ingresos Recaudado Anual Ingresos Devengado Trimestral Ingresos Recaudado Trimestral DIFERENCIA % de Avance Anual Ingresos del Gobierno Impuesto Contribuciones de Mejoras (1) (2) (3= 1 +2) (4) (5) (6) (7) (8= 5-1 ) (9= 5/1) Derechos Productos Corriente Capital Aprovechamientos Corriente Capital Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos de Organismos y Empresas Cuotas y aportaciones de Seguridad Social Ingresos por ventas de Bienes y Servicios 1,500, ,996, ,496, ,496, ,496, ,310, ,310, ,996, % Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 7,002,031, ,752, ,373,784, ,090,414, ,090,250, ,683,157, ,682,992, ,911,781, % Ayudas, FEDERALES Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras - 150,503, ,503, ,723, ,044, ,301, ,792, ,044, % Ayudas, ESTATALES Ingresos derivados de Financiamiento Ingresos Derivados de Financiamientos Total 7,003,531, ,252, ,531,783, ,218,634, ,186,791, ,719,768, ,701,094, ,816,740, % 1 Los Ingresos Excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley de Ingresos del Estado y Ley de Contabilidad Gubernamental. Ingresos Excedentes 1 El importe reflejado siempre debe ser mayor a cero. Nunca en rojo. El saldo Inicial de Caja y Bancos es informativo, No SE SUMA EN EL TOTAL. Hoja 2 de 2 LIC. PATRICIA RUIZ CORONADO DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS C.P. JOSE ALBERTO RUIBAL SANTA ANA SUBSRIO.DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

16 ETCA-II-08-A Conciliacion entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Ente: Servicios Educativos Del Estado De Sonora al 30 de Junio de 2015 TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015 (PESOS) 1. Ingresos Presupuestarios 4,218,634, (MAS) 2. Ingresos contables no presupuestarios 0.00 Incremento por variación de inventarios 0.00 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0.00 Disminución del exceso de provisiones 0.00 Otros Ingresos y beneficios varios 0.00 Otros Ingresos contables no presupuestarios 0.00 (MENOS) 3. Ingresos presupuestarios no contables 0.00 Productos de capital 0.00 Aprovechamientos de capital 0.00 Ingresos derivados de financiamientos 0.00 Otros Ingresos presupuestarios no contables 4. Ingresos Contables (4= ) 4,218,634, LIC. PATRICIA RUIZ CORONADO DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS C.P. JOSE ALBERTO RUIBAL SANTA ANA SUBSRIO.DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

17 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Ente: Servicios Educativos Del Estado De Sonora Del 1 de enero al 30 de Junio de 2015 (PESOS) TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015 ETCA-II-09 Capítulo del Gasto Ejercicio del Presupuesto Egresos Aprobado Anual Ampliaciones/ (Reducciones) Egresos Modificado Anual Egresos Devengado Anual Egresos Pagado Anual Egresos Devengado Trimestral Egresos Pagado Trimestral Subejercicio % Avance Anual (1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3-4 ) (9= 4/3) 1000 Servicios Personales 6,491,916, , ,492,013, ,439,781, ,439,781, ,529,471, ,529,471, ,052,232, % 2000 Materiales y Suministros 65,080, ,272, ,352, ,438, ,176, ,502, ,621, ,914, % 3000 Servicios Generales 407,296, ,543, ,839, ,005, ,589, ,262, ,414, ,834, % 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 19,723, ,663, ,387, ,941, ,230, ,191, ,950, ,445, % 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 19,514, ,676, ,190, ,698, , ,698, , ,492, % 6000 Inversión Pública 7000 Inversiones Financieros y Otras Provisiones 8000 Participaciones y Aportaciones 9000 Deuda Pública Total del Gasto 7,003,531, ,252, ,531,783, ,768,864, ,702,088, ,726,125, ,683,768, ,762,919, %

18 Partida/Descripción Ejercicio del Presupuesto Egresos Aprobado Anual Ampliaciones/ (Reducciones) Sistema Estatal de Evaluación Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Partida del Gasto Ente: Servicios Educativos Del Estado De Sonora del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015 (PESOS) Egresos Modificado Egresos Devengado Egresos Pagado Anual Egresos Devengado Trimestral TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015 Egresos Pagado Trimestral ETCA-II-09-A Subejercicio (1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3-4 ) (9= 4/3) % Avance Anual 1000 SERVICIOS PERSONALES 6,491,916, , ,492,013, ,439,781, ,439,781, ,529,471, ,529,471, ,052,232, % 113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 3,770,575, ,878, ,930,454, ,944,887, ,944,887, ,014,745, ,014,745, ,985,566, % SUELDOS 3,770,575, ,878, ,930,454, ,944,887, ,944,887, ,014,745, ,014,745, ,985,566, % 122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL ,848, ,848, ,848, ,848, ,134, ,134, % COMPENSACIONES A SUSTITUTOS DE PROFESORES ,848, ,848, ,848, ,848, ,134, ,134, % 131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 32,275, ,656, ,931, ,794, ,794, ,915, ,915, ,137, % PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 32,275, ,656, ,931, ,794, ,794, ,915, ,915, ,137, % 132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 837,796, ,370, ,425, ,626, ,626, ,763, ,763, ,799, % PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 107,798, ,246, ,552, ,389, ,389, , , ,162, % AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 729,997, ,123, ,873, ,236, ,236, ,640, ,640, ,636, % 134 COMPENSACIONES 133,315, , ,842, ,185, ,185, ,547, ,547, ,657, % ACREDITACION POR TITULACION EN LA DOCENCIA , , , , , , % COMPENSACION A DIRECTORES DEL MAGISTERIO (FORTALECIMIENTO CURRICULAR) , , , , , , % ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA , , , , , , % BONO DE PRODUCTIVIDAD , , , , , , % COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS 15,304, , ,842, ,190, ,190, ,206, ,206, ,652, % ASIGNACIONES DOCENTES, PEDAGOGICAS GENERICAS Y ESPECIFICAS 104,224, , ,450, ,338, ,338, ,396, ,396, ,112, % COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO 13,786, , ,499, ,605, ,605, ,360, ,360, ,893, % 141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 424,696, ,761, ,934, ,730, ,730, ,203, % APORTACIONES AL ISSSTE 322,116, ,390, ,725, ,113, ,113, ,612, % APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE EDAD AVANZADA Y VEJEZ 102,579, ,370, ,208, ,617, ,617, ,591, % 142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 161,543, ,122, ,420, ,594, ,594, ,826, % APORTACIONES AL FOVISSSTE 161,543, ,122, ,420, ,594, ,594, ,826, % 143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 84,115, ,016, ,098, ,722, ,722, ,376, % APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 64,617, ,152, ,464, ,837, ,837, ,627, % DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO 19,498, ,864, ,633, , , ,749, % 144 APORTACIONES PARA SEGUROS 66,423, ,007, ,416, ,655, ,655, , , ,760, % APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL 63,041, ,372, ,668, ,599, ,599, ,069, % APORTACIONES PARA EL SEGURO COLECTIVO DE 3,381, , ,747, ,056, ,056, , , ,690, % 152 INDEMNIZACIONES % PAGO DE LIQUIDACIONES % 154 PRESTACIONES CONTRACTUALES 207,292, ,156, ,449, ,353, ,353, ,102, ,102, ,095, % PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES 207,292, ,064, ,357, ,262, ,262, ,094, ,094, ,095, % DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS ,090, ,090, ,090, ,090, , , % AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS , , , , % 159 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS ,800, ,800, ,800, ,800, ,947, ,947, % OTRAS PRESTACIONES ,800, ,800, ,800, ,800, ,947, ,947, % 171 ESTIMULOS 773,882, ,507, ,390, ,580, ,580, ,037, ,037, ,809, % ESTIMULOS AL PERSONAL 773,882, ,599, ,482, ,673, ,673, ,960, ,960, ,809, % BONO POR PUNTUALIDAD , , , , , , % 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 65,080, ,272, ,352, ,438, ,176, ,502, ,621, ,914, % 211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 3,794, ,742, ,536, ,053, , , , ,482, % MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 3,794, ,742, ,536, ,053, , , , ,482, % 212 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 3,055, , ,386, ,004, , , , ,381, % MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 3,055, , ,386, ,004, , , , ,381, % 213 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO 9, , , , % MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO 9, , , , % 214 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 244, , , , , , % MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 244, , , , , , % 215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 352, , , , , , , , % MATERIAL PARA INFORMACION 352, , , , , , , , % 216 MATERIAL DE LIMPIEZA 742, , , , , , , , % MATERIAL DE LIMPIEZA 742, , , , , , , , % 217 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 30,419, ,469, ,889, ,196, , ,196, , ,692, %

19 Partida/Descripción Ejercicio del Presupuesto Egresos Aprobado Anual Ampliaciones/ (Reducciones) Sistema Estatal de Evaluación Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Partida del Gasto Ente: Servicios Educativos Del Estado De Sonora del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015 (PESOS) Egresos Modificado Egresos Devengado Egresos Pagado Anual Egresos Devengado Trimestral TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015 Egresos Pagado Trimestral ETCA-II-09-A Subejercicio (1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3-4 ) (9= 4/3) MATERIALES EDUCATIVOS 90, , , , , , % MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS 30,328, ,462, ,791, ,193, , ,193, , ,598, % 218 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS 1, , , % PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS 1, , , % 221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 8,140, ,709, ,850, ,868, ,217, ,624, ,078, ,981, % PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 1,533, , ,702, , , , , ,119, % PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS 5,967, ,623, ,590, ,140, ,528, ,156, ,609, ,449, % ADQUISICION DE AGUA POTABLE 639, , , , , , , , % 222 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES % ALIMENTACION DE ANIMALES % 223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 237, ,199, ,436, , , , , ,866, % UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 237, ,199, ,436, , , , , ,866, % 234 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA % COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA % 241 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 51, ,369, ,421, , , ,408, % PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 51, ,369, ,421, , , ,408, % 242 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 25, , , , % CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 25, , , , % 244 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 5, , % MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 5, , % 245 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO % VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO % 246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 655, , , , , , , , % MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 655, , , , , , , , % 247 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 298, , , , , , , , % ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 298, , , , , , , , % 248 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 602, , ,006, , , , , , % MATERIALES COMPLEMENTARIOS 602, , ,006, , , , , , % 249 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 2,143, , ,275, ,460, , ,380, , , % OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 2,143, , ,275, ,460, , ,380, , , % 252 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS 1, , , % FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS 1, , , % 253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 108, , , , , , , , % MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 108, , , , , , , , % 254 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 91, , , , , , , , % MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 91, , , , , , , , % 255 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 2, , , % MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE 2, , , % 256 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 13, , , , , , , , % FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 13, , , , , , , , % 261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 9,228, ,772, ,000, ,253, ,321, ,399, ,121, ,746, % COMBUSTIBLES 9,192, ,768, ,960, ,240, ,307, ,386, ,107, ,720, % LUBRICANTES Y ADITIVOS 36, , , , , , , , % 271 VESTUARIO Y UNIFORMES 1,981, , ,374, , , , , ,934, % VESTUARIOS Y UNIFORMES 1,981, , ,374, , , , , ,934, % 272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 32, , , , , , % PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 32, , , , , , % 273 ARTICULOS DEPORTIVOS 978, , , , , , , , % ARTICULOS DEPORTIVOS 978, , , , , , , , % 274 PRODUCTOS TEXTILES 56, , , , , , , , % PRODUCTOS TEXTILES 56, , , , , , , , % 275 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 57, , , , , , , , % % Avance Anual

20 Partida/Descripción Ejercicio del Presupuesto Egresos Aprobado Anual Ampliaciones/ (Reducciones) Sistema Estatal de Evaluación Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Partida del Gasto Ente: Servicios Educativos Del Estado De Sonora del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015 (PESOS) Egresos Modificado Egresos Devengado Egresos Pagado Anual Egresos Devengado Trimestral TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015 Egresos Pagado Trimestral ETCA-II-09-A Subejercicio (1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3-4 ) (9= 4/3) BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 57, , , , , , , , % 291 HERRAMIENTAS MENORES 345, , , , , , , , % HERRAMIENTAS MENORES 345, , , , , , , , % 292 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 78, , , , , , , , % REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 78, , , , , , , , % 293 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 44, , , , , , , , % REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,EDUCACIONAL Y RECREATIVO 44, , , , , , , , % 294 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 605, ,757, ,362, ,598, , ,545, , , % REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO 605, ,757, ,362, ,598, , ,545, , , % 296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 648, ,527, ,176, , , , , ,849, % REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO 648, ,527, ,176, , , , , ,849, % 298 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 11, , , % REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 11, , , % 299 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 16, , , , , , % 16, , , , , , % 3000 SERVICIOS GENERALES 407,296, ,543, ,839, ,005, ,589, ,262, ,414, ,834, % 311 ENERGIA ELECTRICA 210,687, , ,919, ,524, ,524, ,407, ,407, ,395, % ENERGIA ELECTRICA 12,461, , ,230, ,811, ,811, ,005, ,005, ,419, % ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS 197,926, , ,338, ,720, ,720, ,420, ,420, ,618, % SERVICIOS E INSTALACIONES PARA CENTROS ESCOLARES 300, ,050, ,350, , , , , , % 313 AGUA 11,308, ,588, ,896, ,598, ,871, ,797, ,859, ,298, % AGUA POTABLE 11,308, ,588, ,896, ,598, ,871, ,797, ,859, ,298, % 314 TELEFONIA TRADICIONAL 6,530, , ,142, ,446, ,028, ,273, , ,696, % TELEFONIA TRADICIONAL 6,530, , ,142, ,446, ,028, ,273, , ,696, % 315 TELEFONIA CELULAR 947, , , , , , , % TELEFONIA CELULAR 947, , , , , , , % 316 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 20, , , , , , , , % SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 20, , , , , , , , % 317 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE 5,380, , ,571, ,220, ,717, ,521, ,303, ,351, % SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 5,380, , ,571, ,220, ,717, ,521, ,303, ,351, % 318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 219, , , , , , , , % SERVICIO POSTAL 219, , , , , , , , % 319 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 6,006, , ,880, ,112, ,306, ,088, , ,767, % SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 6,006, , ,880, ,112, ,306, ,088, , ,767, % 322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 9,093, ,454, ,548, ,999, ,504, ,595, ,504, ,548, % ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 9,093, ,454, ,548, ,999, ,504, ,595, ,504, ,548, % 323 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,EDUCACIONAL Y RECREATIVO 3,611, ,451, ,062, ,316, ,716, ,326, ,603, ,746, % ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 3,430, ,457, ,888, ,316, ,716, ,326, ,603, ,571, % ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 181, , , , % 325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,280, ,378, ,658, ,652, , ,534, , ,005, % ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,280, ,378, ,658, ,652, , ,534, , ,005, % 326 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 247, , , , , , , , % ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 247, , , , , , , , % 327 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 2,273, , ,520, , , , , , % PATENTES, REGALIAS Y OTROS 2,273, , ,520, , , , , , % 328 ARRENDAMIENTO FINANCIERO 177, , , , % ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 177, , , , % 329 OTROS ARRENDAMIENTOS 14,841, ,317, ,158, ,570, ,546, ,372, ,280, ,587, % OTROS ARRENDAMIENTOS 14,841, ,317, ,158, ,570, ,546, ,372, ,280, ,587, % % Avance Anual

21 Partida/Descripción Ejercicio del Presupuesto Egresos Aprobado Anual Ampliaciones/ (Reducciones) Sistema Estatal de Evaluación Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Partida del Gasto Ente: Servicios Educativos Del Estado De Sonora del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015 (PESOS) Egresos Modificado Egresos Devengado Egresos Pagado Anual Egresos Devengado Trimestral TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015 Egresos Pagado Trimestral ETCA-II-09-A Subejercicio (1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3-4 ) (9= 4/3) 331 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 755, ,216, ,972, , , , , ,128, % SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 755, ,216, ,972, , , , , ,128, % 332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 1,588, ,147, ,736, ,463, ,447, ,444, ,447, ,272, % SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 1,588, ,147, ,736, ,463, ,447, ,444, ,447, ,272, % 333 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 1,428, ,906, ,334, ,660, ,043, ,616, ,043, , % SERVICIOS DE INFORMATICA 1,350, ,541, ,891, ,256, ,043, ,212, ,043, , % SERVICIOS DE CONSULTORIAS 70, , , , % Servicios Estadísticos y Geográficos 8, , , , , , % 334 SERVICIOS DE CAPACITACION 2,852, , ,673, ,048, , , , ,624, % SERVICIOS DE CAPACITACION 2,852, , ,673, ,048, , , , ,624, % 336 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, 4,776, ,656, ,432, ,792, ,396, ,883, ,773, ,640, % IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 4,736, ,656, ,392, ,792, ,396, ,883, ,773, ,600, % LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 40, , , % 338 SERVICIOS DE VIGILANCIA 6,150, ,026, ,177, ,558, ,820, ,863, ,699, ,618, % SERVICIOS DE VIGILANCIA 6,150, ,026, ,177, ,558, ,820, ,863, ,699, ,618, % 339 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 48,184, ,482, ,701, , , ,668, % SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 132, , , , , , % SERVICIOS INTEGRALES 48,051, ,514, ,537, ,537, % 341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 1,680, , ,319, ,265, ,265, , , ,054, % SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 1,680, , ,319, ,265, ,265, , , ,054, % 344 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 2,170, , ,685, , , , ,235, % SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 2,170, , ,685, , , , ,235, % 347 FLETES Y MANIOBRAS 5,489, , ,460, ,238, , ,568, , ,221, % FLETES Y MANIOBRAS 5,489, , ,460, ,238, , ,568, , ,221, % 351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 15,900, ,759, ,660, ,689, ,963, ,409, ,495, ,970, % MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 1,227, ,533, ,760, ,547, ,377, ,555, ,580, ,213, % MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES 14,672, ,226, ,899, ,142, ,586, ,853, ,914, ,757, % 352 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 490, , , , , , , , % % Avance Anual MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO 490, , , , , , , , % MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO , , , , , , , % 353 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 5,541, ,265, ,806, ,188, ,001, ,898, ,884, ,618, % INSTALACIONES 3,503, , ,869, ,730, ,192, ,055, ,192, ,139, % MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS 2,037, ,899, ,936, ,458, ,808, , , ,478, % 354 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS 1, , % INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 1, , % 355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 4,875, , ,469, ,549, ,729, ,302, ,096, ,920, % 4,875, , ,469, ,549, ,729, ,302, ,096, ,920, % 357 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 454, , , , , , , , % MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 427, , , , , , , , % MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS,INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO 27, , , , , , , , % 358 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 7,385, , ,328, ,615, ,406, ,808, ,406, ,712, % SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 7,385, , ,328, ,615, ,406, ,808, ,406, ,712, %