Programa de Auditoria Interna en Protección n de la Salud en Andalucía Jose A. Conejo DíazD

Transcripción

1 Programa de Auditoria Interna en Protección n de la Salud en Andalucía Jose A. Conejo DíazD Subdirección n de Protección n de la Salud Secretaria General de Salud Pública P y Participación Junta de Andalucía

2 Índice Introducción Auditorías internas Desarrollo del Plan

3 Introducción

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5 SGSP y P Consejería de Salud C-P SAS Organización n de la protección n de la s. DGAS Subdirección Protección de la Salud Subdirección de Gestión y Evaluación de Resultados en Salud Servicio Salud Ambiental Servicio Seguridad Alimentaria y Laboratorios Coord. Seguridad Alimentaria y Salud Ambiental C-P Delegaciones Provinciales Servicio Salud Sección Alimentaria Sección Ambiental AGP Unidades de Protección de la Salud Distritos A.P. Hospitales Áreas de GS

6 Jefe Servicio DP Gerente A.P. Profesionales Cartera de Servicios Dirección UPS Modelo de organización Acuerdo de Gestión UPS Objetivos Incentivos

7

8 Salud Ambiental Distritos / Áreas Sanitarias Delegaciones SSCC Seguridad Alimentaria

9 La calidad como estrategia del SSPA Plan de calidad: Garantizar la calidad de las actuaciones en Protección n de la Salud Gestión n por procesos Plan de auditorías as

10 R882/04 ISO Plan de Auditorias Fases Diseño o y desarrollo de la documentación Implantación n del sistema Formación, información n y comunicación Evaluación n y seguimiento

11 La calidad no es un concepto ajeno a la Protección n de la Salud Conocimiento de las normas ISO serie 9000 Modelos de Sistemas de Autocontrol La Seguridad Alimentaria y el Reglamento 882

12 La calidad en los Servicios Públicos P Un cambio de filosofía a necesario: General en toda la Administración No es posible ser ajeno a él La sociedad lo demanda Los operadores económicos lo exigen Es necesario ser consecuente con nuestras propias recomendaciones -ISO 9000-

13 Tipos de auditorías as internas

14 Tipos de auditorías as internas Verificación n del Acuerdo de Gestión Evaluación n del programa de formación Estancias : Alumnos Tutores Sistema de Gestión n de los Controles Oficiales

15 Verificación n del Acuerdo de Gestión Objetivos comunes y específicos Autoevaluación n / evaluación n Delegación n Provincial Verificación n 35% Unidades cada añoa Al menos 25% de los objetivos Muestras representativas Repercusión n en incentivos

16 Programa de formación Estancias Orientada a las habilidades Extensión n buenas prácticas Tutores: Curriculum vitae Proyecto docente Auditoría Alumnos: Trabaja en el alcance de la estancia Auditoría tras la actividad formativa: evaluación n impacto

17 Plan de auditorías as Sistema de Gestión n de los Controles Oficiales

18 Desarrollo del Plan de Auditorias Planificación Emplazamientos a auditar Programa anual Auditorias extraordinarias Cualificación n de auditores Informe de auditoria Seguimiento

19 Planificación Vigencia: 4 años ( ) 2013) Abarca la totalidad del SGCO Programación n al menos con 2 meses de antelación Estudio documental y verificación in situ Todo queda registrado

20 Emplazamientos Distritos A.P.. / Áreas de Gestión n Sanitaria Delegaciones Provinciales Servicios de la Subdirección n de Protección

21 Programa anual Servicio Salud Ambiental Servicio Seguridad Alimentaria y Laboratorios Coordinación Seg. Alimentaria y Salud Ambiental Propuesta Subdirección de Protección de la Salud Revisión Secretaria General de Salud Pública y Participación Aprobación

22 Auditorias extraordinarias Criterio de la Subdirección n de Protección n de la Salud o a propuesta / demanda de los distintos niveles de la estructura. Ej: Cambios significativos SGCO. Ante la sospecha o certeza de que el nivel de calidad está comprometido. Verificación n de acciones correctivas. Incorporación n de un nuevo plan / programa. Programación n al menos con 2 semanas de antelación Todo queda registrado

23 Cualificación n auditores Equipo auditor designado por la Subdirección n de Protección Auditores: Independientes Formación n y experiencia probada Internos o externos Formación Teórica: curso de formación n de auditores de 28 horas Práctica: Realización n de 2 auditorias completas del SGCO Elaboración n de 2 programas de auditoria Redacción n de 2 informes de auditoria Aprobación Subdirección Informe Auditor Jefe

24 No conformidades: Mayores: Informe de la auditoria Incumplimiento sistemático tico que se va a mantener o genera riesgo Modelo Conjunto de no conformidades menores en contra de un mismo requisito que puede representar un fallo general del sistema Menores: incumplimientos menores ( ( mayores) Puntos fuertes. Aspectos a resaltar Oportunidades de mejora. Puntos potenciales de mejora Observaciones. Cuestiones detectadas que no llegan a ser no conformidades Implantación n y eficacia del sistema. Valoración n por parte del equipo auditor

25 Baremación n del resultado TABLA 2: BAREMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA AUDITORIA RESULTADO CRITERIO SEGUIMIENTO Auditoría conforme No se han detectado no conformidades. No requiere. Auditoría conforme con desviaciones No se ha detectado ninguna no conformidad de carácter mayor. En este caso, debe darse el conforme con el PAC (2 meses de plazo). Auditoría conforme con riesgos Se han detectado no conformidades de carácter mayor (no más de 4). En este caso, debe darse el conforme a las acciones reparadoras inmediatas de las no conformidades mayores (plazo definido en informe) y al PAC (2 meses de plazo). Si el PAC no corrige las causas generadas de las no conformidades podrá programarse una auditoría extraordinaria. Auditoría No conforme Se han detectado más de 4 no conformidades de carácter mayor. Requiere de Auditoría extraordinaria, que deberá realizarse en 3 meses como máximo.

26 Difusión n del informe Registrado Difundido Jefes de Servicio Archivado

27 Seguimiento Acciones correctivas Acciones de mejora Incidencias Oportunidades de mejora Las establece y registra el nivel responsable de la NC Una vez establecidas las aprueba el nivel inmediato superior

28 Seguimiento Respuesta del área auditada al informe final Si hay NC: Remisión n al auditor Jefe del plan de acciones correctivas (2 meses) Si son mayores: Ejecución n de acciones reparadoras inmediatas en el plazo estipulado Remisión n al Auditor Jefe de las evidencias que justifiquen su ejecución Conformidad final de la auditoria Solicitud de ampliación n de las acciones propuestas Programación n de una auditoria extraordinaria

29 Coordinación AliAm Inmediato superior Auditado Equipo auditor

30 Conclusiones Da respuesta a un requerimiento legal en Seguridad Alimentaria Se hace extensivo a Salud Ambiental (Protección n de la Salud) Es bien recibido por la estructura Se plantea como una continua oportunidad de mejora Queda pendiente de resolver el problema de las auditorías as externas

31 Muchas gracias por vuestra atención