Ejecución Presupuestaria 2016 Nivel Educación Parvularia

Transcripción

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2 Ejecución Presupuestaria 2016 Nivel Educación Parvularia Subsecretaría de Educación Parvularia Fundación Integra Junta Nacional de Jardines Infantiles 2 1 de Agosto de 2016 / María Isabel Díaz Pérez, Subsecretaria de Educación Parvularia.

3 Ejes para fortalecer la Educación Parvularia Eje Institucionalidad Considerando la necesidad de cambios institucionales para desarrollar la Reforma en Educación Parvularia, se establece el objetivo de instalar la Subsecretaría de Educación Parvularia y la Intendencia de Educación Parvularia. Esto implica el ordenamiento y la modernización del sector separando las funciones del diseño de política, fiscalización, evaluación y provisión del servicio. Eje Cobertura El compromiso es continuar incorporando nuevos cupos para el tramo de 0 a 4 años y la universalización de los niveles de Transición, a través de la construcción de nuevas Salas Cuna y Jardines Infantiles. Plan de Aseguramiento de Calidad Eje Calidad Dirigido a mejorar las condiciones de trabajo pedagógico y las oportunidades de aprendizaje. El compromiso es establecer marcos normativos para el funcionamiento de jardines infantiles públicos y privados, la mejora de estándares para el funcionamiento mediante un Plan de Reconocimiento Oficial, actualizar las Bases Curriculares de Educación Parvularia, y crear un Marco para la Buena Enseñanza, entre otros. 3

4 Avances del Nivel 2016 Institucionalidad 1.Inicio instalación de la Subsecretaría de Educación Parvularia en MINEDUC e Intendencia de Educación Parvularia en la Superintendencia de Educación. Calidad 1. Diseño estrategia implementación Reconocimiento Oficial y Autorización de Jardines Infantiles. 2. Inicio del Plan de Homologación de Remuneraciones para funcionarios de Jardines Infantiles. 3. Elaboración de Propuesta de dotación de personal y tamaño de grupos para Jardines Infantiles. 4. Inicio diseño de Referentes Curriculares, consulta pública regional. Cobertura 1. Diseño e implementación de cupos para Salas Cuna y Niveles Medios. 4

5 Panorama General Presupuestario al 31 de julio de 2016 Nivel Educación Parvularia (M$) Ejecución Ejecución Año 2016 Ppto Ejecución Ejecución Presupuestaria Presupuestaria Institución (Inicial+Reajuste+Leyes Presupuestaria Presupuestaria 2016 al 30 de 2016 al 31 de Esp+Rebaja) Junio 2016 (%) Julio 2016 (%) Junio Julio (Proyección) SdEP* % % F. INTEGRA % % JUNJI % % Totales Nivel E. Parvularia % % *El presupuesto de la Subsecretaría de Educación Parvularia está conformado por los presupuestos de éste Servicio y de la Fundación Integra, los cuales fueron separados en este cuadro para efectos del análisis. 5

6 Aumento de Cobertura Logros y Avances: Cifras Globales El 100% de las aulas pertenecientes a la Etapa 1 ( ) ya se encuentran terminadas, y de estas, el 94% inició su funcionamiento normal aportando un total de nuevos cupos al sistema. Entre la Etapa 1 y Etapa 2, se espera llegar a cerca de 50 mil nuevos cupos a fines del 2017, equivalentes a nuevas aulas. Igualmente, entre ambas etapas la cobertura alcanzará al 70% de las comunas de todo Chile. Entre ambas etapas, se han terminado de construir 816 aulas, de las cuales, 689 pertenecen a proyectos de la Etapa 1 ( ). En la Etapa 2 ( ), el 68% de las aulas se encuentran finalizadas o en ejecución. 6

7 Aumento de Cobertura Avance de los proyectos Etapa 2 ( ) Mayo 2015 Ago 2015 Oct 2015 Feb 2016 Mayo % Etapas 72% Etapas 65% Etapas 36% Etapas 8% Etapas previas previas previas previas previas 14% Licitación 19% Licitación 19% Licitación 21% Licitación 31% Licitación 5% Ejecución 8% Ejecución 16% Ejecución 43% Ejecución 60% Ejecución /terminados /terminados /terminados /terminados /terminados 7

8 CAPITULO 04 PROGRAMA 01 : SUBSECRETARIA DE EDUCACION PARVULARIA : SUBSECRETARIA DE EDUCACION PARVULARIA COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO AÑO 2016 en M$ S I A DENOMINACION Ley de Presupuestos (1) (2) (3) (4) (5) (6) Presupuesto Devengado al % Devengado a Vigente Junio Proyeccción Devengado al % Proyección Devengado a Julio - GASTOS ,35% ,01% 21 GASTOS EN PERSONAL ,77% ,46% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO ,28% ,05% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,41% ,49% 01 Al Sector Privado ,41% ,49% 024 Convenio Integra ,41% ,49% 29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ,88% ,88% 03 Vehículos ,94% ,94% 04 Mobiliario y Otros ,82% ,82% 05 Máquinas y Equipos ,07% 525 4,07% 06 Equipos Informáticos ,27% ,27% 07 Programas Informáticos ,00% 0 0,00% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00% 0 0,00% 01 Al Sector Privado ,00% 0 0,00% 024 Convenio Integra ,00% 0 0,00% 35 SALDO FINAL DE CAJA

9 CAPITULO 04 PROGRAMA 01 : SUBSECRETARIA DE EDUCACION PARVULARIA : SUBSECRETARIA DE EDUCACION PARVULARIA COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO AÑO 2016 en M$ S I A DENOMINACION Ley de Presupuestos Presupuesto Vigente (1) (2) (3) (4) (3) + (4) Devengado al Proyección Devengado Julio - Diciembre Total Devengado Proyectado % Ejecución Devengado Proyectado - GASTOS ,91% 21 GASTOS EN PERSONAL ,50% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO ,00% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00% 01 Al Sector Privado ,00% 024 Convenio Integra ,00% 29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ,99% 03 Vehículos ,94% 04 Mobiliario y Otros ,00% 05 Máquinas y Equipos ,00% 06 Equipos Informáticos ,00% 07 Programas Informáticos ,00% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00% 01 Al Sector Privado ,00% 024 Convenio Integra ,00% 35 SALDO FINAL DE CAJA

10 Fundación Integra.Caracterización Institucional Avance en ejecución de proyectos de Agosto de / Oriele Rossel Carrillo, Directora Ejecutiva de Fundación Integra

11 FUNDACIÓN INTEGRA AGOSTO 2016

12 Fundación Integra Junto a JUNJI, es uno de los principales prestadores de educación parvularia en Chile. Es una institución de derecho privado sin fines de lucro, perteneciente a la Dirección Sociocultural de la Presidencia establecimientos niños y niñas El 89,5% de los niños y niñas se encuentran entre los tramos 40 y 60, correspondiente a los de menores ingresos o mayor vulnerabilidad. Sus programas: Jardines infantiles y salas cuna - Informe de Cobertura al mes de Junio 2016 Extensión horaria - Jardines sobre ruedas - Vacaciones en mi jardín - Veranadas Pehuenches - Salas cuna en la cárceles - Mi jardín al hospital

13 Fundación Integra Nuestros establecimientos Informe de Cobertura al mes de Junio 2016

14 Niños y Niñas Atendidos durante el mes de Junio 2016 Total Jornada Normal Total Jornada Ext. Horaria Nota: Las Cantidades de niños de Jornada Normal y Extensión Horaria no se suman puesto que corresponden, en muchas ocasiones a los mismos niños que asisten el día completo.

15 Fundación Integra Nuestros establecimientos

16 Política de Calidad Educativa Bienestar y Protagonismo de niños y niñas Educación Transformadora Familias y Comunidades Comprometidas con la Educación Personas y Equipos que Trabajan por la Educación

17 Fundación Integra: Proyecto Educativo Institucional Reporte Integra 2015

18 Fundación Integra: Cuánto aprendo en mi Jardín? Reporte Integra 2015

19 Fundación Integra: Trayectoria evaluación educativa de nuestro PlaepR Reporte Integra 2015

20 Fundación Integra: Instrumento de evaluación aprendizajes (IEA) Reporte Integra 2015

21 Costo de Atención de un Niño Niña por mes $100 $19 Operación $ Inversión atención mensual por niño (dato gastos año abril 2015/abril 2016) Informe de Costos al mes de Abril 2016

22 Aumento de Cobertura 2014 al 2016

23 RUTA CRÍTICA PROYECTOS DE AUMENTO DE COBERTURA Tiempo total estimado es de 14 meses

24 Estado de avance obras Aumento de Cobertura año 2014 al 2016 Año nuevos cupos 243 proyectos estimados nuevos cupos 178 proyectos Año 2014 Creación de cerca de nuevos empleos formales, preferentemente mujeres. En mayo 2016 la lista de espera asciende a un total de niños/as, de los cuales (47%), corresponden a Salas Cunas y a Párvulos (53%). Demanda no cubierta por el crecimiento

25 Estado de avance de obras cupos Aumento de Cobertura año Status regional Aumento de Cobertura al 21 de Julio 2016

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34 Proyecciones- Desafíos Mantener y/o incrementar niveles de logro de aprendizajes en niños/as. Proyectos Educativos participativos en cada Comunidad Educativa. Inclusión, promoción y protección desde una perspectiva de derecho. Formación continua de los docentes, educadores y asistentes de párvulos. Cumplimiento de requisitos para el reconocimiento oficial. Necesidad de reposiciones de 97 establecimientos. Sostenibilidad del crecimiento a través de un enfoque territorial e implementación ERP Sap.

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36 Junta Nacional de Jardines Infantiles Caracterización Institucional Logros 2016 Ejecución Presupuestaria Agosto de / Desirée López de Maturana, Vicepresidenta Ejecutiva de JUNJI

37 Nuevos Jardines Infantiles para Chile PROGRAMA ESTABLECIMIENTOS CAPACIDAD MATRÍCULA Jardín Infantil Clásico Ad. Directa Jardín Infantil Alternativo Educativo para la Familia Jardín Infantil VTF Total general % de las madres o encargadas estudian y/o trabajan, 43% viven en un hogar con jefatura femenina, 4% pertenecen a algún pueblo originario, 1% tiene necesidades educativas Especiales, 1% aprox. de niños y niñas son extranjeros funcionarias y funcionarios distribuidos entre Unidades Educativas, Programas de atención y Oficinas a lo largo del país. 37

38 Nuevos Jardines Infantiles para Chile Calidad Focalización Programas Educativos Inclusión Trabajo con Familia y Territorialidad La misión de JUNJI es entregar Educación Parvularia Pública, Gratuita y de Calidad. En el marco de la reforma sus principales ejes de trabajo son: Calidad, desarrollando una propuesta educativa que apunta al fortalecimiento de prácticas pedagógicas que se desarrollan en los distintos centros educativos, con el fin de realizar una estrategia integrada, que genere ambientes enriquecidos de aprendizaje. 2. Cobertura, a través de la Ampliación de cobertura y Modalidades flexibles a los distintos territorios. 3. Institucionalidad, preparando a la institución a la luz de los grandes desafíos que se le han planteado para este período.

39 Logros 2016 CALIDAD: Plan de Mantención de Jardines Infantiles Mejora de espacios educativos: Programa de mantención de jardines infantiles. Aumento presupuestario 2016 permitió la reparación y mejora de actuales condiciones de infraestructura. 39

40 Logros 2016 COBERTURA: Obras Terminadas 32 (78 aulas) Proyectos en Ejecución 176 (582 aulas) Proyectos en Licitación 34 (121 aulas) LOMAS CONQUISTADOR, PENCO, REG. DEL BIO BIO LAS CRUCES, EL TABO, REGIÓN DE VALPARAISO LAS CRUCES, EL TABO, REGIÓN DE VALPARAISO PUERTAS DEL SUR, MAULE, REG. DEL MAULE LBERTO BLEST GANA, OVALLE, REGIÓN DE COQUIMBO LAGO CONGUILLIO, CURACAUTIN, REG. LA ARAUCANIA

41 Logros 2016 COBERTURA: Modalidades Flexibles 618 programas educativos con cupos (Junio 2016). 24 programas educativos nuevos durante el primer semestre 2016 con 477 cupos (17 en zonas rurales y 7 en zona urbana). RALUN

42 Logros 2016 INSTITUCIONALIDAD Desarrollo de Sistemas de Gestión para la Administración del RRHH. Definición Política de Desarrollo de las Personas.

43 Logros 2016 INSTITUCIONALIDAD Producción Editorial Rediseño Sistema de Logística.

44 Valores en M$ Ejecución Presupuestaria 2016 Ejecución Presupuestaria al 31 de julio Años ,57% 34,45% 50,51%* * Ptto.vigente al en M$ * Ejecución al en M$ *Valor aproximado al 31 de julio, previo a fecha de cierre contable.

45 Ejecución Presupuestaria 2016 Ejecución Presupuestaria Programas 01 y 02 Subt. / Ítem / Asig. Denominaciones Presupuesto Ley 2016 Presupuesto Vigente al Compromisos al Ejecución al Ejecución al * % Comprometido al % de Ejecución al * 21 GASTOS EN PERSONAL ,54% 51,73% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO ,48% 32,83% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ,69% 1,69% 23,01 Prestaciones Previsionales ,54% 6,54% 23,03 Prestaciones Sociales del Empleador ,62% 1,62% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,59% 64,61% Convenios Con Municipalidades Y Otras Instituciones ,13% 66,49% Programa de Material de Enseñanza ,74% 44,59% Programa Conozca a su Hijo y Proyecto Mejoramiento Atención a la Infancia ,83% 53,23% Plan de Fomento de Lectura Primera Infancia ,75% 25,16% Capacitación a Terceros ,06% 5,94% 25 INTEGROS AL FISCO ,22% 28,73% 26 OTROS GASTOS CORRIENTES ,63% 115,63% 29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ,80% 9,61% 29,02 Edificios ,00% 0,00% 29,03 Vehículos ,52% 88,44% 29,04 Mobiliario y Otros ,02% 6,21% 29,05 Máquinas y Equipos ,30% 1,40% 29,06 Equipos Informáticos ,81% 74,92% 29,07 Programas Informáticos ,60% 2,73% 29,99 Otros Activos no Financieros ,79% 13,57% 31 INICIATIVAS DE INVERSION ,27% 40,82% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,23% 45,26% 34 SERVICIO DE LA DEUDA ,81% 89,81% 34,04 Intereses Deuda Externa ,00% 0,00% 34,07 Deuda Flotante ,00% 100,00% 35 SALDO FINAL DE CAJA ,00% 0,00% TOTAL GASTOS PROGRAMA 01 Y ,54% 50,51% *Valor aproximado al 31 de julio, previo a fecha de cierre contable.

46 Nuevos Jardines Infantiles para Chile Reconocimiento Oficial Carrera Docente Estatuto Asistentes Jardín Infantil Fiscalización Proyecto Educativo Marco para la Buena Enseñanza y para la Buena Dirección Bases Curriculares

47 Nuevos Jardines Infantiles para Chile Plan de Aseguramiento para la Calidad

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