MANUAL LOGÍSTICA CIRCUITO DE PEDIDO A TERCEROS

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1 MANUAL LOGÍSTICA CIRCUITO DE PEDIDO A TERCEROS 1 de 9

2 INDICE 1. Pedido a terceros Creación de un pedido de ventas Creación de un pedido de compras con referencia a una solicitud de pedido Entrada de mercancías de 9

3 1. Pedido a terceros En el tratamiento del pedido de terceros, Codere no suministra el pedido al cliente. El proveedor expedirá las mercancías directamente al cliente y le facturará a usted. El material del pedido no pasará por el almacén y Codere emitirá la factura cuando el proveedor le indique que ha entregado el pedido. 1.1 Creación de un pedido de ventas En hostelería se realiza la intermediación en el suministro de servicios de instalación entre proveedor y cliente. Para poder vincular la compra y la venta desde el pedido a terceros, incluiremos el servicio como una línea de pedido y seguiremos el circuito descrito (Solicitud de pedido generada por el sistema/pedido/entrada/verificación de facturas). Para crear un pedido a terceros, primero hacemos el pedido de ventas del cliente y este pedido nos generará una solicitud de pedido de compras. Para crear un pedido de ventas de clientes, vamos al menú de usuario: Logística Circuito general Circuito de Ventas Pedido Crear. También podemos llegar a esta pantalla a través del menú de SAP: Logística Comercial Ventas Pedido Crear. También podemos entrar con el código de transacción VA Pantalla Crear Pedido de cliente: Acceso (?)Campo que es obligatorio rellenar. Clase de pedido: introducimos la clase de pedido 3 de 9

4 TA Pedido estándar A. Datos organización Introducimos el área de ventas, la oficina de ventas y el grupo de vendedores. 2. Pantalla Crear Pedido estándar: Resumen Introducimos los siguientes datos: Solicitante: Introducimos el código del cliente. Si no lo recordamos pinchamos en el cuadro localizarlo. y utilizamos el match-code para Fecha ped compras: Introducimos la fecha del pedido de compras. Cond Pago: Indicamos una condición de pago. Si no lo recordamos pinchamos en el cuadro y la buscamos en la lista. Material: Introducimos el código del material. Si no lo recuerda pinche en el cuadro y utilice el match-code para localizarlo. 4 de 9

5 Cantidad de pedido: Introducimos la cantidad del pedido. Centro: Introduzca el centro. Si no recuerda el código, pinche en el cuadro y selecciónelo de la lista. Tpos: Clasificación que hace una diferencia entre distintas clases de posición (por ejemplo, posiciones sin cargo y posiciones de texto) y que influye el tratamiento de la posición mediante el sistema. Pinchamos el cuadro y seleccionamos el tipo de posición TAS Posición de pedidos a terceros Pulsamos enter El sistema nos solicita los datos que aparecen en el siguiente cuadro de diálogo. Oficina de ventas: Indicamos la oficina de ventas, si no la recordamos, hacemos clic en el cuadro y la seleccionamos de la lista. Gr vendedores: Introducimos el grupo de vendedores. Si no la recordamos, hacemos clic en el cuadro y la seleccionamos de la lista. Función interl.: Introducimos la función de interlocutores, si no la recordamos, hacemos clic en el cuadro y la seleccionamos de la lista. Nº personal: Indicamos el nº de personal, si no la recordamos, hacemos clic en el cuadro y utilizamos el match-code para localizarlo. 5 de 9

6 Una vez introducidos estos datos hacemos clic en el icono pedido. para registrar el Después de introducidos estos datos, aparece un mensaje a pie de pantalla indicando que el pedido se ha grabado. 1.2 Creación de un pedido de compras con referencia a una solicitud de pedido Para crear un pedido de compras con referencia a una solicitud de pedido, seguimos el menú de usuario: Logística Circuito general Circuito de Compras Pedido Pedido. También podemos llegar a esta pantalla a través del menú de SAP: Logística Gestión de materiales Compras Pedido Crear Proveedor/centro suministrador conocido. También podemos acceder a la pantalla Crear pedido a través del código de transacción: ME21N 1. Pantalla Crear Pedido: Acceso En esta pantalla indicamos el código del proveedor, la organización de compras y el grupo de compras. Nos situamos en la pantalla Crear pedido y pinchamos 6 de 9

7 Introducimos el número de la solicitud de pedido que nos creó el pedido de ventas. si no ha realizado otra solicitud de pedido de compras el sistema le ofrecerá el último creado, es decir, el creado por el pedido de ventas. Pinchamos el icono para tratar la solicitud de pedido: Nos aparecerá la siguiente pantalla donde introducimos el nº de la solicitud: 7 de 9

8 y pinchamos el icono ejecutar Nos aparecerá la siguiente pantalla: Desglosamos la solicitud de pedido, y posteriormente la pinchamos y sin soltarla, la arrastramos hasta el carro de la compra del pedido y nos aparecerá la pantalla de creación del pedido y seguiremos con el proceso normal de creación del pedido. Una vez completados los campos, pinchamos el icono para grabar el pedido. 8 de 9

9 1.3. Entrada de mercancías Para poder verificar la factura del proveedor y para contabilizar el gasto de compras tenemos que realizar la entrada de la mercancía (Véase el manual entrada de mercancías). En este caso, como el material no pasa por los almacenes de Codere, no habrá movimiento de stocks. En la siguiente pantalla se muestra a modo de ejemplo el asiento contable que genera la entrada de la mercancía. Para terminar el proceso solo quedaría por realizar la verificación de la factura del proveedor (Véase el manual de Circuito general de compras) y la factura de la máquina al cliente (Véase el manual de Circuito general de ventas). 9 de 9