PRESUPUESTO 2015 VILLA DE TEZONTEPEC, HIDALGO GOBIERNO MUNICIPAL Plantilla Matriz de Indicadores de Resultados MIR 2015

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1 PRESUPUESTO 205 VILLA DE TEZONTEPEC, HIDALGO GOBIERNO MUNICIPAL Plantilla Matriz de Indicadores de Resultados MIR 205 Calendarización de 603 Nombre MENSUAL BIMESTRAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Fin Proposito Contribuir a que el municipio sea seguro, con un bajo índice de riesgos logrando la confianza y la satisfacción de la población hacia sus autoridades La población del municipio tiene una cultura de participacion ciudadana en temas de seguridad pública y paz social. Aumentar certeza juridíca en materia de riesgos de la población. Presentar el reglamento de y bomberos del municipio de Villa de Tezontepec ante la comisión de regidores para su analisis y aprobación en la H. Asamblea de cabildo en febrero de Dar seguimiento a la autorización del reglamento de 2. Aumentar la calidad del servicio de protección 2. Solicitar y o gestionar equipo de cómputo para el área de 3. Elaborar el plan municipal de basado en el atlas de riesgos del municipio 3. Convocar una reunion con el consejo municipal de 3.2 Dar cumplimiento y vigilancia del plan municipal de reunión reunión Incrementar la plantilla de 2 elementos 00 reunión reunión Reforzar los conocimientos teorico y practicos de los integrantes de Brindar a la ciudadanía en materia de

2 TOTAL AL AÑO reuniones reuniones 75 2 elementos 50 4 capacitaciones

3 PRESUPUESTO 205 VILLA DE TEZONTEPEC, HIDALGO GOBIERNO MUNICIPAL Plantilla Matriz de Indicadores de Resultados MIR 205 Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del Proyecto * 500 Nivel Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos Fin Contribuir a que el municipio sea seguro, con un bajo índice de riesgos logrando la confianza y la satisfacción de la población hacia sus autoridades Desarrollar los programas educativos de fomento a la cultura de la autoprotección. gestion eficacia y calidad programas operados 205-programas operados 204 ascendente anual programas operados 40 de participacion Reportes mensuales de cada área entregados a contraloría La población confia en las autoridades por contar con un municipio seguro Asegurar e l acceso a la población a los programas y campañas que se lleven a cabo. gestion eficacia y calidad Proposito La población del municipio tiene una cultura de participacion ciudadana en temas de seguridad pública y paz social total de participantes 205- total particiapantes 204 ascendente anual campañas y programas del de acceso de la población Por medio de encuestas Los ciudadanos del municipio participan en las actividades sociales, culturales y referentes a seguridad Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) Eje 3 Paz social municipio seguro Nivel Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos Protección y bomberos Aumentar certeza juridíca en materia de riesgos de la población en base a la actividad empresarial en un 50 en materia de la Metodo de calcúlo Gestión de certeza juridíca = Línea base de empresas * Las PyME cuentan con las medidas. Aumentar certeza juridíca en materia de Carpetas y planes internos de básicas de seguridad y una cultura de riesgos de la población autoprotección. 22 PyME en el municipio Aumentar certeza juridíca en materia de riesgos de la población en base a la actividad empresarial en un 50 Rojo: Amarillo: 4-45 Verde: Nulo: Menor a 35

4 . Presentar el reglamento de protección del municipio de Villa de Tezontepec ante la comisión de regidores para su analisis y aprobación en la H. Asamblea de cabildo en febrero de Presentar en un 00 el reglamento de del municipio. de reglamento entregado= # de reglamentos entregados * 00 0 Presentar el reglamento de del municipio. Rojo: Amarillo: 8-90 Verde: 9-00 Nulo: Menor a 35 Prospecto de ley y acuse de recibido del proyecto del reglamento de del municipio. Sepresenta el reglamento al Asesor Juridíco.2 Dar seguimiento a la autorización del reglamento de Llevar acabo dos reuniones para el seguimiento a la autorización del reglamento de ante la comisión de protección de la H. Asamblea # de reuniones realizadas al año Unidad 0 reuniones para el seguimiento a la autorización del reglamento de ante la comisión de de la H. Asamblea Rojo: 0 reuniones Amarillo: reunión Verde: 2 reuniones Nulo: Mayor a 2 reuniones Aumentar un 60 la calidad del servicio de del municipio Lista de asistencias y minuta de acuerdos establecidos Se realizan las reuniones y se muestra un avance para la autorización del reglamento de 2. Aumentar la calidad del servicio de de calidad = # de encuestas realizadas * 60 * 2 Semestral Aumentar un 60 la calidad del servicio de del municipio 0 rojo: 0 a 20 amarillo: 2 a 40 verde: 4 a 60 nulo: mayor al 60 Encuestas realizadas La población se muestra satisfecho con el servicio brindado por 2. Solicitar y o gestionar equipo de cómputo para el área de Solicitar y o gestionar equipo de cómputo al 00 para el área de de equipamiento = requerimientos solicitados / requerimientos entregados * 00 Solicitar y o gestionar equipo de cómputo al 00 para el área de Acuse de solicitud, fotografías Se recibe equipo completo para el área de

5 2. Solicitar y o gestionar equipo de cómputo para el área de Acuse de solicitud, fotografías Se recibe equipo completo para el área de 3. Elaborar el plan municipal de protección basado en el atlas de riesgos del municipio 3. Convocar una reunion con el consejo municipal de 0 rojo: 40 a 60 amarillo: 6 a 80 verde: 8 a 00 nulo: menor a Elaborar al 00 el plan municipal de de elaboración del plan municipal = plan municipal elaborado / plan municipal VoBo por del Estado * 00 Elaborar al 00 el plan municipal de protección 0 rojo: 40 a 60 amarillo: 6 a 80 verde: 8 a 00 nulo: menor a Elaborar dos reuniones con el consejo municipal de para dar a conocer los lineamientos del plan municipal de # de reuniones realizadas al año Unidad 0 Plan municipal de Lista de asistencias y minuta de acuerdos establecidos Se elabora el plan municipal de protección Se aplica el plan municipal de R. 3.2 Dar cumplimiento y vigilancia del plan municipal de Elaborar dos reuniones con el consejo municipal de para dar a conocer los lineamientos del plan municipal de Rojo: 0 reuniones Amarillo: reunión Verde: 2 reuniones Nulo: Mayor a 2 reuniones Aumentar un 75 las reuniones entre el equipo de Reuniones a aumentar = # de reuniones línea base * 75 Trimestral 4 reuniones por trimestre Aumentar un 75 las reuniones entre el equipo de Rojo: 45 a 55 Amarillo: 56 a 65 Verde: 66 a 75 Nulo: Incrementar la plantilla con dos elementos más para la dirección de protección y bomberos # de intetegrantes = # de integrantes línea base + # de integrantes esperados Minutas de trabajo, fotografías Se realiza una reunión semanal con el equipo completo de proteccuión civi 4. Incrementar la plantilla de Lista de personal de área Se eincrementa la plantilla de protección

6 4. Incrementar la plantilla de Unidad 3 integrantes 204 Incrementar la plantilla con dos elementos más para la dirección de y bomberos Rojo: 3 elementos Amarillo: 4 elementos Verde: 5 elementos Nulo: Menos de 3 elementos Capacitar en un 50 al personal de de personal capacitado = # de personal de / # de personal capacitado Lista de personal de área 4. Reforzar los conocimientos teorico y practicos de los integrantes de Constancia de capacitaciones, fotografías 0 Capacitar en un 50 al personal de Rojo: Amarillo: 4-45 Verde: Nulo: Menor a Brindar 4 a la ciudadanía en materia de # de capacitaciones realizadas 4.2 Brindar a la ciudadanía en Unidad Listas de asistencia y constancias de materia de 0 de a la población en materia de la Brindar 4 a la ciudadanía en materia de Rojo: 2 elementos Amarillo: 3 elementos Verde: 4 elementos Nulo: Menos de 2 elementos Se eincrementa la plantilla de protección Se capacita al personal de La población asiste a las capacitaciones en materia de

7 PRESUPUESTO 205 VILLA DE TEZONTEPEC, HIDALGO GOBIERNO MUNICIPAL Plantilla Programa Operativo POA 205 Proyecto de Presupuesto 500 Ejercicio: 205 Clasificación Administrativa Dependnecia VILLA DE TEZONTEPEC Unidad Responsable 500 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Clasificación Funcional Programatica Finalidad: GOBIERNO Función: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR Subfunción: 2 PROTECCION CIVIL Programas TG: Eje: 3 PAZ SOCIAL, MUNICIPIO SEGURO Clasificación Geografica Municipio: VILLA DE TEZONTEPEC Proyecto de Inversión Clave Proyecto Inversión 0 N/A Validación POA Elaboró Revisó Autorizó CMDT. HECTOR ENRIQUE GONZÁLEZ SANTANA DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL L. A. ANGELICA GARCÍA OROZCO CONTRALORA MUNICIPAL L. A. ANALY ENCISO RAMÍREZ ASESOR TÉCNICO PROFRA. AMALIA VALENCIA LUCIO PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL