Informe de Auditoria Nº 90 Año 2014 AUDITORIA REMEDIAR INFORME PROVINCIA DE CORDOBA ENERO - MARZO 2014

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1 AUDITORIA REMEDIAR INFORME PROVINCIA DE CORDOBA ENERO - MARZO 2014 Informe de Auditoria Nº 90 Año 2014 INTRODUCCION Desde sus inicios, Remediar ha llegado mensualmente y de forma ininterrumpida y directa a más de Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) distribuidos en todo el país, con botiquines compuestos de un vademécum de medicamentos esenciales que dan respuesta al 80% de las consultas del primer nivel de atención, garantizando así la cobertura a más de los 15 millones de usuarios del sistema de salud público. El suministro gratuito de medicamentos constituyó una modalidad de financiación que permitió un acceso más amplio, equitativo y focalizado sobre la población más necesitada. En este marco, desde el 2002 se realizan desde el PROGRAMA auditorias en terreno con el objetivo de verificar en los CAPS el cumplimiento de los criterios de elegibilidad y el correcto funcionamiento de la operatoria del PROGRAMA requeridos para la recepción de botiquines. Actualmente, en el marco de la estrategia de fortalecimiento de la gestión de servicios farmacéuticos, el relevamiento suma a sus objetivos el de conocer las capacidades de los CAPS para la Gestión Clínica, en términos de gestión de stock (proceso de recepción, almacenamiento, prescripción y dispensa de medicamentos); circuito de atención al paciente; sistemas de información; condiciones de almacenamiento de medicamentos. Para ello se incorporaron nuevas dimensiones al relevamiento de Auditoria existente, que permiten conocer las necesidades de equipamiento informático y de mobiliario para almacenamiento de medicamentos e insumos de cada CAPS. CORDOBA La PROVINCIA de CORDOBA cuenta con 759 CAPS efectores del PROGRAMA REMEDIAR (658 CAPS habilitados para la recepción de botiquines y 101 CAPS DEPENDIENTES). Asimismo se realizan envíos a 3 universidades, 9 Depósitos Provinciales, 3 Depósitos de Cruz Roja y 2 Hospitales habilitados para la recepción de medicamentos y/o insumos, del PROGRAMA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y PROCREACIÓN RESPONSABLE (PNSSYPR), INCUCAI, PROGRAMA MATERNO INFANTIL, PROGRAMA NACIONAL DE HEPATITIS VIRALES, PROGRAMA NACIONAL DE LEPRA, DIRECCION NACIONAL DE SIDA Y ETS Y PROGRAMA DE LEPRA. Página 1 de 44

2 Tabla N 1 CAPS, consultas, recetas, prescripción y alcance de la Auditoria, por Departamento PROVINCIA DE CORDOBA Departamento Categoría Estado Canti dad Promedio Consultas mensuales Promedio Recetas mensuales Tasa de Prescripción Página 2 de 44 Alcance Auditoria (*) CAPS Activo 23 CALAMUCHITA CAPS Dependiente 3 CAPS Suspendido 1 14,366 3,452 24% 43% HOSPITAL NIVEL I Activo 1 CAPS Activo 118 CAPITAL CAPS Suspendido 1 CIC Activo 1 153,659 30,997 20% 83% HOSPITAL NIVEL III Activo 1 CAPS Activo 36 CAPS Dependiente 10 COLON CAPS Suspendido 1 12,704 20% 70% 63,885 CIC Activo 2 HOSPITAL NIVEL I Activo 2 CAPS Activo 23 CRUZ DEL EJE CAPS Dependiente 11 CIC Activo 2 22,920 7,680 34% 36% CIC Dependiente 1 CAPS Activo 11 GENERAL ROCA CAPS Dependiente 3 2,356 26% 49% 9,181 HOSPITAL NIVEL I Activo 1 GENERAL SAN MARTIN CAPS Activo 27 HOSPITAL NIVEL I Suspendido 1 17,150 4,538 26% 49% CAPS Activo 20 ISCHILIN CAPS Dependiente 11 5,301 36% 11% 14,530 CIC Activo 1 CAPS Activo 12 JUAREZ CELMAN CAPS Dependiente 1 CAPS Suspendido 1 11,693 2,210 19% 41% HOSPITAL NIVEL I Activo 2 CAPS Activo 23 MARCOS JUAREZ CAPS Dependiente 1 4,048 26% 48% 15,652 CAPS Suspendido 1 MINAS CAPS Activo 8 CAPS Dependiente 4 4,631 1,504 32% 2% CAPS Activo 5 POCHO CAPS Dependiente 4 2,636 45% 0% 5,918 CIC Activo 1 PRESIDENTE ROQUE CAPS Activo 13 SAENZ PEÑA CAPS Dependiente 1 4,408 1,484 34% 27% CAPS Activo 38 PUNILLA CAPS Dependiente 12 CIC Activo 2 46,823 12,028 26% 57% HOSPITAL NIVEL I Activo 1 CAPS Activo 38 CAPS Dependiente 1 RIO CUARTO CAPS Suspendido 2 CIC Activo 2 36,757 6,471 18% 52% HOSPITAL NIVEL I Activo 1 HOSPITAL NIVEL I Suspendido 1 CAPS Activo 14 RIO PRIMERO CAPS Dependiente 3 CIC Activo 1 15,861 4,170 26% 70% HOSPITAL NIVEL I Activo 1 CAPS Activo 8 RIO SECO CAPS Dependiente 4 CIC Activo 1 8,801 2,586 29% 23% HOSPITAL NIVEL I Activo 2 RIO SEGUNDO CAPS Activo 20 3,652 19% 63%

3 Departamento Categoría Estado SAN ALBERTO SAN JAVIER SAN JUSTO SANTA MARIA SOBREMONTE TERCERO ARRIBA TOTORAL TULUMBA UNION Canti dad Promedio Consultas mensuales CAPS Dependiente 1 18,943 CAPS Suspendido 2 CIC Activo 1 CAPS Activo 13 CAPS Dependiente 5 CIC Activo 1 15,615 HOSPITAL NIVEL I Activo 1 CAPS Activo 17 CAPS Dependiente 7 CIC Activo 1 21,828 CAPS Activo 37 CAPS Dependiente 2 CAPS Suspendido 1 HOSPITAL NIVEL I Activo 2 35,750 HOSPITAL NIVEL II Activo 1 CAPS Activo 28 CAPS Dependiente 1 CIC Activo 1 17,510 CAPS Activo 4 CAPS Dependiente 5 6,316 CAPS Activo 24 CIC Activo 2 HOSPITAL NIVEL I Activo 1 13,681 CAPS Activo 8 CAPS Dependiente 3 CIC Activo 1 9,153 CAPS Activo 9 CAPS Dependiente 7 CIC Activo 1 12,324 CAPS Activo 29 CAPS Dependiente 1 HOSPITAL NIVEL I Activo 1 16,771 TOTAL CAPS DEPENDIENTES 101 TOTAL CAPS REMEDIAR 759 CAPITAL UNIVERSIDAD Activo 1 CAPITAL DEPOSITO INCUCAI- MATERNO INFANTIL - HEPATITIS VIRALES- LEPRA - SIDA- SSYPR 8 CAPITAL CRUZ ROJA SIDA 1 CAPITAL HOSPITAL PUBLICO SIDA - INCUCAI 2 GENERAL SAN MARTIN UNIVERSIDAD Activo 1 RIO CUARTO UNIVERSIDAD Activo 1 RIO CUARTO CRUZ ROJA SIDA 1 TERCERO ARRIBA CRUZ ROJA SIDA 1 TERCERO ARRIBA DEPOSITO SIDA 1 Fuente: Base de datos REMEDIAR Enero - Marzo ,126 Promedio Recetas mensuales Tasa de Prescripción Alcance Auditoria (*) 3,768 24% 60% 5,409 25% 49% 8,334 23% 60% 4,953 28% 60% 1,494 24% 33% 3,940 29% 57% 2,402 26% 57% 3,138 25% 11% 4,595 27% 45% 145,850 24% 59% (*)Porcentaje del total de consultas realizadas por el Municipio que representa el total de CAPS auditados. La PROVINCIA realiza un promedio de consultas mensuales y recetas del PROGRAMA, siendo la tasa de prescripción de 24%, es decir que de cada 100 consultas que atienden, en 24 utilizan al menos un medicamento del PROGRAMA. CORDOBA recibió durante el último año un promedio por mes de botiquines, equivalentes a tratamientos de medicamentos esenciales. Ello representa una transferencia a la PROVINCIA de $ (un promedio de $4.723 por CAPS por mes). El Página 3 de 44

4 envío de botiquines a los Centros representó un ahorro de $ para los consultantes del centro de salud, en relación al precio que hubiesen tenido que pagar en una farmacia de la red privada. Tabla N 2 Evolución de transferencia de botiquines, tratamientos y $, por año PROVINCIA DE CORDOBA AÑO (*) BOTIQUINES TRATAMIENTOS TRANSFERENCIA MONETARIA $ AHORRO $ ,043 2,265,486 15,539, ,237 2,414,236 10,916, ,327 3,235,394 13,401,585 Fuente: Base de datos REMEDIAR Enero - Marzo 2014 (*) Los períodos informados corresponden al comprendido de abril de un año a marzo del siguiente RESULTADOS DE LA AUDITORIA Fueron seleccionados para las visitas los CAPS que realizan más de 700 consultas mensuales, en función de la estrategia de fortalecimiento de la red de Servicios Farmacéuticos; CAPS para los que se verificó en el SIR (Sistema de Información Remediar) alguna deficiencia en la información enviada; aquellos en los que durante auditorias anteriores se detectaron incumplimientos graves; y CAPS sobre los que se recibieron reclamos a través del Se realizó auditoria en 223 CAPS habilitados para la recepción de botiquines. Se cubrió con las visitas un número de centros que representa el 59% de las consultas realizadas por los CAPS REMEDIAR. Al momento de la auditoria 5 centros se encontraron cerrados. Por otra parte se realizó auditoria en el CENTRO AMBULATORIO PROVINCIAL (07067) ubicado en Córdoba Capital, el mismo funciona como CENTRO BASE de 21 Centros de salud DEPENDIENTES de 17 comunas del interior de la Provincia. Dichos CAPS no cumplen con los criterios de elegibilidad del PROGRAMA, por realizar un promedio de consultas mensuales inferior a las requeridas, ya que se trata de comunas donde residen menos de 400 habitantes. A la fecha se verifica en el SIR la existencia de 1 CAPS pendientes de habilitación (Código Efector 10838), debido a que nunca se recibió en el PROGRAMA la información acerca de responsables capacitados. 1. ATENCIÓN MÉDICA Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS Se observó que más del 80% de los CAPS cuentan con atención odontológica y de pediatría, siendo la distribución de la atención médica según especialidades, la siguiente entre los CAPS de La PROVINCIA: Página 4 de 44

5 Tabla N 3 Distribución de especialidades médicas en CAPS PROVINCIA DE CORDOBA CAPS Especialidades CAPS según especialidades % CAPS según especialidades Cantidad de profesionales médicos Odontología % 330 Pediatría % 326 Toco Ginecología % 235 Clínica Médica % 448 Generalista % 315 Otros 71 33% 216 Cardiología 69 32% 83 Total % Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoria Enero a Marzo 2014 Por otra parte se observó que el 36% de los CAPS (78) cuentan con atención de guardia las 24 horas. Los CAPS auditados realizan un promedio de 188 horas semanales de atención médica. Siendo la distribución la que se presenta a continuación: Gráfico N 1 Porcentaje de horas semanales de atención médica 0.5% 7.3% Menos de 16 hs. Entre 16 a 50 hs Más de 50 hs. 92.2% Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoria - Enero a Marzo 2014 En la mayoría de los CAPS, la entrega de medicamentos es realizada por personal administrativo, siendo la distribución, según profesión u ocupación, la siguiente entre los CAPS auditados: Tabla N 4 Personal que entrega medicamentos en CAPS PROVINCIA DE CORDOBA Cargo de la persona que entrega el medicamento CAPS CAPS % Personal Administrativo % Médico 85 39% Enfermero 75 34% Farmacéutico 18 8% Auxiliar de Farmacia 17 8% Total CAPS auditados % Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoria Enero a Marzo 2014 Página 5 de 44

6 El promedio de horas semanales destinadas a la entrega de medicamentos es de 59 hs. 2. UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS POR REMEDIAR (ANEXO A) Se verificó faltante significativo (**) de stock en 10 medicamentos. Tabla N 5 Porcentaje de CAPS donde se verificó faltante de stock PROVINCIA DE CORDOBA MEDICAMENTOS % CAPS donde se verifico faltantes HIDROCLOROTIAZIDA COMPRIMIDOS 68% PENICILINA G BENZATINICA (*) FRASCOS AMPOLLA 50% LEVOTIROXINA (*) COMPRIMIDOS 45% LEVOTIROXINA COMPRIMIDOS 43% DIFENHIDRAMINA (*) COMPRIMIDOS 41% NISTATINA (*) FRASCOS X 24 ML 34% CEFALEXINA COMPRIMIDOS 42% METFORMINA COMPRIMIDOS 42% BETAMETASONA (*) GOTAS 39% RANITIDINA COMPRIMIDOS 38% Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoria Enero a Marzo 2014 (**)Verificado en 30% o más del total de CAPS auditados en la PROVINCIA (*) Actualmente no se está enviando por falta de disponibilidad. Se verificó un excedente significativo (**) de stock en 3 medicamentos. Tabla N 6 Porcentaje de CAPS donde se verificó excedente de stock PROVINCIA DE CORDOBA MEDICAMENTOS % CAPS donde se verifico excedentes METRONIDAZOL FRASCOS X 120 ML 50% SALES DE REHIDRATACION ORAL SOBRES 48% AMIODARONA (*) COMPRIMIDOS 41% Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoria Enero a Marzo 2014 (**)Verificado en 30% o más del total de CAPS auditados de la PROVINCIA (*) Actualmente no se está enviando por falta de disponibilidad. Se observó que, de los 52 medicamentos que presentan faltante en algún CAPS, 40 (62%) tienen excedentes de stock en otros, por lo que una parte puede resolverse con una intensificación de la realización de la operatoria de intercambio de medicamentos entre CAPS de La PROVINCIA (clearing). Se verificó provisión provincial en 22 de los medicamentos entregados por el PROGRAMA. Para 20 de estos medicamentos existen excedentes en algún CAPS. ACCIONES A SEGUIR: Se acordará con la PROVINCIA la distribución de medicamentos provistos por ambas fuentes, a los efectos de evitar excedentes de stock en CAPS y eventuales riesgos de vencimiento. Se acordará con La PROVINCIA un refuerzo de los medicamentos Página 6 de 44

7 detectados como los de mayor necesidad, de acuerdo a lo relevado durante la auditoria y a disponibilidad de stock. Se acordará con La PROVINCIA la suspensión temporaria del envío de los medicamentos detectados como los de mayor sobrante, de acuerdo a lo relevado durante la auditoria. 3. OPERATORIA DE CLEARING Y MEDICAMENTOS NO APTOS PARA SU USO DESCRIPCIÓN DE LA OPERATORIA La operatoria de Clearing consiste en la redistribución de medicamentos entre CAPS para compensar niveles de stock, optimizando así los insumos transferidos. Se verificó que en el 98% de los CAPS auditados conocen la operatoria de clearing y al responsable de dicha operatoria a nivel jurisdiccional. El 49% de los CAPS auditados llevaron a cabo dicha operatoria durante el último año. No se observó en La PROVINCIA la existencia de un mecanismo de recolección de medicamentos no aptos para consumo que involucre a la mayoría de los efectores del PROGRAMA. En el 51% de los CAPS en que se realiza retiro de medicamentos no aptos (138) se encontró la documentación de respaldo (Formularios V). En el 11% (23 CAPS) de los CAPS auditados se encontraron medicamentos no aptos. 4. ESPACIOS FISICOS Y RECORRIDO DE PACIENTES DENTRO DEL CAPS Con el objetivo de conocer cómo se organizan los CAPS en relación al recorrido que deben realizar los pacientes que realizan una consulta médica y a quienes se les prescribe un medicamento, desde que ingresan hasta que se retiran; se relevaron los diferentes espacios físicos existentes y el orden en el que son recorridos por los pacientes. Se observó que el 44% de los CAPS visitados cuentan con un espacio destinado exclusivamente al almacenamiento y entrega de medicamentos: farmacia Siendo la distribución de los espacios físicos la siguiente entre los CAPS de la PROVINCIA: Tabla N 7 Distribución espacios físicos en CAPS PROVINCIA DE CORDOBA ESPACIO FISICO CAPS % RECEPCIÓN/ADMISIÓN % SALA DE ESPERA % ENFERMERIA % CONSULTORIO % FARMACIA 95 44% DEPOSITO 85 39% OTROS 75 34% Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoria Enero a Marzo 2014 Página 7 de 44

8 En los CAPS que no cuentan con farmacia (123) el almacenamiento de los medicamentos se realiza principalmente en depositos (53%), recepción (24%) y consultorio (15%); mientras que la entrega se realiza en mayormente en recepción (61%) y consultorio (28%). Gráfico N 2 Almacenamiento y entrega en CAPS sin farmacia 2% 15% 24% 7% 52% ALMACENAMIENTO DEPOSITO ENFERMERIA RECEPCION CONSULTORIO OTROS CON FARMACIA 56% 28% 2% 9% 61% ENTREGA DEPOSITO ENFERMERIA RECEPCION CONSULTORIO OTROS Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoria Enero a Marzo 2014 A partir de la información relevada se verificó que existe una alta heterogeneidad de circuitos (22) realizados por los pacientes y que dicha diversidad se encontraría asociada a la disponibilidad de espacios físicos del CAPS más que a procesos o normas. A continuación se detallan los circuitos de pacientes más frecuentes: Gráfico N 3 Circuitos paciente más frecuentes en los CAPS de la Provincia de Córdoba. 1. Recepción 2. Sala de Espera 1. Recepción 2. Sala de Espera 4. Farmacia 3. Consultorio Enfermería 4. Recepción 3. Consultorio Enfermeria 36% CAPS 31% CAPS 1. Recepción 2. Sala de espera 15% CAPS 3. Consultorio Enfermeria Página 8 de 44

9 Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoria Enero a Marzo OPERATORIA: CONFECCIÓN Y RENDICIÓN DE LOS FORMULARIOS DE CONTROL DE STOCK (B) DEL PROGRAMA OPERATORIA DEL PROGRAMA La cantidad de botiquines que recibe un centro es función de su nivel de actividad, es decir que se basa en la cantidad de recetas mensuales promedio que realiza cada CAPS. A su vez, los cambios en la composición de los botiquines entre entregas son controlados a partir de los niveles de utilización y stock de un conjunto seleccionado de medicamentos (trazadores). La única información acerca del nivel de actividad, utilización y stock de los CAPS con la que cuenta el PROGRAMA es la producida y remitida mensualmente por los por los centros mediante los formularios de registro que utiliza Remediar, fundamentalmente el Formulario B. En menos de la mitad de los CAPS visitados la confección del Formulario B se encontró al día y sin errores. En 132 de los CAPS visitados (60%) se encontraron deficiencias: en 80 casos se verificaron errores al completar el campo Consultas Mensuales y en 61 CAPS los formularios se encontraban desactualizados. Fue posible realizar un control de stock en el 69% de los CAPS (150 CAPS), con el objetivo de verificar la coincidencia entre la información (Formulario B) y el inventario físico. En 38 casos se verificaron diferencias de stock. En los CAPS donde se verificaron diferencias significativas de stock o el control no pudo realizarse por deficiencia en la confección de la documentación, se realizó inventario completo a los efectos de contar con un stock inicial y regularizar la situación de la información remitida al PROGRAMA. 6. GESTION DE STOCK EN LOS CAPS A partir de indagar acerca de las herramientas que se utilizan en los CAPS, para contabilizar el stock de los medicamentos almacenados, se verificó que solo en el 6% de los CAPS (14) utilizan algún soporte informático, mientras que el 47% (102 CAPS) recurre al conteo en las estanterías y el 47% (102 CAPS) realiza cuentas a partir de la documentación del Programa y/o registros propios. Página 9 de 44

10 Gráfico N 4 Porcentaje de uso de herramientas para el control de stock. 6% Soporte Informático Estanterias Soporte Papel 47% 47% Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoria Enero a Marzo EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y CONECTIVIDAD Se verificó que el 75% de los CAPS auditados (164) cuenta con al menos una PC. El total de PC ubicadas en los 164 CAPS es de 414, de las cuales 51 se encuentran ubicadas en una Farmacia (15%). Gráfico N 5 Porcentaje de CAPS con PC SIN FARMACIA 56% FARMACIA 44% SIN PC 46% CON PC 54% Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoria Enero a Marzo 2014 Tabla N 8 Distribución de las PC por espacio físico PROVINCIA DE CORDOBA UBICACION DE LAS PC CANTIDAD DE PC % CAPS RECEPCIÓN/ADMISIÓN % 61% OTROS 83 20% 75% FARMACIA 51 12% 54% ENFERMERIA 29 7% 13% CONSULTORIO % 22% Página 10 de 44

11 UBICACION DE LAS PC CANTIDAD DE PC % CAPS DEPOSITO 4 1% 5% TOTAL % 75% Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoria Enero a Marzo 2014 Por otra parte se observó que el 93% de los CAPS con PC cuentan con algún programa informático o sistema de información, utilizados para diferentes procesos, según se detalla a continuación: Tabla N 9 Usos principales de la PC- PROVINCIA DE CORDOBA USOS Rendición de algún programa Nacional o Provincial % CAPS con sistema informático Nominalización de pacientes 37% EXCEL Administración y compras del Centro Ingreso de medicamentos 18% EXCEL Salida de medicamentos 19% EXCEL Sistema de Turnos 29% EXCEL Control de ingreso y egreso del personal del Centro PROGRAMAS INFORMATICOS 46% EXCEL PLAN NACER - SUMAR SISTEMAS DE INFORMACION CODEM- MHO - MUNICIPALIDAD BV - MUNICIPALIDAD VH PROGRAMA MUNICIPAL - PROGRAMA HOSPITAL SERVER MUNICIPAL - SISMED - SISTEMA GESTION HOSPITAL SISTEMA ANGEL - SISTEMA SALUD - SISTEMA DE CONSULTORIO MEDICO - VENTASEX- EASY - SISTEMA ADMINISTRATIVO MEDICO INTEGRAL - SISTEMA INFORMATICO PARA ESTABLECIMIENOTS DE SALUD 13% EXCEL - WORD Programa MUNICIPAL - RED HOSPITALARIA CORDOBA - VENTASEX Programa MUNICIPAL - RED HOSPITALARIA CORDOBA SISTENA ANGEL - SISTEMA SALUD - SISTEMA ADMINISTRATIVO MEDICO INTEGRAL - SUBSISTEMA DE CONSULTORIO MEDICO - ANGEL CONMED PROGRAMA MUNICIPAL - RED HOSPITALARIA CORDOBA SISTEMA SALUD - SISTEMA ANGEL - SISTEMA ADMINISTRATIVO MEDICO INTEGRAL - SUBSISTEMA DE CONSULTORIO MEDICO MHO - MUNICIPALIDAD VH - PROGRAMA MUNCIPAL PROGRAMA HOSPITAL - RED HOSPITALARIA CORDOBA SERVER MUNICIPAL - SIGEHOSP - SISSALUD - SISMED SISTEMA GESION HOSPITALARIA - SISTEMA ANGEL SISTEMA DISPENSARIO SISTEMA ADMINISTRATIVO MEDICO INTEGRAL ANGEL CONMED - EASY - SISTEMA ADMINISTRATIVO MEDICO INTEGRAL - SISTEMA MUNICIPAL 3% DIGITAL - MHO - SISTEMA FICHAGE Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoria Enero a Marzo CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS, EXISTENCIA Y ESTADO DE MOBILIARIO En el 71% de los CAPS relevados con farmacia los mobiliarios no resultan suficientes para almacenar la totalidad de los medicamentos. Página 11 de 44

12 Gráfico Nº 6 Estado de los muebles en CAPS Mobiliario suficiente y en buen estado CON FARMACIA 44% 29% 71% Mobiliario Insuficiente y/o en mal estado Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoria Enero a Marzo VERIFICACIÓN DE SITUACIONES IRREGULARES (ANEXO C) De los 218 CAPS auditados, se verificaron incumplimientos graves (criterios de elegibilidad, entrega de medicamentos, recepción del botiquín, actualización de documentación) en 66 CAPS. Asimismo, en 111 se encontraron errores en la operatoria del PROGRAMA. Gráfico N 7 Porcentaje de incumplimientos en CAPS. 100% 80% 60% 40% 20% 0% INCUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD INCUMPLIMIENTOS REFERIDOS A LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS ERRORES EN CONFECCIÓN DE FORMUALRIO B OTROS INCUMPLIMIENTOS REFERIDOS A DOCUMENTACIÓN INCUMPLIMIENTOS REFERIDOS A RECEPCIÓN DEL BOTIQUÍN DIFERENCIA DE INVENTARIO GRAVE OTROS DESVIOS Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoria Enero a Marzo 2014 Página 12 de 44

13 De los 64 CAPS con incumplimientos graves en 38 se detectaron barreras económicas para acceder a la atención (ANEXO B) IMPORTANTE CALAMUCHITA CAPS DISPENSARIO LOS CONDORES Barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS: Cobran bono de 60 pesos para práctica de rayos y oftalmología. CAPS DISPENSARIO ARTURO ILLIA Barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS: Existencia de alcancía en la entrada del CAPS para colaboración voluntaria. Cobro de bonos para las prácticas de laboratorio. La confección del Formulario B no se encuentra actualizada (5 meses) CAPS HOSPITAL MUNICIPAL Barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS: Cobro para atención de especialidades médicas (alergia, traumatología y oftalmología). CAPS DISPENSARIO Bº EL PUEBLITO Ausencia de un espacio adecuado para almacenar los medicamentos del PROGRAMA: Se hallaron medicamentos no aptos mezclados con los medicamentos aptos. CAPS HOSPITAL MUNICIPAL LA CRUZ Barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS: Existencia de bono voluntario para atención de especialidades (Dermatología, Oftalmología, Pediatría, Cardiología). Existe alcancía en la recepción del hospital. CAPS DISPENSARIO Vª STRADA Promedio mensual de consultas inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). CAPITAL CAPS CENTRO AMBULATORIO PROVINCIAL En Abril del 2013 a solicitud del Responsable Provincial de Remediar, se otorgó excepción al funcionamiento, continuando con el envío de botiquines, cuyo contenido es retirado por los CAPS DEPENDIENTES a modo de clearing. Así mismo este efector funciona como depósito transitorio para la medicación retirada por clearing de otros CAPS. Este centro no cuenta con atención médica. CAPS UPAS Nº 29 Vª BUSTOS COLON La confección del Formulario B no se encuentra actualizada (5 meses) CAPS HOSPITAL MUNICIPAL PROF URRUTIA Página 13 de 44

14 La confección del Formulario B no se encuentra actualizada (4 meses) CAPS DISPENSARIO Bº INDUSTRIAL Ausencia de un lugar adecuado para almacenar los medicamentos del PROGRAMA: Existencia de humedad y falta de ventilación. CAPS DISPENSARIO COMUNAL EST. GRAL PAZ Barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS: Cobro de atención odontológica ($10 a $40), cardiología ($20) y servicios de laboratorio. CAPS DISPENSARIO MUNICIPAL DR JULIAN OSTROVSKY La confección del Formulario B no se encuentra actualizada (6 meses) CAPS CS MARIA C. BATAGLIERO - Vª LOS LLANOS CRUZ DEL EJE La confección del Formulario B no se encuentra actualizada (4 meses) CAPS HOSPITAL MUNICIPAL Vª DE SOTO La confección del Formulario B no se encuentra actualizada (6 meses) GENERAL ROCA CAPS C.S. M. JOVITA Barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS: Cobro de un bono para la realización de placas radiográficas, atención de enfermería, consultas y aplicación de medicamentos inyectables. CAPS HOSPITAL MUNICIPAL Vª HUIDOBRO ISCHILIN Barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS: Cobro de un bono para la realización de placas radiográficas ($ 80), para ecografías ($ 90) y para la aplicación de medicamentos inyectables ($ 10). CAPS HOSPITAL MUNICIPAL QUILINO Hospital con más de 20 camas de internación: Posee 21 camas. Es el único efector público de salud de la zona. MARCOS JUAREZ CAPS HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE MINAS Barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS: Cobro de bono contribución para la realización de prácticas (ecografías, análisis bioquímicos, placas radiográficas) y para la consulta de medico especialista (diabetólogo). CAPS PS ESTANCIA DE GUADALUPE Página 14 de 44

15 Promedio mensual de consultas (100) inferior a los establecido por el PROGRAMA (300). Cantidad de horas medicas inferior a lo establecido por el PROGRAMA (5) PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA CAPS HOSPITAL MUNICIPAL INT. ANTONIO BUSSO Barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS: Cobro de bono para la realización de prácticas (Rx $ 40, Ecografías $ 160) y para la consulta a médicos especialistas (pediatría $ 60, traumatología $210, oftalmología $ 160, endocrinología $ 180 y urología) CAPS DISPENSARIO MUNICIPAL DR ALBERTO FENOGLIO PUNILLA Promedio mensual de consultas (190) inferior a los establecido por el PROGRAMA (300). CAPS DISPENSARIO MUNICIPAL BENITO SORIA Barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS: Existen bonos contribución para la atención médica. CAPS CS Vª GIARDINO Barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS: Cobro de bono para acceder a la consulta de médicos especialistas, para la realización de placas radiográficas y atención de enfermería. CAPS HOSPITAL MUNICIPAL DR GUMERSINDO SAYAGO Hospital de más de 20 camas de internación: posee 36 camas. Único efector público de salud de la zona. Barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS: Cobro de un bono para consultas médicas y prácticas (cartel en la recepción con tabla de valores sugeridos por prestación a partir del ; carteles en las paredes donde se indica lugar y horario para pago de bono). CAPS DISPENSARIO COLINAS Barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS: Cobro de bono contribución de la Cooperadora del Hospital para la atención médica. CAPS HOSPITAL MUNICIPAL LA FALDA RIO CUARTO Hospital con más de 20 camas de internación: Posee 26 camas. Es el único efector público de salud de la zona. CAPS H.V. VICUÑA MACKENA Página 15 de 44

16 Barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS: Cobro de bono contribución para la realización de prácticas y consultas médicas. CAPS H.V. BERROTARAN Barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS: Cobro de bono voluntario de $5 y bono obligatorio para carnet de conducir por un valor de $50. CAPS HOSPITAL CNEL MOLDES Hospital de más de 20 camas de internación: posee 41 camas. Único efector público de salud de la zona. Barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS: La atención a pacientes dentro de padrón hospitalario, realizado por asistente social previo estudio socio económico, es gratuita. La atención a pacientes con obra social se realiza con la presentación de la orden correspondiente, realizándose luego el recupero; el pago de Coseguros, en caso de existir, se cobra de forma directa al paciente. Al resto de pacientes, se les solicita colaboración sin importe determinado para cualquier tipo atención en el CAPS. (Atención Médica, enfermería y/o prácticas). CAPS DISPENSARIO MUNICIPAL Nº 11 La confección del Formulario B no se encuentra actualizada (4 meses) CAPS HOSPITAL MUNICIPAL LAS ACEQUIAS RIO SECO Barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS: Cobro de bono para atención medica: Medico clínico $5, Ginecología $10, Alergista $10, y prácticas de laboratorio: Placas $20, Análisis de Glucemia $10. CAPS HOSPITAL MUNICIPAL Vª DE MARIA Hospital con más de 20 camas de internación: Posee 29 camas. Es el único efector público de salud de la zona. RIO PRIMERO CAPS H. M. OBISPO TREJO La confección del Formulario B no se encuentra actualizada (6 meses) CAPS CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Vª SANTA ROSA SAN ALBERTO La confección del Formulario B no se encuentra actualizada (4 meses) CAPS DISPENSARIO NONO La confección del Formulario B no se encuentra actualizada (5 meses) CAPS DISPENSARIO Vª CURA BROCHERO Página 16 de 44

17 Barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS: Existencia de bono voluntario para la atención en el CAPS. Cobro para la realización de prácticas y atención de especialidades: Ecografías$ 100, traumatología$ 40, carnet de conducir $ 60, Fisioterapia y Kinesiología entre $60 y $ 75, fichas y certificados escolares $ 15. CAPS DISPENSARIO SAN PEDRO Barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS: Cobro de bono voluntario para la realización de ecografías y análisis bioquímicos. CAPS DISPENSARIO Vª SARMIENTO SAN JAVIER Traslado de medicamentos a centros de salud no autorizados por el PROGRAMA: Centro El Bordo. CAPS CS AMBULATORIO VIRGEN DE LOS DOLORES La confección del Formulario B no se encuentra actualizada (5 meses) CAPS HOSP. V. LA PAZ SAN JUSTO Barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS: Existencia de alcancía en recepción. Cobro para la atención de especialidades médicas (neurólogo, ORL, urólogo, traumatólogo y dermatólogo). En todos los casos el valor fijo de consulta es de $70. Cobro para prácticas de laboratorio (monto variable de acuerdo al tipo de práctica solicitada: por ejemplo Rx $60). CAPS HOSPITAL MUNICIPAL DR CARLOS RODRIGUEZ - ARROYITO Hospital de más de 20 camas de internación: posee 44 camas. Único efector público de salud de la zona. Barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS: Bono voluntario de $5 para la atención de especialidades médicas. CAPS DISPENSARIO MUNIC DR SAIED SALEG - BRINKMANN Barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS: Existencia de alcancía en recepción. CAPS DISPENSARIO DR SANTIAGO VALLE Barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS: Existencia de alcancía en recepción. CAPS CENTRAL SAN FRANCISCO (ASIST. PUB. MUNICIPAL) Barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS: Cobro de bono para personas con obra social. CAPS DISPENSARIO MUNICIPAL DEVOTO Página 17 de 44

18 Barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS: Cuentan con alcancía empotrada en cada uno de los ambientes del establecimiento. CAPS HOSPITAL M. MORTEROS Hospital de más de 20 camas de internación: posee 26 camas. Único efector público de salud de la zona. Barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS: Existencia de alcancía en enfermería. CAPS DISPENSARIO MUNICIPAL Barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS: Existencia de alcancía en admisión. Cobro para la realización de Análisis de Diabetes para afiliados de PAMI ($10) y para pacientes sin obra social ($5). CAPS HOSPITAL DIEGO MONTOYA Hospital con más de 20 camas de internación: Posee 27 camas. Es el único efector público de salud de la zona. CAPS H.M. SAN JOSE Hospital con más de 20 camas de internación: Posee 28 camas. Es el único efector público de salud de la zona. SANTA MARIA CAPS CENTRO DE SALUD ALTA GRACIA Nº 03 Barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS: Bono voluntario para fisioterapia y las prácticas de laboratorio ($10. Traslado de medicamentos a centros de salud no autorizados por el PROGRAMA: Dispensarios N 8 y N 12 de la localidad de Alta Gracia. CAPS HOSPITAL MUNICIPAL DESPEÑADEROS Barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS: Cobro de bono para atención de especialidades médicas y para la realización de placas radiográficas, ecografías y algunos análisis bioquímicos. CAPS DISPENSARIO (CIC TOLEDO) Barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS: Cobro de bono para atención de especialidades médicas y para la realización de placas radiográficas, ecografías y PAP. CAPS PUESTO DE SALUD Bº LA OCHOA Barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS: Cobro de bono para atención de especialidades médicas. CAPS PUESTO SANITARIO VILLA PARQUE SANTA ANA Página 18 de 44

19 Barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS: Bono voluntario para atención de especialidades médicas (cardiología y oftalmología), para la realización de ecografías y para la atención odontológica. SOBREMONTE CAPS PUESTO SANITARIO POZO NUEVO Promedio mensual de consultas (100) inferior a los establecido por el PROGRAMA (300). La confección del Formulario B no se encuentra actualizada (4 meses). CAPS HOSPITAL MUNICIPAL Y ZONA RURAL Hospital con más de 20 camas de internación: Posee 25 camas. Es el único efector público de salud de la zona. TERCERO ARRIBA CAPS HOSPITAL VECINAL DE TANCACHA Barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS: Cuentan con un bono obligatorio de $30 para Rayos X. CAPS HOSP MUNIC DR PASCUAL TIRRO - HERNANDO Hospital de más de 20 camas de internacion: posee 34 camas. Único efector público de salud de la zona. Barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS: Existen barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS, se cobra un bono voluntario para indicar inyecciones, tomar la presión, realizar análisis, para radiografías, además para arreglos de odontología y extracciones. CAPS CS AMBULATORIO (EX DISP MUNICIPAL ASCASUBI) Barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS: Cuentan con un bono obligatorio que oscila entre los $5 Y $30 para toda aquella medicación que es comprada con fondos del propio Hospital. CAPS CENTRO DE SALUD Nº 04 CERINO Barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS: Bono voluntario para atención odontológica. CAPS CS Nº 01 MONTE GRANDE Ausencia de un espacio adecuado para almacenar los medicamentos del PROGRAMA: Se hallaron medicamentos no aptos mezclados con los medicamentos aptos. La confección del Formulario B no se encuentra actualizada (4 meses) CAPS DR SALVADOR SCAVUZZO Página 19 de 44

20 Ausencia de un espacio adecuado para almacenar los medicamentos del PROGRAMA: La medicación se encuentra muy desordenada y se hallaron medicamentos no aptos mezclados con los aptos. CAPS HOSPITAL MUNICIPAL DR ALFREDO GARIMALDI UNION Barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS: Cobro de bono voluntario para la aplicación de inyectables y medición de presión y glucosa. CAPS D.M. BALLESTEROS Barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS: Cobro de bono voluntario para la realización de ecografías y placas radiográficas. Existe de alcancía en recepción. CAPS HOSP. MUNIC. MORRISON Que no se reciba el botiquín.: Los medicamentos son entregados por el OL en la Municipalidad. De los 3 responsables autorizados para recibir los botiquines, dos de ellos son el intendente y el secretario municipal, el restante es el medico que atiende por la tarde. CAPS HOSPITAL MUNICIPAL La confección del Formulario B no se encuentra actualizada (4 meses) ACCIONES A SEGUIR: Suspensión de envío de botiquines: Por presentar barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS: CAPS 02786, 02799, 02816, 05584, 02806, 05530, 05903, 05919, 05992, 02766, 02768, 02807, 02811, 02832, 02833, 02837, 05476, 05484, 05720, 05942, 05961, 05965, 05689, 05924, 11841, 02812, 05646, 02826, 02824, 02827, 02828, 02831, 05825, 05857, 05869, 10681, 02822, y Por no alcanzar el promedio mensual de consultas establecido: CAPS 12002, 02770, y Por no contar con la cantidad de horas médicas establecidas: CAPS 05656, 11856; 02776, Por presentar atraso superior a 3 meses en la confección del Formulario B de control de stock del Programa: CAPS 10808, 05548, 02768, 05734, 05960, 02783, 05929, 12134, 05773, 02779, 10947, 02818, y Por trasladar medicamentos a centros de Salud no autorizados por el PROGRAMA: CAPS y Página 20 de 44

21 Por no recibir los botiquines en el CAPS: CAPS Por no almacenar los medicamentos de forma adecuada: CAPS 02816, 05960, Excepciones (en lo que respecta a cada criterio mencionado) CAPS 02789, 02802, 05792, 05932, 02830, y 05850: Hospitales con mas de 20 camas de internación, que sean el único efector público de salud de la zona o concentren la demanda de APS de la misma. CAPS CON EXCEPCION Y SUSPENSION: CAPS 02806, 05942, 02812, 02826, y 05869: Cuentan con excepción en lo que respecta a ser hospitales de mas de 20 camas, pero se los suspende por presentar incumplimientos graves. CAPS 07067: Se reevaluará con la Provincia si se continúa con la excepción otorgada en Resumen: Existen 59 CAPS con incumplimientos graves que llevan a la suspensión del envío de botiquines. En 40 de los 59 CAPS mencionados existe algún tipo de barrera económica para acceder a la atención. Se recibió descargo de 33 CAPS. De los mismos, 16 fueron considerados satisfactorios. En los 17 restantes no existe compromiso de revertir el incumplimiento detectado. Se suspenderá el envío de botiquines a 43 CAPS de la PROVINCIA. 10. HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN DEL PROGRAMA. En la mayoría de los CAPS conocen el Manual de Operatoria del PROGRAMA y pudo verificarse la existencia de un Manual al alcance de quienes llevan a cabo las tareas de REMEDIAR en el CAPS. En el 94% de los centros conocen el 0800 del PROGRAMA, en el 28% de los CAPS manifestaron haberlo utilizado alguna vez. El 93% de los que lo utilizaron alguna vez manifiesta haber obtenido una respuesta satisfactoria (205). Se observaron afiches del PROGRAMA en el 94% de los CAPS y la folletería se encuentra disponible en el 82%. 11. ACERCA DEL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y PROCREACIÓN RESPONSABLE (PNSSYPR) Se verifica que en la mayoría de los CAPS los insumos del PROGRAMA se encuentran disponibles y son entregados a los usuarios que los requieren regularmente. Página 21 de 44

22 No se detectó faltante ni excedentes significativos en los medicamentos. En el 64% de los CAPS confeccionan el Formulario R para la entrega de los medicamentos y se rinde la información de stock a través del Formulario B en el 63%. Otros datos de interés: En el 75% de los CAPS cuentan con atención de toco ginecología. En el 78% de los CAPS colocan DIU y en el 94% realizan PAP. En el 83% de los CAPS los preservativos se encuentran a la vista para su dispensa y en el 95% se entregan libremente. No se entregan AHE en forma preventiva a hombres y mujeres. No obstante ello, en el 96% de los CAPS los mismos se encuentran disponibles durante todo el horario en que se encuentra abierto el CAPS. Se observaron afiches del PROGRAMA en el 94% de los CAPS y la folletería se encuentra disponible en el 84%. 12. ACERCA DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES (PRONACEI). Nota: El relevamiento se realizó sobre 101 CAPS. El 90 % de los CAPS cuenta con espacio destinado a la vacunación El 28 % de los CAPS cuenta con heladera exclusiva para almacenamiento de vacunas. El 28% de los CAPS cuentan con alguna fuente alternativa (a PRONACEI) de provisión de VACUNAS. La misma es municipal en un 75% y provincial en el 25%. Se observa que en el 86% de los centros se realiza control de stock de VACUNAS. El 32% de los CAPS cuentan con PC para la gestión de VACUNAS. En el 79% de los CAPS se realizan actividades de VACUNACION extramuro. Los CAPS que articulan acciones con PROSANE son el 37%. Se observaron afiches y/o folletos sobre VACUNACIÓN en el 80% de los CAPS. Página 22 de 44

23 ANEXO A. Tabla N 9 Situación de los medicamentos en los CAPS PROVINCIA DE CORDOBA FALTANTES SIGNIFICATIVOS (**) CLEARING EXCEDENTES SIGNIFICATIVOS (**) MEDICAMENTOS % CAPS donde se verifico faltantes % CAPS donde se verifico excedentes Provisión Provincial y/o Municipal HIDROCLOROTIAZIDA COMPRIMIDOS 68% 1% 21% PENICILINA G BENZATINICA (*) FRASCOS AMPOLLA 50% 0% 7% LEVOTIROXINA (*) COMPRIMIDOS 45% 10% 3% LEVOTIROXINA COMPRIMIDOS 43% 11% 5% DIFENHIDRAMINA (*) COMPRIMIDOS 41% 5% 11% NISTATINA (*) FRASCOS X 24 ML 34% 4% 1% CEFALEXINA COMPRIMIDOS 42% 11% 20% METFORMINA COMPRIMIDOS 42% 10% 25% BETAMETASONA (*) GOTAS 39% 8% 22% RANITIDINA COMPRIMIDOS 38% 4% 10% FURAZOLIDONA (*) FRASCOS 11% 0% 0% GENTAMICINA (*) FRASCO X 5 ML 35% 6% 3% ERITROMICINA (*) COMPRIMIDOS 35% 9% 2% AMOXICILINA COMPRIMIDOS 35% 16% 24% BUDESONIDE AEROSOL BRONQUIAL 33% 14% 9% DEXAMETASONA FRASCOS AMPOLLA X 2ML 31% 13% 17% DIFENHIDRAMINA FRASCOS X 120 ML 28% 8% 14% SALBUTAMOL (*) FRASCOS 28% 5% 15% PARACETAMOL (*) FRASCOS X 20 ML 27% 18% 15% ASPIRINA COMPRIMIDOS 26% 18% 5% NISTATINA COMPRIMIDOS VAGINALES 25% 18% 3% NORFLOXACINA COMPRIMIDOS 24% 11% 7% FUROSEMIDA (*) COMPRIMIDOS 24% 16% 5% SALBUTAMOL AEROSOL BRONQUIAL 23% 12% 16% POLIVITAMINICO (*) FRASCOS GOT X 20 ML 23% 33% 4% IBUPROFENO FRASCOS X 90 ML 22% 14% 17% CARBAMACEPINA COMPRIMIDOS 21% 24% 5% METRONIDAZOL OVULOS 19% 15% 6% AMOXICILINA FRASCOS X 90 ML 18% 36% 21% ERITROMICINA (*) FRASCOS X 100ML 18% 16% 0% ENALAPRIL COMPRIMIDOS 18% 28% 28% HIERRO (S. FERROSO) (*) FRASCOS 17% 29% 10% CEFALEXINA FRASCOS X 90 ML 17% 28% 17% BETAMETASONA (*) CREMA 15% 12% 5% METRONIDAZOL COMPRIMIDOS 15% 11% 16% PARACETAMOL COMPRIMIDOS 14% 30% 17% IBUPROFENO COMPRIMIDOS 14% 23% 21% DIGOXINA (*) COMPRIMIDOS 12% 16% 2% ACIDO VALPROICO FRASCOS X 120 ML 12% 34% 0% FENITOINA COMPRIMIDOS 12% 33% 1% MEPREDNISONA (PREDNISONA) COMPRIMIDOS 11% 14% 1% HIERRO (S. FERROSO) + A. FÓLICO (*) COMPRIMIDOS 11% 37% 8% COTRIMOXAZOL (TMP - SMX) COMPRIMIDOS 11% 17% 4% COTRIMOXAZOL (TMP - SMX) FRASCOS X 100ML 10% 31% 0% GLIBENCLAMIDA COMPRIMIDOS 10% 27% 19% Página 23 de 44

24 MEDICAMENTOS % CAPS donde se verifico faltantes % CAPS donde se verifico excedentes Provisión Provincial y/o Municipal HOMATROPINA (*) COMPRIMIDOS 10% 29% 1% ATENOLOL COMPRIMIDOS 8% 30% 19% MEBENDAZOL (*) COMPRIMIDOS 7% 12% 18% CLOTRIMAZOL (Y/O MICONAZOL) (*) CREMA 6% 20% 7% MEBENDAZOL FRASCOS X 30 ML 6% 28% 8% LEVODOPA+CARBIDOPA (*) COMPRIMIDOS 6% 19% 0% METRONIDAZOL FRASCOS X 120 ML 2% 50% 3% SALES DE REHIDRATACION ORAL SOBRES 1% 48% 1% AMIODARONA (*) COMPRIMIDOS 6% 41% 3% ERITROMICINA FRASCOS X 60 ML 2% 1% 0% Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoria Enero a Marzo 2014 (**) Verificado en 30% o más del total de CAPS auditados en LA PROVINCIA (*) Actualmente no se está enviando por falta de disponibilidad. Página 24 de 44

25 ANEXO B Situaciones irregulares GRAVES Tabla N 10 Situaciones irregulares graves y presentación de descargo por CAPS PROVINCIA DE CORDOBA CAPS BARRERAS ECONÓMICAS NOMBRE DEPARTAMENTO HOSPITAL CON MAS DE 20 CAMAS PARA ACCEDER A LA ATENCIÓN EN EL CAPS OTROS INC GRAVES EXCEPCIÓN DESCARGO OBSERVACIONES DISPENSARIO MUNIC DR TOMAS BOSIO - LOS CONDORES CALAMUCHITA SI NO CONFECCIONA FORMULARIO B DE STOCK NO DISPENSARIO ARTURO ILLIA CALAMUCHITA SI PROMEDIO MENSUAL DE CONSULTAS INF A DISPENSARIO Vª STRADA CALAMUCHITA HOSPITAL MUNICIPAL LA CRUZ CALAMUCHITA SI HOSPITAL MUNICIPAL CALAMUCHITA SI HORAS SEMANALES DE ATENCION DISPENSARIO Bº EL PUEBLITO CALAMUCHITA MÉDICA INF A UPAS Nº 29 Vª BUSTOS CAPITAL DISPENSARIO MUNICIPAL Bº INDUSTRIAL COLON NO CONFECCIONA FORMULARIO B DE STOCK HORAS SEMANALES DE ATENCION MÉDICA INF A 16 NO CONFECCIONA FORMULARIO B DE STOCK NO HOSPITAL MUNICIPAL PROF JOSE URRUTIA COLON DISPENSARIO COMUNAL EST. GRAL PAZ COLON SI NO CONFECCIONA FORMULARIO B DE DISPENSARIO MUNICIPAL DR JULIAN OSTROVSKY COLON STOCK CS MARIA C. BATAGLIERO - Vª LOS LLANOS COLON NO CONFECCIONA FORMULARIO B DE JUSTIFICAN LA EXISTENCIA DEL ALCANCIA SIN COMPROMISO DE RETIRARLA. NO SE COMPROMETEN A REVERTIR LA IRREGULARIDADA DETECTADA Página 25 de 44

26 CAPS NOMBRE HOSPITAL MUNICIPAL Vª DE SOTO CRUZ DEL EJE DEPARTAMENTO HOSPITAL CON MAS DE 20 CAMAS BARRERAS ECONÓMICAS PARA ACCEDER A LA ATENCIÓN EN EL CAPS OTROS INC GRAVES EXCEPCIÓN DESCARGO OBSERVACIONES STOCK NO CONFECCIONA FORMULARIO B DE STOCK C.S. M. JOVITA GENERAL ROCA SI NO ÚNICO EFECTOR PUBLICO DE SALUD DE LA HOSPITAL ZONAL RENE FAVALORO GENERAL ROCA SI ZONA EXCEPCION HOSPITAL MUNICIPAL Vª HUIDOBRO GENERAL ROCA SI ÚNICO EFECTOR PUBLICO DE SALUD DE LA HOSPITAL MUNICIPAL QUILINO ISCHILIN SI ZONA EXCEPCIÓN HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE MARCOS JUAREZ SI PS ESTANCIA DE GUADALUPE MINAS SI HOSPITAL MUNICIPAL INT. ANTONIO BUSSO PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA SI DISPENSARIO MUNICIPAL DR ALBERTO FENOGLIO PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA PROMEDIO MENSUAL DE CONSULTAS INF A HORAS SEMANALES DE ATENCION MÉDICA INF A 16 PROMEDIO MENSUAL DE CONSULTAS INF A NO NO MANIFIESTAN QUE LAS CONTRIBUCIONES SON ABSOLUTAMENTE VOLUNTARIAS. ÚNICO EFECTOR PUBLICO DE SALUD DE LA ZONA NO SE COMPROMETEN A REVERTIR LA IRREGULARIDADA DETECTADA NO SE COMPROMETEN A REVERTIR LA Página 26 de 44

27 CAPS NOMBRE DEPARTAMENTO HOSPITAL CON MAS DE 20 CAMAS HOSPITAL MUNICIPAL LA FALDA PUNILLA SI HOSPITAL MUNICIPAL DR GUMERSINDO SAYAGO PUNILLA SI CS Vª GIARDINO PUNILLA SI DISPENSARIO MUNICIPAL BENITO SORIA PUNILLA SI DISPENSARIO COLINAS PUNILLA SI H.V. BERROTARAN RIO CUARTO SI HOSPITAL CNEL MOLDES RIO CUARTO SI SI BARRERAS ECONÓMICAS PARA ACCEDER A LA ATENCIÓN EN EL CAPS OTROS INC GRAVES EXCEPCIÓN DESCARGO OBSERVACIONES 300 IRREGULARIDADA DETECTADA NO CONFECCIONA FORMULARIO B DE STOCK ÚNICO EFECTOR PUBLICO DE SALUD DE LA ZONA SE OTORGA EXCEPCIÓN EN LO QUE RESPECTA A SER HOSPITAL POR SER EL ÚNICO EFECTOR PÚBLICO DE LA ZONA SE OTORGA EXCEPCIÓN EN LO QUE RESPECTA A SER HOSPITAL POR SER EL EXCEPCIÓN NO NO NO ÚNICO EFECTOR PUBLICO DE SALUD DE LA ZONA EN EL DESCARGO NO SE COMPROMETEN A RETIRAR LOS BONOS DE ATENCIÓN. EN EL DESCARGO NO SE COMPROMETEN A RETIRAR LOS BONOS DE ATENCIÓN. NO SE COMPROMETEN A REVERTIR LA IRREGULARIDADA DETECTADA MANIFIESTAN NO COBRAR LOS MEDICAMENTOS SIN COMPROMISO DE REVERTIR LA IRREGULARIDADA DETECTADA Página 27 de 44

28 CAPS NOMBRE DEPARTAMENTO HOSPITAL CON MAS DE 20 CAMAS HOSPITAL MUNICIPAL DR ENRIQUE CARROZZI RIO CUARTO SI HOSPITAL MUNICIPAL DR RAFAEL ACEVEDO CAMARA RIO CUARTO SI DISPENSARIO MUNICIPAL Nº 11-CIC RIO CUARTO CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Vª SANTA ROSA RIO PRIMERO HOSP. MUNIC. OBISPO TREJO RIO PRIMERO SI HOSPITAL MUNICIPAL Vª DE MARIA RIO SECO SI DISPENSARIO SAN PEDRO SAN ALBERTO SI DISPENSARIO Vª SARMIENTO SAN ALBERTO DISPENSARIO NONO SAN ALBERTO DISPENSARIO Vª CURA BROCHERO SAN ALBERTO SI BARRERAS ECONÓMICAS PARA ACCEDER A LA ATENCIÓN EN EL CAPS OTROS INC GRAVES EXCEPCIÓN DESCARGO OBSERVACIONES ÚNICO EFECTOR PÚBLICO DE LA ZONA ALMACENAMIENTO INADECUADO NO CONFECCIONA FORMULARIO B DE STOCK NO CONFECCIONA FORMULARIO B DE STOCK NO CONFECCIONA FORMULARIO B DE STOCK TRASLADO DE MEDICAMENTOS NO CONFECCIONA FORMULARIO B DE STOCK SE OTORGA EXCEPCIÓN EN LO QUE RESPECTA A SER HOSPITAL POR SER EL ÚNICO EFECTOR PÚBLICO DE LA ZONA ÚNICO EFECTOR PUBLICO DE SALUD DE LA ZONA EXCEPCIÓN Página 28 de 44

29 CAPS NOMBRE DEPARTAMENTO HOSPITAL CON MAS DE 20 CAMAS BARRERAS ECONÓMICAS PARA ACCEDER A LA ATENCIÓN EN EL CAPS OTROS INC GRAVES EXCEPCIÓN DESCARGO OBSERVACIONES HOSP. V. LA PAZ SAN JAVIER SI NO NO CONFECCIONA FORMULARIO B DE CS AMBULATORIO VIRGEN DE LOS DOLORES SAN JAVIER STOCK SE OTORGA EXCEPCIÓN EN LO QUE RESPECTA A SER HOSPITAL POR SER EL ÚNICO EFECTOR PÚBLICO DE HOSPITAL MUNICIPAL DR CARLOS RODRIGUEZ - ARROYITO SAN JUSTO SI SI LA ZONA DISPENSARIO MUNIC DR SAIED SALEG - BRINKMANN SAN JUSTO SI DISPENSARIO DR SANTIAGO VALLE SAN JUSTO SI HOSPITAL DIEGO MONTOYA SAN JUSTO SI CENTRAL SAN FRANCISCO (ASIST. PUB. MUNICIPAL) SAN JUSTO SI H.M. SAN JOSE SAN JUSTO SI ÚNICO EFECTOR PUBLICO DE SALUD DE LA ZONA ÚNICO EFECTOR NO EXCEPCIÓN NO EXCEPCIÓN NO SE COMPROMETEN A REVERTIR LA IRREGULARIDADA DETECTADA NO SE COMPROMETEN A REVERTIR LA IRREGULARIDADA DETECTADA NO SE COMPROMETEN A REVERTIR LA IRREGULARIDADA DETECTADA Página 29 de 44

30 CAPS NOMBRE DEPARTAMENTO HOSPITAL CON MAS DE 20 CAMAS DISPENSARIO MUNICIPAL DEVOTO SAN JUSTO SI SI HOSPITAL M. MORTEROS SAN JUSTO SI SI DISPENSARIO MUNICIPAL SAN JUSTO SI CENTRO DE SALUD ALTA GRACIA Nº 03 SANTA MARIA SI PUESTO DE SALUD Bº LA OCHOA SANTA MARIA SI HOSPITAL MUNICIPAL DESPEÑADEROS SANTA MARIA SI DISPENSARIO (CIC TOLEDO) SANTA MARIA SI PUESTO SANITARIO VILLA PARQUE SANTA ANA SANTA MARIA SI PUESTO SANITARIO POZO NUEVO SOBREMONTE SI BARRERAS ECONÓMICAS PARA ACCEDER A LA ATENCIÓN EN EL CAPS OTROS INC GRAVES EXCEPCIÓN DESCARGO OBSERVACIONES PUBLICO DE SALUD DE LA ZONA TRASLADO DE MEDICAMENTOS PROMEDIO MENSUAL DE CONSULTAS INF A SE OTORGA EXCEPCIÓN EN LO QUE RESPECTA A SER HOSPITAL POR SER EL ÚNICO EFECTOR PÚBLICO DE LA ZONA NO NO NO NO NO SE COMPROMETEN A REVERTIR LA IRREGULARIDADA DETECTADA EN EL DESCARGO NO SE COMPROMETEN A RETIRAR EL ALCANCÍA, POR NO CONSIDERARLA EN EL CAPS COMO BARRERA PARA LA ATENCIÓN. NO SE COMPROMETEN A REVERTIR LA IRREGULARIDADA DETECTADA NO SE COMPROMETEN A REVERTIR LA IRREGULARIDADA DETECTADA Página 30 de 44

31 CAPS NOMBRE DEPARTAMENTO HOSPITAL CON MAS DE 20 CAMAS HOSPITAL MUNICIPAL Y ZONA RURAL SOBREMONTE SI DR SALVADOR SCAVUZZO TERCERO ARRIBA HOSPITAL VECINAL DE TANCACHA TERCERO ARRIBA SI HOSP MUNIC DR PASCUAL TIRRO - HERNANDO TERCERO ARRIBA SI SI BARRERAS ECONÓMICAS PARA ACCEDER A LA ATENCIÓN EN EL CAPS OTROS INC GRAVES EXCEPCIÓN DESCARGO OBSERVACIONES NO CONFECCIONA FORMULARIO B DE STOCK ÚNICO EFECTOR PUBLICO DE SALUD DE LA ZONA EXCEPCIÓN ALMACENAMIENTO INADECUADO SE OTORGA EXCEPCIÓN EN LO QUE RESPECTA A SER HOSPITAL POR SER EL ÚNICO EFECTOR PÚBLICO DE LA ZONA NO NO CS Nº 01 MONTE GRANDE TERCERO ARRIBA SI ALMACENAMIENTO INADECUADO - NO CONFECCIONA FORMULARIO B DE STOCK CENTRO DE SALUD Nº 04 CERINO TERCERO ARRIBA SI CS AMBULATORIO (EX DISP MUNICIPAL ASCASUBI) TERCERO ARRIBA SI HOSPITAL MUNICIPAL DR ALFREDO GARIMALDI TERCERO ARRIBA SI D.M. BALLESTEROS UNION SI NO SE COMPROMETEN A REVERTIR LA IRREGULARIDADA DETECTADA NO SE COMPROMETEN A REVERTIR LA IRREGULARIDADA DETECTADA Página 31 de 44