Informe de Auditoría Nº 119. Año 2015 AUDITORÍA REMEDIAR - BUENOS AIRES - REGIÓN SANITARIA VII NOVIEMBRE 2015

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1 Informe de Auditoría Nº 119 Año 2015 AUDITORÍA REMEDIAR - BUENOS AIRES - REGIÓN SANITARIA VII NOVIEMBRE 2015 INTRODUCCIÓN Desde sus inicios, Remediar ha llegado mensualmente, de forma ininterrumpida y directa a más de Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) distribuidos en todo el país, con botiquines compuestos de un vademécum de medicamentos esenciales que dan respuesta al 80% de las consultas del primer nivel de atención; garantizando así la cobertura a más de los 15 millones de usuarios del sistema de salud público. El suministro gratuito de medicamentos constituyó una modalidad de financiación que permitió un acceso más amplio, equitativo y focalizado sobre la población más necesitada. Desde el año 2002, se vienen implementando desde el PROGRAMA auditorias en terreno, con el objetivo de verificar en los CAPS el cumplimiento de los criterios de elegibilidad y el correcto funcionamiento de la operatoria, requisitos necesarios para continuar siendo efector de REMEDIAR. En el marco de la estrategia de fortalecimiento de la gestión de servicios farmacéuticos, desde el año 2013 el relevamiento incorpora como objetivo conocer las capacidades de los CAPS para la Gestión Clínica, en términos de: Gestión de stock (proceso de recepción, almacenamiento, prescripción y dispensa de medicamentos). Circuito de atención al paciente. Sistemas de información. Condiciones de almacenamiento de medicamentos. Para ello se incorporaron nuevas dimensiones al relevamiento de auditoría existente, que permitieron conocer las necesidades de equipamiento informático y de mobiliario para almacenamiento de medicamentos e insumos de cada CAPS. En ANEXO C se detallan los CAPS que serán objetivo de transferencia de equipamiento, como resultado del relevamiento en terreno realizado durante el año 2013 en la Región Sanitaria VII. BUENOS AIRES - REGIÓN SANITARIA VII La REGIÓN SANITARIA VI cuenta con 184 efectores REMEDIAR. De ellos, 174 reciben botiquines de REMEDIAR y del PROGRAMA REMEDIAR Y DE SALUD SEXUAL Y PROCREACION RESPONSABLE (PNSSYPR) de forma directa y 10 los reciben a través de rondas sanitarias Página 1 de 31

2 (efectores Dependientes) 1. También reciben botiquines de REMEDIAR y PNSSyPR 4 Servicios Penitenciarios Federales y 3 Universidades. Por otra parte, REMEDIAR realiza la logística de productos pertenecientes a otros Programas y Direcciones pertenecientes al Ministerio de Salud: Tabla N 1 Logística REMEDIAR: otros Programas y Direcciones del MSAL REGIÓN SANITARIA VII TIPO INSTITUCIÓN CRUZ ROJA DEPOSITO SERVICIO PENITENCIARIO HOSPITAL CAPS OFICINA PROGRAMA UNIVERSIDAD UNIDAD SANITARIA MOVIL REMEDIAR 4 3 DINACEI 2 DINAMI 1 1 SIDA QUNITA 13 CHAGAS 1 TBC 2 1 EPIDEMIOLOGIA 1 1 HEPATITIS VIRALES 4 1 PNSSYPR LEPRA 1 1 SALUD ESCOLAR 1 Fuente: Base de datos REMEDIAR Noviembre A continuación se detallan los hospitales que reciben el PROGRAMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO A MADRE Y RECIEN NACIDO (QUNITA): H. DR HECTOR D AGNILLO SERV SALUD FLIAR Y COMUNIT - MARCOS PAZ HOSP LUCIANO Y MARIANO DE LA VEGA - MORENO HOSP MUNIC MATERNO INFANTIL DR PEDRO CHUTRO - MERLO HOSP MUNIC OSTACIANA B. DE LAVIGNOLE - MORON HOSP MUNIC SAN BERNARDINO DE SIENA - HURLINGHAM HOSP ZG VICENTE LOPEZ Y PLANES - BS AS VII - GENERAL RODRIGUEZ HOSP ZGA HEROES DE MALVINAS - MERLO HOSP ZGA PROF DR RAMON CARRILLO - 3 DE FEBRERO HOSP ZONAL MUNIC NTRA SRA DE LUJAN - LUJAN HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE PONTEVEDRA - MERLO HOSPITAL NACIONAL PROF DR ALEJANDRO POSADAS - MORON HOSPITAL ZGA DR CARLOS BOCALANDRO - 3 DE FEBRERO MATERNIDAD HOSPITAL ESTELA B DE CARLOTTO - MORENO 1 Un efector Dependiente es aquel establecimiento que no cuenta con atención médica propia, sino que la misma es llevada a cabo por personal médico de otro CAPS, desde donde se realizan Rondas Sanitarias, llevando medicamentos e insumos en sus recorridas. Página 2 de 31

3 La REGIÓN realiza un promedio de consultas médicas mensuales y recetas del PROGRAMA. A partir de la relación entre cantidad de consultas médicas y cantidad de recetas cubiertas por algún medicamento de REMEDIAR, se calcula una tasa de Prescripción. Para la REGIÓN esta tasa es del 30%, es decir que de cada 100 consultas médicas ambulatorias que se atienden, en 24 de ellas utilizan al menos un medicamento del PROGRAMA. Tabla N 2 Distribución de CAPS, consultas, recetas, prescripción y alcance de auditoría, por departamento REGION SANITARIA VII DEPARTAMENTO CAPS CAPS Suspendido CAPS DEPENDIENTE CIC CIC Suspendido ESCUELA (DEPENDIENTE) HTAL MAS DE 20 CAMAS HTAL. MENOS DE 20 CAMAS CON APS UNIDAD DE PRONTA ATENCION UNIDAD SANITARIA MOVIL UNIDAD SANITARIA MOVIL DEPENDIENTE Promedio Promedio TOTAL Tasa de Consultas Recetas REMEDIAR Prescripción mensuales mensuales 3 DE FEBRERO ,959 5,544 21% 8% GENERAL LAS HERAS % 100% GENERAL RODRIGUEZ ,100 4,189 38% 50% HURLINGHAM ,000 1,516 14% 39% ITUZAINGO ,216 2,751 16% 72% LUJAN ,677 2,772 42% 71% MARCOS PAZ ,866 1,434 37% 48% MERLO ,023 6,105 38% 84% MORENO ,766 12,481 45% 16% MORON ,655 3,669 27% 16% TOTAL REGIÓN VII ,668 40,648 30% 38% Fuente: Base de datos REMEDIAR - Noviembre 2015 (*)Porcentaje del total de consultas realizadas por el Municipio que representa el total de CAPS auditados. Alcance Auditoria (*) Página 3 de 31

4 La REGIÓN recibió durante el último año botiquines, equivalentes a tratamientos de medicamentos esenciales. Ello representa una transferencia a la REGIÓN de $ (un promedio de $ por CAPS). El envío de botiquines a los Centros representó un ahorro de $ para los consultantes del centro de salud, en relación al precio que hubiesen tenido que pagar en una farmacia de la red privada 2. Tabla N 3 Botiquines, tratamientos y transferencias monetarias, Octubre 2014 a Septiembre 2015 REGION SANITARIA VII Departamento Botiquines Tratamientos Transferencia Precio de Monetaria Mercado 3 DE FEBRERO 53 12, , ,176 GENERAL LAS HERAS 14 3,430 37, ,400 GENERAL RODRIGUEZ , ,867 4,332,758 HURLINGHAM , ,933 1,796,274 ITUZAINGO ,881 1,002,813 4,165,135 LUJAN , ,986 2,800,365 MARCOS PAZ , ,639 1,859,992 MERLO ,857 1,565,959 6,724,683 MORENO 1, ,986 4,080,797 14,661,052 MORON ,336 1,224,098 5,116,486 TOTAL REGIÓN VI 3, ,253 10,534,786 42,239,321 Fuente: Base de datos REMEDIAR Noviembre RESULTADOS DE LA AUDITORÍA Fueron seleccionados para las visitas: CAPS Base y sus CAPS Dependientes, CAPS sin auditoría posterior a Diciembre 2012; CAPS en los que durante auditorías anteriores se detectaron incumplimientos graves; CAPS con pedidos de verificación jurisdiccionales o del Programa, algunos CAPS donde se envió señalética y CAPS sobre los que se recibieron reclamos a través del Sistema Único de Atención Telefónica en Salud (0-800). Entre los meses de Enero y Octubre se visitaron 85 CAPS activos que reciben botiquines del PROGRAMA y 9 CAPS Dependientes, cubriéndose así el 38% de las consultas realizadas por los CAPS REMEDIAR de la REGIÓN. En uno de los CAPS no se encontraba el responsable y otro se encontraba cerrado. Se realizó una auditoría de verificación de criterios de elegibilidad. Los resultados presentados a continuación serán tomando en cuenta los CAPS donde efectivamente se realizó la auditoría. Adicionalmente a la información relevada del PROGRAMA REMEDIAR Y DE SALUD SEXUAL Y PROCREACION RESPONSABLE (PNSSYPR), se incorporó en el relevamiento un módulo correspondiente a DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES (DINACEI), cuyos resultados se muestran en el punto Se puede consultar información de transferencias en el siguiente link: Página 4 de 31

5 1. ATENCIÓN MÉDICA Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS Se observó que el 77% de los CAPS cuentan con atención de pediatría y clínica médica, siendo la distribución de la atención médica según especialidades la siguiente entre los CAPS: Tabla N 4 Distribución de profesionales, según especialidad REGION SANITARIA VII Especialidades CAPS según % CAPS según Cantidad de profesionales especialidades especialidades médicos Clínica Médica 63 77% 90 Pediatría 63 77% 92 Toco Ginecología 50 61% 60 Odontología 32 39% 55 Generalista 26 32% 38 Otros 12 15% 28 Cardiología 3 4% 5 Total % 368. Los CAPS auditados realizan un promedio de 63 horas semanales de atención médica, siendo la distribución la que se presenta a continuación: Gráfico N 1 Porcentaje de horas semanales de atención médica REGION SANITARIA VII 28% 6% Menos de 16 hs. Entre 16 y 50 hs Más de 50 hs. 66% El 9% de los CAPS posee guardia médica las 24hs. En relación al personal que se ocupa del cuidado y entrega de medicamentos, se observa que la tarea es realizada principalmente por personal administrativo, siendo la distribución según profesión u ocupación, como se muestra en la siguiente tabla: Tabla N 5 Distribución de personal que entrega medicamentos en CAPS, según profesión u ocupación REGION SANITARIA VII Cargo de la persona que entrega el medicamento CAPS % Personal Administrativo 52 63% Enfermero 40 49% Medico 3 4% Página 5 de 31

6 Cargo de la persona que entrega el medicamento CAPS % Farmacéutico 1 1% Auxiliar de Farmacia 1 1% Total CAPS auditados % El promedio de horas semanales destinadas a la entrega de medicamentos es de 45 horas. 2. UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS POR REMEDIAR (ANEXO A) En 80 de los CAPS se relevó la existencia de excedentes o faltantes de stock de los medicamentos e insumos enviados desde el PROGRAMA. Como resultado del relevamiento se detallan a continuación aquellos medicamentos cuyo faltante se consideró significativo, es decir que fue verificado en el 30% o más de las Unidades. Tabla N 6 Porcentaje de CAPS donde se verificaron faltantes de stock REGION SANITARIA VII MEDICAMENTOS % CAPS donde se verificaron faltantes SALBUTAMOL AEROSOL BRONQUIAL 48% LEVOTIROXINA COMPRIMIDOS 40% LEVOTIROXINA COMPRIMIDOS 39% METFORMINA COMPRIMIDOS 41% Se verificaron excedentes significativos en un medicamento: Tabla N 7 Porcentaje de CAPS donde se verificaron excedentes de stock REGION SANITARIA VII MEDICAMENTOS % CAPS donde se verificaron excedentes PARACETAMOL COMPRIMIDOS 51% Asimismo, se observó que de los 40 medicamentos que presentan faltante en algún CAPS, 13 (33%) tienen excedentes de stock en otros CAPS, por lo que una parte puede resolverse con una intensificación de la realización de la operatoria de intercambio de medicamentos entre CAPS de la REGIÓN (clearing). Se verificó provisión provincial en 19 medicamentos entregados por el PROGRAMA. En 9 (47%) de estos medicamentos se encontraron excedentes en algún CAPS. ACCIONES A SEGUIR: Se acordará con la PROVINCIA un refuerzo de los medicamentos detectados como los de mayor necesidad, de acuerdo a lo relevado durante la auditoría y a la disponibilidad de stock. Se acordará con la PROVINCIA la distribución de medicamentos provistos por ambas fuentes, a los efectos de evitar excedentes de stock en CAPS y Página 6 de 31

7 eventuales riesgos de vencimiento. Se acordará con la PROVINCIA la suspensión temporaria del envío de los medicamentos detectados como los de mayor sobrante, de acuerdo a lo relevado durante la auditoría. 3. OPERATORIA DE CLEARING Y MEDICAMENTOS NO APTOS PARA SU USO DESCRIPCIÓN DE LA OPERATORIA La operatoria de Clearing consiste en la redistribución de medicamentos entre CAPS para compensar niveles de stock, optimizando así los insumos transferidos. Se verificó que en el 98% de los CAPS auditados conocen la operatoria de clearing y en el 94% conocen al responsable de dicha operatoria a nivel jurisdiccional. En el 54% de los CAPS auditados llevaron a cabo esta operatoria durante el último año, encontrándose en el 93% de los mismos la documentación respaldatoria (Formulario C). En el 73% de los 82 CAPS auditados se realiza retiro de medicamentos no aptos y en el 90% de ellos se encontró la documentación de respaldo (Formularios V). En 2 de los CAPS auditados se encontraron medicamentos no aptos. 4. ESPACIOS FÍSICOS Y RECORRIDO DE PACIENTES DENTRO DEL CAPS 3 Con el objetivo de conocer cómo se organizan los CAPS en términos de proceso de atención y captación de la información, se observó el recorrido que deben realizar los pacientes que realizan una consulta médica y a quienes se les prescribe un medicamento, desde que ingresan hasta que se retiran. Se observó que 14 de los 79 CAPS (18%) cuentan con un espacio destinado exclusivamente al almacenamiento y entrega de medicamentos (farmacia). La distribución de los espacios físicos es la siguiente entre los CAPS de la REGIÓN: Tabla N 8 Distribución espacios físicos en CAPS REGION SANITARIA VII ESPACIO FISICO CAPS % CONSULTORIO % SALA DE ESPERA % ENFERMERIA 76 96% RECEPCIÓN/ADMISIÓN 61 77% FARMACIA 14 18% OTROS 16 20% DEPOSITO 28 35% 3 Relevado en 79 CAPS. Página 7 de 31

8 En aquellos CAPS que no cuentan con farmacia la entrega de los medicamentos se realiza principalmente en recepción (54%), enfermería (44%) y consultorio (2%), mientras que el almacenamiento se realiza en depósito (40%), enfermería (31%), recepción (22%) y consultorio (7%). Gráfico N 2 Almacenamiento y entrega de medicamentos en CAPS sin farmacia REGION SANITARIA VII Entrega de Medicamentos ENFERMERIA 54% 44% CONSULTORIO RECEPCIÓN/ADMISIÓN SIN FARMACIA 82% 2% CON FARMACIA 18% Almacenamiento de Medicamentos 40% 31% ENFERMERIA CONSULTORIO 22% 7% RECEPCIÓN/ADMISIÓN DEPOSITO A partir de la información relevada se verificó que existen 14 circuitos realizados por los pacientes. Dicha diversidad se encontraría asociada a la disponibilidad de espacios físicos del CAPS más que a procesos o normas. A continuación se detallan los circuitos de pacientes más frecuentes: Página 8 de 31

9 Gráfico N 3 Circuitos paciente más frecuentes en los CAPS REGION SANITARIA VII 1. Recepción 2. Sala de Espera 1. Enfermería 2. Sala de Espera 4. Recepción 3. Consultorio y Enfermería 4. Enfermería 3. Consultorio 33% CAPS 18% CAPS 1. Recepción 2. Sala de Espera 5. Recepción 4. Consultorio 3. Enfermería 10% CAPS 5. OPERATORIA: CONFECCIÓN Y RENDICIÓN DE LOS FORMULARIOS DE CONTROL DE STOCK (B) DEL PROGRAMA OPERATORIA DEL PROGRAMA La cantidad de botiquines que recibe un centro es función de su nivel de actividad, es decir que se basa en la cantidad de recetas mensuales promedio que realiza cada CAPS. A su vez, los cambios en la composición de los botiquines entre entregas son controlados a partir de los niveles de utilización y stock de un conjunto seleccionado de medicamentos (trazadores). La única información acerca del nivel de actividad, utilización y stock de los CAPS con la que cuenta el PROGRAMA es la producida y remitida mensualmente por los por los centros mediante los formularios de registro que utiliza Remediar, fundamentalmente el Formulario B. En 61 de los 82 CAPS visitados (74%) la confección del Formulario B se encontró al día y sin errores. En 21 de los CAPS visitados se encontraron deficiencias: en 10 casos se verificaron errores al completar el campo Consultas Mensuales y en 1 en el campo Recetas mensuales. En 14 CAPS los formularios se encontraban desactualizados, 6 de los cuales son atrasos graves. Fue posible realizar un control de stock en el 79% de los CAPS (65 CAPS), con el objetivo de verificar la coincidencia entre la información (Formulario B) y el inventario físico. Se verificaron diferencias significativas de stock en 2 CAPS. En los CAPS donde se verificaron diferencias de stock o el control no pudo realizarse por deficiencia en la confección de la documentación (20 CAPS), se realizó inventario completo a Página 9 de 31

10 los efectos de contar con un stock inicial y regularizar la situación de la información remitida al PROGRAMA. 6. GESTIÓN DE STOCK EN LOS CAPS A partir de indagar acerca de las herramientas que se utilizan en los CAPS para contabilizar el stock de los medicamentos almacenados, se verificó que solo 3 CAPS utilizan soporte informático, mientras que el 44% utiliza soporte papel y el 52% recurre al conteo en las estanterías. Gráfico N 4 Porcentaje de uso de herramientas para el control de stock REGION SANITARIA VII 4% Soporte papel Estanterías Soporte informático 52% 44% 7. EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y CONECTIVIDAD En relación al objetivo de conocer la capacidad de los CAPS en términos de captación de información, se verificó que el 65% (51) de los 79 CAPS cuenta con al menos una PC. El total de PCs existentes en los 51 CAPS es de de las PCs (8%) se encuentran en una farmacia. Tabla N 9 Distribución de las PC por espacio físico REGION SANITARIA VII UBICACION DE LAS PC CANTIDAD DE PC % CAPS RECEPCIÓN/ADMISIÓN 35 45% 57% CONSULTORIO 6 8% 8% OTROS 7 9% 25% ENFERMERIA 7 9% 9% FARMACIA 6 8% 43% SALA DE ESPERA 0 0% 0% TOTAL 61 78% 65% Página 10 de 31

11 De las 14 farmacias de CAPS, 6 poseen PC. Gráfico N 5 Porcentaje de CAPS con Farmacia con PC REGION SANITARIA VII CON FARMACIA 18% SIN FARMACIA 82% SIN PC 57% CON PC 43% Por otra parte, se observó que el 41% de los CAPS con PC cuentan con algún PROGRAMA informático o sistema de información, utilizados para diferentes procesos, según se detalla a continuación: Tabla N 10 Usos principales de la PC REGION SANITARIA VII USOS % PROGRAMAS SISTEMAS DE INFORMATICOS INFORMACION Administración y compras del Centro 29% WORD Control de ingreso y egreso del personal del Centro 0% Ingreso de medicamentos 29% EXCEL Normalización de pacientes 33% EXCEL PS MORENO Rendición de algún programa Nacional o Provincial 43% PLAN SUMAR Salida de medicamentos 24% EXCEL Sistema de Turnos 5% ALEPPO 8. VERIFICACIÓN DE SITUACIONES IRREGULARES (ANEXO B) Para la incorporación de un CAPS como efector del PROGRAMA, así como para asegurar su continuidad en la recepción de botiquines, los centros de salud deben cumplir con ciertos requisitos (Criterios de elegibilidad): ser Centro de Salud de Atención Primaria (Según Codificación General de Establecimientos de Salud Resolución 298/2011- Establecimiento de Salud sin internación de diagnóstico y tratamiento ESSIDT 50-) realizar un promedio de consultas mensuales de 300 o más. ofrecer por lo menos 16 horas semanales de atención médica y 6 horas semanales de enfermería profesional o auxiliar. disponer de un lugar destinado al almacenamiento de los medicamentos, que cuente con condiciones adecuadas para su correcta conservación. no cobrar bajo ningún concepto la atención (médica y no médica), ni la Página 11 de 31

12 realización de prácticas complementarias, ni los medicamentos. tener un adecuado control de inventario de los medicamentos, con la correspondiente confección del Formulario de Control de Stock (B) recibir los botiquines en el CAPS y entregar los medicamentos en el mismo, con la correspondiente confección del Formulario de Receta (R). Cualquier incumplimiento de los criterios anteriormente mencionados es considerado por el PROGRAMA como Grave. Su detección conlleva a la suspensión transitoria del envío de botiquines. Dicha suspensión queda sin efecto cuando se recibe en el PROGRAMA una nota del CAPS o autoridad sanitaria jurisdiccional comprometiéndose a resolver la irregularidad detectada (Descargo satisfactorio). Se verificaron 28 CAPS con incumplimientos graves, con un total de 38 incumplimientos. En 35 CAPS se encontraron errores en la operatoria del Programa. Gráfico N 6 Porcentaje de incumplimientos en CAPS REGION SANITARIA VII 80% 60% 40% 20% 0% INCUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD INCUMPLIMIENTOS REFERIDOS A LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS ERRORES EN CONFECCIÓN DE FORMULARIO B OTROS INCUMPLIMIENTOS REFERIDOS A DOCUMENTACIÓN INCUMPLIMIENTOS REFERIDOS A RECEPCIÓN DEL BOTIQUÍN DIFERENCIA DE INVENTARIO GRAVE OTROS DESVIOS IMPORTANTE Nota: El subrayado indica que el incumplimiento lleva a la suspensión de entrega de botiquines. GENERAL LAS HERAS CAPS CPA GRAL LAS HERAS No cuentan con horas médicas ni de enfermería. GENERAL RODRIGUEZ CAPS UNIDAD SANITARIA Nº 05 - Bº GUEMES Página 12 de 31

13 Atraso en la confección del Formulario B (6 meses). CAPS UNIDAD SANITARIA Nº 06 Promedio mensual de consultas (200) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). No presenta excedentes significativos de medicamentos. CAPS UNIDAD SANITARIA Nº 09 - PARQUE RIVADAVIA Promedio mensual de consultas (190) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). CAPS CENTRO Nº 08 - Bº AGUA DE ORO Promedio mensual de consultas (250) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). No presenta excedentes significativos de medicamentos. Atraso en la confección del Formulario B (4 meses). CAPS SALA Nº 10 - Bº VISTA LINDA Promedio mensual de consultas (222) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Único efector público de salud de la localidad. CAPS SALA Nº 15 - Bº PARQUE IRIGOYEN Atraso en la confección del Formulario B (5 meses). CAPS CPA GRAL RODRIGUEZ LUJAN CAPS cerrado. CAPS UNIDAD SANITARIA JUAN XXIII Promedio mensual de consultas (190) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). No presenta excedentes significativos de medicamentos. CAPS UNIDAD SANITARIA SAN BERNARDO Promedio mensual de consultas (220) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). No presenta excedentes significativos de medicamentos. CAPS UNIDAD SANITARIA Bº LOS LAURELES Promedio mensual de consultas (100) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Único efector público de salud de la zona. Ausencia de espacio de almacenamiento adecuado para medicamentos: Predio precario, espacio reducido. Con las lluvias se filtra agua en todos los ambientes. Los medicamentos se encuentran en enfermería dentro de un mueble de madera defectuoso por recibir continuamente humedad y filtraciones de agua. CAPS UNIDAD SANITARIA LANUSSE Promedio mensual de consultas (262) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Página 13 de 31

14 CAPS CTRO. PERIFERICO DE SALUD CARLOS KEEN Promedio mensual de consultas (200) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Cantidad de horas médicas semanales (11) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (16). CAPS CAPS LA PALOMITA MARCOS PAZ Promedio mensual de consultas (120) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Atraso en la confección del Formulario B (6 meses). CAPS CIC MARCOS PAZ Promedio mensual de consultas (115) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Atraso en la confección del Formulario B (7 meses). No cuentan con horas de enfermería. CAPS UNID. SANIT. EVA PERON Promedio mensual de consultas (150) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Único efector público de salud de la zona. CAPS UNID. SANIT. EL PRADO MERLO Promedio mensual de consultas (115) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). No presenta excedentes significativos de medicamentos. CAPS UNIDAD SANITARIA Nº 02 Atraso en la confección del Formulario B (5 meses). CAPS UNIDAD SANITARIA LOS CARDALES Cantidad de horas médicas semanales (14) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (16). CAPS UNIDAD SANITARIA Bº SAMORE Promedio mensual de consultas (113) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). No presenta excedentes significativos de medicamentos. CAPS CENTRO DE SALUD Nº 26 Promedio mensual de consultas (133) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). CAPS UNIDAD SANITARIA Nº 20 Página 14 de 31

15 Promedio mensual de consultas (90) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). CAPS UNIDAD SANITARIA Nº 25 Promedio mensual de consultas (250) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). No presenta excedentes significativos de medicamentos. CAPS UNIDAD SANITARIA Nº 37 Promedio mensual de consultas (150) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Cantidad de horas médicas semanales (13) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (16). Único efector público de salud de la zona. CAPS UNIDAD SANITARIA Nº 31 Promedio mensual de consultas (150) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Cantidad de horas médicas semanales (12) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (16). CAPS CONSULTORIO MEDICO PADRE PABLO MARIA GAZZARRIA MORENO Promedio mensual de consultas (100) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). No presenta excedentes significativos de medicamentos. CAPS UNID. SANIT. SAN JORGE Promedio mensual de consultas (150) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). No presenta excedentes significativos de medicamentos. ACCIONES A SEGUIR: Suspensión de envío de botiquines: CAPS 08465: Por presentar espacio de almacenamiento inadecuado. CAPS 14519, 08469, 00228, 03731: Por no alcanzar la cantidad de horas médicas semanales establecidas por el PROGRAMA. CAPS 14519, 08486: Por no alcanzar la cantidad de horas de enfermería semanales establecidas por el PROGRAMA. CAPS 08469, 11748, 08486, 00820, 03731: Por no alcanzar el promedio mensual de consultas médicas establecido por el PROGRAMA. CAPS 02205, 08458, 10813, 11748, 08486, 00227: Por presentar atraso de más de 3 meses en la confección del Formulario B. Excepciones (en lo que respecta a cada criterio mencionado) Página 15 de 31

16 CAPS 00823: Por no alcanzar la cantidad de horas médicas semanales establecidas por el PROGRAMA y ser el único efector público de salud de la zona. CAPS 02208, 08458, 08460, 02406, 07957, 08465, 08487, 08489, 00264, 00821, 00823, 10506, 02434, 08468: Por no alcanzar el promedio mensual de consultas médicas establecido por el PROGRAMA y no presentar excedentes significativos de stock y/o ser el único efector público de salud de la zona o atender en servicio con baja cantidad de población o de difícil acceso. Ajuste de botiquines: CAPS 00370: Se ajusta a 1 botiquín mensual por 3 entregas por faltantes encontrados. CAPS 03729: Se ajusta a 6 botiquines mensuales por 3 entregas por faltantes encontrados. CAPS 02209: Se ajusta a 1 botiquín mensual por baja cantidad de consultas. CAPS 00371: Se ajusta a 1 botiquín bimestral por baja cantidad de consultas. CAPS 14529: Se realiza ajuste a 0 por encontrarse cerrado. Bajas: CAPS 11968: Se da de baja por no recibir rondas de su CAPS Base (02207). CAPS 11976: Se da de baja por no recibir rondas de su CAPS Base (08464). CAPS 12139, 12140, 12141, 12142: Se dan de baja por no recibir rondas de su CAPS Base (11440). Descargos satisfactorios recibidos: CAPS 02209, 08458, 02406, 08469, FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS A NIVEL PROVINCIAL: DEPÓSITOS JURISDICCIONALES Y FARMACIAS HOSPITALARIAS La consolidación de REMEDIAR como operador logístico del Ministerio de Salud de la Nación, permite avanzar en una estrategia de fortalecimiento de las capacidades de gestión de medicamentos a nivel provincial. En este sentido, el Programa pretende mejorar la calidad en el proceso de distribución y utilización de medicamentos e insumos, fortaleciendo la gestión de los servicios farmacéuticos y depósitos jurisdiccionales. Los Depósitos Jurisdiccionales y las Farmacias Hospitalarias son actores claves en la cadena de suministro de medicamentos en lo que hace a la fase de distribución. Por ello, una adecuada gestión de los medicamentos a nivel territorial requiere que las Provincias dispongan de estructuras que aseguren una capacidad de almacenamiento que cumpla con las Buenas Prácticas de Distribución Almacenamiento y Transporte, en el marco de la Disposición ANMAT 7439/99. Página 16 de 31

17 Esta estrategia contempló: La elaboración de instrumentos que permiten relevar información para la elaboración de un diagnóstico y determinación de necesidades. La selección de establecimientos a relevar. La realización del relevamiento en terreno. El análisis de la información para la elaboración del diagnóstico y la determinación de necesidades. La adquisición de mobiliario básico para el almacenamiento medicamentos e insumos y de equipamiento logístico e informático. La distribución de los bienes adquiridos desde el Nivel Central a las Provincias destinatarias. Con el objetivo de contribuir a que las estructuras provinciales aseguren una adecuada gestión de medicamentos e insumos REMEDIAR se realizan relevamientos en Depósitos y Farmacias Hospitalarias de cada jurisdicción. Para ello REMEDIAR elaboró dos formularios estandarizados, uno para ser administrado en Farmacias Hospitalarias y otro en Depósitos Jurisdiccionales. En ambos casos se basó la elaboración en la Disposición ANMAT 7439/99 de Buenas Prácticas de Distribución, Almacenamiento y Transporte. En la REGION VII se realizó relevamiento de necesidades en 2 Depósitos y 12 Farmacias Hospitalarias: CENTRO DE ABASTECIMIENTO MUNICIPAL - MORENO DEPOSITO CENTRO ETS MORENO HOSPITAL ZGA DR CARLOS BOCALANDRO - 3 DE FEBRERO HOSP ZGA PROF DR RAMON CARRILLO - 3 DE FEBRERO DEPOSITO HOSP VICENTE LOPEZ Y PLANES - BS AS VII - GENERAL RODRIGUEZ HOSP MUNIC SAN BERNARDINO DE SIENA - HURLINGHAM HOSP MUNIC NTRA SRA DE LUJAN - LUJAN HOSPITAL MUNIC DR HECTOR D AGNILLO - MARCOS PAZ HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE PONTEVEDRA - MERLO HOSP ZGA HEROES DE MALVINAS - MERLO HOSP LUCIANO Y MARIANO DE LA VEGA - MORENO MATERNIDAD HOSPITAL ESTELA B DE CARLOTTO - MORENO HOSP IGA DR LUIS GUEMES - SERV DE FARMACIA - MORON HOSP MUNIC OSTACIANA B. DE LAVIGNOLE - MORON 10. HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN DEL PROGRAMA. En el 96% de los CAPS conocen el Manual de Operatoria del PROGRAMA y pudo verificarse la existencia del mismo al alcance de quienes llevan a cabo las tareas de REMEDIAR en el 76% de los Centros. Página 17 de 31

18 En el 98% de los centros conocen el del PROGRAMA, en 10 CAPS manifestaron haberlo utilizado alguna vez. Se observaron afiches del PROGRAMA en el 85% de los CAPS y folletería disponible en el 71% de los CAPS. 11. PROMOCIÓN DEL USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS. Con el propósito de asegurar la correcta utilización de los medicamentos e insumos enviados el PROGRAMA cuenta con una estrategia integral de capacitación conformada por diferentes Programas, Cursos y Talleres, según se detalla a continuación. a) Programa de Capacitación en Terapéutica Racional en APS (TRAPS) Destinado a médicos y médicas que se desempeñan en el Primer Nivel de Atención, tiene como objetivo brindar información práctica para la prevención y tratamiento de los problemas de salud prevalentes en nuestro país. b) Curso de Cuidado de Medicamentos en el Primer Nivel de Atención (CUMAPS) Destinado al personal de los centros de salud que realiza tareas de recepción, almacenamiento, conservación y entrega de medicamentos. Sus objetivos son promover el cuidado y el resguardo de la calidad de medicamentos en el Primer Nivel de Atención, y contribuir a su uso racional. o Curso CUMAPS Estrategia de multiplicadores Tiene como propósito obtener un mayor alcance para las personas que trabajan en efectores de salud en el interior de las provincias. Para ello, a mediados de marzo se realizó un evento en la Ciudad de Buenos Aires cuya finalidad fue brindar los lineamientos conceptuales y pedagógicos esenciales que acompañan el desarrollo de los cursos que se están ejecutando en la actualidad a lo largo de nuestro territorio. o Curso CUMAPS Autoadministrado La estrategia consiste en continuar con la multiplicación de los cursos en aquellas provincias donde no se ha implementado en el 2014, y ampliar la oferta educativa a través de un curso virtual, lo cual permitirá llegar con esta propuesta de capacitación a aquellos destinatarios que por distintas razones no puedan realizar el curso en su modalidad presencial. c) Curso de Cuidado de Medicamentos en el Primer Nivel de Atención II (CUMAPS II) Cuenta con los mismos destinatarios que el CUMAPS I, siendo sus objetivos fortalecer la adherencia a tratamientos farmacológicos en la comunidad y optimizar la gestión de los medicamentos y otros insumos provistos por el Ministerio de Salud de la Nación. d) Talleres de Operatoria del Botiquín Remediar Destinado a los Responsables del Botiquín de Medicamentos Esenciales de Remediar en los CAPS, su objetivo fundamental es transmitir los contenidos y objetivos del mismo, los procedimientos operativos a cumplir y las normativas vigentes en cuanto al manejo de la documentación. Página 18 de 31

19 o Curso virtual sobre Operatoria del Botiquín de Medicamentos Esenciales de Remediar Con los mismos destinatarios que los talleres de operatoria, persigue el mismo propósito: que se optimice la utilización de los medicamentos provistos por el PROGRAMA aplicando la operatoria requerida y utilizando fluidamente las herramientas que se ponen a disposición. Asimismo el PROGRAMA cuenta con una estrategia de Comunicación que incluye la producción de materiales gráficos que se distribuyen conjuntamente con el botiquín, la página web y la línea gratuita del Ministerio de Salud (0800 Salud Responde ). Entre los años 2012 y 2015, 45 profesionales realizaron cursos de TRAPS y 91 personas que realizan tareas vinculadas a la gestión del medicamento recibieron capacitación en Cuidado de Medicamentos en el Primer Nivel de Atención. A continuación se detalla la cantidad de personal que recibió capacitación en cursos dictados en la Región. Tabla Nº11 Cantidad de Personal capacitado, por curso y año de dictado REGION SANITARIA VII Año CURSO TRAPS - Curso de detección temprana y seguimiento de factores de riesgo cardiovascular y enfermermedades oncológicas 8 TRAPS - Riesgo cardiovascular global (solo en efectores de Redes) 1 TRAPS - Riesgo cardiovascular global 10 TRAPS - Infecciones prevalentes en el primer nivel de atención CUMAPS I Fuente: Base de datos REMEDIAR Noviembre 2015 Por otro lado, se encuentran inscriptos los siguientes profesionales para cursos a desarrollar en la REGION VII durante el corriente año: 35 incriptos para el curso Infecciones prevalentes en el primer nivel de atención y 21 en Riesgo cardiovascular global. 12. ACERCA DEL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y PROCREACIÓN RESPONSABLE (PNSSYPR) En el 95% de los CAPS confeccionan el Formulario R para la entrega de los medicamentos y rinden la información de stock a través del Formulario B. Otros datos de interés: En el 61% de los CAPS cuentan con atención de tocoginecología. En el 43% de los CAPS colocan DIU y en el 84% realizan PAP. En el 70% de los CAPS los preservativos se encuentran a la vista para su dispensa y en el 95% se entregan libremente. En solo uno de los CAPS se entregan AHE en forma preventiva. No obstante ello, en el Página 19 de 31

20 94% de los CAPS los mismos se encuentran disponibles durante todo el horario en que se encuentra abierto el CAPS. En el 52% de los CAPS se brinda servicio de consejería sobre Salud Sexual y Procreación Responsable. Se observaron afiches del PROGRAMA en el 85% de los CAPS y folletería disponible en el 71% de los CAPS. 13. ACERCA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES (DINACEI) 4. El 99% de los CAPS cuenta con espacio destinado a la vacunación. De ellos: El Vacunatorio es un espacio exclusivo dentro del CAPS en el 18% de los casos. El 100% de los CAPS cuenta con heladera exclusiva para almacenamiento de vacunas. Ningún CAPS cuenta con fuente alternativa de provisión de VACUNAS. Las vacunas se encuentran en adecuadas condiciones de almacenamiento en el 100% de los CAPS. En el 99% de los CAPS se realiza control de stock de VACUNAS. El 29% de los CAPS cuentan con PC para la gestión de VACUNAS y el 10% carga información en el SMIS. En el 49% de los CAPS se realizan actividades de VACUNACIÓN extramuro. Los CAPS que articulan acciones con PROSANE son el 60% del total. Se observaron afiches y/o folletos sobre VACUNACIÓN en el 96% de los CAPS. 4 Se relevó en 79 CAPS. Página 20 de 31

21 ANEXO A Excedentes y faltantes de medicamentos Tabla N 12 Situación de los medicamentos en los CAPS REGION SANITARIA VII FALTANTES SIGNIFICATIVOS (*) CLEARING EXCEDENTES SIGNIFICATIVOS (*) % CAPS % CAPS Provisión MEDICAMENTOS donde se donde se Provincial verificaron verificaron y/o faltantes excedentes Municipal SALBUTAMOL AEROSOL BRONQUIAL 48% 1% 43% LEVOTIROXINA COMPRIMIDOS 40% 0% 0% LEVOTIROXINA COMPRIMIDOS 39% 0% 0% METFORMINA COMPRIMIDOS 41% 5% 16% HIERRO (S. FERROSO) + A. FÓLICO COMPRIMIDOS 28% 4% 14% COTRIMOXAZOL (TMP - SMX) COMPRIMIDOS 26% 5% 1% CEFALEXINA COMPRIMIDOS 26% 3% 14% BUDESONIDE AEROSOL BRONQUIAL 25% 5% 26% PARACETAMOL FRASCOS X 20 ML 25% 4% 16% BETAMETASONA CREMA 24% 3% 1% FURAZOLIDONA FRASCOS 24% 0% 0% AZITROMICINA COMPRIMIDOS 24% 0% 0% AMOXICILINA FRASCOS X 90 ML 23% 6% 26% AZITROMICINA FRASCO X 5 ML 23% 0% 0% AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO FRASCO X 70 ML 21% 0% 0% AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO COMPRIMIDOS 20% 0% 0% COTRIMOXAZOL (TMP - SMX) FRASCOS X 100ML 19% 3% 6% FUROSEMIDA COMPRIMIDOS 18% 8% 4% MEPREDNISONA (PREDNISONA) COMPRIMIDOS 18% 5% 3% CEFALEXINA FRASCOS X 90 ML 18% 1% 16% CLOTRIMAZOL (Y/O MICONAZOL) CREMA 16% 9% 0% MEBENDAZOL FRASCOS X 30 ML 15% 4% 6% METRONIDAZOL FRASCOS X 120 ML 15% 1% 0% GENTAMICINA FRASCO X 5 ML 13% 9% 0% METRONIDAZOL COMPRIMIDOS 11% 3% 1% NORFLOXACINA COMPRIMIDOS 10% 9% 1% GLIBENCLAMIDA COMPRIMIDOS 10% 6% 14% METRONIDAZOL OVULOS 28% 13% 0% NISTATINA COMPRIMIDOS VAGINALES 23% 11% 0% ACIDO VALPROICO FRASCOS X 120 ML 21% 13% 0% POLIVITAMINICO FRASCOS GOT X 20 ML 20% 10% 1% BETAMETASONA GOTAS 19% 10% 34% CARBAMAZEPINA COMPRIMIDOS 18% 11% 0% RANITIDINA COMPRIMIDOS 16% 11% 11% IBUPROFENO FRASCOS X 90 ML 14% 28% 26% FENITOINA COMPRIMIDOS 14% 23% 0% IBUPROFENO COMPRIMIDOS 13% 18% 19% ENALAPRIL COMPRIMIDOS 11% 30% 16% SALES DE REHIDRATACION ORAL SOBRES 11% 24% 1% HIERRO (S. FERROSO) FRASCOS 11% 19% 10% Página 21 de 31

22 MEDICAMENTOS % CAPS donde se verificaron faltantes % CAPS donde se verificaron excedentes Provisión Provincial y/o Municipal PARACETAMOL COMPRIMIDOS 6% 51% 10% DEXAMETASONA FRASCOS AMPOLLA X 2ML 5% 29% 5% HOMATROPINA COMPRIMIDOS 3% 25% 0% ATENOLOL COMPRIMIDOS 6% 21% 13% AMIODARONA COMPRIMIDOS 1% 21% 0% DIGOXINA COMPRIMIDOS 1% 20% 0% AMOXICILINA COMPRIMIDOS 9% 18% 21% DIFENHIDRAMINA FRASCOS X 120 ML 4% 18% 8% PENICILINA G BENZATINICA FRASCOS AMPOLLA 1% 18% 0% ASPIRINA COMPRIMIDOS 6% 14% 0% HIDROCLOROTIAZIDA COMPRIMIDOS 9% 11% 1% DIFENHIDRAMINA COMPRIMIDOS 6% 9% 3% LEVODOPA+CARBIDOPA COMPRIMIDOS 5% 9% 0% ERITROMICINA COMPRIMIDOS 5% 8% 0% ERITROMICINA FRASCOS X 100ML 9% 6% 0% SALBUTAMOL FRASCOS 8% 4% 14% PENICILINA BENZATINICA AMPOLLA 3% 3% 0% MEBENDAZOL COMPRIMIDOS 9% 1% 4% NISTATINA FRASCOS X 24 ML 6% 1% 0% ERITROMICINA FRASCOS X 60 ML 6% 1% 0% ERITROMICINA FRASCO X 5 ML 6% 1% 1% CEFALEXINA FRASCOS X 90 ML 8% 0% 0% AMOXICILINA FRASCOS X 120 ML 6% 0% 3% SULFAMETOXAZOL/TRIMETOPRIMA COMPRIMIDOS 4% 0% 0% VITAMINA D FRASCOS X 10 ML 4% 0% 0% (*) Verificado en 30% o más del total de CAPS auditados. Página 22 de 31

23 ANEXO B Situaciones irregulares operatoria Tabla N 13 Incumplimientos detectados en los CAPS REGION SANITARIA VII A. Desvíos relacionados con el cumplimiento de los criterios de elegibilidad. HOSPITALES CON MÁS DE 20 CAMAS DE INTERNACIÓN Que existan barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS A 1 Que se solicite pago para la entrega del medicamento. A 2 Que el CAPS realice un promedio de consultas mensuales menores a las establecidas por el PROGRAMA (300) A CPA GRAL LAS HERAS GENERAL LAS HERAS UNIDAD SANITARIA Nº 06 GENERAL RODRIGUEZ UNIDAD SANITARIA Nº 09 - PARQUE RIVADAVIA GENERAL RODRIGUEZ CENTRO Nº 08 - Bº AGUA DE ORO GENERAL RODRIGUEZ SALA Nº 10 - Bº VISTA LINDA GENERAL RODRIGUEZ UNIDAD SANITARIA JUAN XXIII LUJAN UNIDAD SANITARIA SAN BERNARDO LUJAN UNIDAD SANITARIA Bº LOS LAURELES LUJAN UNIDAD SANITARIA LANUSSE LUJAN CTRO. PERIFERICO DE SALUD CARLOS KEEN LUJAN CAPS LA PALOMITA LUJAN CIC MARCOS PAZ MARCOS PAZ UNID. SANIT. EVA PERON MARCOS PAZ UNID. SANIT. EL PRADO MARCOS PAZ UNIDAD SANITARIA Bº SAMORE MERLO CENTRO DE SALUD Nº 26 MERLO UNIDAD SANITARIA Nº 20 MERLO UNIDAD SANITARIA Nº 25 MERLO UNIDAD SANITARIA Nº 37 MERLO UNIDAD SANITARIA Nº 31 MERLO CONSULTORIO MEDICO PADRE PABLO MARIA GAZZARRIA MERLO UNID. SANIT. SAN JORGE MORENO Que el CAPS tenga un número de horas médico semanales inferiores a las establecidas por el PROGRAMA (16) A CPA GRAL LAS HERAS GENERAL LAS HERAS CTRO. PERIFERICO DE SALUD CARLOS KEEN LUJAN UNIDAD SANITARIA LOS CARDALES MERLO UNIDAD SANITARIA Nº 37 MERLO UNIDAD SANITARIA Nº 31 MERLO Que el CAPS tenga un número de horas de enfermería semanales inferiores a las establecidas por el PROGRAMA (6) A CPA GRAL LAS HERAS GENERAL LAS HERAS CIC MARCOS PAZ MARCOS PAZ Que el CAPS no cuente con un lugar adecuado donde guardar los medicamentos enviados por el PROGRAMA. A UNIDAD SANITARIA Bº LOS LAURELES LUJAN B. Desvíos relacionados con la entrega de los medicamentos Que no se entreguen o se difiera la entrega de medicamentos existentes en el CAPS a beneficiarios legítimos del PROGRAMA. B UNIDAD SANITARIA Nº 04 3 DE FEBRERO Que se entreguen medicamentos sin la correspondiente confección del Formulario R (receta). B UNIDAD SANITARIA OLIVERA LUJAN Que se entreguen medicamentos sin consulta previa. B UNIDAD SANITARIA Nº 05 - Bº GUEMES GENERAL RODRIGUEZ UNIDAD SANITARIA Nº 09 - PARQUE RIVADAVIA GENERAL RODRIGUEZ SALA Nº 15 - Bº PARQUE IRIGOYEN GENERAL RODRIGUEZ UNIDAD SANITARIA OLIVERA LUJAN UNIDAD SANITARIA Nº 31 MERLO Que se entreguen medicamentos sin completar en el Formulario R (receta) el nombre y apellido del beneficiario. B 4 Que se entreguen medicamentos sin completar en el Formulario R (receta) el nombre matrícula y firma del profesional. B 5 Página 23 de 31

24 02205 UNIDAD SANITARIA Nº 05 - Bº GUEMES GENERAL RODRIGUEZ CENTRO Nº 08 - Bº AGUA DE ORO GENERAL RODRIGUEZ UNIDAD SANITARIA OLIVERA LUJAN UNIDAD SANITARIA Bº LOS LAURELES LUJAN CTRO. PERIFERICO DE SALUD SAN CAYETANO LUJAN CAPS LA PALOMITA LUJAN CENTRO ASISTENCIAL JURAMENTO MORENO Que existan otros errores en la confección del Formulario R. B UNIDAD SANITARIA Nº 05 - Bº GUEMES GENERAL RODRIGUEZ CENTRO Nº 08 - Bº AGUA DE ORO GENERAL RODRIGUEZ UNIDAD SANITARIA OLIVERA LUJAN UNIDAD SANITARIA Bº LOS LAURELES LUJAN CAPS LA PALOMITA LUJAN UNIDAD SANITARIA Nº 18 MERLO CENTRO ASISTENCIAL JURAMENTO MORENO CENTRO DE ATENCION DE ETS / SECRETARIA DE SALUD MORENO Que se trasladen medicamentos a establecimientos de salud no autorizados por el PROGRAMA B 7 Que un CAPS BASE no permita que se trasladen medicamentos para la realización de las rondas sanitarias a sus CAPS dependientes. B SALA Nº 13 - Bº ALTOS DEL OESTE GENERAL RODRIGUEZ UNIDAD SANITARIA SAN PEDRO LUJAN C. Desvíos relacionados con la confección y rendición de la documentación y la información al PROGRAMA Que se informe en el Formulario B un número de consultas superior o inferior a las realmente realizadas. C UNIDAD SANITARIA Nº 04 3 DE FEBRERO UNIDAD SANITARIA Nº 03 - LOS NARANJOS GENERAL RODRIGUEZ CENTRO Nº 08 - Bº AGUA DE ORO GENERAL RODRIGUEZ SALA Nº 13 - Bº ALTOS DEL OESTE GENERAL RODRIGUEZ SALA Nº 15 - Bº PARQUE IRIGOYEN GENERAL RODRIGUEZ UNIDAD SANITARIA Bº LOS LAURELES LUJAN UNIDAD SANITARIA Nº 05 MERLO CIC EL TRIANGULO MERLO CENTRO ASISTENCIAL JURAMENTO MORENO POSTA SANITARIA SAN CARLOS MORENO Que se informe en el Formulario B un número de Recetas (Formulario R) superior o inferior a las realmente confeccionadas. C SALA Nº 13 - Bº ALTOS DEL OESTE GENERAL RODRIGUEZ Que existan otros errores en la confección del Formulario B. C 3 Que la confección del Formulario B no se encuentre actualizada. C UNIDAD SANITARIA Nº 06 GENERAL RODRIGUEZ SOMMER - AREA PROGRAMATICA RONDAS SANITARIAS GENERAL RODRIGUEZ CAPS 17 - Vª VENGOCHEA GENERAL RODRIGUEZ UNID. SANIT. RAMON CARRILLO HURLINGHAM UNID. SANIT. Bº LIBERTADOR HURLINGHAM UNIDAD SANITARIA OLIVERA LUJAN UNIDAD SANITARIA Bº LOS LAURELES LUJAN UNIDAD SANITARIA Bº SAMORE MERLO UNIDAD SANITARIA Nº 05 - Bº GUEMES GENERAL RODRIGUEZ CENTRO Nº 08 - Bº AGUA DE ORO GENERAL RODRIGUEZ SALA Nº 15 - Bº PARQUE IRIGOYEN GENERAL RODRIGUEZ CAPS LA PALOMITA LUJAN CIC MARCOS PAZ MARCOS PAZ UNIDAD SANITARIA Nº 02 MERLO Que no se envíe la documentación requerida al PROGRAMA o se envíe por una vía inadecuada. C UNIDAD SANITARIA OLIVERA LUJAN Que no se encuentre en el CAPS copia de Formulario C, comprobante de realización de Operatoria de Clearing. C UNIDAD SANITARIA Nº 03 - LOS NARANJOS GENERAL RODRIGUEZ CIC MARCOS PAZ MARCOS PAZ Que no se encuentre en el CAPS copia de Formulario V, comprobante de retiro de medicamentos no aptos para consumo. C UNIDAD SANITARIA Nº 05 - Bº GUEMES GENERAL RODRIGUEZ Página 24 de 31

25 02408 UNIDAD SANITARIA OLIVERA LUJAN CIC MARCOS PAZ MARCOS PAZ UNIDAD SANITARIA Nº 20 MERLO CENTRO ASISTENCIAL JURAMENTO MORENO UNID. SANIT. PAVON MORENO Que al momento de realizar la auditoria no se encuentre en el CAPS la documentación correspondiente al PROGRAMA. C CPA GRAL LAS HERAS GENERAL LAS HERAS SALA Nº 15 - Bº PARQUE IRIGOYEN GENERAL RODRIGUEZ CAPS LA PALOMITA LUJAN UNIDAD SANITARIA LOS CARDALES MERLO D. Desvíos relacionados con Inventario de medicamentos enviados por el PROGRAMA Que la documentación no se corresponda con el inventario físico. D UNIDAD SANITARIA Nº 04 3 DE FEBRERO UNIDAD SANITARIA Nº 03 - LOS NARANJOS GENERAL RODRIGUEZ UNID. SANIT. BARTOLOME MITRE HURLINGHAM CTRO. PERIFERICO DE SALUD SAN CAYETANO LUJAN UNIDAD SANITARIA Nº 34 MERLO UNIDAD SANITARIA Nº 09 (CIC RIO ALEGRE) MERLO CENTRO ASISTENCIAL JURAMENTO MORENO Inventario completo UNIDAD SANITARIA Nº 04 3 DE FEBRERO UNIDAD SANITARIA Nº 05 - Bº GUEMES GENERAL RODRIGUEZ UNIDAD SANITARIA Nº 03 - LOS NARANJOS GENERAL RODRIGUEZ UNIDAD SANITARIA Nº 06 GENERAL RODRIGUEZ CENTRO Nº 08 - Bº AGUA DE ORO GENERAL RODRIGUEZ SALA Nº 15 - Bº PARQUE IRIGOYEN GENERAL RODRIGUEZ SOMMER - AREA PROGRAMATICA RONDAS SANITARIAS GENERAL RODRIGUEZ CAPS 17 - Vª VENGOCHEA GENERAL RODRIGUEZ UNID. SANIT. BARTOLOME MITRE HURLINGHAM UNID. SANIT. RAMON CARRILLO HURLINGHAM UNID. SANIT. Bº LIBERTADOR HURLINGHAM UNIDAD SANITARIA OLIVERA LUJAN UNIDAD SANITARIA Bº LOS LAURELES LUJAN CTRO. PERIFERICO DE SALUD SAN CAYETANO LUJAN CAPS LA PALOMITA LUJAN CIC MARCOS PAZ MARCOS PAZ UNIDAD SANITARIA Nº 02 MERLO UNIDAD SANITARIA Bº SAMORE MERLO UNIDAD SANITARIA Nº 09 (CIC RIO ALEGRE) MERLO CENTRO ASISTENCIAL JURAMENTO MORENO E. Desvíos relacionados la recepción del botiquín Que no se reciba el botiquín. E 1 Que no se encuentre el responsable del CAPS en el horario informado a la UEC para la recepción de botiquines del PROGRAMA. E UNIDAD SANITARIA JUAN XXIII LUJAN UNIDAD SANITARIA AMBIENTAL MARCOS PAZ UNIDAD SANITARIA J. MERLO GOMEZ MERLO CAPS LORETO LUJAN UNID. SANIT. Nº 04 LA FORTUNA MORENO Que al recibir el botiquin los medicamentos no se ordenen adecuadamente en el espacio destinado para tal fin. E SALA Nº 15 - Bº PARQUE IRIGOYEN GENERAL RODRIGUEZ UNIDAD SANITARIA Bº LOS LAURELES LUJAN En todos los casos se dejó acta señalando los incumplimientos y solicitando descargo si así correspondiera. Página 25 de 31

26 Tabla N 14 CAPS donde se encontraron medicamentos no aptos REGION SANITARIA VII CAPS CON MEDICAMENTOS NO APTOS UNID. SANIT. ANGEL BO HURLINGHAM UNID. SANIT. SAN JOSE OBRERO HURLINGHAM Página 26 de 31

27 ANEXO C Transferencias de equipamiento Tabla N 15 Listado de CAPS objetivo de transferencia de equipamiento REGION SANITARIA VII CAPS Establecimiento FECHA ENVIO MUEBLES Mueble 1,50 Estantería Metálica 0,6 m Estantería Metálica 0,9 m FECHA ENVIO EQUIP. INFORMATICO PC Lectora Escritorio para PC UNIDAD SANITARIA Nº CENTRO MATERNO INFANTIL Nº 2 21/07/ /10/ SALA CENTRAL Nº 16 14/10/ UNID. SANIT. ANGEL BO 21/07/ /10/ UNID. SANIT. SAN JOSE OBRERO 21/07/ /10/ UNID. SANIT. 2 DE ABRIL 08/09/ /10/ UNID. SANIT. EVA PERON 08/09/ /10/ UNIDAD SANITARIA SAN ALBERTO 21/07/ /10/ UNIDAD SANITARIA ITUZAINGO SUR 21/07/ /10/ UNIDAD SANITARIA GONZALEZ OTHARAN 08/09/ /10/ UNIDAD SANITARIA HAMPI 08/09/ /10/ CTRO. DE MEDICINA PREV. Y SOCIAL PERON UNID. SANIT. DR HECTOR HOURQUEBIE - Bº RAYO DE SOL 14/10/ UNID. SANIT. SAN CARLOS 08/09/ UNID. SANIT. FLORENCIO MOLINA CAMPOS 08/09/ /10/ UNID. SANIT. Bº ANDERSON 21/10/ UNID. SANIT. LAS CATONAS 21/07/ /10/ UNID. SANIT. Bº INDANBURU 08/09/ /10/ UNID. SANIT. Nº 04 LA FORTUNA 21/10/ UNID. SANIT. LOMAS DE MARILO 08/09/ UNID. SANIT. LA REJA GRANDE 21/07/ /10/ UNID. SANIT. CORTEJARENA 21/07/ /10/ UNID. SANIT. LOMAS DE CASASCO 08/09/ SALA CORTEZ 08/09/ UNID SANIT DR GELPI - Bº SAN JUAN 08/09/ /10/ UNID SANIT AZUCENA VILLAFLOR (EX SAN FRANCISCO) 08/09/ /10/ UNID SANIT VIAS RESPIRATORIAS DR ARGERICH 21/07/ /10/ UNID SANIT DR MONTE 08/09/ /10/ UNID SANIT MALVINAS ARGENTINAS 08/09/ /10/ Página 27 de 31