Informe de Auditoria Nº 87 Año 2013 AUDITORIA REMEDIAR INFORME PROVINCIA DE FORMOSA NOVIEMBRE DICIEMBRE 2013

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1 AUDITORIA REMEDIAR INFORME PROVINCIA DE FORMOSA NOVIEMBRE DICIEMBRE 2013 Informe de Auditoria Nº 87 Año 2013 INTRODUCCION Desde sus inicios, Remediar ha llegado mensualmente y de forma ininterrumpida y directa a más de Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) distribuidos en todo el país, con botiquines compuestos de un vademécum de medicamentos esenciales que dan respuesta al 80% de las consultas del primer nivel de atención, garantizando así la cobertura a más de los 15 millones de usuarios del sistema de salud público. El suministro gratuito de medicamentos constituyó una modalidad de financiación que permitió un acceso más amplio, equitativo y focalizado sobre la población más necesitada. En este marco, desde el 2002 se realizan desde el PROGRAMA auditorias en terreno con el objetivo de verificar en los CAPS el cumplimiento de los criterios de elegibilidad y el correcto funcionamiento de la operatoria del PROGRAMA requeridos para la recepción de botiquines. Actualmente, en el marco de la estrategia de fortalecimiento de la gestión de servicios farmacéuticos, el relevamiento suma a sus objetivos el de conocer las capacidades de los CAPS para la Gestión Clínica, en términos de gestión de stock (proceso de recepción, almacenamiento, prescripción y dispensa de medicamentos); circuito de atención al paciente; sistemas de información; condiciones de almacenamiento de medicamentos. Para ello se incorporaron nuevas dimensiones a la herramienta de relevamiento de Auditoria existente, que permitirán establecer las necesidades de equipamiento informático y de mobiliario de cada CAPS. FORMOSA La PROVINCIA de FORMOSA cuenta con 161 CAPS REMEDIAR (87 CAPS habilitados para la recepción de botiquines y 74 CAPS DEPENDIENTES). Asimismo se realizan envíos a 7 Depósitos Provinciales habilitados para la recepción de medicamentos y/o insumos, del PROGRAMA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y PROCREACIÓN RESPONSABLE (PNSSYPR), INCUCAI, PROGRAMA MATERNO INFANTIL, VACUNACION, PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS, PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA Y DIRECCION NACIONAL DE SIDA Y ETS. Se realizan también envíos a 1 Hospital Público para la recepción de medicamentos del PROGRAMA NACIONAL DE LEPRA. Tabla N 1 Distribución de CAPS por Departamento FORMOSA Departame nto Categoría Subcategoría Estado Cantid ad Promedio Consultas mensuales Promedio Recetas mensuales Tasa de Prescripci ón BERMEJO CAPS CAPS Activo 3 70% 0% Alcanc e Auditor ia (*) Página 1 de 22

2 FORMOSA LAISHI MATACOS PATIÑO PILAGAS PILCOMAYO PIRANE RAMON LISTA FORMOSA CAPS CAPS Dependiente 4 1,806 1,260 CAPS CAPS Activo 28 CAPS CAPS Dependiente 2 HOSPITAL PUBLICO HOSPITAL NIVEL I Activo 1 OTRAS SERVICIO INSTITUCIONES PENITENCIARIO Activo 1 36,739 14,401 39% 71% CAPS CAPS Activo 3 CAPS CAPS Dependiente 3 HOSPITAL PUBLICO HOSPITAL NIVEL I Activo 2 4,297 2,109 49% 0% CAPS CAPS Activo 3 HOSPITAL PUBLICO HOSPITAL NIVEL I Activo 1 7,884 1,791 23% 0% CAPS CAPS Activo 7 CAPS CAPS Dependiente 25 CAPS CIC Activo 1 HOSPITAL PUBLICO HOSPITAL NIVEL I Activo 5 HOSPITAL PUBLICO HOSPITAL NIVEL II Activo 1 17,561 10,155 58% 30% CAPS CAPS Activo 5 CAPS CAPS Dependiente 11 CAPS CIC Dependiente 1 UNIDAD SANITARIA CAPS MOVIL Dependiente 1 HOSPITAL PUBLICO HOSPITAL NIVEL I Activo 1 5,852 3,216 55% 20% CAPS CAPS Activo 10 CAPS CAPS Dependiente 6 CAPS CIC Activo 1 HOSPITAL PUBLICO HOSPITAL NIVEL I Activo 2 21,060 9,486 45% 82% CAPS CAPS Activo 3 CAPS CAPS Dependiente 18 HOSPITAL PUBLICO HOSPITAL NIVEL I Activo 4 15,226 4,323 28% 96% CAPS CAPS Activo 5 CAPS CAPS Dependiente 3 8,109 1,478 18% 0% TOTAL CAPS DEPENDIENTES 74 TOTAL CAPS REMEDIAR ,534 48,219 41% 54% Programa HOSPITAL HOSPITAL NIVEL I nacional de PUBLICO Lepra 1 INCUCAI EPIDEMIOLO GIA DEPOSITO DEPOSITO MATERNO INFANTIL 7 SIDA VACUNACIO N TBC Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoria Noviembre Diciembre 2013 La PROVINCIA realiza un promedio de consultas mensuales y recetas del PROGRAMA, siendo la tasa de prescripción de 41%, es decir que de cada 100 consultas que atienden, en 41 utilizan al menos un medicamento del PROGRAMA. FORMOSA recibió durante el último año un promedio por mes de 561 botiquines, equivalentes a tratamientos de medicamentos esenciales. Ello representa una transferencia a la PROVINCIA de $ (un promedio de $2137 por CAPS por mes). El Página 2 de 22

3 envío de botiquines a los Centros representó un ahorro de $ para los consultantes del centro de salud, en relación al precio que hubiesen tenido que pagar en una farmacia de la red privada. RESULTADOS DE LA AUDITORIA Fueron seleccionados para las visitas los CAPS que realizan más de 700 consultas mensuales, en función de la estrategia de fortalecimiento de la red de Servicios Farmacéuticos; CAPS para los que se verificó en el SIR alguna deficiencia en la información enviada; aquellos en los que durante auditorias anteriores se detectaron incumplimientos graves; y CAPS sobre los que se recibieron reclamos (0 800). Se realizó auditoria en 33 CAPS habilitados para la recepción de botiquines. Se cubrió con las visitas un número de centros que representa el 54% de las consultas realizadas por los CAPS REMEDIAR. 1. ATENCIÓN MÉDICA Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS Se observó que en más del 70% de los CAPS cuentan con atención de médico pediatra y odontólogo. Siendo la distribución de la atención médica según especialidades, la siguiente entre los CAPS de La PROVINCIA: Tabla N 2 Distribución de especialidades médicas en CAPS FORMOSA CAPS Especialidades CAPS según % CAPS según Cantidad de profesionales especialidades especialidades médicos Odontología 30 91% 89 Pediatría 25 76% 48 Clínica Médica 20 61% 56 Toco Ginecología 18 55% 30 Generalista 19 58% 48 Otros 3 9% 6 Cardiología 2 6% 8 Total % Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoria Noviembre Diciembre 2013 Por otra parte se observó que el 45% de los CAPS (15) cuentan con atención de guardia las 24 horas. Los CAPS auditados realizan un promedio de 316 horas semanales de atención médica. En el 100% de los CAPS cuentan con más de 50 horas médicas semanales. Página 3 de 22

4 En la mayoría de los CAPS, la entrega de medicamentos es realizada por personal administrativo, siendo la distribución, según profesión u ocupación, la siguiente entre los CAPS auditados: Tabla N 3 Distribución de personal que entrega medicamentos en CAPS FORMOSA Cargo de la persona que CAPS entrega el medicamento CAPS % Personal Administrativo 23 70% Enfermero 12 36% Auxiliar de Farmacia 5 15% Total CAPS auditados % El promedio de horas semanales destinadas a la entrega de medicamentos es de 73 hs. 2. UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS POR REMEDIAR (ANEXO A) Se verificó faltante significativo (*) de stock en 3 medicamentos. Tabla N 4 % de CAPS donde se verificó faltante de stock FORMOSA MEDICAMENTOS % CAPS donde se verifico faltantes HIDROCLOROTIAZIDA COMPRIMIDOS 59% PENICILINA G BENZATINICA (**) FRASCOS AMPOLLA 41% BETAMETASONA GOTAS 38% (*)Verificado en 30% o más del total de CAPS auditados en la PROVINCIA (**) Actualmente no se está enviando por falta de disponibilidad. Se verificó un excedente significativo (*) de stock en 12 medicamentos. Tabla N 5 % de CAPS donde se verificó excedente de stock FORMOSA MEDICAMENTOS % CAPS donde se verifico excedentes AMOXICILINA FRASCOS X 90 ML 91% CEFALEXINA FRASCOS X 90 ML 75% AMOXICILINA COMPRIMIDOS 69% AMIODARONA COMPRIMIDOS 56% PARACETAMOL (**) FRASCOS X 20 ML 56% PARACETAMOL COMPRIMIDOS 56% POLIVITAMINICO FRASCOS GOT X 20 ML 50% SALES DE REHIDRATACION ORAL SOBRES 50% ENALAPRIL COMPRIMIDOS 34% FUROSEMIDA COMPRIMIDOS 34% HOMATROPINA COMPRIMIDOS 34% IBUPROFENO FRASCOS X 90 ML 34% IBUPROFENO COMPRIMIDOS 34% (*)Verificado en 30% o más del total de CAPS auditados de la PROVINCIA Página 4 de 22

5 (**) Actualmente no se está enviando por falta de disponibilidad. Se observó que, de los 35 medicamentos que presentan faltante en algún CAPS, 31 (89%) tienen excedentes de stock en otros, por lo que una parte puede resolverse con una intensificación de la realización de la operatoria de intercambio de medicamentos entre CAPS de La PROVINCIA (clearing). Se verificó provisión provincial en 37 de los medicamentos entregados por el PROGRAMA. En todos los casos estos medicamentos presentan excedentes en algún CAPS. ACCIONES A SEGUIR: Se acordará con la PROVINCIA la distribución de medicamentos provistos por ambas fuentes, a los efectos de evitar excedentes de stock en CAPS y eventuales riesgos de vencimiento. Se acordará con La PROVINCIA un refuerzo de los medicamentos detectados como los de mayor necesidad, de acuerdo a lo relevado durante la auditoria y a disponibilidad de stock. Se acordará con La PROVINCIA la suspensión temporaria del envío de los medicamentos detectados como los de mayor sobrante, de acuerdo a lo relevado durante la auditoria. 3. OPERATORIA DE CLEARING Y MEDICAMENTOS NO APTOS PARA SU USO DESCRIPCIÓN DE LA OPERATORIA La operatoria de Clearing consiste en la redistribución de medicamentos entre CAPS para compensar niveles de stock, optimizando así los insumos transferidos. Se verificó que en el 97% de los CAPS auditados conocen la operatoria de clearing y al responsable de dicha operatoria a nivel jurisdiccional. El 3% de los CAPS auditados llevaron a cabo dicha operatoria durante el último año. No se observó en La PROVINCIA la existencia de un mecanismo de recolección de medicamentos no aptos para consumo que involucre a la mayoría de los efectores del PROGRAMA. En el 80% de los CAPS en que se realiza retiro de medicamentos no aptos (15) se encontró la documentación de respaldo (Formularios V). En el 48% (16 CAPS) de los CAPS auditados se encontraron medicamentos no aptos. 4. ESPACIOS FISICOS Y RECORRIDO DE PACIENTES DENTRO DEL CAPS Con el objetivo de conocer cómo se organizan los CAPS en relación al recorrido que deben realizar los pacientes que realizan una consulta médica y a quienes se les prescribe un Página 5 de 22

6 medicamento, desde que ingresan hasta que se retiran; se relevaron los diferentes espacios físicos existentes y el orden en el que son recorridos por los pacientes. Se observó que el 91% de los CAPS visitados cuentan con un espacio destinado exclusivamente al almacenamiento y entrega de medicamentos: farmacia Siendo la distribución de los espacios físicos la siguiente entre los CAPS de la PROVINCIA: Tabla N 6 Distribución espacios físicos en CAPS FORMOSA ESPACIO FISICO CAPS % RECEPCIÓN/ADMISIÓN 31 94% SALA DE ESPERA % CONSULTORIO % ENFERMERIA % FARMACIA 30 91% DEPOSITO 18 55% OTROS 20 61% En los CAPS que no cuentan con farmacia (3) el almacenamiento de los medicamentos se realiza principalmente en depósito (67%), recepción (33%); mientras que la entrega se realiza en mayormente en recepción (64%). Gráfico N 2 33% ALMACENAMIENTO 9% 67% RECEPCION DEPOSITO 91% ENTREGA 67% 33% ENFERMERIA RECEPCION A partir de la información relevada se verificó que existe una alta heterogeneidad de circuitos (7) y que la diversidad de los circuitos se encontraría asociada a la disponibilidad de espacios físicos del CAPS más que a procesos o normas. Página 6 de 22

7 A continuación se detallan los circuitos pacientes más frecuentes: Gráfico N 3 1. Recepción 2. Sala de Espera 1. Recepción 2. Sala de Espera 5. Farmacia 3. Enfermeria 4. Consultorio 4. Farmacia 3. Consultorio y Enferemeria. 39% CAPS 36% CAPS Representan al 75% de los CAPS que cuentan con Farmacia (menor heterogeneidad) 1. Recepción 2. Sala de espera 4. Farmacia 4. Consultorio 3. Enfermeria 4% CAPS 5. OPERATORIA: CONFECCIÓN Y RENDICIÓN DE LOS FORMULARIOS DE CONTROL DE STOCK (B) DEL PROGRAMA OPERATORIA DEL PROGRAMA La cantidad de botiquines que recibe un centro es función de su nivel de actividad, es decir que se basa en la cantidad de recetas mensuales promedio que realiza cada CAPS. A su vez, los cambios en la composición de los botiquines entre entregas son controlados a partir de los niveles de utilización y stock de un conjunto seleccionado de medicamentos (trazadores). La única información acerca del nivel de actividad, utilización y stock de los CAPS con la que cuenta el PROGRAMA es la producida y remitida mensualmente por los por los centros mediante los formularios de registro que utiliza Remediar, fundamentalmente el Formulario B. En menos de la mitad de los CAPS visitados la confección del Formulario B se encontró al día y sin errores. En 48 de los CAPS visitados (52%) se encontraron deficiencias: en 14 casos se verificaron errores al completar el campo Consultas Mensuales y en 10 CAPS los formularios se encontraban desactualizados. Página 7 de 22

8 Fue posible realizar un control de stock en el 61% de lo CAPS (20 CAPS), con el objetivo de verificar la coincidencia entre la información (Formulario B) y el inventario físico. En 5 casos se verificaron diferencias de stock, en 5 casos se trató de diferencias significativas. En los CAPS donde se verificaron diferencias significativas de stock o el control no pudo realizarse por deficiencia en la confección de la documentación, se realizó inventario completo a los efectos de contar con un stock inicial y regularizar la situación de la información remitida al PROGRAMA. 6. GESTION DE STOCK EN LOS CAPS A partir de indagar acerca de las herramientas que se utilizan en los CAPS, para contabilizar el stock de los medicamentos almacenados, se verificó que solo en el 6% de los CAPS (2) utilizan algún soporte informático, mientras que el 48% (16 CAPS) recurre al conteo en las estanterías y el 42% (14 CAPS) realiza cuentas a partir de la documentación del Programa y/o registros propios. Gráfico N 4 3% 6% Soporte Informático Estanterias Soporte Papel NS/NC 42% 48% 7. EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y CONECTIVIDAD Se verificó que el 97% de los CAPS auditados (32) cuenta con al menos una PC. El total de PC ubicadas en los 32 CAPS es de 96, de las cuales 24 se encuentran ubicadas en una Farmacia (25%). Página 8 de 22

9 Gráfico N 5 SIN FARMACIA 9% SIN PC 20% FARMACIA 91% CON PC 80% Tabla N 7 Distribución de las PC por espacio físico FORMOSA UBICACION DE LAS PC CANTIDAD DE PC % CAPS RECEPCIÓN/ADMISIÓN 18 19% 58% OTROS 32 33% 95% FARMACIA 24 25% 80% ENFERMERIA 10 10% 30% CONSULTORIO 12 13% 24% TOTAL % 97% Por otra parte se observó que el 94% de los CAPS con PC cuentan con algún programa informático o sistema de información, utilizados para diferentes procesos, según se detalla a continuación: Tabla N 8 Usos principales de la PC FORMOSA USOS % Rendición de algún programa Nacional o Provincial 67% ACCES PROGRAMAS INFORMATICOS Nominalización de pacientes 42% EXCEL SIGHO Administración y compras del Centro 12% WORD SIGHO Ingreso de medicamentos 55% ACCES EXCEL SIGHO Salida de medicamentos 55% ACCES EXCEL SIGHO Sistema de Turnos 30% SIGHO Control de ingreso y egreso del personal del Centro 0% SISTEMAS DE INFORMACION PLAN NACER PLAN SUMAR Página 9 de 22

10 8. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS, EXISTENCIA Y ESTADO DE MOBILIARIO En el 31% de los CAPS relevados con farmacia los mobiliarios no resultan suficientes para almacenar la totalidad de los medicamentos. CON FARMACIA 91% Gráfico Nº 6 Mobiliario suficiente y en buen estado 10% 90% Mobiliario Insuficiente y/o en mal estado 9. VERIFICACIÓN DE SITUACIONES IRREGULARES (ANEXO B) De los 81 CAPS auditados, se verificaron incumplimientos graves (criterios de elegibilidad, entrega de medicamentos, recepción del botiquín, actualización de documentación) en 30 CAPS. Asimismo, en 55 se encontraron errores en la operatoria del PROGRAMA. Gráfico N 7 100% 80% 60% 40% 20% 0% INCUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD INCUMPLIMIENTOS REFERIDOS A LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS ERRORES EN CONFECCIÓN DE FORMUALRIO B OTROS INCUMPLIMIENTOS REFERIDOS A DOCUMENTACIÓN INCUMPLIMIENTOS DIFERENCIA DE INVENTARIO REFERIDOS A RECEPCIÓN DEL BOTIQUÍN GRAVE OTROS DESVIOS IMPORTANTE FORMOSA Página 10 de 22

11 CAPS CS DR. LUIS MARIA CODDA Ausencia de espacio adecuado para el almacenamiento de los medicamentos del PROGRAMA: Se encontraron medicamentos no aptos para consumo en la estantería de dispensa de medicamentos. La confección del formulario B no se encuentra actualizada (5 meses). PATIÑO CAPS HOSPITAL IBARRETA Hospital de más de 20 camas de internación: posee 36 camas. Único efector público de salud de la zona. CAPS HOSPITAL POZO DE TIGRE Hospital de más de 20 camas de internación: posee 28 camas. Único efector público de salud de la zona. La confección del Formulario B no se encuentra actualizada (5 meses). Traslado de medicamentos a centros de salud no autorizados por el PROGRAMA: Centro de Salud Bº Laka Wichi, Centro de Salud Bº QUOMPY, en estos dos atención una vez por semana y Centro de Salud Villa Urquiza. CAPS HOSPITAL CMDTE LUIS J. FONTANA Hospital de más de 20 camas de internación: posee 31 camas. Único efector público de salud de la zona. Traslado de medicamentos a centros de salud no autorizados por el PROGRAMA: Centro de Salud Bº Santa María, Centro de Salud Bº Santa Catalina y Centro de Salud Bartolomé de las Casas. PILCOMAYO CAPS HOSPITAL TRES LAGUNAS Hospital de más de 20 camas de internación: posee 24 camas. Único efector público de salud de la zona. Traslado de medicamentos a centros de salud no autorizados por el PROGRAMA: Centros de Salud Laguna Toro, Colonia Salvación y El Bombero. CAPS CS 1º DE MAYO Traslado de medicamentos a centros de salud no autorizados por el PROGRAMA: CAPS de la localidad de Riacho Negro. CAPS HOSPITAL LAGUNA BLANCA Hospital de más de 20 camas de internación: posee 42 camas. Único efector público de salud de la zona. CAPS HOSPITAL DR CRUZ FELIPE ARNEDO CLORINDA Hospital de más de 20 camas de internación: posee 90 camas. Único efector público de salud de la zona. Barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS: Se cobran bonos voluntarios para acceder a las consultas médicas. Página 11 de 22

12 CAPS HOSPITAL LAGUNA NAINECK Traslado de medicamentos a centros de salud no autorizados por el PROGRAMA: Del Hospital dependen centros que se encuentran en parajes aledaños. PIRANE CAPS HOSPITAL PALO SANTO Hospital de más de 20 camas de internación: posee 21 camas. Único efector público de salud de la zona. CAPS HOSPITAL PIRANE Hospital de más de 20 camas de internación: posee 62 camas. Único efector público de salud de la zona. CAPS HOSPITAL PROV. DR. SANTIAGO OPIZZO TRAVERSO EL COLORADO Hospital de más de 20 camas de internación: posee 41 camas. Único efector público de salud de la zona. Traslado de medicamentos a centros de salud no autorizados por el PROGRAMA: Bº 2 de Abril, Bº 12 de Octubre, Bº Pellegrini, Bº La Par, Colonia El desaguadero y Lote 108. ACCIONES A SEGUIR: Suspensión de envío de botiquines: CAPS 06268: Por barreras económicas para acceder a la atención. CAPS 00462: Por no contar con espacio adecuado para almacenar los medicamentos. CAPS Y 03000: Por no contar con el formulario B actualizado. Excepciones (en lo que respecta a cada criterio mencionado) CAPS 03014, 06390, 03010, 06276, y 06304: Hospitales con más de 20 camas de internación, que sean el único efector público de salud de la zona y/o concentren la demanda mayoritaria de consultas de Atención Primaria de la zona. CAPS y 03000: CAPS que cuentan con excepción por la ser hospitales con más de 20 camas de internación, que sean el único efector público de salud de la zona y/o concentren la demanda mayoritaria de consultas de Atención Primaria de la zona, pero son suspendidos por presentar incumplimientos graves. CAPS 02993, 06276, 03006, y 03011: Trasladan medicamentos a centros de salud no autorizados por el PROGRAMA, se otorga trato de excepción con el objetivo de no dejar sin medicamentos a los pueblos originarios de la zona. Página 12 de 22

13 Ajuste de botiquines: CAPS 00127, 00129, 00173, 00451, 00749, 03017, 06390, y 03012: Se realizan ajustes en la cantidad de botiquines a enviar. 10. HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN DEL PROGRAMA. En el 100% de los CAPS conocen el Manual de Operatoria del PROGRAMA y pudo verificarse la existencia de un Manual al alcance de quienes llevan a cabo las tareas de REMEDIAR en el CAPS. En el 97% de los centros conocen el 0800 del PROGRAMA, en el 9% de los CAPS manifestaron haberlo utilizado alguna vez. El 100% de los que lo utilizaron alguna vez manifiesta haber obtenido una respuesta satisfactoria (3 de 3). Se observaron afiches del PROGRAMA en el 94% de los CAPS y la folletería se encuentra disponible en el 82%. 11. UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y PROCREACIÓN RESPONSABLE (PNSSYPR) Se verifica que en la mayoría de los CAPS los insumos del PROGRAMA se encuentran disponibles y son entregados a los usuarios que los requieren regularmente. Se detectó faltante significativo en el siguiente medicamento: % CAPS MEDICAMENTOS donde se verifico faltantes NORETISTERONA + ESTRADIOL FRASCOS AMPOLLA 59% En el 97% de los CAPS confeccionan el Formulario R para la entrega de los medicamentos y se rinde la información de stock a través del Formulario B en el 94%. Otros datos de interés: En el 55% de los CAPS cuentan con atención de toco ginecología. En el 70% de los CAPS colocan DIU y en el 100% realizan PAP. En el 61% de los CAPS los preservativos se encuentran a la vista para su dispensa y en el 100% se entregan libremente. No se entregan AHE en forma preventiva a hombres y mujeres. No obstante ello, en el 91% de los CAPS los mismos se encuentran disponibles durante todo el horario en que se encuentra abierto el CAPS. Página 13 de 22

14 Se observaron afiches del PROGRAMA en el 94% de los CAPS y la folletería se encuentra disponible en el 82%. Página 14 de 22

15 ANEXO A. Tabla N 9 Situación de los medicamentos en los CAPS FORMOSA FALTANTES SIGNIFICATIVOS (*) CLEARING EXCEDENTES SIGNIFICATIVOS (*) MEDICAMENTOS % CAPS donde se verifico faltantes % CAPS donde se verifico excedentes Provisión Provincial y/o Municipal PENICILINA G BENZATINICA (*) FRASCOS AMPOLLA 41% 0% 25% BETAMETASONA GOTAS 38% 0% 44% COTRIMOXAZOL (TMP SMX) COMPRIMIDOS 25% 6% 28% METRONIDAZOL FRASCOS X 120 ML 31% 13% 41% COTRIMOXAZOL (TMP SMX) FRASCOS X 100ML 25% 13% 28% NORFLOXACINA (*) COMPRIMIDOS 22% 9% 13% METRONIDAZOL OVULOS 16% 16% 28% CARBAMACEPINA COMPRIMIDOS 13% 13% 19% CEFALEXINA COMPRIMIDOS 13% 16% 41% DEXAMETASONA FRASCOS AMPOLLA X 2ML 13% 16% 53% METRONIDAZOL COMPRIMIDOS 9% 13% 31% HIERRO (S. FERROSO) (*) FRASCOS 19% 25% 31% HIERRO (S. FERROSO) + A. FÓLICO COMPRIMIDOS 22% 28% 22% ASPIRINA COMPRIMIDOS 9% 16% 41% SALBUTAMOL (*) FRASCOS 13% 22% 31% RANITIDINA COMPRIMIDOS 6% 16% 28% MEBENDAZOL FRASCOS X 30 ML 6% 19% 31% NISTATINA COMPRIMIDOS VAGINALES 6% 22% 13% DIFENHIDRAMINA FRASCOS X 120 ML 6% 25% 9% GLIBENCLAMIDA COMPRIMIDOS 6% 25% 13% SALBUTAMOL AEROSOL BRONQUIAL 6% 25% 25% ACIDO VALPROICO FRASCOS X 120 ML 6% 28% 16% BUDESONIDE (*) AEROSOL BRONQUIAL 9% 38% 16% AMOXICILINA FRASCOS X 90 ML 0% 91% 34% CEFALEXINA FRASCOS X 90 ML 0% 75% 44% AMOXICILINA COMPRIMIDOS 0% 69% 44% PARACETAMOL (*) FRASCOS X 20 ML 0% 56% 31% PARACETAMOL COMPRIMIDOS 0% 56% 41% SALES DE REHIDRATACION ORAL SOBRES 0% 50% 25% ENALAPRIL COMPRIMIDOS 3% 34% 53% FUROSEMIDA COMPRIMIDOS 3% 34% 22% IBUPROFENO FRASCOS X 90 ML 0% 34% 47% IBUPROFENO COMPRIMIDOS 0% 34% 41% ATENOLOL COMPRIMIDOS 3% 31% 22% MEBENDAZOL COMPRIMIDOS 0% 28% 28% CLOTRIMAZOL (Y/O MICONAZOL) CREMA 0% 28% 16% BETAMETASONA CREMA 3% 25% 25% Página 15 de 22

16 (*) Verificado en 30% o más del total de CAPS auditados en LA PROVINCIA (**) Actualmente no se está enviando por falta de disponibilidad. Página 16 de 22

17 ANEXO B Situaciones irregulares Tabla N 10 Situaciones irregulares por CAPS FORMOSA A. Desvíos relacionados con el cumplimiento de los criterios de elegibilidad. HOSPITALES CON MÁS DE 20 CAMAS DE INTERNACIÓN HOSPITAL POZO DEL TIGRE PATIÑO HOSP PROV CMDTE LUIS J FONTANA PATIÑO HOSP PROV DR SANTIAGO OPIZZO TRAVERSO EL COLORADO PIRANE HOSPITAL PALO SANTO PIRANE HOSPITAL DISTRITAL PIRANE PIRANE HOSPITAL PROVINCIAL IBARRETA PATIÑO HOSPITAL DR CRUZ FELIPE ARNEDO CLORINDA PILCOMAYO HOSP PROV RURAL LAGUNA BLANCA PILCOMAYO HOSPITAL TRES LAGUNAS PILAGAS Que existan barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS A HOSPITAL DR CRUZ FELIPE ARNEDO CLORINDA PILCOMAYO Que se solicite pago para la entrega del medicamento. A 2 Que el CAPS realice un promedio de consultas mensuales menores a las establecidas por el PROGRAMA (300) A 3 Que el CAPS tenga un número de horas médico semanales inferiores a las establecidas por el PROGRAMA (16) A 4 Que el CAPS tenga un número de horas de enfermería inferiores a las establecidas por el PROGRAMA (6). A 5 Que el CAPS no cuente con un lugar adecuado donde guardar los medicamentos enviados por el PROGRAMA. A CS DR LUIS MARIA CODDA FORMOSA B. Desvíos relacionados con la entrega de los medicamentos Que no se entreguen o se difiera la entrega de medicamentos existentes en el CAPS a beneficiarios legítimos del PROGRAMA. B 1 Que se entreguen medicamentos sin la correspondiente confección del Formulario R (receta). B 2 Que se entreguen medicamentos sin consulta previa. B CS EL PORTEÑO PILCOMAYO CENTRO DE SALUD MADRASSI PILCOMAYO Que se entreguen medicamentos sin completar en el Formulario R (receta) el nombre y apellido del beneficiario. B 4 Que se entreguen medicamentos sin completar en el Formulario R (receta) el nombre matrícula y firma del profesional. B HOSPITAL DISTRITAL PIRANE PIRANE Que existan otros errores en la confección del Formulario R. B CS 1º DE MAYO PILCOMAYO CS EL PORTEÑO PILCOMAYO HOSP PROV RURAL LAGUNA BLANCA PILCOMAYO Que se trasladen medicamentos a establecimientos de salud no autorizados por el PROGRAMA B HOSPITAL POZO DEL TIGRE PATIÑO HOSP PROV CMDTE LUIS J FONTANA PATIÑO HOSP PROV DR SANTIAGO OPIZZO TRAVERSO EL COLORADO PIRANE HOSP PROV LAGUNA NAICK NECK PILCOMAYO CS 1º DE MAYO PILCOMAYO HOSPITAL TRES LAGUNAS PILAGAS Que un CAPS BASE no permita que se trasladen medicamentos para la realización de las rondas sanitarias a sus CAPS dependientes. B CS DR LUIS MARIA CODDA FORMOSA Página 17 de 22

18 06390 HOSPITAL DISTRITAL PIRANE PIRANE C. Desvíos relacionados con la confección y rendición de la documentación y la información al Programa Que se informe en el Formulario B un número de consultas superior o inferior a las realmente realizadas. C MARIA LUISA ESPINOZA FORMOSA CENTRO DE SALUD REPUBLICA ARGENTINA FORMOSA HOSPITAL POZO DEL TIGRE PATIÑO CS MARIANO MORENO FORMOSA CS Bº VIRGEN DE LIBORSI (EX ITATI) FORMOSA HOSP PROV DR SANTIAGO OPIZZO TRAVERSO EL COLORADO PIRANE HOSPITAL PROVINCIAL Vª DOS TRECE PIRANE HOSPITAL SUBTTE PERIN PATIÑO HOSP PROV LAGUNA NAICK NECK PILCOMAYO CS 1º DE MAYO PILCOMAYO CS EL PORTEÑO PILCOMAYO CENTRO DE SALUD MADRASSI PILCOMAYO HOSP PROV RURAL LAGUNA BLANCA PILCOMAYO HOSPITAL TRES LAGUNAS PILAGAS Que se informe en el Formulario B un número de Recetas (Formulario R) superior o inferior a las realmente confeccionadas. C MARIA LUISA ESPINOZA FORMOSA Que existan otros errores en la confección del Formulario B. C CS 1º DE MAYO PILCOMAYO CS EL PORTEÑO PILCOMAYO CENTRO DE SALUD MADRASSI PILCOMAYO HOSP PROV RURAL LAGUNA BLANCA PILCOMAYO Que la confección del Formulario B no se encuentre actualizada. C CS 8 DE OCTUBRE FORMOSA MARIA LUISA ESPINOZA FORMOSA CS MARIANO MORENO FORMOSA CS Bº VIRGEN DE LIBORSI (EX ITATI) FORMOSA HOSPITAL PROVINCIAL Vª DOS TRECE PIRANE HOSPITAL PROVINCIAL IBARRETA PATIÑO HOSPITAL SUBTTE PERIN PATIÑO CS 1º DE MAYO PILCOMAYO (**) CS DR LUIS MARIA CODDA FORMOSA (**) HOSPITAL POZO DEL TIGRE PATIÑO Que no se envíe la documentación requerida al PROGRAMA o se envíe por una vía inadecuada. C CEP Nº 01 CAPITAL SALA PERIFERICA Bº OBRERO IGUAZU HOSPITAL PADRE ENRIQUE COLONIA DELICIA ELDORADO Que no se encuentre en el CAPS copia de Formulario C, comprobante de realización de Operatoria de Clearing. C CEP Nº 07 SESQUICENTENARIO CAPITAL CS Nº 17 EL ZAIMAN CAPITAL HOSPITAL JARDIN AMERICA DR TADAYOSHI KAMADA SAN IGNACIO PUESTO DE SALUD WANDA CENTRO IGUAZU Página 18 de 22

19 11244 SALON COMUNITARIO SANTA CLARA II CAPITAL Que no se encuentre en el CAPS copia de Formulario V, comprobante de retiro de medicamentos no aptos para consumo. C CS 1º DE MAYO PILCOMAYO HOSP PROV RURAL LAGUNA BLANCA PILCOMAYO Que al momento de realizar la auditoria no se encuentre en el CAPS la documentación correspondiente al PROGRAMA. C 11 D. Desvíos relacionados con Inventario de medicamentos enviados por el PROGRAMA: Que la documentación no se corresponda con el inventario físico. D SALA PILAR (EX CS SAN FRANCISCO) FORMOSA HOSP PROV DR SANTIAGO OPIZZO TRAVERSO EL COLORADO PIRANE HOSPITAL PALO SANTO PIRANE HOSPITAL DISTRITAL PIRANE PIRANE HOSPITAL TRES LAGUNAS PILAGAS Inventario completo CS 8 DE OCTUBRE FORMOSA MARIA LUISA ESPINOZA FORMOSA CENTRO DE SALUD REPUBLICA ARGENTINA FORMOSA CS DR LUIS MARIA CODDA FORMOSA HOSPITAL POZO DEL TIGRE PATIÑO CS MARIANO MORENO FORMOSA CS Bº VIRGEN DE LIBORSI (EX ITATI) FORMOSA SALA PILAR (EX CS SAN FRANCISCO) FORMOSA HOSP PROV DR SANTIAGO OPIZZO TRAVERSO EL COLORADO PIRANE HOSPITAL PROVINCIAL Vª DOS TRECE PIRANE HOSPITAL PALO SANTO PIRANE HOSPITAL DISTRITAL PIRANE PIRANE HOSPITAL PROVINCIAL IBARRETA PATIÑO HOSPITAL SUBTTE PERIN PATIÑO CS 1º DE MAYO PILCOMAYO HOSPITAL TRES LAGUNAS PILAGAS HOSP PROV RIACHO HE HE PILCOMAYO E. Desvíos relacionados la recepción del botiquín Que no se reciba el botiquín. E CS SAN ANTONIO FORMOSA Que no se encuentre el responsable del CAPS en el horario informado a la UEC para la recepción de botiquines del PROGRAMA. E CS SAN ANTONIO FORMOSA Que al recibir el botiquin los medicamentos no se ordenen adecuadamente en el espacio destinado para tal fin. E CS 8 DE OCTUBRE FORMOSA MARIA LUISA ESPINOZA FORMOSA CENTRO DE SALUD REPUBLICA ARGENTINA FORMOSA HOSPITAL POZO DEL TIGRE PATIÑO CS Bº VIRGEN DE LIBORSI (EX ITATI) FORMOSA SALA PILAR (EX CS SAN FRANCISCO) FORMOSA CS 1º DE MAYO PILCOMAYO CENTRO DE SALUD MADRASSI PILCOMAYO Página 19 de 22

20 03010 HOSP PROV RURAL LAGUNA BLANCA PILCOMAYO HOSP PROV RIACHO HE HE PILCOMAYO DS Descargo satisfactorio. (**) DESACTUALIZACION DE FORMULARIO B MAYOR A 3 MESES. SUSPENSION En todos los casos se dejó acta señalando los incumplimientos y solicitando descargo si así correspondiera. Tabla N 11 EXISTENCIA DE MEDICAMENTOS NO APTOS FORMOSA MEDICAMENTOS NO APTOS CENTRO DE SALUD REPUBLICA ARGENTINA FORMOSA HOSPITAL POZO DEL TIGRE PATIÑO HOSP PROV CMDTE LUIS J FONTANA PATIÑO CS MARIANO MORENO FORMOSA CS Bº VIRGEN DE LIBORSI (EX ITATI) FORMOSA SALA PILAR (EX CS SAN FRANCISCO) FORMOSA HOSPITAL PROVINCIAL Vª DOS TRECE PIRANE HOSPITAL PALO SANTO PIRANE HOSPITAL DISTRITAL PIRANE PIRANE HOSPITAL SUBTTE PERIN PATIÑO HOSP PROV LAGUNA NAICK NECK PILCOMAYO CS EL PORTEÑO PILCOMAYO CENTRO DE SALUD MADRASSI PILCOMAYO HOSP PROV RURAL LAGUNA BLANCA PILCOMAYO HOSPITAL TRES LAGUNAS PILAGAS HOSP PROV RIACHO HE HE PILCOMAYO Página 20 de 22

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22 ANEXO C Tabla N 12 Situación de los medicamentos e insumos del PNSSYPR en los CAPS FORMOSA E: Excedentes F: Faltantes MEDICAMENT OS ETINILESTRADI OL + LEVONORGEST REL CONDONES LEVONORGEST REL NORETISTERO NA + ESTRADIOL MEDROXIPRO GESTERONA+E STRADIOL LEVONORGEST REL DISPOSITIVO INTRAUTERIN O KIT DE COLOCACION DE DIU MEDROXIPRO GESTERONA DISPOSITIVO INTRAUTERIN O TEST DE EMBARAZO KIT P+G COMPRIMIDO S CONDONES COMPRIMIDO S FRASCOS AMPOLLA FRASCOS AMPOLLA COMPRIMIDO S DIU KIT FRASCOS AMPOLLA DIU KIT KIT Excedentes Excedentes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Excedentes Excedentes Excedentes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Página 22 de 22