Caracterización de Proceso 1

Transcripción

1 MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Código U-CP CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Versión 4.0 Objetivo Gestionar la de y servicios s por las diferentes dependencias y proyectos de la Universidad Nacional de Colombia para el logro de los fines misionales, de acuerdo con la normatividad vigente. Alcance Líder del Proceso Inicia: Termina: Aplicabilidad Nivel Nacional Nivel Sede Nivel Facultad Selección de proveedores y formalización de la Adquisición de y servicios por otras Äreas de contratación en el Nivel Nacional, de Sede, de Facultad y en las Unidades Especiales de la Universidad Nacional de Colombia. Gerente Nacional Financiero y Administrativo Jefe División Nacional de Servicios Administrativos. Jefe de la Sección de Contratación del Nivel Nacional Gerente de Unisalud Director de Unimedios Director de la Editorial Director de Gestión, Director Administrativo, Jefe de Unidad Administrativa de Sede de Presencia Nacional, Jefes de Contratación, Jefes Administrativos en las Unidades Especiales. Jefes Unidades Administrativas de Facultad y de Dirección Académica de la Sede Bogotá. Proveedor Entrada Etapas o subprocesos Salida Usuario Planear Interventor/ exportación de y/o 6. Acta de y/o evaluadores y/o becarios. Adquirir y servicios por otras legalizada y comunicada. autorización de perfeccionado, legalizado. adquirido vía del bien o o de caja cumplimiento asignado. en caso de y/o. prórroga, o. legalización parcial de gastos por concepto de Caracterización de Proceso 1

2 Hacer Interventor/ exportación de y/o 6. Acta de y/o Adquirir y servicios por otras. autorización de. adquirido vía o de caja del bien o asignado... Caracterización de Proceso 2

3 Verificar Interventor/ exportación de y/o 6. Acta de y/o Adquirir y servicios por otras. autorización de. adquirido vía o de caja del bien o asignado... Caracterización de Proceso 3

4 Actuar Interventor/ exportación de y/o 6. Acta de y/o Adquirir y servicios por otras. autorización de. adquirido vía o de caja del bien o asignado... Seguimiento y Medición Ver hojas de vida de los indicadores Gestión del Riesgo Auditorías Internas Recursos Talento humano Infraestructura Ambiente de trabajo Riesgos Ver matriz de riesgos Caracterización de Proceso 4

5 Internos Ver normograma Requisitos aplicables Externos Ver normograma Norma: NTCGP 1000:2008 Ver matriz de requisitos ELABORÓ: REVISÓ APROBÓ Jefe de la División Nacional de Servicios Administrativos, Jefe Sección Contratación Nivel Nacional, Jefe Sección Contratación Sede Bogotá, Asistente Administrativa, Contratista Dirección de Gestión Sede Bogotá, Dirección administrativa Sede medellín, Dirección administrativa Sede manizales, Dirección administrativa Sede palmira, Unidad administrativa sede orinoquía, Unidad administrativa sede amazonía, Unidad administrativa sede caribe, División Nacional de Presupuesto, División Nacional de Servicios Administrativos, División Nacional de Tesorería, División Nacional de Contabilidad, Grupo SGF - QUIPU, Asesora Gerencia Nacional Financiera y Administrativa Gerencia Nacional Financiero y Administrativo CARGO: CARGO CARGO Jefe de la División Nacional de Servicios Administrativos, Jefe Sección Contratación Nivel Nacional, Jefe Sección Contratación Sede Bogotá, Asistente Administrativa, Contratista Directora de Gestión Sede Bogotá, Director Administrativo Sede Medellín, Director Administrativo Sede Manizales, Director Administrativo Sede Palmira, Jefe Unidad Administrativa Sede Orinoquía, Jefe Unidad Administrativa Sede Amazonía, Jefe Unidad Administrativa Sede Caribe, Jefe División Nacional de Presupuesto, Jefe División Nacional de Servicios Administrativos, Jefe División Nacional de Tesorería, Jefe División Nacional de Contabilidad, Jefe Grupo SGF - QUIPU, Asesora Gerencia Nacional Financiera y Administrativa Gerente Nacional Financiero y Administrativo FECHA: FECHA FECHA 27/08/ /09/ /09/2014 Caracterización de Proceso 5