MUESTRA DE PROYECTOS COMPONENTE 2: DIVERSIFICACION PRODUCTIVA

Transcripción

1 PROGRAMA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL DEL RÍO SIXAOLA (CR-0150) MUESTRA DE PROYECTOS COMPONENTE 2: DIVERSIFICACION PRODUCTIVA 3.4-PROYECTO Industrialización de madera caída COSTA RICA 1

2 INDICE Objetivos...12 Beneficiarios Concepto del proyecto...13 Resultados esperados y metas...14 Componentes, actividades e indicadores...14 Costos...16 Viabilidad económica

3 3.4-PROYECTO: Industrialización de madera caída 1. Antecedentes y justificación El territorio indígena de Talamanca Bribrí está ubicado en la provincia de Limón, Cantón de Talamanca y localizado en los distritos de Bratsi. Su extensión, ha, fue definida por el Decreto No G del 16 de mayo de De esta área, el 65,6% se encuentra cubierto de bosque. Está conformada por 30 comunidades de las cuales las más relevantes son: Watsi, Acberye, Bratsi, Suretka, Shiroles, Yorkin, Boca Uren, Katsi, Soki, Alto Uren, Alto Lari, Amubri, Coroma, Sepecue y Mojoncitoa cuenca del río Sixaola. Los territorios indígenas Bribri de Talamanca han estado sometidos a transformaciones importantes en los ámbitos social, cultural, económico y ambiental. Hace más de 80 años se incorporaron a este escenario diversos actores, tales como las compañías bananeras de capital extranjero, las Instituciones Estatales y las empresas privadas con claro interés de usufructo de los recursos naturales existentes. El cambio en el escenario geográfico de Talamanca se caracteriza por: El rumbo de la vida en los territorios indígenas ha sido usualmente definido por condiciones o necesidades externas. Por quienes financian y ejecutan los proyectos. La base organizativa local no ha sido el eje en el cual se articulen los procesos de cambio amparados en las condicione socioculturales propias, si no en algunos casos el instrumento que se utiliza para articular objetivos e intereses externos. Los cambios a que se ha venido sometiendo a los territorios indígenas no han sido estructurados, por lo que no se ha tenido el respeto debido a los intereses y condiciones ambientales locales. En el pasado los proyectos han generado, muchas veces, profundas divisiones dentro de la comunidad, produciendo problemas que afectan al desarrollo de los programas en defensa del territorio. Actualmente al interior de los territorios indígenas existen las llamadas Autoridades de Desarrollo Integral-ADI, entidad paraestatal creada en 1979, para la administración de los territorios comunitarios, siendo el Presidente de su Junta Directiva el representante legal. Por otro lado, la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Talamanca-Bribri ADITIBRI, fue creada en 1976, y se apoya, para materializar sus funciones, en los Consejos de Vecinos que operan en cada una de las 30 comunidades del territorio. Entre otros, administra aspectos como manejo de los recursos naturales y justicia, para lo que emplea mecanismos tradicionales de resolución de conflictos. Tradicionalmente, los indígenas construyen sus casas con madera caída, por lo que el aprovechamiento de madera muerta es la norma en la construcción de sus viviendas. Los permisos para la utilización de la madera son otorgados por el MINAE con la autorización de la Asociación de Desarrollo. Dentro de estos se conceden permisos para madera caída, permisos agroforestales y permisos de aprovechamiento. 3

4 2. Objetivos El objetivo general es fortalecer la capacidad productiva y comercial de ADITIBRI de muebles y productos de madera. Los objetivos específicos son: Aumentar la capacidad productiva actual hasta alcanzar una producción de 800 PMT 1 (Pulgadas Madereras Ticas), mensuales de muebles para el mercado de San José (500 PMT) y Limón (300 PMT). Crear una estructura de comercialización que permita la venta de productos fuera de la localidad a finalizar el primer año; Alcanzar la autosuficiencia financiera y la sostenibilidad empresarial del proyecto al cabo del tercer año. 3. Identificación En los territorios indígenas existe gran cantidad de árboles caídos, debido a fenómenos climatológicos (fuertes lluvias, tornados, tormentas), los cuales están siendo aprovechados por ADITIBRI quién posee un taller de ebanistería en una nave de metros cuadrados, en la cual tiene diversa maquinaria para fabricación de muebles, aunque todavía faltan algunas maquinas para dichos trabajos. En la actualidad solamente se fabrican muebles por encargo y dentro de la localidad, sin atender el posible mercado exterior (Limón, San José), ni cubrir el mercado de la construcción, cuyo desarrollo actual en la zona turística (Puerto Viejo, Cahuita, Manzanillo) está en pleno desarrollo. ADITIBRI está interesada en desarrollar un proyecto de aprovechamiento de madera muerta, tanto caída como en píe para la fabricación de muebles y oferta de otros productos de madera en la región. 4. Descripción El proyecto pretende mejorar la capacidad de producción y la cantidad de productos manufacturados por la ADITIBRI, mediante el mejoramiento y ampliación del taller de carpintería, la dotación de capital de trabajo y la incorporación de personal capacitado. Los componentes del proyecto son: Ampliación de la capacidad de producción del taller de carpintería Un estudio reciente identificó la herramienta y maquinaria requerida para mejorar la capacidad de producción de la carpintería. El cuadro 1 presenta la descripción de la misma y el costo. Se ha identificado que para la operación del taller se requiere ampliar la plantilla de personal, mediante la incorporación de dos ebanistas y un ayudante en el primer año; un ayudante de ebanistería en el segundo año y un tercer ebanista en el tercer año; 1 PMT = Pulgada maderera tica. Una medida de volumen utilizada en Costa Rica, equivalente a una pieza de 1 x 1 pie x 4 varas (2,54 cm x 30,48 cm x 3,3436 m. Un metro cúbico sólido equivale a 463,57 pmt) 4

5 Para asegurar la provisión de materia prima se requiere dotar a la carpintería con un capital de trabajo estimado en US$3.800,00 por una única vez. Estudio de comercialización: se formularán los términos de referencia para la realización de un estudio de mercado y comercialización de productos forestales en la región de influencia de ADITIBRI, orientado a identificar lo canales de comercialización y clientes para los productos de la asociación. 5. Componentes Cuadro 1. Maquinaria y herramienta para ampliar la capacidad de producción de la carpintería de ADITIBRI ELEMENTO COSTO US$ Taladro de pedestal 812 Torno 800 Cuchillas para tablillas 106 Cuchillas para fresadora 177 Re-aserradora con motor Lijadora manual 141 Ruter Pistolas de barniz Pistolas de laca Sierras eléctricas manuales 400 Compresor pequeño Pequeñas herramientas 471 T O T A L Estudio de mercado local y posibilidades en el mercado de Limón y San José: tipo de productos, canales de comercialización, clientes, para determinar las necesidades reales de crecimiento; Estudio de eficiencia y flujo productivo en las instalaciones actuales para determinar la localización de las máquinas y necesidades de personal y adecuación del flujo de materia prima; Aseguramiento el flujo de materia prima con proveedores locales, asegurando tipo y calidad de la madera a adquirir, mediante convenios escritos o contratos. 6. Ejecución Este proyecto será ejecutado directamente por ADITIBRI. Para ello se ampliará la carpintería actualmente en actividad, para ampliar la oferta de productos y satisfacer demanda insatisfecha de Limón y eventualmente San José. La fase de ejecución incluye las siguientes etapas: i. Estudio de mercado e identificación de clientes, mediante consultoría, contratada directamente por la Asociación; ii. Adquisición de maquinaria y equipo para completar dotación del taller: compra por parte de la Asociación; estudio de tiempos y movimientos y diseño de la disposición de maquinaria dentro del taller; 5

6 iii. Capacitación al personal de operarios por parte del INA (Instituto Nacional de Aprendizaje de Costa Rica); iv. Definición de diseños e inicio de producción. Dentro del taller se elegirá a un maestro ebanista como jefe del mismo. v. Inventario y acuerdo con propietarios o miembros de la asociación para la provisión de madera; vi. Tramite de permisos de acuerdo con la normatividad costarricense. vii. Auditorias internas de control de calidad y control administrativo. 7. Beneficiarios a. Los beneficiarios directos son los socios de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Talamanca-Bribri y los trabajadores y operarios de la Carpintería incorporados por efecto de este proyecto; b. ADITIBRI que tendrá acceso a fondos para desarrollar las actividades que demandan los objetivos de su Asociación; c. Los beneficiarios indirectos son los indígenas bribris que habitan actualmente en la cuenca del Sixaola quienes podrán vender un producto que de otras maneras se pierde en el bosque. 8. Costos de implementación Los costos de ejecución se presentan en el cuadro 2. Cuadro 2. Costos de ejecución de carpintería en ADITIBRI PRESUPUESTO DE LOS COMPONENTES Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO Componente Actividad Presupuesto $ Personal Elaboración muebles ,00 Investigación comercial Estudio de mercado Maquinaria Compra de equipo Capital de trabajo Compra de madera TOTAL ,2 El costo total del proyecto para tres años se estima en US$68.898,20 de los cuales se solicita un financiamiento de US$15.000,00 en el primer año; a partir del tercer año el 30% de los beneficios del proyecto serán reinvertidos por ADITIBRI en nuevos proyectos de Desarrollo Sostenible, con la finalidad de hacer funcionar estos importes como capital semilla 9. Análisis financiero Los cuadros 3 y 4 presentan las estimaciones de venta y compra de productos de ADITIBRI. El cuadro 5 presenta el flujo de caja y el cuadro 6 un análisis financiero de las actividades a 10 años. 6

7 Cuadro3. Ventas Pre.$ 2,5 Ventas inicia 500 Incremento Ventas %1, VENTA DE MUEBLES TOTAL 1.- En la zona Limón Valle Central TOTAL Pulgadas vendidas El precio de venta de mueble en ebanistería lo valoramos a 2,50$ por PMT. Partimos de unas ventas iniciales de 500"/mes, incrementando el 1% mensual en la zona, y en 2.- Limón que parte con 300" desde el mes 3 y en " desde el mes 6 Pre.$ 0,49 Ventas inicia 1500 Incremento Ventas %1, VENTAS CONSTRUCCIÓN TOTAL 1.- En la zona Limón Valle Central TOTAL Pulgadas vendidas El precio de venta promedio para madera de construcción cepillada es de 0,49$ la PMT, partiendo de una venta durante los 3 primeros meses de 1500"/mes y, aumentando el 2% mes. Para 2.- Limón y 3.- Valle Central se comienza a vender en mes 3, con ventas iniciales de 3000 cada 2 meses. Cuadro 4. Compras de madera 7

8 COMPRA DE MADERA EN " TOTAL Madera de muebles Madera de construcción TOTAL COMPRAS Precio de compra " 0,27 Precio mantenimiento 0,023 Precio suministros 0,023 COMPRA DE MADERA EN $ TOTAL Madera de muebles Madera de construcción TOTAL COMPRAS Mantenimiento Suministros (energía etc.)

9 Cuadro 5. Flujo de caja mensual M E S E S TOTAL SALDO INICIAL Ingresos por muebles Ingresos construcción Financiación Inversión Capital de trabajo TOTAL INGRESOS TOTAL DISPONIBLE Investigación comercial Compra madera Seguridad Compra madera del mes Compra material auxiliar Gastos de personal Aguinaldo y vacaciones INS CCSS Arrendamientos Gastos de mantenimiento Suministros Gastos comerciales Gastos generales Pagos por inversión TOTAL PAGOS SALDO FINAL

10 Cuadro 6. Pérdidas y ganancias en carpintería ADITIBRI A C T I V I D A D E S AÑOS INVERSIÓN Ingresos por ventas de muebles Ingresos depósito TOTAL INGRESOS Compra de madera Compra material auxiliar Personal de producción Gastos de mantenimiento Suministros Arrendamientos COSTE DE VENTAS MARGEN BRUTO Gastos comerciales Gastos Generales GASTOS ESTRUCTURA RESULTADOS EXPLOTACIÓN Depreciación Inversión OTROS GASTOS BENEFICIO O (PERDIDA) Tasa de Descuento 12% Valor Presente Neto TIR 23% La tasa interna de retorno es positiva (23%) mostrando la factibilidad financiera del proyecto. 10

11 10. Viabilidad Los impactos sociales derivados del proyecto son de carácter positivo: por un lado se abrirán 5 puestos de trabajo especializado en la zona; adicionalmente, se puede esperar que al menos 20 nuevos puestos de trabajo informal resulten de la incorporación del personal especializado en la Asociación, para la provisión de materia prima. Los miembros de la asociación se verán beneficiados en forma directa al aumentar la capacidad productiva y ampliar el área de influencia y comercialización de ADITIBRI. Indirectamente se beneficiará a las familias de los beneficiarios directos, que pueden estimarse en 125 personas; también se beneficiarán los miembros de las comunidades vecinas, así como el comercio de productos de madera en Limón y San José. Respecto a los impactos ambientales, el bosque natural se verá impactado en forma positiva, al retirar la madera muerta, que podría constituir fuente de plagas o enfermedades, y se dará uso a un recurso que de otra manera se perdería sin beneficio alguno. Se incorporará un recurso utilizado parcialmente en la actualidad, a la economía regional y de la Asociación Bribrí; se ampliará la capacidad de producción del taller de carpintería. La economía local se verá influenciada al aumentar el capital circulante por efecto de la ampliación de los destinos de mercado para los productos locales. 11. Indicadores 1. Inventario de permisos extendidos por el MINAE. 2. Informe de estudio de mercado. 3. Contratación del personal necesario. 4. Estadística de ventas por líneas de producto. 5. Mecanismo de distribución de beneficios pactado, para reinversión y para financiación de proyectos de ADITIBRI. 11

12 ESTRATEGIA BINACIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA DEL RÍO SIXAOLA Nombre del proyecto Ejecutor FICHA PROYECTO Industrialización de Madera caída en ADITIBRI ADITIBRI General Específicos Objetivos Fortalecer la capacidad productiva y comercial de ADITIBRI de muebles y productos de madera. Aumentar la capacidad productiva actual hasta alcanzar una producción de 800 PMT 2 (Pulgadas Madereras Ticas), mensuales de muebles para el mercado de San José (500 PMT) y Limón (300 PMT). Crear una estructura de comercialización que permita la venta de productos fuera de la localidad a finalizar el primer año; Alcanzar la autosuficiencia financiera y la sostenibilidad empresarial del proyecto al cabo del tercer año Organismo Financiador BID y Asociación de Desarrollo ADITIBRI Área de actuación Periodo de ejecución Toda la Reserva Indígena Bribri Un año Mecanismos de ejecución Resultados del proyecto Presupuesto ADITIBRI TOTAL $ Actividad industrial dotada de la maquinaria necesaria. 2. Estudio de mercado usándose como herramienta comercial. 3. Asociación con recursos financieros suficientes para desarrollar el proyecto. 4. Comunidad participando en la actividad empresarial a través de la venta de madera. US$ ADITIBRI y $ BID 2 PMT = Pulgada maderera tica. Una medida de volumen utilizada en Costa Rica, equivalente a una pieza de 1 x 1 pie x 4 varas (2,54 cm x 30,48 cm x 3,3436 m. Un metro cúbico sólido equivale a 463,57 pmt) 12