INFORME DE EVALUACIÓN SEMESTRAL Y ANUAL DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DEL SERNANP PARA EL PERIÓDO 2014

Transcripción

1 INFORME DE EVALUACIÓN SEMESTRAL Y ANUAL DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DEL SERNANP PARA EL PERIÓDO

2 Informe Evaluación Semestral y ANUAL DEL Plan Estratégico Institucional l SERNANP para el periodo 2014 CONTENIDO I. ANTECEDENTES II. III. IV. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN PRODUCTOS ESPERADOS ACTIVIDADES REALIZADAS

3 I. ANTECEDENTES El Servicio Nacional Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, es un Organismo Público Técnico Especializado adscrito al Ministerio l Ambiente, a través l Decreto Legislativo N 1013 l 14 mayo 2008, encargado dirigir y establecer los criterios técnicos y administrativos para la conservación las Áreas Naturales Protegidas - ANP, y cautelar el mantenimiento la diversidad biológica. La Oficina Planeamiento y Presupuesto a través su unidad Operativa Funcional Planeamiento, se encarga realizar las acciones monitoreo, seguimiento y evaluación los planes, programas y presupuestos l SERNANP. Mediante Resolución Presincial Nº SERNANP, l 31 mayo 2013, se formaliza la aprobación l Plan Estratégico Institucional para el período l SERNANP aprobada en Sesión Nº 05 l 2013 l Consejo Directivo l SERNANP. En eses sentido le correspon a la Oficina Planeamiento y Presupuesto en el marco sus competencias, evaluar el Plan Estratégico Institucional II. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN El objetivo general la contratación es: Evaluar los resultados l Plan Operativo Institucional y su nivel contribución con las metas programadas en el año 2014 l Plan Estratégico Institucional vigente. El objetivo específico la contratación es: Revisar, analizar y evaluar el cumplimiento las metas programadas para el año III. PRODUCTO O ENTREGABLE Único Producto: Informe Evaluación semestral y anual l Plan Estratégico Institucional l SERNANP para el periodo IV. ACTIVIDADES REALIZADAS La presente consultoría, realizó la revisión los Informes Generales Monitoreo elaborados por la Oficina Planeamiento y Presupuesto y los informes trimestrales presentados por las diferentes penncias responsables en el periodo Asimismo se revisó y se analizó el Plan Estratégico Institucional vigente (intificación responsables a nivel resultados, estrategias y metas multianuales) y planes operativos institucionales Formulación l informe resultado evaluación l periodo 2014.

4 Informe Evaluación Semestral y Anual l Plan Estratégico Institucional l SERNANP para el periodo CONTENIDO PRESENTACIÓN I. ANTECEDENTES II. ALCANCE DEL INFORME DE EVALUACIÓN DEL PEI 2014 III. EVALUACIÓN DE METAS E INDICADORES ALCANZADOS IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ANEXOS

5 PRESENTACIÓN El Servicio Nacional Áreas Naturales Protegidas por el Estado-SERNANP, en la búsqueda contribuir con mejorar su sempeño para el cumplimiento su misión; aprobó 1 su Plan Estratégico Institucional 2 para el periodo ; con la finalidad dotar a su organización un instrumento gestión estratégica para la dirección futura l SERNANP, cuya aplicación conllevaría al cumplimiento la misión l SERNANP. Es cir el PEI l SERNANP, enmarcado en el proceso la planificación estratégica ambiental se constituye en una herramienta gestión institucional básica programación, que guía los planes operativos y presupuestos anuales en dirección al logro la misión institucional en concordancia a los establecidos en el Plan Estratégico Sectorial Multianual; Plan Nacional Acción Ambiental; Plan Bicentenario; Agenda Ambiente Perú y el Plan Director para las ANP. En ese sentido, se hace necesario realizar la evaluación los indicadores y metas establecidas en capítulo IV l PEI l SERNANP, con la finalidad mostrar los avances alcanzados por los objetivos estratégicos propuestos y tomar cisiones para adoptar nuevos cursos acción y/o retroalimentar los planes operativos anuales-poa, que conduzcan al logro la ruta estratégica para el cumplimiento la misión institucional. El alcance la evaluación compren al proceso planificación estratégica ejecutada durante el año 2014, así se evalúa los resultados estratégicos obtenidos la ejecución la programación multianual; herramienta que ha priorizado los objetivos y metas l PEI l SERNANP y cuyos resultados mostrados en los indicadores se validan o se muestra el requerimiento un ajuste para implementarse en los planes corto plazo, que contribuyan a la conservación la diversidad biológica y el sarrollo sostenible las áreas naturales protegidas- ANP. En ese sentido el PEI l SERNANP, se interrelaciona a través la Estructura Funcional Programática l PP 057 Mejora la Conservación la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible Recursos Naturales en ANP, en el marco l presupuesto por resultados; con el Presupuesto Inicial Apertura y el Plan Operativo Anual, instrumento que está compuesto por las acciones planeamiento y la asignación presupuestal correspondiente para el logro los objetivos estratégicos. 1 Resolución Presincia Nº SERNANP DEL Ley Ley Orgánica l por Ejecutivo Art. 34º.- todo organismo público be contar con un plan estratégico institucional.

6 I ANTECEDENTES El Plan Estratégico Institucional-PEI l SERNANP, contiene la visión, misión, valores, objetivos estratégicos, resultados estratégicos, meta institucional; asimismo presenta a través la programación multianual las estrategias que serán implementadas para el logro los objetivos estratégicos. Para el año 2014, a fin implementar dicho marco gestión, se ha programado en el Plan Operativo Institucional 3 l SERNANP, el logro sus metas prioritarias, que contribuyan a los cuatro objetivos estratégicos institucionales establecidos en el PEI Cabe mencionar que el SERNANP, sarrolla la gestión presupuestaria para el periodo 2014 a través los Programas Presupuestales 057 Mejora la Conservación la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible Recursos Naturales en ANP ; y PP 035 Gestión sostenible los Recursos Naturales y Diversidad Biológica, ambos en el marco l presupuesto por resultados. Asimismo, el PEI l SERNANP contribuye con la articulación sus objetivos estratégicos a la implementación l Plan Estratégico Sectorial Multianual-PESEM l Ministerio l Ambiente-MINAM 4 ; al Plan Bicentenario al ; Plan Nacional Acción Ambiental 6 ; Agenda Ambiente Perú 7 y el Plan Director Áreas Naturales Protegidas 8, al respecto es importante señalar que el Plan Director constituye el instrumento máximo planificación y orientación para la gestión eficaz todas las áreas naturales protegidas (ANP). En este sentido fine los lineamientos política y planeamiento estratégico, así como el marco conceptual para la constitución y gestión eficaz a largo plazo (10 años) las ANP y l SINANPE, formulando las medidas para conservar y complementar la cobertura ecológica requerida. La programación multianual l SERNANP, muestra la articulación las opciones estratégicas, que proporciona información sobre cómo una organización tiene la intención lograr sus prioridas y los resultados asociados. Generalmente un plan explicará la lógica trás las estrategias elegidas y tienn a centrarse en las acciones que conducen a los resultados esperados. El molo lógico cana resultados intifica claramente los vínculos entradas a través las actividas las salidas asociadas a la secuencia los resultados esperados. Las entradas y las actividas se intifican a la izquierda l proceso que está ntro l área control interno para la organización, y las salidas son intificadas como productos o servicios que llegan a un grupo externo. A la recha está el área influencia externa a la organización en la que se intifican los resultados inmediatos, intermedios y finales. Aquí es don también se intifican los factores externos que tienen influencia o efecto. A continuación también se intifican las áreas molo eficiencia y eficacia con la eficiencia que tiene lugar durante los insumos, actividas y salidas los pasos y la eficacia comenzar durante salidas y continuando hasta el resultado final. 3 Resolución Presincial Nº SERNANP 4 Resolución Ministerial Nº MINAM que aprueba el PESEM. 5 Decreto Supremo Nº PCM 6 Decreto Supremo Nº MINAM 7 Resolución Ministerial Nº MINAM 8 Decreto Supremo Nº MINAM

7 II.- ALCANCE DEL INFORME DE EVALUACIÓN DEL PEI Señala el alcance la evaluación en base al periodo 2014 l PEI. Asimismo para efectos l Informe evaluación se encuentra dividido en 4 secciones: objetivos estratégicos números 1,2,3 y 4 conformados la siguiente manera: Sección 1: Objetivos estratégico Nº 1 Consolidar el Sistema Áreas Naturales Protegidas l Perú con muestras representativas los ecosistemas l país. Sección 2: Objetivos estratégico Nº 2 Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidas a la sociedad para el aprovechamiento sostenible los servicios ecosistemicos. Sección 3: Objetivos estratégico Nº 3 Fortalecer la gestión participativa y efectiva las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro resultados. Sección 4: Objetivos estratégico Nº 4 Desarrollar y fortalecer las capacidas institucionales en la gestión y manejo las Áreas Naturales Protegidas.

8 Esquema la evaluación l Planeamiento Estratégico Institucional SERNANP: Gestión institucional en base al PEI Objetivos estrategicos RESULTADOS ESTRATEGICOS ARTICULAN EXTERNAMENTE: a nivel Objetivos Estrategicos l mediano y largo plazo. INSTRUMENTOS NACIONALES DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL PESEM-PLAN NACIONAL DE ACCION AMBIENTAL-PLAN DIRECTOR ANP PLAN BICENTENARIO-AGENDA AMBIENTE PERU Fuente: SERNANP-PEI Elaboración: SERNANP En la actualidad el Perú cuenta con una agenda largo plazo en materia la planificación ambiental; que se encuentra en los instrumentos como el PESEM; Plan Nacional Acción Ambiental; el Plan Director ANP; el Plan Bicentenario y en la Agenda Ambiente Perú, en ese sentido el SERNANP en calidad actor principal en las ANP, sarrolla su misión en base a su PEI ; contribuyendo con sus resultados estratégicos, a los objetivos largo plazo los instrumentos planificación ambiental-. El SERNANP viene gestionando su PEI para disminuir las brechas y lograr el cumplimiento su misión institucional en ese sentido se apoya con la gestión su presupuesto con la gestión por resultados, instrumento que es el reflejo financiero l POA l SERNANP por lo que contiene una distribución priorizada ingresos cuyo sarrollo a través sus procesos planificación permite el cambio una situación a otra en ese sentido se produce la articulación en el presupuesto con el POA. El enfoque gestión por resultados, conlleva a la articulación l programa presupuestal entre los niveles las entidas y los tres niveles gobierno; incorporando los objetivos nacionales, objetivos específicos, metas, acciones estrategias, proyectos y programas que son multisectoriales y multiregionales. En ese sentido la gestión para resultados integra el presupuesto por resultados, el planeamiento estratégico y con el seguimiento y evaluación para medir el grado cumplimiento la misión para su correspondiente retroalimentación.

9 EVALUACIÓN DE METAS E INDICADORES ALCANZADOS.- Presenta el avance cumplimiento implementado, en base a los resultados estratégicos. De acuerdo a la información obtenida se muestran los siguientes resultados: Objetivo Estrategico 1: Consolidar el Sistema Áreas Naturales Protegidas l Perú con muestras representativas los ecosistemas l país. Resultado Estratègico 1.1. : Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales. Resultado estrategico 1.2 : Ampliar la cobertura las ANP en ecosistemas subrepresentados. Cuadro Nº : Resultado Estratégico 1.1 Cuadro Nº 01 Resultado Estratégico 1.1. : Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales. INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA AÑO BASE 2013 METAS 2014 EJECUCIÓ N 2014 MEDIO DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE Estado conservación las ANP a nivel nacional. Nº y Porcentaje Unidad 38 Incrementar a 94.50% el estado óptimo conservación las ANP. Disminuir en 5% con respecto al 2013 la incincia infracciones y litos ambientales ocurridos en ecosistemas frágiles en ANP % 12 Reporte efectos actividas. por Reporte ámbitos controlados- Resoluciones Jefatura ANP. DGANP-DDE DGANP-DDE Fuente: Asesoría Jurídica *Deforestación en Áreas Naturales Protegidas. Nº Tasa forestació n Por terminar Disminuir la tasa forestación en 50% con respecto al año Existen 4, has. En proceso recuperació n. Estudio proporcionado por MINAM-OT- Programa Bosques. Sistema monitoreo remoto l SERNANP. DGANP-DDE

10 Cuadro Nº 02 Resultado estratégico 1.2 : Ampliar la cobertura las ANP en ecosistemas subrepresentados. INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA AÑO BASE 2013 METAS 2014 EJECUCIÓ N 2014 MEDIO DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE Zonas reservadas que cuentan con categorización finitiva. Nº Cobertura ANP con categoría finitiva en ecosistemas l país. Nº Porcentaje Hectárea 13 Zonas reservadas , Sin meta. Incrementar en 10,000 hectáreas la cobertura ANP en ecosistemas sub representados l país , (Incorpora Laguna Huacachina: 2, Ha.) Incorporada s ha.. Memoria Anual Institucional. Expediente categorización. Sistema información Geográfico. -Módulo web Expedientes Categorización. Jefatura ANP/DDE DDE Fuente: SERNANP-PEI Elaboración: SERNANP-OPP Para evaluar el objetivo estratégico Nro. 1, se cuenta con cuatro (04) indicadores. Indicador y 1.1.2: Estado conservación las ANP a nivel nacional. Durante el periodo 2014 se superó el estado óptimo conservación las ANP pasando 94.50% a 94.85%; por lo que se sugiere que las Jefaturas ANP, durante la formulación l POA consiren metas que contribuyan al incremento l estado óptimo conservación. Con relación a la incincia infracciones y litos ambientales ocurridos en ecosistemas frágiles en ANP; estos se redujeron en un 68% cifra que correlaciona con la incorporación guardaparques voluntarios. Indicador 1.1.3: *Deforestación en Áreas Naturales Protegidas. Cabe mencionar que la línea base la tasa forestación aún se encuentra en proceso cuantificación. Al respecto el SERNANP ha suscrito un convenio Cooperación con el Programa Nacional Bosques para la Mitigación l cambio climático; en cuyo anexo muestra la superficie bosques al 2014 en 37 ANP, que ascienn al monto ,190 Ha., equivalente al 96.45% bosque versus el 3.55% área que carece bosque, equivalente a 596,920 Ha. Dada la importancia l estado conservación l bosque, a efectos medir la forestación en las 37 ANP cuya área es el equivalente al 74.6% l total las ANP; se hace necesario que el SERNANP establezca actividas en los POA para cuantificar la línea base y se pueda medir la forestación. En tal sentido, se realizó una estadística la información preliminar, don se observa que en 37 ANP establecidas en el convenio, contienen 96.45% bosques. Ver resultados en gráficos siguientes.

11 Indicador Zonas reservadas que cuentan con categorización finitiva. Durante el año 2013 se contaba con 13 zonas reservadas, sin establecimiento meta para el año 2014; sin embargo se incorporó a Laguna Huacachina con un área 2, ha. Indicador Cobertura ANP con categoría finitiva en ecosistemas l país. La cobertura ANP con categoría finitiva en ecosistemas l país, incorporó a Ha., don la línea base , Ha. correspondiente al año 2013, paso a , Ha. en el año Con relación a la meta programada incorporar 10,000 Ha., se alcanzó el 35%. SUPERFICIE DE BOSQUES EN 37 ANP DURANTE EL AÑO 2014 EN Ha. Sierra l Divisor Yaguas Río Nieva Santiago Comaina Cordillera Colán Tabaconas Namballe Pampa Hermosa Megantoni Machupicchu Allpahuayo Mishana Pucacuro Matsés Tambopata Pacaya Samiria Yanesha Airo Pai Huimeki Chayu Nain Tuntanain Purús Amarakaeri El Sira Machiguenga Ashaninka Cordillera Azul Yanachaga-Chemillén Gueppi - Sekime Ichigkat Muja-Cordillera l Cóndor Bahuaja Sonene Alto Purús Manú Río Abiseo Tingo María Otishi Alto Mayo San Matias San Carlos Pui Pui 1,467, ,878 35, ,740 36,005 23,347 9, ,634 10,376 53, , , ,947 31, , ,419 22,184 94, , , , , ,093 1,330, , ,480 87,313 1,066,992 1,618, ,952 4, , , ,937 13,202 2,007,715 2,485, ,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 SUPERFICIE DE BOSQUE AL 2014 HA. SUPERFICIE SIN BOSQUE AL 2014 HA.

12 Comparativo Área Legal versus Superficie Bosque en 37 ANP ( Pendiente validación) Superficie Area sin Bosque en Ha: 596,920 igual a 3.55% Superficie Bosques en Ha. 16,213,190 igual a 96.45% Objetivo Estrategico 2: Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidas a la sociedad para el aprovechamiento sostenible los servicios ecosistemicos. Resultado Estrategico 2.1 : Consolidar un crecimiento sostenible l turismo en el SINANPE Resultado Estrategico 2.2 : Promover el sarrollo inversiones productivas y compatibles en ANP y ZA.

13 Cuadro Nº 03 Resultado Estratégico 2.1 : Consolidar un crecimiento sostenible l turismo en el SINANPE INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA AÑO BASE 2013 METAS 2014 EJECUCIÓ N 2014 MEDIO DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE Personas que realizan turismo en el SINANPE. Nº Cuadro Nº Visitante 1 331,529 Visitantes: 1,368,114 1,316,269 Reporte Visitantes en el SINANPE DGANP Resultado Estratégico 2.2 : Promover el sarrollo inversiones productivas y compatibles en ANP y ZA. INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA AÑO BASE 2013 METAS 2014 EJECUCIÓ N 2014 MEDIO DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE Inversión ejecutada para el aprovechamiento recursos en ANP y ZA. Nº Beneficiarios l aprovechamiento sostenible recursos naturales en ANP. Nº Porcentaje S/. 944,983 en PP 035. S/ ,775 en Py Snip Porcentaje 35,412 Generar un incremento l 5% en la inversión ejecutada en actividas productivas para el aprovechamiento recursos en ANP y ZA Incrementar en 4% el número beneficiarios que hace uso los recursos naturales en ANP, bajo estrategias manejo con respecto al 2013 Inversión pública, S/.1 718,577 ejecutada; y la inversión privada 41% S/ ,599. Beneficiario s directos 26,206 que hacen uso los recursos Matriz Seguimiento Proyectos Inversión Productivos ejecutados en ANP y ZA Reporte manejo recursos naturales ANP. en Jefaturas ANP/DGANP Jefaturas ANP/DGANP Fuente: SERNANP-PEI Elaboración: SERNANP-OPP Para evaluar el objetivo estratégico Nro. 2, se cuenta con cuatro (03) indicadores. Indicador Nº : Personas que realizan turismo en el SINANPE. Al respecto el turismo las personas que visitan las ANP, se redujo en 1.14% respecto a la meta trazada para el año 2014, registrándose 15,260 ausencias turistas. Como producto l análisis, los factores que generaron el scenso estas se berían a la Copa Mundial Futbol Brasil-2014; sin embargo los ingresos económicos por el concepto boletaje se incrementaron en 29.61% producto l incremento las tarifas; ascendiendo S/ , en el año 2013 versus S/ , en el año 2014.

14 Indicador Nº 2.2.1: Inversión ejecutada para el aprovechamiento recursos en ANP y ZA. La inversión que se ejecuta en ANP se realiza a través l PP 035 con la actividad : organizaciones capacitadas en la conservación y/o aprovechamiento los recursos naturales y la diversidad biológica ; habiéndose ejecutado durante el año 2013 S/. 944,983 versus S/. 711,915 durante el año Asimismo el PP057 ejecuto a través proyectos Snip en el año 2013 S/ ,775 versus S/ ,577. Asimismo en el año 2014 la inversión por proyectos cooperación internacional ascendió a la suma S/ ,599 equivalente al 41% lo programado. En ese sentido se hace necesario que las Jefaturas formulen proyectos para el aprovechamiento y manejo los recursos en las ANP y ZA. Indicador Nº 2.2.2: Beneficiarios l aprovechamiento sostenible recursos naturales en ANP. El resultado logrado este indicador, nos muestra que existiría una disminución al pasar 35,412 beneficiarios en el año 2013 a 26,206 beneficiarios directos en el año 2014; situación que presentaría una caída 25.99%. El área responsable explica que se encuentra en una etapa sinceramiento la línea base; situación que impediría calificar el estado real la meta. Objetivo Estrategico 3: Fortalecer la gestión participativa y efectiva las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro resultados. Resultado Estrategico 3.1 : Incrementar la participación actores claves en la gestión las ANP Resultado Estrategico 3.2 : Fortalecer el sentimiento pertenencia e intidad con las ANP a nivel nacional. Cuadro Nº 04 Resultado Estratégico 3.1 : Incrementar la participación actores claves en la gestión las ANP. INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA AÑO BASE 2013 METAS 2014 EJECUCIÓ N 2014 MEDIO DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE Mecanismos participación en la gestión las ANP que funcionan efectivamente. Nº Porcentaje 59 Se intifica el porcentaje mecanismos implementados en ANP que tienen un sempeño aceptable. 25 áreas piloto aplican instrumentos gestión participativa. 61 ANP con - Comité Gestión; Ecas; amás se cuenta con sistemas Reporte sempeño mecanismos participación en ANP.IV Informe. Jefaturas ANP/DGANP

15 regionales conservació n. Participación ciudadana en la gestión y conservación las ANP. Nº Porcentaje 1,485 Se incrementa en 10% la participación ciudadana en los 04 mecanismos impulsados por el SERNANP con respecto al Lineamiento s l Programa Voluntariado son implementad os por las Jefaturas -10 Reporte participación ciudadana en el SINANPE Mapa Actores.IV Informe. Jefaturas ANP/DGANP Cuadro Nº Resultado Estratégico 3.2 : Fortalecer el sentimiento pertenencia e intidad con las ANP a nivel nacional. INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA AÑO BASE 2013 METAS 2014 EJECUCIÓ N 2014 MEDIO DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE Educación ambiental en Áreas naturales Protegidas. Nº Buenas prácticas ambientales ejecutadas en Áreas Naturales Protegidas. Nº Porcentaje Porcentaje Nd. Nd. 05 áreas pilotos Al menos 10% incorporan resintes y estrategias visitantes a las ANP son informados y capacitados educación ambiental, acuadamente en como parte conservación y los pactos sarrollo o procesos sostenible en Áreas Naturales protegidas. negociación participación por interés Incremento l 10% Las buenas l número prácticas se ciudadanos e realizan a instituciones que realizan buenas prácticas ambientales en Áreas Naturales Protegidas con respecto al través PronaP que ejecuta proyectos en ANP a través ONG.. Reporte educación ambiental en Áreas Naturales Protegidas. IV Informe IV Trimestral DGANP Informe Jefaturas ANP Jefaturas ANP/DGANP Fuente: SERNANP-PEI Elaboración: SERNANP-OPP Para evaluar el objetivo estratégico Nro. 3, se cuenta con cuatro (04) indicadores. Indicador Nº 3.1.1: Mecanismos participación en la gestión las ANP que funcionan efectivamente El SERNANP logró el incremento l 3.38% las ANPs que cuentan con Comités Gestión, incrementándose 59 a 61 ANPs.

16 Indicador Nº 3.1.2: Participación ciudadana en la gestión y conservación las ANP. La participación ciudadana en la práctica se viene sarrollando a través los Guardaparques Voluntarios, cuya participación se incrementó durante el año 2014, a 3,155 actividas vigilancia en las diferentes ANP; es importante mencionar que la participación es carácter internacional, por contarse con ciudadanos extranjeros, así como estudiantes universitarios nacionales guardaparques voluntarios, teniéndose registrados en el 2014 a 1,299. Indicador Nº 3.2.1: Educación ambiental en Áreas naturales Protegidas. Las acciones relacionadas a la educación ambiental, que contribuyen a calcular el indicador se han realizado a través sarrollo campañas, implementación estrategias, guías metodológicas e incluso sobre la incorporación l tema las ANPs en los contenidos educativos escolares l nivel secundario a nivel nacional; sin embargo se adolece reportes la cuantificación las personas que aprendieron la educación ambiental en ANPs. Haciéndose necesario mostrar la medición, a través reportes electrónicos. Indicador Nº 3.2.2: Buenas prácticas ambientales ejecutadas en Áreas Naturales Protegidas Este indicador carece Línea base, sarrollándose las buenas prácticas ambientales por los organismos que ejecutan proyectos ntro las ANP s; así se tiene por ejemplo que durante el año 2014 la Asociación Peruana para la Conservación la Naturaleza ejecuta 04 proyectos, entre el proyecto Conservación la Cordillera Colán a través l cual viene brindando asistencia técnica en prácticas agroforestales, l caco y café en las comunidas nativas Awajúm, vecinas y beneficiarios la Reserva Comunal Chayu Nain; en igual forma las diferentes organizaciones que participan en los diferentes proyectos con sus buenas prácticas. Objetivo Estrategico 4: Desarrollar y fortalecer las capacidas institucionales en la gestión y manejo las Áreas Naturales Protegidas. Resultado Estratégico 4.1 : Optimización los procesos y procedimientos ejecutados por las penncias l SERNANP. Resultado Estratégico 4.2 : Promover e incentivar el conocimiento y la innovación para la gestión las ANP.

17 Cuadro Nº 05 Resultado Estratégico 4.1: Optimización los procesos y procedimiento ejecutados por las penncias l SERNANP. INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA AÑO BASE 2013 METAS 2014 EJECUCIÓ N 2014 MEDIO DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE Número Manuales procesos y procedimientos aprobados y en proceso implementación. Nº Manuales procesos 9 Unidas Orgánicas: OA, OCI, OPP, SG, Jefatura, DDE, DGANP, OAJ Y JANP 60% las unidas orgánicas l SERNANP implementan sus Manuales Procesos y Procedimientos y reducen los tiempos atención solicitus usuarios externos. 2 MAPRO UOF RH MAPRO DGANP. Y RP Nº SERNANP RP Nº SERNANP OPP/SG Procedimientos que cuentan con certificación ISO. Nº Procedimie nto Memoria Institucional SERNANP. An P / SG Cuadro Nº 06 Resultado Estratégico 4.2 : Promover e incentivar el conocimiento y la innovación para la gestión las ANP. INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA AÑO BASE 2013 METAS 2014 EJECUCIÓ N 2014 MEDIO DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE Inversión en Fortalecimiento capacidas l personal SERNANP. Nº Investigaciones sarrolladas en Áreas Naturales Protegidas. Nº Porcentaje Porcentaje S/. 324,426 Capacitado s 687 trabajadore s. 46 nuevas investigacio nes autorizadas. Incremento 15% la inversión ejecutada por el SERNANP en el fortalecimiento capacidas su personal, bajo cualquier modalidad contractual con respecto al año Durante el año 2014, se capacito a 458 trabajadores entre Guardaparq ues, especialistas y Jefes ANP.El monto ejecutado es S/. 372,588 el incrementó fue 14.85%. 11 Desarrollada s versus 101 nuevas investigacion es autorizadas Memoria Anual Institucional l SERNANP Informe Nº SERNANP- DGANP. Memoria Anual Institucional l SERNANP. OA DGANP/DDE Fuente: SERNANP-PEI Elaboración: SERNANP-OPP

18 Para evaluar el objetivo estratégico Nro. 4, se cuenta con cuatro (04) indicadores. Indicador Nº 4.1.1: Número Manuales procesos y procedimientos aprobados y en proceso implementación El SERNANP, viene adaptando su organización en el marco la mornización la gestión pública; por lo que está implementando el manual procesos s el año 2014; habiendo logrado un avance l 22.2% % a nivel sus unidas orgánicas UOF RH Aprobado con RP N y DGANP Aprobado con RP N Cabe señalar que el Manual Procesos y Procedimientos (MAPRO) es un documento gestión, scriptivo y sistematización normativa que sarrolla en forma tallada, las acciones que se siguen en la ejecución los procedimientos generados para el cumplimiento las funciones en concordancia a los dispositivos legales normativos que regulan el funcionamiento la entidad; terminando tareas, ubicación, requerimientos y responsables l puesto. Indicador Nº : Procedimientos que cuentan con certificación ISO Este indicador está previsto para que inicie su implementación durante el año El mismo que conducirá al SERNANP a la gestión la calidad. Indicador Nº : Inversión en Fortalecimiento capacidas l personal SERNANP La inversión en el fortalecimiento las capacidas alcanzo el 14.84% l 15% programado; capacitándose a 458 trabajadores entre Guardaparques, especialistas y Jefes ANP priorizadas en turismo. Cabe mencionar que la capacitación que se brinda, es también financiada por organizaciones externas vinculadas a los proyectos que ejecutan en ANP ó en ZA; efecto que permitió compensar el montos inversión asignado en el Plan Desarrollo las Personas 2014 por la suma S/. 174,400 versus el monto S/. 323,650 l año La inversión ejecutada en el año 2013 ascien al monto S/. 324, 426 versus S/. 372,588 l año Indicador Nº : Investigaciones sarrolladas en Áreas Naturales Protegidas El presente indicador carece meta para el año 2014; en este periodo el Sernanp ha recibido 11 investigaciones terminadas y 101 solicitus para la autorización nuevas investigaciones, versus las 46 solicitus autorizaciones nuevas investigaciones; es cir el incremento es %.

19 IV.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Líneas base pendientes cuantificación: Estructura l indicador. Indicador Unidad medida Año Base Metas Medio verificación La estructura l indicador se regirá según lo scrito en el Plan estratégico institucional (se muestra en el cuadro superior). Al terminar la línea base se especificara el medio verificación. Evaluar la viabilidad cumplimiento las Metas, en el caso estas se encuentren scritas el PEI l SERNANP Especificar la forma cálculo la estimación l indicador propuesto, así como la unidad medida. Relación indicadores pendientes cuantificación la Línea Base: Deforestación en Áreas Naturales Protegidas Educación ambiental en Áreas naturales Protegidas Buenas prácticas ambientales ejecutadas en Áreas Naturales Protegidas Relación indicadores por aprobar las Líneas base para la formalizar el PEI Deforestación en Áreas Naturales Protegidas Inversión ejecutada para el aprovechamiento recursos en ANP y ZA Mecanismos participación en la gestión las ANP que funcionan efectivamente Participación ciudadana en la gestión y conservación las ANP Educación ambiental en Áreas naturales Protegidas Buenas prácticas ambientales ejecutadas en Áreas Naturales Protegidas Número Manuales procesos y procedimientos aprobados y en proceso implementación. Relación indicadores por sincerar Línea base Beneficiarios aprovechamiento sostenible recursos naturales en ANP. La evaluación al Plan Estratégico Institucional correspondiente al periodo 2014, muestra los resultados obtenidos por el SERNANP en el periodo análisis. En general se ha observado, como los diferentes indicadores han contribuido al logro los resultados estratégicos; l periodo Con relación al indicador. sobre la educación ambiental, se consira que es un elemento

20 importante dado que las acciones que se sarrollen tiene aristas importantes sobre su impacto en la conservación y mantenimiento financiero las ANP s. El indicador buenas prácticas ambientales requiere la terminación su línea base; consirándose que, el SERNANP es una organización que viene implementando la gestión por procesos para la mornización la gestión institucional; es necesario que incorpore las buenas prácticas ambientales los organismos que sarrollan proyectos en las ANP s, para los procesos vinculados que ejecuta periódicamente. Asimismo se ha observado que las diferentes áreas involucradas reportan el logro los resultados estratégicos, sin un formato único; el mismo que tendría por finalidad ornar la información, la misma que es medida a través los indicadores correspondientes a las estrategias que aplican; así el uso l Plan Estratégico Institucional como herramienta gestión be estar presente en la gestión institucional; con la finalidad mejorar el nivel los resultados y su medición. Se recomienda que los reportes trimestrales e informes que elaboran las diferentes áreas don muestran sus logros; esto ben estar en formatos, matrices diseñados en base a las herramientas gestión; como l Plan Estratégico Institucional; l Ppr 0057; u otra herramienta gestión estratégica; con la finalidad facilitar la focalización l logro las metas y su correspondiente exposición a los diferentes entes con los que el SERNANP está obligado a rendir sus resultados. El que las diferentes áreas muestren sus resultados o logros parciales su gestión alineados a las herramientas gestión, permitirá observar oportunamente los resultados para adoptar las cisiones que correspondan. La implementación l manual procesos, es importante para la gestión la organización l SERNANP, sin embargo esta nueva forma gestión por procesos requiere indicadores en un sistema informático que permita medir los resultados; situación que exige contar con los diversos indicadores. Cabe mencionar, que la información l Plan Estratégico Institucional l SERNANP, se sistematizo en hoja cálculo, que contiene la cana resultados; formato electrónico alcanzado por la Oficina Planificación y Presupuesto. Se recomienda que los resultados las acciones sean incorporadas en un sistema informático, con la finalidad estandarizar la información y los resultados que se muestren, permanezcan en el tiempo; con la finalidad monitorear la ruta estratégica trazada en el PEI a través la gestión por procesos a toda la organización l SERNANP..