FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES. A. Identificación del indicador

Transcripción

1 de las metas físicas del plan de desarrollo Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas físicas del plan de desarrollo institucional, para establecer un contraste entre unos objetivos y unas metas programadas y los logros realmente alcanzados 5. Forma de Cálculo 6. Frecuencia de la medición B. Parámetros para la medición del ( acumulado del plan de desarrollo, con base en la ejecución real / acumulado del plan de desarrollo, con base a programación inicial) x 100 Anual Unidad de medida línea 7. Línea base No aplica Dato línea base No aplica Fecha de base corte línea Unidad de medida de la 8. Meta Porcentaje Dato meta 100,00% base meta No aplica C. Medición y análisis del 9. Resultados de la medición actual e histórica Acumulado a 2016* Acumulado a 2017 Acumulado a 2018 Ejes temáticos del plan de desarrollo acumulado real acumulado programado de las metas físicas del plan de desarrollo acumulado real acumulado programado de las metas físicas del plan de desarrollo acumulado real acumulado programado de las metas físicas del plan de desarrollo Eje Temático 1 10,91% 13,79% 79,12% Eje Temático 2 61,97% 70,11% 88,39% Eje Temático 3 37,96% 58,45% 64,94% Eje Temático 4 24,27% 29,83% 81,36% Eje Temático 5 18,72% 84,51% 22,15% Eje Temático 6 18,96% 40,71% 46,57% total del plan 29,56% 48,81% 60,56% * Seguimiento a septiembre 30 de 2016

2 de las metas físicas del plan de desarrollo Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas físicas del plan de desarrollo institucional, para establecer un contraste entre unos objetivos y unas metas programadas y los logros realmente alcanzados 10. Representación gráfica de los resultados de la medición del 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% de las metas físicas del plan de desarrollo 84,51% 70,11% 61,97% 58,45% 37,96% 40,71% 29,83% 24,27% 18,72% 18,96% 10,91% 13,79% Eje Temático 1 Eje Temático 2 Eje Temático 3 Eje Temático 4 Eje Temático 5 Eje Temático 6 acumulado real acumulado programado

3 de las metas físicas del plan de desarrollo Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas físicas del plan de desarrollo institucional, para establecer un contraste entre unos objetivos y unas metas programadas y los logros realmente alcanzados 11. Análisis de los resultados de la medición El resultado obtenido para seguimiento al de las metas físicas del plan de desarrollo con corte a septiembre 30 de 2016 es de 60,56%, con una brecha de 39,44 puntos porcentuales por debajo de la meta del 100%. Con respecto al acumulado, el cumplimiento del plan de desarrollo , registra con corte al 30 de septiembre un cumplimiento del 29,56%. Este resultado materializa la gestión de los procesos al optimizar, teniendo en cuenta el recurso escaso, los recursos necesarios para la financiación de los proyectos de inversión, acompañado de un adecuado y permanente proceso de seguimiento y evaluación de la planeación que realizan los responsables de cada uno de los productos, en forma individual como parte del autocontrol, y en las reuniones del Comité Rectoral, todo de forma articulada con el Sistema de Gestión de la Calidad. En el análisis de resultados se identifican una serie de productos que no registraron cumplimiento al 100%, con corte a septiembre 30, entre los cuales se mencionan los siguientes: Eje Temático 1. Estudio diagnóstico sobre el fenómeno de la deserción estudiantil Plan de mejoramiento para la implementación de estrategias de mitigación de la deserción formulado Programas académicos de pregrado con acreditación de alta calidad Docentes con título de doctor vinculados Programa padrino de talentos excepcionales implementado Documento de autoevaluación institucional con fines de mejoramiento Estudiantes preparados para la presentación de pruebas saber pro Estudiantes matriculados en programas de educación superior Tasa de deserción anual Tasa de deserción por cohorte al primer semestre Estudiantes matriculados en programas académicos de educación superior acreditados No se cuenta con resultados de las pruebas saber pro de forma consolidada en el año 2016 Y con respecto a la preparación de estudiantes y docentes para la certificación en nivel B2 de inglés, conforme al Marco Común Europeo, se informa que se encuentran en proceso de formación. Eje Temático 2. Cátedra de la innovación ITM creada Docentes con título de doctor vinculados a proyectos de investigación Convocatorias para la recepción y evaluación de productos académicos, científicos, culturales Fondo de cooperación científico creado Artículos publicados en ISI SCOPUS Centro de Transferencia, Innovación y Desarrollo de Conocimiento ITM creado Estudio diagnóstico en tecnologías prioritarias Observatorio de Ciencia, Tecnología y Artes creado Empresas en proceso de incubación Registro de propiedad intelectual obtenidos en la modalidad de propiedad industrial Eje Temático 3. Plan de Desarrollo Cultural ITM formulado Eventos culturales y artísticos para la promoción cultural Libros publicados Revistas publicadas (2 números por revista al año) Boletines de divulgación científica publicados Ferias de libro con participación del ITM

4 de las metas físicas del plan de desarrollo Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas físicas del plan de desarrollo institucional, para establecer un contraste entre unos objetivos y unas metas programadas y los logros realmente alcanzados Sistema de Información y comunicaciones para egresados en funcionamiento Observatorio de egresados ITM creado Bolsa de empleo ITM, mediada por las TIC Programa de cualificación para la excelencia docente en los niveles precedentes creado e implementado Programa de transición y mejora de la articulación entre la educación media y la educación superior creado e implementado Convenios formalizados para el desarrollo de programas de educación continua enmarcados en la estrategia "La U en mi Empresa" Procesos de conservación preventiva efectuados Sistema de Extensión Cultural creado Convenios formalizados con Instituciones de educación media para la articulación con programas de educación superior del ITM Publicación para el registro de experiencias significativas de la Institución Registro de Colecciones Biológicas Ante el Instituto Alexander von Humboldt renovado (Requiere reformulación) Certificado de Registro y Clasificación de Entidades Museales ante el Ministerio de Cultura renovado (Requiere reformulación) Eje Temático 4. Movilidad de doble vía de la comunidad académica del ITM Proyectos de cooperación internacional formulados y ejecutados Eje Temático 5. Portafolio virtual de servicios de bienestar Estudio diagnóstico orientado a caracterizar e identificar intereses, necesidades y preferencias de los usuarios en relación con el bienestar. Los planes por área se ejecutarán al terminar el año Eje Temático 6. Campus con nuevas áreas de estudio adecuadas en zonas verdes Sistema de detección y alarma para incendios en el Campus Fraternidad construido Estudios y diseños para laboratorio de Ciencias Biomédicas - Campus Robledo Se medirá al finalizar el año: Ampliación ancho de banda y Sistemas de información integrados Licencias de software adquiridas y renovadas Hardware adquirido Bloques con cableado estructurado renovado Talleres y Laboratorios de Docencia del ITM con actualización de recursos tecnológicos Talleres y Laboratorios de Docencia del ITM con adecuaciones de infraestructura física Participación en redes y comunidades de conocimiento en el ámbito local, regional, nacional e internacional Material bibliográfico adquirido Programas de televisión grabados, editados y emitidos para el posicionamiento institucional y la difusión del conocimiento Campaña de comunicaciones y de posicionamiento Los es de resultado del área física, laboratorios y sistemas se actualizarán al terminar las obras, se debe revisar la programación del de dotación para validar su existencia técnicamente. Sistema de gestión documental actualizado acorde a los requerimientos de los procesos institucionales Cabe aclarar de forma general que se registran algunos productos que por su programación y forma de cumplimiento solo registrarán eficacia del 100% una vez se termine por completo el año en curso. Los resultados registrados hasta la fecha en contraste con la realidad financiera de la Institución, es insumo clave para proponer la reformulación del plan de desarrollo para la próxima vigencia, de acuerdo a los recursos disponibles y las prioridades del ITM en la ruta de la re acreditación y para el cumplimiento con las metas contenidas en el plan de fomento con el Ministerio de Educación Nacional. 12. Fecha de la última medición (d/m/a) 13. Fuente de la información Septiembre 30 de 2016 Dirección de Planeación

5 de las metas físicas del plan de desarrollo Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas físicas del plan de desarrollo institucional, para establecer un contraste entre unos objetivos y unas metas programadas y los logros realmente alcanzados D. Seguimiento y evaluación del Seguimiento del 14. Porcentaje de cumplimiento de la meta 60,56% 15. Rango de Gestión Bueno 90% Aceptable Deficiente < 90% & 70% < 70% 14. Porcentaje de cumplimiento de la meta Evaluación del 15. Rango de Gestión 16. Acciones derivadas del resultado del Bueno Aceptable Deficiente 90% < 90% & 70% < 70% Acciones preventivas Acciones correctivas < 80% & 70% < 70% 17. Identificación de las acciones emprendidas derivadas del resultado del Identificación de la acción preventiva emprendida Identificación de la acción correctiva emprendida

6 Ejecución financiera del plan de desarrollo Medir el nivel de ejecución financiera del plan de desarrollo institucional respecto a las partidas programadas en el plan plurianual de inversiones 5. Forma de Cálculo B. Parámetros para la medición del (Ejecución financiera del plan de desarrollo / Plan plurianual de inversiones) x Frecuencia de la medición Anual Unidad de medida línea 7. Línea base No aplica Dato línea base No aplica Fecha de base corte línea Unidad de medida de la 8. Meta Porcentaje Dato meta 100,00% base meta No aplica C. Medición y análisis del 9. Resultados de la medición actual e histórica Resultado de la medición del Ejes temáticos del plan de desarrollo Plan plurianual de inversiones 2016 Ejecución con corte a septiembre 30 de 2016* Ejecución financiera del plan de desarrollo con corte a septiembre 30 de 2016 Eje Temático 1 Eje Temático 2 Eje Temático 3 Eje Temático 4 Eje Temático 5 Eje Temático 6 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ,11% 57,15% 44,23% 42,45% 66,88% 22,39% $ $ % Programado por año 22,21% 12,69% total del plan $ $ ,14% 57,14% 12,69% * Seguimiento a septiembre 30 de 2016

7 Ejecución financiera del plan de desarrollo Medir el nivel de ejecución financiera del plan de desarrollo institucional respecto a las partidas programadas en el plan plurianual de inversiones 10. Representación gráfica de los resultados de la medición del 80,00% Ejecución financiera del plan de desarrollo 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 68,11% 57,15% 44,23% 42,45% 66,88% 30,00% 20,00% 22,39% 10,00% 0,00% Eje Temático 1 Eje Temático 2 Eje Temático 3 Eje Temático 4 Eje Temático 5 Eje Temático 6

8 Ejecución financiera del plan de desarrollo Medir el nivel de ejecución financiera del plan de desarrollo institucional respecto a las partidas programadas en el plan plurianual de inversiones 11. Análisis de los resultados de la medición Para la vigencia 2016, en el eje temático 1, se programó dentro de plan plurianual de inversiones la suma de $ , de los cuales a septiembre 30 de 2016 se han apropiado las suma de $ Esto equivalente a un 85,74% del presupuesto requerido, y se ha ejecutado el 68,11%. En el eje temático 2, se programó dentro del plan plurianual de inversiones la suma de $ , de los cuales se han apropiado al presupuesto de la vigencia 2016 la suma de $ , valor que es superior, debido a incorporaciones de recursos del balance provenientes de la vigencia 2015, a septiembre 30 la ejecución de este eje es del 57,15%. En el eje temático 3, se programó dentro del plan plurianual de inversiones la suma de $ y se han apropiado a septiembre 30 la suma de $ y presenta una ejecución del 44,23%. En el eje temático 4, se programó dentro del plan plurianual de inversiones la suma de $ , de los cuales se han apropiado a septiembre 30 la suma de $ , y presenta una ejecución del 42,45%. En el eje temático 5, se programó dentro del plan plurianual de inversiones la suma de $ de los cuales se han apropiado a septiembre 30 la suma de $ , y presenta una ejecución del 66,88% En el eje temático 6, se programó dentro del plan plurianual de inversiones la suma de $ , de los cuales se han apropiado a septiembre 30 la suma de $ , y presenta una ejecución del 22,39%. En conclusión el Plan de Desarrollo en el plan plurianual de inversiones para la vigencia 2016, se programaron recursos por valor de $ , que representa el 22,21% del total del Plan, y en la actual vigencia se han apropiado recursos por valor de $ , de los cuales se ha ejecutado la suma de $ , representando una ejecución frente al total programado del 57,14%. 12. Fecha de la última medición (d/m/a) Septiembre 30 de Fuente de la información Sistema de Información SEVEN - Ejecución presupuestal

9 Ejecución financiera del plan de desarrollo Medir el nivel de ejecución financiera del plan de desarrollo institucional respecto a las partidas programadas en el plan plurianual de inversiones D. Seguimiento y evaluación del Seguimiento del 14. Porcentaje de cumplimiento de la meta 57,14% 15. Rango de Gestión Bueno Aceptable Deficiente 90% < 90% & 70% < 70% Evaluación del 14. Porcentaje de cumplimiento de la meta 15. Rango de Gestión 16. Acciones derivadas del resultado del Bueno Aceptable Deficiente 90% < 90% & 70% < 70% Acciones preventivas Acciones correctivas < 80% & 70% < 70% 17. Identificación de las acciones emprendidas derivadas del resultado del Identificación de la acción preventiva emprendida Identificación de la acción correctiva emprendida

10 Eficiencia Disponibilidad de cupos en grupos ofertados Monitorear la disponibilidad de cupos en grupos ofertados con el fin de optimizar el proceso de planeación académica 5. Forma de Cálculo B. Parámetros para la medición del (Número de grupos con disponibilidad de 10 cupos o menos / Número de grupos total habilitados) x Frecuencia de la medición Semestral Unidad de medida línea 7. Línea base Porcentaje Dato línea base 83,39% Fecha de base corte Unidad de medida de la 8. Meta Porcentaje Dato meta 85,00% línea base meta Semestre 2 de 2015 C. Medición y análisis del 9. Resultados de la medición actual e histórica Semestre Número de grupos con disponibilidad de 10 cupos o menos Número de grupos total habilitados Resultado de la medición del ,45% ,39% ,05%

11 Disponibilidad de cupos en grupos ofertados Eficiencia Monitorear la disponibilidad de cupos en grupos ofertados con el fin de optimizar el proceso de planeación académica 10. Representación gráfica de los resultados de la medición del 86,00% 84,00% 82,00% Disponibilidad de cupos en grupos ofertados 83,39% 80,00% 78,00% 76,00% 76,05% 74,00% 72,00% 73,45% 70,00% 68,00%

12 Disponibilidad de cupos en grupos ofertados Eficiencia Monitorear la disponibilidad de cupos en grupos ofertados con el fin de optimizar el proceso de planeación académica 11. Análisis de los resultados de la medición El resultado obtenido para el disponibilidad de cupos en grupos ofertados a junio 30 de 2016 fue de 76,05%, con una brecha de 8,95 puntos por debajo de la meta del 85%, ubicándose en el rango de gestión aceptable. No obstante, es recomendable que éste tenga una tendencia creciente, de manera que permita a la Institución optimizar los recursos, tanto físicos como económicos. Es importante señalar que se han hecho esfuerzos en mantener actualizada la capacidad física de cada uno de los espacios disponibles en los tres campus para la programación académica semestral, para el período se identifica un total de 589 grupos de último nivel de los programas de tecnología, ingenierías o profesionales, que corresponden al 15,82% de la programación y que no logran estar al 100% de su capacidad, esto guarda relación con la deserción por cohorte, pues no todos lo que inician en primer semestre logran culminar sus asignaturas en el tiempo definido según el programa académico, esto conlleva, a tener en los último niveles, especialmente en las asignaturas específicas del campo de formación grupos que no llegan a su capacidad máxima pero que deben programarse para garantizar la continuidad de los estudiantes. Es política institucional no tener grupos programados con menos de 20 estudiantes, esto es estudiado y analizado por cada jefatura de programa en su programación, sin dejar de atender las necesidades de los estudiantes y garantizando no generar atrasos en el proceso formativo. Sin embargo, para el semestre se realizó un informe detallado de toda la programación académica, analizando cada caso donde se presentaban grupos con menos de 20 estudiantes, el cual se incluyó en la evaluación final de la programación. Este informe se le presentó a los Vicedecanos y ellos a su vez socializaron esta información con sus respectivos jefes de programa, donde encontraron la particularidad en cada jefe de programa y quedando con el compromiso de ser mas rigurosos en el análisis de la demanda. 12. Fecha de la última medición (d/m/a) Junio 30 de Fuente de la información SIA

13 Disponibilidad de cupos en grupos ofertados Eficiencia Monitorear la disponibilidad de cupos en grupos ofertados con el fin de optimizar el proceso de planeación académica 14. Porcentaje de cumplimiento de la meta D. Seguimiento y evaluación del Seguimiento del 15. Rango de Gestión Bueno Aceptable Deficiente 90% < 90% & 70% < 70% Evaluación del 14. Porcentaje de cumplimiento de la meta 89,5% 15. Rango de Gestión 16. Acciones derivadas del resultado del Bueno Aceptable Deficiente 90% < 90% & 70% < 70% Acciones preventivas Acciones correctivas < 80% & 70% < 70% 17. Identificación de las acciones emprendidas derivadas del resultado del Identificación de la acción preventiva emprendida No aplica Identificación de la acción correctiva emprendida No aplica