ECCO S.A.S. NIT MEDELLIN - ANTIOQUIA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A Diciembre 31 de
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- Patricia Ayala Domínguez
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1 ACTIVOS ECCO S.A.S. NIT MEDELLIN - ANTIOQUIA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A Diciembre 31 de (Expresado en pesos) ** VIGILADO SUPERSALUD ** PASIVOS ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE 7,987,143 30,001,891 OBLIGACIONES FINANCIERAS - - CAJA 309,082 10,393,438 OTRAS OBLIGACIONES - - CUENTAS CORRIENTES - - BANCOS CTAS DE AHORRO MON NAL 7,678,061 19,608,453 PROVEEDORES 2,067,450 - NACIONALES 2,067,450 - CUENTAS POR COBRAR 18,039,468 5,937,496 CUENTAS POR PAGAR 8,636, ,709,900 CLIENTES 6,943,120 1,493,460 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - 26,000 ANTICIPOS Y AVANCES - 1,126,800 DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONI 7,530, ,717,300 ANTICIP IMPTOS Y CONTRIBUCIO 9,851,620 2,892,040 RETENCION EN LA FUENTE 343, ,000 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJ - - RETENCIONES Y APORTES DE NO 236, ,200 DEUDORES VARIOS 1,244, ,196 ACREEDORES VARIOS 525, ,400 IMPUESTOS GRAVAMENS Y TASA 5,184,000 - TOTAL ACTIVO CORRIENTE 26,026,611 35,939,387 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEM 5,184,000 - ACTIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES LABORALES 2,447,514 2,350,949 NOMINA X PAGAR - - CESANTIAS CONSOLIDADAS 2,185,280 1,991,400 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 22,499,079 26,487,143 INTERESES SOBRE CESANTIAS 262, ,969 MAQUINARIA Y EQUIPO 9,375,056 9,375,056 VACACIONES CONSOLIDADAS - 120,580 EQUIPO DE OFICINA 27,636,212 27,636,212 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI 7,401,535 5,349,535 OTROS PASIVOS - 135,000 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 4,100,000 4,100,000 INGRESO RECIBIDO PARA TERCER - 135,000 DEPRECIACION ACUMULADA (26,013,724) (19,973,660) TOTAL PASIVO 18,335, ,195,849 DIFERIDOS - 124,456,394 PATRIMONIO CARGOS DIFERIDOS (PREOPERATIVOS) - 124,456,394 CAPITAL SOCIAL 10,000,000 10,000,000 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 10,000,000 10,000,000 RESERVAS OBLIGATORIAS 709, ,572 RESERVA LEGAL 709, ,572 RESULTADOS DEL EJERCICIO 8,288,097 9,166,573 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 22,499, ,943,537 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERC 8,288,097 9,166,573 RESULTADOS DE EJERC ANTERIOR 11,192,505 4,810,932 UTILID O EXCEDENTES ACUMULAD 11,192,505 4,810,932 TOTAL PATRIMONIO 30,190,174 24,687,077 TOTAL ACTIVOS 48,525, ,882,925 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 48,525, ,882,925 OMAR ANDRES IBARRA CEBALLOS REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR T.P T
2 ECCO S.A.S. NIT MEDELLIN - ANTIOQUIA ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO - COMPARATIVO A Diciembre 31 de (Expresado en pesos) ** VIGILADO SUPERSALUD ** INGRESOS UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DI 317,097, ,013,800 INGRESOS BRUTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 317,097, ,013,800 COSTO DE VENTAS Y PRESTAC SE (60,665,081) (50,520,388) UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DI (60,665,081) (50,520,388) UTILIDAD BRUTA 256,432, ,493,412 GASTOS DE ADMINISTRACION (238,856,721) (173,853,655) GASTOS DE VENTAS - (1,000,000) UTILIDAD OPERACIONAL 17,575,318 11,639,757 INGRESOS NO OPERACIONALES 128, ,202 GASTOS FINANCIEROS (3,049,947) (2,139,569) DIVERSOS (1,181,392) (321,817) FINANCIEROS - - ENTIDADES FINANCIEROS GASTOS EXTRAORDINARIOS UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 13,472,097 11,925,959 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEME (5,184,000) (2,759,386) UTILIDAD NETA DEL PERIODO 8,288,097 9,166,573 OMAR ANDRES IBARRA CEBALLOS REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR T.P T
3 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2017 NOTA 1. ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL De acuerdo con los Estatutos, ECCO S.A.S. compañía que figura con el número de identificación tributaria , es una nueva empresa constituida con posterioridad a la expedición de la Ley 1429 de 2010 según consta en el documento privado del 05 de junio de 2012 y se inscribió en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de la ciudad de Medellín el 11 de julio de 2012 en el libro 9 Bajo el No , según matricula mercantil No NOTA 2. PRINCIPALES POLITICIAS Y PRÁCTICAS CONTABLES Tanto para el registro de sus operaciones contables como para la preparación de los Estados Financieros, ECCO S.A.S., acoge y aplica las normas internacionales de Información Financiera. Propiedad Planta y Equipo Se deprecian por el método de línea recta. Y lo seguirá realizando de acuerdo al Manual de Politicas NIIF para Pymes que se encuentra aprobado. Política contable: Incluye la política contable aplicable al hecho económico en particular y se realiza una referencia a las normas contables aplicables, con el ánimo de que el usuario (si así lo desea) profundice en lo que indica la norma contable. Reconocimiento y medición: Esta parte establece las políticas contables que ECCO S.A.S. debe seguir para la incorporación en la contabilidad (reconocimiento) y para la determinación (medición) de los valores de los hechos económicos. Revelación y presentación de la información: En esta parte se establecen las políticas contables que aseguren que los hechos económicos se evidencian en los Estados Financieros correctamente, dándose las respectivas explicaciones necesarias para garantizar un mejor entendimiento por parte de los usuarios. Controles contables: Uno de los aspectos relevantes para asegurar el cumplimiento de los objetivos de los Estados Financieros y garantizar ante terceros que se cumplan las normas contables en su reconocimiento, medición, valuación, presentación y revelación es la existencia de un adecuado sistema de control interno. Entre los aspectos relevantes del sistema de control interno se encuentra el autocontrol, que cada individuo dentro de la organización, debe asegurar que los procesos en los cuales están comprometidos, se lleven a cabo ateniéndose a las políticas trazadas por ECCO S.A.S. y dentro de las normas legales, asegurando con ello, la calidad de su actividad. Por lo tanto, en el Manual de Políticas Contables bajo Modelo General de Contabilidad, se establecen actividades de control contable que deben ser realizadas, en primera instancia, por los responsables de cada proceso, en forma permanente y cada vez que ocurra un hecho económico. Este control debe enfocarse en asegurar la integridad, veracidad y correcto
4 registro de los hechos económicos que están siendo reconocidos contablemente. Por otra parte, Control Interno y la Dirección Administrativa y Financiera de ECCO S.A.S, deben desarrollar simultáneamente las actividades de control, como un proceso de verificación o de monitoreo en el cual se aseguren que las políticas contables indicadas en el Manual, se están cumpliendo Efectivamente. Pasivos Laborales Corresponde a la consolidación de prestaciones sociales realizada con corte a diciembre 31 de 2017 y a los aportes de seguridad social y parafiscales. Impuesto Sobre la Renta El cálculo de dicho impuesto se realiza según lo estipulado por la ley y se realiza la causación dentro del periodo. NOTA 3. DISPONIBLE Su valor corresponde a los dineros que quedaron en Caja y Bancos a diciembre 31 de 2017 así: Descripción 2017 Caja Bancos TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES Representa el dinero disponible en bancos y caja. NOTA 4. CUENTAS X COBRAR Descripción 2017 Clientes Anticipos y avances 0 Anticipo impuestos y contribuciones Deudores varios TOTAL CUENTAS X COBRAR NOTA 5. CUENTAS POR PAGAR Descripción Costos y Gastos por pagar 0 Accionistas Retención en la Fuente
5 Obligaciones laborales Acreedores varios TOTAL CXP Atentamente, Contador Público T.P T
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