Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción

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Silvia Castellanos Ramírez
hace 5 años
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1 Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Proceso crítico Posible(s) conducta(s) irregular(es) Objetivo estratégico del proceso Unidad(es) responsable(s) del proceso Obra Pública SECRETARIA DE SALUD CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C. Ficha técnica por proceso, 00. Proporcionar información privilegiada, en benéfico de un tercero para que se le adjudique una obra. Asignación de contratos de obras s a empresas que no cumplan con la experiencia y capacidad legal, técnica y económica. Inaplicabilidad de la normatividad. Que un servidor publico obtenga un beneficio al favorecer a contratistas o prestadores de servicios en pago de estimaciones, o al no aplicar sanciones en los atrasos de los programas de obras y/o autorizar especificaciones fuera de norma sin causa justificada. Consolidar las acciones que permitan evidenciar la transparencia y la mejora del proceso. Fortalecer la ética de los servidores públicos. Mejorar la actitud y aptitud de los servidores públicos Dirección General Adjunta Administrativa Subdirección de Adquisiciones y Servicios Departamento de Servicios Generales Unidad responsable de la información Dirección General Adjunta Administrativa Beneficio a los usuarios (descripción del impacto a la sociedad) Contar con unidades médicas que reúnan los requisitos deseables para una operación eficiente. Aplicación óptima y transparente de los recursos públicos. Resultados Indicador(es) de resultado(s) Valor 00 Valor 00 Meta 00: Descripción del indicador () Mínima Satisfactoria Sobresaliente Eficiencia de los procesos licitatorios de obra 9% 9% 9% Contratación de obras a través de licitación y excepciones de Ley Contratación de obras a través de invitación a cuando menos contratistas y/o por adjudicación directa Eficacia en la eliminación de la recurrencia de observaciones de auditoria Índice de resolución de quejas con posible responsabilidad Porcentaje de aplicación de sanciones Índice de recuperación por aplicación de sanciones por obra Opinión favorable de los contratistas en los procesos de obra 0% 0% 0% % % 0% 0% % 0% 0% 0% 0% 0% 0% % % % 0% 0% 0% 0% 0% 0% % Meta 00 Meta 00 Meta 00 0% 0% 0% % % % Página de

2 Acuerdos de la CITCC Meta 00: Valor 00 Valor 00 Meta 00 Meta 00 Meta 00 Descripción del indicador Mínima Satisfactoria Sobresaliente Difundir información en pagina Internet 9% Establecer un Programa de desregulación interna Realizar licitaciones por vía electrónica Difundir los resultados del Programa para la Transparencia y Combate a la Corrupción Propiciar la participación externa en la elaboración de bases previas de licitación Difundir las bases previas de licitación a través de la página WEB de la institución Realizar la evaluación de los usuarios Compromisos para la Transparencia 9% % 0% 0% 9% 0% % 0% % 0% % 9 Indicadores complementarios Meta 00: Valor 00 Valor 00 Meta 00 Meta 00 Meta 00 Descripción del indicador Mínima Satisfactoria Sobresaliente Invitación a la sociedad civil a participar en las licitaciones 9% Eventos de contratación de obra informados a través de COMPRANET 9% 9% Índice de capacitación del personal en aspectos de normatividad sobre obra y supervisión de obra % 9% Oportunidad de la información en materia de obra 0% Acuerdos de Colaboración en el OIC Integración de expedientes 9% 9% 0% 0% 0% Efectividad de la ejecución de la obra 9% Actualizacion y aplicación del marco normativo Operación Página de

3 Acciones específicas Convocar a través de invitaciones formales y de forma permanente a las Cámaras, sociedades e instituciones educativas a los procesos de licitación Incorporar oportunamente a COMPRANET todas las adjudicaciones de obras publicas y servicios relacionados con las mismas que por Ley procedan Capacitación de todos los servidores públicos involucrados con los procedimientos de adjudicación de contratos, de obras s y/o servicios relacionados con las mismas, así como en la supervisión de obra. Informar a la ciudadanía a través de la página WEB de la institución, sobre los contratos de obra y servicios relacionados con las mismas. Acuerdos de Colaboración con el OIC Definir el contenido mínimo de los expedientes de las contrataciones de las obras s y proceder con base en el mismo a su integración Concluir en tiempo y forma con las obras contratadas Actualizacion y aplicación del marco normativo Linea Estrategica Vinculación con la sociedad Desarrollar Recursos Humanos en la APF Acuerdos de la CITCC Difundir información en pagina Internet Establecer un Programa de desregulación interna Realizar licitaciones por vía electrónica Difundir los resultados del Programa para la Transparencia y Combate a la Corrupción Linea Estrategica Página de

4 Propiciar la participación externa en la elaboración de bases previas de licitación Difundir las bases previas de licitación a través de la página WEB de la institución Realizar la evaluación de los usuarios Compromisos para la transparencia Vinculación con la sociedad Dr. Victor Manuel Guisa Cruz Director General de Centros de Integracion Juvenil, A. C. Firma del responsable C. P. Javier Leon Orantes Vallejo Titular del Organo Interno de Control Firma del OIC NOMBRE RESULTADO Eficiencia de los procesos licitatorios de obra Contratación de obras a través de licitación y excepciones de Ley Contratación de obras a través de invitación a cuando menos contratistas y/o por adjudicación directa Eficacia en la eliminación de la recurrencia de observaciones de auditoria Índice de resolución de quejas con posible responsabilidad Índice de recuperación por aplicación de sanciones por obra Opinión favorable de los contratistas en los procesos de obra COMPLEMENTARIOS ANEXO DE FORMULAS DE LOS INDICADORES VARIABLES Número de procesos licitatorios que no presentaron inconformidades de los participantes X 00 Total de procesos licitatorios para contratación de obra Monto total de licitaciones s y casos de excepción autorizados por el Comité (Art. y Ley de Obras) X 00 Total de obras s contratadas (Capítulo 000 y Partida 0) Monto total de contratación de obras a través de invitación a cuando menos tres contratistas y/o por adjudicación directa (Art. Ley de Obras) X 00 Total de obras s contratadas (Capítulo 000 y Partida 0) Número de observaciones recurrentes eliminadas en materia de obras x 00 Total de observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras en materia de obras Número de quejas atendidas en materia de obra x 00 Total de quejas remitidas por las instancias fiscalizadoras en materia de obra Montos de sanciones aplicadas por obra x 00 Monto total de las obras s Número de contratistas encuestados que opinaron favorablemente sobre los procesos de obra x 00 Total de contratistas encuestados Página de

5 Convocar a través de invitaciones formales y de forma permanente a las Cámaras, sociedades e instituciones educativas a los procesos de licitación Eventos de contratación de obra informados a través de COMPRANET Índice de capacitación del personal en aspectos de normatividad sobre obra y supervisión de obras Oportunidad de la información en materia de obra Acuerdos de Colaboración en el OIC Integración de expedientes Efectividad de la ejecución de la obra Actualización y aplicación del marco normativo Número de licitaciones s en donde hubo participación de la sociedad civil o de las cámaras, colegios o asociaciones profesionales u otras organizaciones no gubernamentales X 00 Total de licitaciones s en donde fue invitada la sociedad civil Número de eventos de contratación de obras s informados en tiempo a COMPRANET x 00 Total de eventos de contratación de obras s realizados Número de servidores públicos capacitados sobre la normatividad de obra y en la supervisión de la misma x 00 Total de servidores públicos que participan en el proceso de obra Número de eventos de contratación de obras s informados en tiempo a en la página WEB de la institución x 00 Total de eventos de contratación de obras s realizados Acuerdos de Colaboración firmados Total de obras contratadas Número de obras contratadas con expedientes que cumplieron con el contenido mínimo de documentación normativa y administrativa X 00 Total de obras contratadas Número de obras contratadas que no presentaron irregularidades durante su ejecución x 00 Total de obras contratadas Número de actualizaciones realizadas x 00 Total de actualizaciones programadas INDICADORES DE LOS ACUERDOS DE LA CITCC VARIABLES Actualización de la información en la página de Actualizaciones mensuales llevadas a cabo X 00 Internet Total de meses al corte de la información Avance en el establecimiento y desarrollo del Programa de Porcentaje de avance en la elaboración y desarrollo del Programa Incorporación de los procesos de licitación a través de Internet Número de licitaciones puestas a disposición a través de Internet X 00 Total de licitaciones puestas a disposición a través de Internet Difusión del Programa para la Transparencia y Combate a la Corrupción. Participación externa en la elaboración de bases previas Índice de difusión de bases previas de licitación Satisfacción del usuario Pactos de Integridad Número de presentaciones realizadas X 00 Total de presentaciones de resultados programadas Número de licitaciones con participación externa en la elaboración de bases previas X 00 Total de licitaciones en que se convocó la participación externa Número de licitaciones con bases previas a disposición de interesados X 00 Total de licitaciones llevadas a cabo Número de usuarios encuestados con opinión favorable X 00 Total de usuarios encuestados Número de pactos de integridad celebrados X 00 Número de pactos de integridad programados Página de

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