HERMANAS DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN - PROVINCIA DE MEDELLÍN SISTEMA DE GESTIÓN COLEGIO SAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGUIMIENTO DEL PROCESO
|
|
- Gerardo Benítez Moreno
- hace 5 años
- Vistas:
Transcripción
1 PROCESO: GESTIÓN DIRECTIVA 1. COMPROMISOS PENDIENTES DEL PERIODO ANTERIOR: AÑO : 2018 PERÍODO: (Primero) 16 DE ENERO 23 DE MARZO COMPROMISO RESPONSABLE Montar las acciones y seguimientos en Daruma de las No Conformidades Menores detectadas en la Auditoría Externa 2017 con el ICONTEC. Conocer más de las matrices de aspectos legales sobre todo de las leyes que afectan los procesos y de partes interesadas. Llevar un control para hacer seguimiento y mejoras a la asistencia de Padres de Familia a las convocatorias del colegio. Fortalecer el estudio del Reglamento Escolar periódico. Realizar Re inducciones del Software Daruma para todos los procesos Coordinadora de Gestión Coordinadora de Gestión Coordinadora de Convivencia Coordinación Académica Rectora, Talento Humano, Coordinadora de Gestión Se hicieron las acciones correctivas y los seguimientos de las No conformidades detectadas a los proceso. Aún están pendientes algunos seguimientos del proceso pedagógico, Financiero y Directivo. I Periodo 2018 (Desde la Provincia se comunicó el FOGD1 Matriz de requisitos legales, donde están contempladas las normativas que a nivel nacional impactan los colegios de la Provincia) I Periodo 2018 (La Coordinadora de Convivencia lleva un libro de firmas donde los acudientes y padres de familia firman la asistencia a cada cita que se emite desde la institución) (ver Indicador en Daruma) I Periodo 2018 (La Coordinadora de Convivencia establece el estudio periódico del Reglamento escolar, las evidencias se encuentran en Plan de Mejora en Daruma) I Periodo 2018 (Se planifica la reinducción del Software Daruma para el II periodo) Socializar resultados de Auto Evaluación 2017 a Padres de Familia y Estudiantes Rectora, Coordinación de Gestión I Periodo 2018 (Se socializa desde la página web del colegio a todas las partes interesadas, durante 1era asamblea de padres de familia se da la invitación a revisar el contenido en la web) 2. CAMBIOS QUE PODRÍAN AFECTAR EL PROCESO Identifique y analice los cambios en tecnología, infraestructura, personal, documentación que podrían afectar la calidad del servicio y que se han detectado desde la última reunión. Si es necesario regístrelo en el formato GESTIÓN DEL CAMBIO, FOGD4 *Traslado de la Ecónoma del Colegio: durante el mes de Marzo, la H. Milrande Janvier fue enviada en misión desde nuestra comunidad hacia el municipio de Envigado, aún no se cuenta con la nueva Ecónoma. FOGD4: Página: 1 de 8
2 *Cobranzas institucionales COBI: tercerización del servicio de cobro de pensiones y recuperación de cartera en los colegios de la provincia. *Decreto 1421 de 2017: Por la cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad. *Decreto 090 de 2018 (Reporte de datos personales) *Resolución en proceso: Modalidad colegio Femenino-Masculino * Circular No.0054 de Noviembre 20 de 2017, Pago de licencia de derechos reprográficos de centros de copiado en instituciones educativas oficiales y privadas del distrito de Barranquilla. 3. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 3.1. Resultados de encuestas Analice los resultados de la SATISFACCIÓN DEL CLIENTE FOGD12 y otros que aplique Se evidencia la satisfacción del cliente en la medición de la atención durante el primer periodo por parte de la Rectora H. Margarita María Arango Palacio. Se realizaron 9 encuestas a Padres de familia y 1 a estudiantes, de los cuales todos aprobaron satisfactoriamente el servicio recibido. Página: 2 de 8
3 Se analiza el comportamiento de la satisfacción frente al mismo período del año inmediatamente anterior, donde se evidencia un ligero aumento en la calificación frente a la prestación del servicio por parte de la rectora. La afectación de la salud de la rectora el año pasado fue determinante ante la prestación del servicio. Gracias a Dios este año, ella ha prestado el servicio de manera ininterrumpida y con toda la disposición frene a su estado de salud. La participación de nuestros clientes se analiza, evidenciando que la gran mayoría de los evaluadores son el grupo de Padres de familia de la institución. Personas comprometidas con el crecimiento y la mejora del Colegio. Página: 3 de 8
4 3.2 Análisis de quejas y reclamos Destaque las causas más comunes que se han presentado con relación a su proceso, las acciones implementadas para la eliminación o mitigación de las mismas y evalúe el tiempo de respuesta al cliente. Los 4 Reclamos y 2 Quejas presentadas durante el 1 periodo, corresponden a manifestaciones de nuestros clientes a las gestiones: (GD): 1 Queja (Acogida y Satisfecha), Con respecto a las directrices del ingreso de padres de familia sin cita hacia las dependencias. (RF): 1 Queja y 2 Reclamos (Acogidas y Satisfechas), Con respecto a las directrices del ingreso de padres de familia sin cita hacia las zonas internas del colegio. (PE): 2 Reclamos (Acogidos y Satisfechas), con a servicios de acceso de las plataformas Master2000 y Santillana. Las dos quejas presentadas, fueron de una misma madre de familia que confundió directrices de la institución acerca del ingreso a zonas específicas del colegio sin previa autorización o cita. Aún no se presentan manifestaciones de común origen para realizar análisis. 3.3 Sugerencias, felicitaciones y otros. Clasifique las sugerencias e indique cuáles fueron acogidas y cuáles no. Página: 4 de 8
5 De las 3 sugerencias recibidas, todas fueron acogidas, los procesos que presentaron sugerencias fueron: (RF): 2 Sugerencias (Acogidas), Con respecto a la Cafetería Escolar y a la disponibilidad de pago en Línea. (PE): 1 Sugerencias (Acogidas), Con respecto a la revisión de los costos de los textos escolares vs la utilización de los mismos. El reconocimiento lo realizó la Coordinadora de Convivencia hacia la gestión de la Coordinadora de Gestión. En otras manifestaciones, se incluyen aspectos tales como consultas a través de página web en general. Página: 5 de 8
6 Se evidencia el uso de otras manifestaciones tales como consultas y peticiones como el porcentaje de mayor frecuencia, seguido de los reclamos, las sugerencias, las quejas y las felicitaciones o reconocimientos. 4. A LOS INDICADORES Este informe se encuentra en el módulo INDICADORES de Daruma4 y lo presenta la persona encargada 5. PLANES DE MEJORAMIENTO 5.1. Control de servicio educativo no conforme Reporte la información registrada en el FOGD10 SERVICIO EDUCATIVO NO CONFORME indicando cuáles son los servicios educativos no conformes más comunes y de mayor impacto. Defina cuándo se debe iniciar una acción correctiva de acuerdo a su recurrencia. Este proceso no evidencia ningún Servicio Educativo No Conforme Acciones de auditorias Cuando tenga acciones de auditorías analice en qué estado se encuentran de acuerdo al tratamiento planteado en Daruma 4, módulo Auditorías. Indique cuáles se alcanzaron a cumplir y cuáles no. Determine qué va a hacer con las que presentan dificultades. Las siguientes acciones aún no presentan cierre: PA Diligenciar completamente los registros de los docentes vinculados actualmente que no cumplan con el perfil desde educación, formación y/o experiencia, documentando las razones. PA Desde Gestión Humana de la Casa Provincial hacer monitoreo a las vinculaciones de personal para asegurar que los colegios cumplan con los requisitos del perfil según el cargo. Página: 6 de 8
7 PA Divulgar a la comunidad educativa las medidas a tomar de acuerdo a las faltas cometidas (debido proceso) PA Hacer seguimiento al cumplimiento de los procesos llevados en el contrato pedagógico -FOPE20 PA Desde este momento el Consejo Directivo se reunirá cada mes y con el Consejo de Padres se concretarán las reuniones que hacen falta. PA En el ciclo de auditorías internas se hará énfasis en revisión del debido proceso según los manuales de convivencia y del cumplimiento a los reglamentos de las instancias de participación Otros planes de mejoramiento Muestre el seguimiento a las acciones diligenciadas en el módulo PLANES de Daruma 4. Consigne aquí las acciones implementadas según el mapa de riesgos. CÓDIGO / RIESGO CAUSA RAÍZ OBJETIVO DE LA ACCIÓN ACCIONES PARA PREVENIR EL RIESGO ACCIONES PARA DETECTAR EL RIESGO OBSERVACIONES Falta de liderazgo en ella ejecución de sus funciones y propuestas de los cargos de gobierno escolar e instancias de participación No detectar debilidades en la autoevaluación institucional *Falta de compromiso en el ejercicio de sus deberes, *Falta de sentido de pertenencia *Falta de seguimiento al cumplimiento de funciones del Gobierno Escolar *Preguntas mal elaboradas y/o incompletas *Debilidades en la aplicación de la autoevaluación *Poca participación del personal Reducir Reducir *Formación en técnicas de liderazgo *Seguimiento continuo a los planes de gobierno *Revisión de los reglamentos y funciones del cargo *Más difusión del perfil institucional antes de comenzar las campañas electorales *Previa a la aplicación sensibilizar al personal *Capacitar a algunos docentes de la metodología para servir de apoyo el día de su aplicación *Continuar con las revisiones de los instrumentos de aplicación por procesos *Ejecución de las actividades *Validación del Proyecto de Democracia *Resultados de la Autoevaluación Institucional *Publicar sus resultados a la comunidad educativa Marzo : Se evidencia compromiso y empoderamiento por parte de la Rectora y los líderes en el desarrollo de gobierno escolar Enero 2018: En Comité de Gestión se evidencia el análisis a la Autoevaluación institucional donde se deja constancia de la identificación de las debilidades del proceso. Febrero 2018: Se hace revisión de algunas de los instrumentos de autoevaluación con los que cuenta el colegio; entre ellos el FOTH OTROS ASPECTOS Registre (opcional) cualquier aspecto que considere relevante para su proceso y que no esté contemplado en ninguno de los numerales anteriores. 7. ACUERDOS Y COMPROMISOS PARA LA MEJORA Enuncie las posibles mejoras y compromisos que se puedan realizar en su proceso y necesiten ser consideradas COMPROMISO RESPONSABLE FECHA Montar las acciones y seguimientos en Daruma de las No Conformidades Menores Se hicieron las acciones correctivas y los seguimientos de las No Página: 7 de 8
8 detectadas en la Auditoría Externa 2017 con el ICONTEC Preparación para la realización de las auditorias internas de Gestión Pedagógica y Gestión Financiera 2018 Nombres de los responsables del proceso: - H. Margarita María Arango Palacio (Rectora) - Maithe Auxiliadora García Sandoval (Coordinadora de Gestión) Fecha de diligenciamiento: Abril 16 de 2018 Coordinadora de Gestión conformidades detectadas al proceso Financiero. Aún están pendientes algunos seguimientos del proceso pedagógico y directivo. Gestión Directiva Coordinadora de Gestión Mayo 2018 Página: 8 de 8
HERMANAS DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN - PROVINCIA DE MEDELLÍN SISTEMA DE GESTIÓN COLEGIO SAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGUIMIENTO DEL PROCESO
PROCESO: GESTIÓN TALENTO HUMANO 1. COMPROMISOS PENDIENTES DEL PERIODO ANTERIOR: AÑO : 2018 PERÍODO: (Segundo) 3 DE ABRIL 8 DE JUNIO COMPROMISO RESPONSABLE Subir las acciones y seguimientos en Daruma de
Más detallesHERMANAS DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN - PROVINCIA DE MEDELLÍN SISTEMA DE GESTIÓN COLEGIO SAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGUIMIENTO DEL PROCESO
PROCESO: GESTIÓN DIRECTIVA AÑO: 2018 PERÍODO: (Tercero) 10 DE JULIO 14 DE SEPTIEMBRE 1. COMPROMISOS PENDIENTES DEL PERIODO ANTERIOR: COMPROMISO RESPONSABLE Socializar el informe de Coordinadora de Junio
Más detallesHERMANAS DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN - PROVINCIA DE MEDELLÍN SISTEMA DE GESTIÓN COLEGIO COLEGIO SAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGUIMIENTO DEL PROCESO
PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 1. COMPROMISOS PENDIENTES DEL PERIODO ANTERIOR: AÑO: 2018 PERÍODO: I 16 DE ENERO a 23 DE MARZO COMPROMISO RESPONSABLE Rectora, Coord. de Gestión, Académica, Convivencia
Más detallesIDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO No. PROCESO CAUSAS RIESGO DESCRIPCION 1 directiva. POA In las actividades programadas a nivel externo de la Atraso en el desarrollo del POA por dar cumplimiento a otras actividades
Más detallesIDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO No. PROCESO CAUSAS RIESGO DESCRIPCION 1 directiva. POA In las actividades programadas a nivel externo de la Atraso en el desarrollo del POA por dar cumplimiento a otras actividades
Más detallesMatriz Plan de. Comunicaciones del Sistema. Integrado de Gestión Página 1 de 6
Integrado de Gestión Página 1 de 6 4.1 Requisitos generales 4.1 Requisitos generales 4.2 Gestión documental 4.2 Gestión de 4.2 Gestión documental 4.2.3 Control de. 4.2.4 Control de registros. Una vez Informe
Más detallesPLAN DE COMUNICACIONES Código: GD-DE- Pl-01 Versión: 3 Página 1 de 18
PLAN DE COMUNICACIONES Código: GD-DE- Pl-01 Versión: 3 Página 1 de 18 OBJETIVO: Formalizar los medios requeridos para la comunicación entre los miembros de la Comunidad Educativa, de cara a la prestación
Más detallesNUEVO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Ministerio de Educación Nacional. Subdirección de Desarrollo Organizacional Bogotá D.C., Septiembre de 2014
NUEVO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Ministerio de Educación Nacional Subdirección de Desarrollo Organizacional Bogotá D.C., Septiembre de 2014 2. MARCO TEÓRICO Se expide el Decreto 943 del 21 de mayo
Más detallesPLAN DE TRABAJO COMITÉ OPERATIVO MECI 2016
Acuerdos, compromisos y protocolos éticos La Entidad cuenta con código de ética actualizado con el respectivo acto administrativo que lo adopta. Estrategia de socialización permanente del código de ética.
Más detallesINFORME CUATRIMESTRAL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EMPRESAS PÚBLICAS DE MARSELLA - RISARALDA
INFORME CUATRIMESTRAL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EMPRESAS PÚBLICAS DE MARSELLA - RISARALDA JULIO DE 2016 (LEY 1474 DE 2011) ASESORA DE CONTROL INTERNO: ALEJANDRA MARIA TORO ZAPATA Período evaluado:
Más detallesToma de Acciones Correctivas, Acciones para el Tratamiento de los Riesgos y Control del Producto o Servicio no Conforme
Página 1 de 5 1. Objetivo y Alcance Identificar, analizar y eliminar las causas de las No Conformidades detectadas en el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad de Pamplona, a través de la definición
Más detallesLISTADO MAESTRO DE REGISTROS. FORMATO NOMBRE DEL REGISTRO Código Vigente desde Medio Área o Dependencia (Ordenar por) Responsable Acceso
GD F-GD-01 01/03/2018 INFORME DE RESULTADO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN GD F-GD-02 01/03/2018 INFORME VISITA HERMANO PROVINCIAL GD F-GD-03 15/01/2015 MATRIZ DE INDICADORES DEL SISTEMA DE DE LA CALIDAD
Más detallesGESTION DE LA INFORMACION CONTROL DOCUMENTAL OFICIO
PAGINA Página 1 de 1 INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 Jefe de Control Interno: LUZ EUGENIA VINASCO RODRIGUEZ Período evaluado: JULIO- OCTUBRE 2017 Fecha de elaboración:
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL SERVICIO Y/O PRODUCTO NO CONFORME COD. SI-P-02
PRODUCTO NO CONFORME COD. 3 2 1 Se actualizó la imagen institucional. El proceso Sistema Integrado de Gestión pasó a ser de tipo estratégico y se denomina sistema integrado de gestión, ello generó cambio
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA REGISTRO DE CAMBIOS FECHA DE VIGENCIA/ VERSIÓN No. NUMERAL DESCRIPCION U ORIGEN DEL CAMBIO Página 1 de 6 1. OBJETIVO Este procedimiento
Más detallesAUTOEVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO
FECHA DE EVALUACIÓN: Febrero de 2017 EVALUADOR DEL SISTEMA: Líder de Planeación y Calidad DIAGNÓSTICO SISTEMA DE CONTROL INTERNO Acuerdos, compromisos y protocolos éticos Desarrollo del Talento Humano
Más detallesAbril. Resultado DAFP
Abril 2015 Resultado DAFP 2014 Resultados Encuesta MECI Departamento Administrativo de la Función Pública Factor 1 Entorno de Control Puntaje: 4,9 Nivel Avanzado Entorno de Control (EC): Analiza los aspectos
Más detallesEmpresas Públicas de Marsella E.S.P EMPUMAR
INFORME CUATRIMESTRAL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EMPRESAS PÚBLICAS DE MARSELLA RISARALDA MARZO DE 2017 (LEY 1474 DE 2011) ASESORA DE CONTROL INTERNO: ALEJANDRA MARIA TORO ZAPATA Período evaluado:
Más detallesPLAN ANUAL DE ACCION - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI
1. Desarrollo l talento humano 1.1.2. Desarrollo l talento humano Manual funciones y competencias Adoptar el estudio técnico mornización la planta cargo Estudio técnico adoptado administrativa Dirección
Más detallesHOSPITAL LA MISERICORDIA E.S.E. FORMATO OFICIOS INFORME PORMENORIZADO DEL PERIODO DE SEPTIMBRE A DICIEMBRE DE 2016 DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
VERSION:2 CODIGO: ID FO - 01 FECHA ELABORACION: 12/01/2017 PÁGINA 1 de 1 INFORME PORMENORIZADO DEL PERIODO DE SEPTIMBRE A DICIEMBRE DE 2016 DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Dando cumplimiento a lo estipulado
Más detallesGESTIÓN DE CALIDAD SERVICIO EDUCATIVO NO CONFORME
1. OBJETIVO SERVICIO EDUCATIVO Tomar decisiones con relación a un evento de la Institución Educativa que se encuentra fuera de las condiciones establecidas, identificando y documentando el servicio o situación
Más detallesCARACTERIZACIÓN PROCESO DIRECTIVO
CÓDIGO: MC-03-01 VERSIÓN: 2.0 FECH: 20/02/17 PÁGIN 1 DE 10 TIPO DE PROCESO DIRECTIVO X MISIONL POYO RESPONSBLE DE PROCESO: Director. OBJETIVO: Planear, desarrollar y evaluar los lineamientos que direccionan
Más detallesEmpresas Públicas de Marsella E.S.P EMPUMAR
INFORME CUATRIMESTRAL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EMPRESAS PÚBLICAS DE MARSELLA RISARALDA DICIEMBRE DE 2017 (LEY 1474 DE 2011) ASESORA DE CONTROL INTERNO: ALEJANDRA MARIA TORO ZAPATA Período
Más detallesLISTADO MAESTRO DE REGISTROS. Rectoría Cronológico (fecha) Rector Restringido 1 0 Eliminación
LISTADO MAESTRO DE REGISTROS INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO LA SALLE CÚCUTA FECHA ACTUALIZACIÓN: F-GQ-04 Vigente desde: 08-07-2013 SED Colegio Julio13/2015 28/01/2017 PROCESO IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO
Más detallesFOLLETO GUÍA ACTUALIZACIÓN MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI 2014 E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE DIOS EL PITAL HUILA
FOLLETO GUÍA ACTUALIZACIÓN MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI 2014 E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE DIOS EL PITAL HUILA 1 HAGAMOS UN TRATO CONTRIBUYAMOS A LA ACTUALIZACIÓN DEL MECI EN LA E.S.E.
Más detallesDESARROLLO DEL INFORME
Santiago de Cali, febrero 13 de 2018 PARA: Comunidad en general DE: Diego Salcedo, Rita Villada y equipo de calidad REFERENCIA: Informe de desempeño de la GESTIÓN DIRECTIVA del año 2017 DESARROLLO DEL
Más detallesINSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA JESUS MEJIA GESTION DIRECTIVA
1 de 16 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO NOMBRE: GESTIÓN DIRECTIVA OBJETIVO: Direccionar el Proyecto Educativo Institucional para garantizar la prestación del servicio educativo. ALCANCE: Inicia desde el diagnóstico,
Más detallesMODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 PERIODO EVALUADO: TERCER CUATRIMESTRE DE 2018 FECHA DE ELABORACION: AGOSTO DE 2018 MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION la Gerencia
Más detallesMANUAL DE CALIDAD SECCION 5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: Coordinador de Calidad Representante de la Dirección Rector y/o Fecha de Aprobación: Página 2 de 7 5. DIRECCIÓN 5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN La Dirección proporciona
Más detallesPROCESO ESTRATEGICO GESTION DIRECTIVA MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
Formación en valores en la comunidad con énfasis en la Tolerancia Pág. 1 de 8 En la Gestión Directiva se debe propender por generar canales de comunicación para divulgar el horizonte institucional, la
Más detallesOficina De Control Interno. Marzo Junio 2017 Junio 07 de 2017
Marzo 2017 - Junio 2017 Junio 07 de 2017 La Oficina de Control Interno presenta a continuación el Informe Pormenorizado de Control Interno de la Central de transportes de Tuluá S.A., en cumplimiento de
Más detallesNOVIEMBRE 12 DE 2015 (LEY 1474 DE 2011)
INFORME CUATRIMESTRAL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EMPRESAS PÚBLICAS DE MARSELLA - RISARALDA Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: NOVIEMBRE 12 DE 2015 (LEY 1474 DE 2011) LUZ FARIDE
Más detallesPROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
ACTUALIZÓ REVISÓ APROBÓ FIRMA NOMBRE Aura María Peña Fajardo Teresa Cabrera Sergio Mauricio Zúñiga Ramírez CARGO Profesional Mejora continua Subdirectora Administrativa y Financiera Gerente FECHA 04/05/2014
Más detallesPLAN DE TRABAJO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
Proceso Objeto del Plan de trabajo Meta o calidad esperada Indicador Generar estrategias que permitan la implementación del Modelo Estándar de Interno en la Organización, cuyo, propósito fundamental es
Más detallesSISTEMA INTEGRADO DE GESTION INDICE
REVISION: 1 PAG 1 DE 6 INDICE 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. DEFINICIONES... 2 4. RESPONSABLES... 2 5. CONTENIDO... 3 5.1. IDENTIFICACION... 3 5.2. DESCRIPCION... 4 5.3. IDENTIFICACION DE LA CAUSA...
Más detallesACTIVIDAD N 2: Diseñar e Implementar el Estándar Estilo de Dirección / Código de Buen Gobierno
DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN COMITÉ DE ÉTICA ACTIVIDAD N 1: Diseñar e Implementar el Estándar Acuerdos y Protocolos Éticos 1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar. *Existe un Comité de Ética
Más detallesPROCEDIMIENTO FORMULACIÓN DEACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA PROCESO GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO
Página: 1 de 7 1. OBJETIVO: Establecer la metodología para formular, implementar, hacer seguimiento y evaluar las acciones correctivas, preventivas y de mejora orientadas a eliminar las causas de las No
Más detallesSISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NORMA ISO 9001:2000
Hoja 1de 11 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NORMA ISO 9001:2000 Responsable del Proceso Rector Responsable del Procedimiento Dirección Versión del Documento Fecha de vigencia: 01 Febrero de 2006 Control
Más detalles2.2 Este procedimiento es aplicable a las Direcciones de área y sus departamentos y/o coordinaciones.
Página 1 de 10 1.0 Propósito. 1.1 Establecer las directrices para realizar la la Calidad a través de la información generada en las Direcciones de área y que sirve de elementos de entrada para la revisión
Más detallesINSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA JESUS MEJIA NOMBRE: GESTIÓN EVALUACIÓN Y MEJORA
1 de 18 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO NOMBRE: GESTIÓN EVALUACIÓN Y MEJORA OBJETIVO: Asegurar el mejoramiento continuo, a través de la atención adecuada de las acciones de mejora (ACM), logrando la satisfacción
Más detallesINFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA UNIDAD DE CONTROL INTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA UNIDAD DE CONTROL INTERNO Abril Agosto 212 INTRODUCCIÓN La Unidad de Control Interno realizó seguimiento al Sistema
Más detallesFUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES Aquí Comienzan a ser realidad tus sueños ACCIONES CORRECTIVAS TABLA DE CONTENIDO
Página: 2 de 16 TABLA DE CONTENIDO 1 Datos de identificación 1.1 Nombre del procedimiento 1.2 Objetivo 1.3 Alcance 1.4 Responsable del procedimiento PAGINA 3 3 3 3 3 1.5 Relación con otros macroprocesos
Más detallesIlustrar al usuario sobre los pasos a seguir en el diligenciamiento de los formatos de Acciones Correctivas y Preventivas.
DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE CODIGO ACP-3-001 VERSION 5 1. OBJETIVO Ilustrar al usuario sobre los pasos a seguir en el diligenciamiento de los formatos de Acciones Correctivas y Preventivas. 2. ALCANCE
Más detallesIndicadores I.E. Carlos Vieco Ortiz
Indicadores I.E. Carlos Vieco Ortiz Indicadores Gestión Directiva 1. Resultado evaluación institucional 2. Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional 3. Conocimiento del Horizonte Institucional
Más detallesPROCEDIMIENTO TRAMITE DE PETICIONES, QUEJAS O RECLAMOS
PROCEDIMIENTO TRAMITE DE PETICIONES, QUEJAS O CÓDIGO: GS-P02 VERSIÓN: 03 CONTROL DE CAMBIOS REVISIÓN DESCRIPCION DEL CAMBIO FECHA 1 Emisión del documento 04-Feb-14 2 Se complementa en el proceso que el
Más detallesINSTITUCIÓN EDUCATIVA GERMAN VARGAS CANTILLO Manguelito, CERETE. DE LA AUTOEVALUACION AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GERMAN VARGAS CANTILLO Manguelito, CERETE. DE LA AUTOEVALUACION AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL OBJETIVO: Analizar los resultados (debilidades, fortalezas y oportunidades) arrojados
Más detallesCONTROL INTERNO CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO: CONTROL Y EVALUACIÓN
Página: 1 5 OBJETIVO: ALCANCE: Controlar y evaluar forma efectiva el Sistema Gestión la Universidad, verificando el cumplimiento las actividas y los lineamientos normativos aplicables a los procesos, contribuyendo
Más detallesPlanificación, Control y Seguimiento de Actividades
% POR ACCIÓN CALIFICACIÓN % DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD % DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Planificación, Control y Seguimiento de Actividades Código Página FAC-23 v.02 1 de 1 NOMBRE DEL PROCESO/PROGRAMA
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS
Código: ES- MC-PR03 Página: 1 de 5 1. OBJETIVO Establecer la metodología para identificar, analizar y eliminar las causas de los problemas o no conformidades que se presenten en el Sistema integrado de
Más detallesSGC - VAF. Procedimiento de Producto No Conforme. Vicerrectoría Administrativa y Financiera UNIVERSIDAD DE SANTANDER SGC - VAF
SGC - VAF Procedimiento de Producto No Conforme UNIVERSIDAD DE SANTANDER SGC - VAF Versión: 05 Página: 2 de 10 1. PROPÓSITO Establecer las directrices para identificar y controlar las fallas en los servicios
Más detallesSOCIEDAD SALESIANA INSPECTORÍA SAN PEDRO CLAVER-BOGOTÁ PRESENCIA NORTE DE SANTANDER MANUAL DE CALIDAD CARACTERIZACIÓN PROCESO ACADÉMICO
CÓDIGO: MC-02-2 VERSIÓN: 2.0 FECHA: 20/02/17 PÁGINA 1 DE 10 TIPO DE PROCESO DIRECTIVO MISIONAL X APOYO RESPONSABLE DE PROCESO: Coordinador Académico. OBJETIVO: Garantizar la prestación del servicio Educativo
Más detallesPROCEDIMIENTO PLANEACIÓN, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PROCESO GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO
Página: 1 de 8 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos para planear, mantener, revisar y fortalecer el Sistema de Gestión Integral asegurando su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad
Más detallesPOLÍTICAS MEJORA CONTINUA
Código: ES MC-PO01 Página: 1 de 8 CONTROL DE DOCUMENTOS Todas las solicitudes de crear, modificar o adquirir un documento deben ser diligenciadas por el dueño del respectivo proceso y enviadas al representante
Más detallesPROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS SISTEMAS DE GESTIÓN VERSIÓN: 02 VIGENCIA: 02-FEB-16 PÁGINA 1 DE 6. Fecha: 02-FEB-16.
VERSIÓN: 02 VIGENCIA: 02-FEB-16 PÁGINA 1 DE 6 Elaborado por: Álvaro Peña Coordinador de Sistemas de Gestión Revisado por: Francisco Gutiérrez Gerente General Aprobado por: Juan Pablo Rivera Presidente
Más detallesII SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015
Capacitación de la ley 1712 de 2014 y el decreto 103 de 2015 donde se hará énfasis en los temas de acceso a la información No. capacitaciones de Publicación Seguimiento Jefe Oficina Asesora Jurídica Jefe
Más detallesIng. Enrique Herappe Jaimes M.C. Gloria Irene Carmona Chit Directora CAMBIOS A ESTA VERSIÓN
Página 1 de 6 - CONTROL DE EMISIÓN REVISÓ APROBÓ Ing. Enrique Herappe Jaimes M.C. Gloria Irene Carmona Chit RD del SGI Directora Firma: Firma: 18-AGOSTO-2010 20-AGOSTO-2010 CAMBIOS A ESTA VERSIÓN Número
Más detallesInforme de auditorías internas de calidad
Informe de auditorías internas de calidad Por: Luz Dary Trujillo, Directora Nacional de Calidad y Gestión Documental. En el Grupo Recordar comprometidos con al calidad de los s funerarios y de destino
Más detallesCARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE EXTENSIÓN
Revisó Vicerrector de Investigación y Extensión Directora Transferencia de Conocimiento EXTENSIÓN Aprobó Rector Página 1 de 6 Fecha de aprobación: Septiembre 30 de 2008 Resolución No. 1703 OBJETIVO ALCANCE
Más detallesDESPLIEGUE DEL MACROPROCESO DE ADMINISTRACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DESPLIEGUE DEL MACROPROCESO DE ADMINISTRACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN MACROPROCESO PROCESO PROCEDIMIENTOS CÓDIGO DESCRIPCIÓN AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL AUTOEVALUACION GUÍA BÁSICA DE MEJORA
Más detallesNit Oficina Asesora de Control Interno
CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS OFICINA DE INFORME EJECUTIVO ANUAL CON BASE MODELO ESTÁNDAR DE MECI CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS, VIGENCIA 2017, CON ALCANCE A 28 DE FEBRERO DE CARTAGENA
Más detallesINSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE PERIODO
INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE PERIODO 2017-2018 Contenido 1. OBJETO DE EVALUACIÓN... 1 2. INSTRUMENTOS... 1 3. CRONOGRAMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE...
Más detallesGUÍA PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Página 1 de 7 Revisó Vicerrector Administrativo Líder Seguimiento Institucional Coordinación Aprobó Rector Fecha de aprobación Diciembre 04 de 2007 Resolución N 1861 1. OBJETIVO Definir los lineamientos
Más detallesPROCEDIMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CÓDIGO: S-P-03
DE PRODUCTO NO CONFORME, CÓDIGO: S-P-03 PÁGINA 2 de 9 1. OBJETIVO Asegurar que el producto no conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional, tomar
Más detallesMODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO- MECI DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO- MECI 2014. DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO ANTECEDENTES MODELO COSO I 1992 (Control y Estilo Dirección) COMPONENTES: MODELO COSO III -2013 SUSTENTA EL MECI 2014 COMPONENTES:
Más detallesACCIONES. orientaciones y normas educativas mail, reuniones con directivos docentes oficiales, privados y
OPERACIONES DEFINICIONES OBJETIVOS METAS ACCIONES POA LOCAL 216 TRI 1 TRI 2 TRI 3 TRI 4 TOTAL INDICADORES % RESPONSABLE TIEMPOS EVIDENCIA VERIFICABLE EVALUACIONES OPERACIÓN 1 DEFINICIÓN OBJETIVO META TRI
Más detallesMEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Henry Giraldo Gallego Angela Viviana Echeverry Díaz Armando Rodríguez Jaramillo Cargo:
Más detallesAprobado por: Rector Wilson Jaimes Martínez 15/02/2017 CONTROL DE CAMBIOS REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO /02/2017 Emisión del documento
Elaborado por: Revisado por: CUADRO DE APROBACIÓN CARGOS NOMBRE FECHA FIRMA Director de Calidad y SST Vicerrectora de Investigación Julián Peñaloza Monsalve 15/02/2017 Luciana Torres Valderrama 15/02/2017
Más detallesINFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE Subsistema de Control Estratégico
Período evaluado: MARZO - JUNIO Subsistema de Control Estratégico El constante cambio de la normatividad o la generación de nuevas normas presenta demora en los procesos. Sobre el Programa de Bienestar
Más detallesRENDICIÓN DE CUENTAS 2017
GESTIÓN ACADÉMICA Es una de las funciones más claves de la institución educativa y su razón de ser: asegurar las competencias de los estudiantes. RENDICIÓN DE CUENTAS 2017 Durante el año 2016 se realizaron:
Más detallesMAPA DE PROCESOS DEL INSTITUTO
Página 1 de 6 MAPA DE PROCESOS DEL INSTITUTO PROCESO ESTRATEGICO DE PLANEACION ENTRADAS REQUISITOS DEL ESTUDIANTE PROCESO ESTRATEGICO ACADÉMICO PROCESO DE VINCULACIÓN SALIDA SERVICIO EDUCATIVO PROCESO
Más detallesSERVIMOS CON CALIDAD HACIA LA EXCELENCIA HUMANA
Pagina 1 de 12 AREA DE GESTIÓN: GESTIÓN DIRECTIVA PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y HORIZONTE INSTITUCIONAL COMPONENTE: POLITICA DE INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON CAPACIDADES DISIMILES O DIVERSIDAD
Más detallesCARACTERIZACIÓN DE PROCESO ADMISIONES Y REGISTRO ACADÉMICO
Revisó: Director de Admisiones y Registro Coordinador de Admisiones Coordinador de Registro PROCESO Página 1 de 5 Aprobó: Rector Fecha de aprobación: Diciembre 03 de 2007 Resolución N 1854 OBJETIVO Garantizar
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
Código: PRO 5.5 DAD 02 Página 1 de 5 1. Propósito y Alcance Propósito Establecer los lineamientos para la Comunicación Interna y externa del Sistema de Gestión de la Calidad de la Dirección Administrativa
Más detallesCódigo: PRO006GDC Fecha de Aprobación: Versión: 04 Página 1 de 6
Código: PRO006GDC Fecha de Aprobación: 18-09-2018 Versión: 04 Página 1 de 6 OBJETIVO Establecer los pasos a seguir para asegurar que el servicio que no cumple con los requisitos establecidos, es identificado
Más detallesSERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016 El presente documento describe las actividades que la Entidad ha realizado en cumplimiento del artículo 73 de
Más detallesGOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones)
Pág. 1 de 5 OBJETIVO Promover el uso y apropiación de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones en la comunidad tolimense, formulando políticas y proyectos e impulsando la estrategia de Gobierno
Más detallesRESULTADO INFORME EJECUTIVO ANUAL DAFP EVALUACIÓN SGC
EVALUACIÓN SGC VIGENCIA 2016 UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA TULUÁ 1 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI Figura 1. Resultado Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública 2 MODELO ESTÁNDAR
Más detallesInterpretación Resultados Evaluación MECI Vigencia 2014
Interpretación Resultados Evaluación MECI Vigencia 2014 Unidad de Auditoría Institucional "Para contribuir con el mejoramiento de los procesos, el fortalecimiento del sistema de control interno y el logro
Más detallesREVISIÓN POR LA DIRECCIÓN I SEMESTRE 2014 FONDO PASIVO SOCIAL
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN I SEMESTRE 2014 FONDO PASIVO SOCIAL RESULTADOS DE AUDITORIAS TIPO DE AUDITORIA No. AUDITORIAS PROGRAMADAS No. AUDITORIAS EJECUTADAS CALIDAD 14 14 SEI 45 45 SEGUIMIENTO 10 10 CUMPLIMIENTO
Más detallesPROGRAMA DE AUDITORIA
Página 1 de 16 Vigencia: 2011 Fecha: 1 de agosto de 2011 MISIÓN VISIÓN PRINCIPIOS OFICINA DE CONTROL INTERNO Difundir la cultura del autocontrol y la administración de riesgos, dentro del esquema del Modelo
Más detallesCÁMARA DE COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL INFORME EJECUTIVO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A DICIEMBRE DE 2016
CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL INFORME EJECUTIVO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A DICIEMBRE DE 2016 Componente DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Procesos de selección, inducción, vinculación, compensación,
Más detallesPROCESO: SERVICIO DE ATENCION A LA COMUNIDAD
PROCESO: SERVICIO DE ATENCION A LA COMUNIDAD PROCEDIMIENTO: QUEJAS Y SUGERENCIAS, SERVICIO DE ATENCION A LA COMUNIDAD 1. Objetivo. Propiciar la participación de la comunidad en el mejoramiento del servicio
Más detallesCONGREGACION DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS PROVINCIA SAN JOSE
en alto Página 1 de 6 3.1. REQUISITOS DE GESTIÓN 1 2 3 4 5 OBSERVACIONES GENERALES Personería Jurídica SE LE DA RESPUESTA ALGUNOS REQUISITOS Licencia de funcionamiento vigente ACORDES A LA INSTITUCIÓN.
Más detallesCENTRO NACIONAL DE REGISTROS. SISTEMA DE GESTIÓN DE la CALIDAD. Procedimiento de Acciones Correctivas, Preventivas y de Me a. Título. 2.0 Alcance...
Cenro NOOONI de Reg-stros (CNR) CENTRO NACIONAL DE REGISTROS SISTEMA DE GESTIÓN DE la CALIDAD Procedimiento de Acciones Correctivas, Preventivas y de Me a Código: PR04 Elaboró: Alex Rauda Gerencia de Planificación
Más detallesPROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO 1. OBJETIVO
1. OBJETIVO Establecer un procedimiento para realizar la planeación y ejecución de las auditorias internas de Calidad y Control Interno, donde se determine la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad
Más detallesPLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN UNIDAD TÉCNICA DE CALIDAD. UNIVERSIDAD DE ALICANTE (Noviembre 2006)
PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN UNIDAD TÉCNICA DE CALIDAD UNIVERSIDAD DE ALICANTE (Noviembre 2006) MISIÓN La misión de la Unidad Técnica de Calidad es facilitar el desarrollo de las políticas de calidad de
Más detallesDirección de Talento Humano
Dirección de Talento Humano 1. Bienvenida 2. Verificación Quorum 3. Lectura y aprobación del acta anterior 4. Recordemos El Manual de Operación del Equipo MECI-CALIDAD 5. Seguimiento al Plan de Trabajo
Más detallesINFORME DE GESTIÓN ANUAL 2014 PROGRAMA DE EGRESADOS SEDE BOGOTÁ
INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2014 PROGRAMA DE EGRESADOS SEDE BOGOTÁ 1. OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PLAN GLOBAL DE DESARROLLO Objetivo estratégico 4: Consolidar el Sistema de Bienestar Universitario, que facilite
Más detallesCOLEGIO ROBERTO GARCÍA PEÑA
Evaluación Institucional Área de Gestión DIRECTIVA Área de Gestión DIRECTIVA Fortalezas La misión, la visión y los principios están claramente definidos para la institución integrada e inclusiva y son
Más detallesEVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR VIGENCIA 2015
EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR VIGENCIA 2015 INTRODUCION: El presente informe de Control Interno se hace con base a la información diligenciada a través del aplicativo
Más detallesSERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011 Artículo 9. Jefe Oficina Asesora de Control Interno: Dr. Germán Tarcisio
Más detallesINSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA JESUS MEJIA GESTION COMUNIDAD
1 de 11 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO NOMBRE: GESTIÓN COMUNIDAD OBJETIVO: Apoyar la formación integral de los estudiantes mediante los servicios internos, las relaciones de la institución con los servicios
Más detallesTABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
OFICINA PRODUCTORA: 01- GERENCIA Pr3-F05 V. 01 1.1. ACTAS 5 15 1.1.1. ACTA DE ASAMBLEA DE SOCIOS Convocatoria Acta Anexos 1.1.2. ACTA DE JUNTA DIRECTIVA ACTA DE REVISIÓN POR LA 1.1.3. DIRECCIÓN 1.1.4.
Más detallesENCUESTA DE SATISFACCIÓN 2010
INSTITUCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA EDUCATIVA MARÍA ANTONIA PENAGOS Ma. ANTONIA PENAGOS PALMIRA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 2010 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 2010 Dentro de su proceso de mejora continua y su vinculación
Más detallesTABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
OFICINA PRODUCTORA: 01- GERENCIA Pr3-F05 V. 01 1.1. ACTAS 5 15 1.1.1. ACTA DE ASAMBLEA DE SOCIOS Convocatoria Acta Anexos 1.1.2. ACTA DE JUNTA DIRECTIVA ACTA DE REVISIÓN POR LA 1.1.3. DIRECCIÓN 1.1.4.
Más detallesLA BELLEZA NIT:
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: JUAN CARLOS MALDONADO ARTEAGA
Más detallesCONTENIDO. Informe de avance MECI
FASE IV: AVANCE DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA MECI 20 CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 5 OBJETIVO... 5 ALCANCE... 5 FASES DE ACTUALIZACIÓN... 7 FASE I: CONOCIMIENTO...
Más detallesINFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE Subsistema de Control Estratégico
Período evaluado: MARZO - JUNIO Dificultades Subsistema de Control Estratégico El constante cambio de la normatividad o la generación de nuevas normas presenta demora en los procesos. Sobre el Programa
Más detallesIDENTIFICACIÓN BÁSICA
IDENTIFICACIÓN BÁSICA Institución SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL (SEM) Sector (Privado/Oficial) (Urbano/Rural) Departamento /Municipio Nombre de la Experiencia Grados en que se desarrolla Año de inicio 2005
Más detallesIMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA C: PGM-02; V: 01
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA C: PGM-02; V: 01 OBJETIVO Establecer las actividades necesarias para la identificación, análisis, implementación, seguimiento y evaluación
Más detalles