CONTENIDO 1 CONTEXTO REGIONAL 2 3 VISION REGIONAL Y OBJETIVOS MARCO PRESUPUESTAL 4 LOGROS Y AVANCES POR OBJETIVOS
1. CONTEXTO REGIONAL
CAMBIOS EN EL TERRITORIO PERUANO EL TAHUANTINSUYO VIRREINATO DEL PERÚ SIGLO XVIII PERÚ ACTUAL
Total Habitantes 1 316,729 QUIÉNES Y CUÁNTOS SOMOS? 30 % Amazónico 16% de la población 67% de la población 18% Valle Interandino 30 % Alto Andina 17 % de la población Fuente INEI
ANTECEDENTES DE LA GESTIÓN REGIONAL 33 procesos de arbitraje por un valor de 2,000 millones de soles aprox. Via de Evitamiento Hospital Antonio Lorena Mantenimiento Red Vial 1 Mantenimiento Red Vial 2
ANTECEDENTES DE LA GESTIÓN REGIONAL SECTOR EDUCACION 19 I.E. DEMOLIDAS Y SIN PRESUPUESTO 13,800 PROCESOS JUDICIALES POR ADEUDOS DE BENEFICIOS SOCIALES
ANTECEDENTES DE LA GESTIÓN REGIONAL SECTOR TRANSPORTE RED VIAL 1 2 3 SITUACION PARALIZADA Y EN ARBITRAJE VALORIZACIONES PENDIENTES DE PAGO PARALIZADA Y EN ARBITRAJE ADEUDO DE VALORIZACIONES EN EJECUCIÓN ADEUDO DE VALORIZACIONES 15 216,298 SOLES 433,171 SOLES 30 242,670 SOLES
2. VISIÓN REGIONAL Y OBJETIVOS
VISIÓN REGIONAL
OBJETIVOS Reducir las Brechas POBREZA y DESIGUALDAD BRECHAS Educación Salud Saneamiento Electrificación
3. MARCO PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO 2016: PIA vs PIM 2.500.000.000 2.000.000.000 1.500.000.000 S/. 573,999,318 1.000.000.000 500.000.000 1.360.772.998 1.934.772.316 0 PIA PIM Fuente: Consulta Amigable MEF al 21-12-2016 Gestión de S/. 573.9 millones más
GESTIÓN DE MAYORES RECURSOS RESPECTO AL PIA 2016 109 MILLONES 270 MILLONES 186 MILLONES 8 MILLONES INVERSION Redes Viales Centros de Salud Centros Educativos GASTO CORRIENTE Plazas docentes, beneficios, jornada escolar completa, SIS, mantenimiento, entre otros SALDOS DE BALANCE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 573 MILL ONE S + 573 MILLONES
RECORTE DEL PIA 2015-2016 2015 2016-112 - 22-30% DEL PIA -7.1% DEL PIA Recorte presupuestal 2015-2016 134 MILLONES
PRESUPUESTO PIM - 2016 TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3,13% 15,10% 21.25% Recursos Ordinarios 57,93% Recursos Directamente Recaudados Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Donaciones y Transferencias Recursos Determinados 2,59% Fuente: Consulta amigable MEF al 21-12-16 1,934 MILLONES
PRESUPUESTO PIM 2016 INVERSIÓN Y GASTO CORRIENTE INVERSIÓN PIM Inversión 631,857,739 Gasto Corriente 1 302,914,577 TOTAL 1 934,772,316 Fuente: Consulta amigable MEF al 21-12-16
RECORTE PRESUPUESTAL - CANON COMPORTAMIENTO DE LOS RECURSOS DETERMINADOS (CANON) AÑOS 2010-2017 (Millones de soles) 700.000.000 600.000.000 500.000.000 599 567 481 400.000.000 453 314 300.000.000 200.000.000 229 278 284 369 292 246 100.000.000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 PIA PIA CON RECORTE CONSECUENCIAS: Conflictos sociales y políticos Obras inconclusas y desempleo masivo
PRESUPUESTO PIM 2016 POR GENÉRICA DE GASTO 45,00% 40,00% 35,00% 780 487,152 656 468,247 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 309 176,616 10,00% 5,00% 0,00% Personal y obligaciones sociales 120 149,361 Pensiones y otras prestaciones sociales Bienes y servicios 386,954 13 736,883 Donaciones y Transferencias Otros gastos Adquisición de activos no financieros 54 367,102 Servicio de la deuda publica Fuente: Consulta Amigable MEF al 19-12-2016
4. LOGROS Y AVANCES POR OBJETIVOS
NÚMERO DE PROYECTOS POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN PIM 2016 71 302,420 432 112,530 110 681,574 FUENTE: Consulta Amigable MEF al 19/12/2016
INDICADOR Línea base 2014 2015 Meta 2021 Porcentaje de estudiantes de 2 grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en MATEMATICA Porcentaje de estudiantes de 2 grado de primaria que se encuentran en el nivel COMPRENSIÓN LECTORA 24.5 % 27.7 % 45.7 % 36.5 % 48.8 % 71.5 % FUENTE: Plan de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021 con Prospectiva al 2030
Brecha por tipo de residencia, ECE 2015 URBANO 3% 57% 40% Satisfactorio En proceso En inicio RURAL FUENTE: Plan de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021 con Prospectiva al 2030 21% 64% 15% Satisfactorio En proceso En inicio SIN EDUCACION NO HAY DESARROLLO
Brecha por tipo de residencia, ECE 2015 URBANO 32% 23% 45% Satisfactorio En proceso En inicio RURAL FUENTE: Plan de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021 con Prospectiva al 2030 35% 57% 8% Satisfactorio En proceso En inicio SIN EDUCACION NO HAY DESARROLLO
25 20 20,6 15 10 5 5,1 SIN EDUCACION NO HAY DESARROLLO 0 Mujeres Varones Fuente: Instituto de Estadística e Informática ENAHO, 2014
POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 4,949 4 862,595 100 %
POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 26,603 10 433,853 100 %
POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 1,083 3 955,902 80 %
POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 1,440 3 642,084 100 %
POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 5,143 44 617,003 97 %
POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 4,535 42 837,627 76 %
POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 1,939 6 949,361 100 %
POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 4,714 6 952,404 85%
POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 2,524 6 633,997 98 %
POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 11,598 6 517,870 100 %
POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 2,557 5 732,584 62.55 %
POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 644 4 093,045 95.85 %
POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 850 4 052,065 88 %
POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 2,336 3 544,427 89.66 %
POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 560 1 470,918 100 %
NÚMERO DE PROYECTOS POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN PIM 2016 30 1 316,729 614 671,119 33 027,935
INDICADORES Razón de la mortalidad materna (x 100,000 nacidos vivos) Proporción de desnutrición crónica en menores de 5 años LÍNEA BASE - 2014 2015 META 2021 140 95 86 18.2 % 16.7% 9.2%
N Muertes Maternas Razon (x 100,000 n.v) 100 90 80 RAZON DE LA MORTALIDAD MATERNA (x 100,000 N.V) DIRESA CUSCO, 1998 - *2016 (* A LA SE. N 36) 500 450 400 70 60 50 40 30 20 10 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 N M.M. 89 72 56 47 55 42 50 44 19 24 20 17 20 26 21 20 29 19 17 RAZON 453 269 224 191 223 163 200 173 80 105 88 74 90 121 109 100 139 83 74 350 300 250 200 150 100 50 0 FUENTE: DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA DIRESA CUSCO (* Hasta Noviembre Semana 47)
POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 13,363 11 017,712 100%
POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 9,182 10 929,87 96.76 %
GESTION DE PROYECTOS ANTE EL MINISTERIO DE SALUD EE.SS ESTRATÉGICOS EN OPINIÓN FAVORABLE DEL MINSA EE.SS INVERSIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA OLLANTAYTAMBO, MACHUPICCHU, PUCYURA VILCABAMBA 45 171,654 34,041 EE.SS ESTRATÉGICOS EN FORMULACIÓN FINANCIADOS POR EL MINSA EE.SS INVERSIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA PISAC, POMACANCHI, BELEMPAMPA, PAUCARTAMBO, TTIO 69 298,840 87,002
OTROS CENTROS DE SALUD PARA GESTIONAR POR OBRAS POR IMPUESTO ENTIDAD ESTABLECIMIENTO DE SALUD INVERSIÓN GOBIERNO REGIONAL HUDBAY HUAROCONDO, CHECCA Y ANCAHUASI HOSPITAL DE SANTO TOMAS, CS CHAMACA, UCHUCARCO, CHILLOROYA, VELILLE, RED INTEGRADA DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN CHUMBIVILCAS 2 583,758 100 076,594 ANTAPACAY HOSPITAL ESPINAR 75 152,023 PLUS PETROL CS DE KITENI 18 789,654 TOTAL 196 602,029
POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 444,080 444 243,725 68 %
POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FINANCIERO 184,011 35 195,200 34.46 %
TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SEGÚN D.S 286-2016-EF UNIDAD EJECUTORA PEA 400-REGION CUSCO-SALUD 13 401-SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR 55 402-HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO 31 403-HOSPITAL ANTONIO LORENA 25 404-SALUD LA CONVENCION CUSCO 33 405-RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR 101 406-RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI 28 407-RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE 86 408-HOSPITAL DE ESPINAR 7 409-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI- CANCHIS 9 410-HOSPITAL DE QUILLABAMBA 10 TOTAL 398 Se recibió S/.2 861,091 para pago del último trimestre al personal nombrado del año 2016. NOMBRAMIENTOS
D.S. N 278-2016 PARA CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS -CAS N CONTRATOS MONTO 2,461 15 583,551 Para el Año 2017 se tiene garantizado el pago del personal CAS por un monto de S/. 46 533,669
NÚMERO DE PROYECTOS POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN PIM - 2016 33 46,961 101 015,734 19 748,230
INDICADOR Porcentaje de hogares con agua mediante red pública Porcentaje de hogares que tienen red pública de alcantarillado LINEA DE BASE 2014 2015 META 2021 88.5 92.2 94.75 58.5 62.1 65.95
Fuente: ENAPRES 2014
Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento-2014
POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FINANCIERO 234 1 563,974 60 %
POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FINANCIERO 393 791,046 37 %
POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FINANCIERO 4,836 8 348,100 69%
POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN 2,072 9 059,910 POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN 2,055 10 445,895
NUMERO DE PROYECTOS POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN PIM 2016 63 1 516,379 1,049 512,317 108 829,410
INDICADOR Índice de Competitividad Regional LINEA DE BASE META 2014 2021 2030 0.45 0.49 0.55 FUENTE: Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2021, con Prospectiva al 2030
SECTOR NÚMERO DE PROYECTOS INVERSIÓN PIM - 2016 BENEFICIARIOS Agropecuario 39 885 186,948 93 028,161 377,395 Energía 11 53 957,205 4 618,255 50,807 Turismo 9 93 452,542 9 622,678 1 080,000 Otros sectores 4 16 915,622 1 560,316 8,177 TOTAL 63 1,049 512,317 108 829,410 1 516,379 Fuente: Consulta Amigable MEF
POTENCIALIDADES REGIONALES
Riego Pallallaje en las comunidades campesinas de Urinsaya y Queroccollana, distrito Coporaque POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 3,171 55 152,873 23%
Riego Quisco en el Distrito de Alto Pichigua- Provincia de Espinar POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 6,324 1 580,042 29%
Riego Upis en las comunidades campesinas del Distrito de Ocongate Provincia de Quispicanchi POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 2,902 23 515,570 85%
Riego Maranpaki en el Distrito de Ocongate- Provincia de Quispicanchi POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 1,477 24 225,174 96%
POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 2016 1,056 familias 9 999,318 71%
POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 3,461 familias 5 851,492.52 61%
POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 7,058 familias 23 778,609 22%
POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 2,065 productores 7 713,468 52%
POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 2,134 Familias 4 363,222 50 %
POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 159 Familias 4 390,098 99 %
POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 1,824 6 857,524 63 %
POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 7,800 9 950,138 65%
POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 2,805 9 565,982 74%
POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 14, 026 Familias 19 914,252 60 %
PROMOCIÓN DEL CAÑÓN DEL CÓNDOR CUSCO - LIMATAMBO
INDICADOR Número de Km de red vial pavimentada acumulada FUENTE: Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2021, con Prospectiva al 2030 LÍNEA DE BASE 2015 META 2014 2021 1,403.70 1,875.70 2,570.70
NÚMERO DE PROYECTOS POBLACIÓN BENEFICIARIA PROYECTOS INVERSIÓN PIM - 2016 23 973,684 1 380,360,562 253 315,296 NÚMERO DE MANTENIMIENTOS MANTENIMIENTO DE VIAS LONGITUD KM INVERSIÓN PIM - 2016 12* 359.90 25 688,701 15 001,905 52** 1,250.00 55807,634 2 801,000.59 35 1,609.90 31 496,335 17 802,906 * Mantenimientos PERIODICO ** Mantenimientos RUTINARIO FUENTE: Consulta amigable al 19.12.2016
POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 410,963 410 792,105 100 %
POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FISÍCO 11,443 163 664,655 34.37 %
POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 17,797 96 992,381 48.21 %
POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 57,939 89 990,661 97.5 %
POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 5,521 11 715,296 81.41 %
POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 1,173 9 989,618 75 %
POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSÍON AVANCE FÍSICO 949 4 732,476 90.1 %
POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 1,565 6 453,609 52.7 %
POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 8,735 912,055 100 %
NUMERO DE PROYECTOS POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN INVERSIÓN PIM - 2016 16 393,403 350 003,731 34,950,820
INDICADOR Superficie reforestada anualmente Número de emergencias y desastres desencadenadas por fenómenos naturales a nivel regional LINEA DE BASE FUENTE: Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2021, con Prospectiva al 2030 META 2015 2021 2030 609 2,750 3,500 195 150 120
POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 72, 432 7 442,275 100 % Más de 2 Millones de Plantones Para Instalación en 1,500 Has.
POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 960,736 4 350,249 44 % Formación de Lideres y Lideresas En GIRH en las Microcuencas Piloto Salcca y Cochoq.
POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 23,480 2,455,272 100 %
POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 242,154 8 195,386 27.20 % Vivero Tecnificado, 603 mil plantones forestales
POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 9,375 5 376,340 73 %
POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 25,678 5 894,068 33.13%
POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 893 4 162,056 100 %
POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 53,585 228 228,052 25 % Forestación con especies nativas. Construcción de muros con gaviones
POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 7,037 11 967,429 69 % Plantaciones con especies nativas Construcción de muros con gaviones
POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 2,650 9 866,585 70 % Construcción de banquetas para estabilización de taludes. Producción de plantones para forestación
POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 27,915 50 162,163 70 % Conformación de enrocado de la Presa Cucuñani. Extendido y compactado de material homogéneo
POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 11,333 7 735,915 78 %
POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 1,565 6 851,208 42 % Construcción de represamiento Laguna de Ccomercocha. Construcción de represamiento Laguna de Huincococha
POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 2,733 5 618,711 20 % Producción de Plantones en el Vivero. Plantación de especies nativas y exóticas
Entrega de Ayuda Humanitaria a pobladores damnificados por bajas temperaturas POBLACION BENEFICIARIA INVERSION AVANCE FISICO 54 distritos atendidos 1,926,293 100 %
INDICADOR Línea base 2014 Meta 2021 Meta 2030 Porcentaje de personas que consideran la corrupción como un problema central 42% 30% 25% FUENTE: Plan de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021 con Prospectiva al 2030
80% de límites interdepartamentales saneados Pendientes: Apurímac (10%) Arequipa (50%) Puno (49%)
1. Reconocimiento por Ley de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales 2. Trabajo coordinado con las instituciones del Gobierno Central y representación en Comisiones Nacionales de los distintos sectores para representar y fortalecer a los gobiernos regionales.
Histórico espacio de gestión entre Ministros y Gobernadores Regionales
GORE Ejecutivo 2
Distribución del presupuesto público total (PIA)* por niveles de gobierno, 2010-2017** (porcentajes) 12.1% 13.6% 16.5% 16.7% 14.2% 12.1% 10.7% 10.6% 72% 70.8% 68.1% 67% 70% 73 % 75.3% 74.1% Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Grupo Propuesta Ciudadana 2016.
PRESENCIA EN CONCEJO DE MINISTROS
INVIERTE.PERU
DETALLE CANT. IMPORTE PIP LIQUIDADOS CON RESOLUCIÓN GERENCIA REGIONAL 104 64,531,299 OBRAS TRANSFERIDAS CANT. OBRAS TRANSFERIDAS CON RESOLUCIÓN 29
COMPÁRATIVO DEL N DE PROCEDIMIENTOS DEL TUPA 2010 Y EL TUPA 2016 APROBADO TUPA 2010: (507 Procedimientos Administrativos) TUPA 2016: (525 Procedimientos Administrativos + 40 Servicios Prestados en Exclusividad) N INSTITUCIÓN N DE PROCEDIMIEN TOS 2016 1 Sede Regional 24 N SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD 2 D.R. Agricultura 112 11 3 D.R. Comercio Exterior y Turismo 20 4 D.R. Educación 87 5 D.R. Energía y Minas 36 1 6 D.R. Producción 14 7 D.R. Salud 76 8 D.R. Trabajo y Promoción del Empleo 9 D.R. Transportes y Comunicaciones 10 Archivo Regional del Cusco 97 42 01 11 ESABAC 16 28 TOTAL 525 40
PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTRANET GESTION INTEGRAL SISTEMAS INFORMATICOS
24 Proyectos a priorizarse con interés de empresa privada 19 COLEGIOS 4 TICs 1 VIAL