Pág. 1 de 6 S. CRUZ J. A. MORENO O. DOMÍNGUEZ AUDITOR LÍDER ELABORÓ REPRESENTANTE DE LA RECTORIA REVISÓ RECTOR APROBÓ 1 Objetivo Asegurar que el producto (servicio) no conforme con los requisitos que se detecta en la UTSEM, se identifica y controla para impedir su uso o entrega no intencional. 2 Alcance Se aplica al Sistema de Gestión de la Calidad de la UTSEM en: Rectoría Representante de la Rectoría Presidente del Comité de Calidad Dirección de Vinculación Dirección de Administración y Finanzas Dirección Académica Abogada General Departamento de Atención a Estudiantes Departamento de Prensa y Difusión Departamento de Servicio Escolares Departamento de Servicios Administrativos Departamento de Planeación y Evaluación Jefaturas de Carrera Coordinación de Vinculación Coordinación de Contabilidad Coordinación de Servicios Generales Coordinación de Personal Coordinación de Soporte Técnico Coordinación de Tutorías Coordinación de Infraestructura Auditor Líder Equipo Auditor 3 Responsabilidades 3.1 Es responsabilidad del auditor líder, la operación y vigilancia de este procedimiento. 3.2 Es responsabilidad de los auditores internos y de todo el personal administrativo y docente de la UTSEM, la participación en la ejecución y operatividad de este procedimiento.
Pág. 2 de 6 4 Referencias 4.1 Norma ISO 9001:2008 4.2 Manual de Calidad de la UTSEM 4.3 Decreto de Creación de la UTSEM 4.4 Estatuto Orgánico de la UTSEM 4.5 Reglamento Interno de la UTSEM 4.6 Reglamento Académico de la UTSEM 4.7 Ley Estatal de Responsabilidad de los Servidores Públicos 5 Definiciones 5.1 Producto No conforme (Servicio No conforme). Producto o resultado de un proceso que no cumple con los requisitos especificados, el cual puede ser detectado durante o después de la ejecución del proceso por el personal involucrado en los procesos, los clientes o usuarios (queja) y como resultado de una auditoria. 5.2 No Conformidad. Incumplimiento de un requisito. 5.3 Conformidad. Cumplimiento de un requisito 5.4 Origen de la no conformidad. Manera en que se detectó el incumplimiento de un requisito (auditoria interna, queja del cliente, hallazgo fortuito, otro). 5.5 Acción Correctiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. 5.6 Requisito. Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 5.7 Mejora continua. Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.. 6 Objetivo de Calidad que Cumple 1. Brindar Formación Profesional Integral de Excelencia X 2. Desarrollar Infraestructura y Sistemas de Servicio de Calidad. X 3. Formar Profesionales Competitivos X 4. Brindar Servicios de Educación Continua de Calidad X
Pág. 3 de 6 7 Diagrama de Entradas y Salidas del Procedimiento Entradas relevantes: - Acciones o situaciones que no satisfacen los requisitos de Calidad - Norma ISO 9001:2008 - Acciones o situaciones potenciales que pueden causar el incumplimiento de los requisitos de la Calidad (PR-UTSEM-ECM-06) Producto no conforme Salidas relevantes: - Acciones Correctivas - Acciones Preventivas
Pág. 4 de 6 8 Diagrama de Flujo del Procedimiento INICIO Identificar el Producto o servicio no conforme y reportar al Auditor Líder para su registro 1 NO Procede? 2 SI Responde por vía telefónica, verbalmente o por correo electrónico, las dudas o comentarios recibidos y remite para su conocimiento al responsable del área 4 Reportar al responsable del proceso 3 5 Identificar las no conformidades del producto o servicio no conforme Cédulas de No Conformidades FO-UTSEM-ECM-PR-03-04 Identificar las causas que originaron la no conformidad, elaborar plan de acciones correctivas y seleccionar la más 6 adecuada Aplicar acciones correctivas 7 Procedimiento para Acciones Correctivas PR-UTSEM-ECM-04 FO-UTSEM-ECM-PR-04-01 8 Retroalimentar, dar seguimiento y evaluar resultados Fin
Pág. 5 de 6 9 Descripción de actividades No. Responsable Actividad Formato 1 Identifica que existe un servicio no conforme y lo Persona que reporta o envía al Auditor Líder para su registro o lo detecto el servicio deposita como queja y/o recomendación en los no conforme buzones para este fin. Auditor/Jefe del 2 3 4 Atención a estudiantes (JAE)/Jefe del Prensa y Difusión Auditor/Jefe del Atención a estudiantes (JAE)/Jefe del Prensa y Difusión Responsable área del En caso que proceda informa del producto o servicio no conforme al responsable del área correspondiente. En caso de que no proceda, responde por vía telefónica, verbalmente o por correo electrónico, las dudas o comentarios recibidos y remite para su conocimiento al responsable del área. Identifica plenamente las no conformidades del servicio o producto no conforme detectado. Cédula de No conformidades FO-UTSEM-ECM-PR-03-04 5 6 Responsable del área y equipo de trabajo Responsable del área y equipo de trabajo Identifican las causas que originaron la no conformidad, elaboran un plan de acciones correctivas, seleccionan la mejor alternativa de solución y establecen la fecha compromiso para su implantación. Aplican la acción correctiva seleccionada y monitorean las mejoras obtenidas. Procedimiento para Acciones Correctivas PR-UTSEM-ECM-04 Formato de Acciones Correctivas FO-UTSEM-ECM-PR-04-01 7 Responsable área del Si los resultados obtenidos son favorables para la eliminación de las causas de las no conformidades, busca la retroalimentación adecuada y se da seguimiento a las acciones tomadas a fin de buscar la mejora continua. Con esta actividad termina el procedimiento. FIN DEL PROCEDIMIENTO
Pág. 6 de 6 10 Formatos generados Sin formatos generados 11 Control de cambios Fecha Revisión Cambio 15/11/14 00 Emisión Inicial 06/10/15 01 Revisión Completa al Sistema de Gestión de Calidad