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CONTENIDO PÁGINA A. ALTA COMO PROVEEDOR EN PORTAL PRODUCTOS RICH. 3 B. INGRESO AL PORTAL RICH PARA IMPORTAR LAS FACTURAS 5 ELECTRÓNICAS EN ARCHIVO XML. C. DATOS PARA FACTURAR 9 D. ENVÍO Y RECEPCIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA. 10 E. ENTREGA DE MATERIALES, REFACCIONES O SERVICIO. 10 F. INGRESO DE FACTURAS A CUENTAS POR PAGAR. 12 G. FECHAS DE PAGO. 12 Planeación de Materiales Página 2

Estimado Proveedor, Te informo que ya estás dado de alta en nuestra empresa Productos Rich S.A. de C.V. como parte del equipo de Proveedores. Te encuentras dado de alta en nuestro sistema y en Cadenas Productivas. Es importante realices lo siguiente: A. ALTA COMO PROVEEDOR EN PORTAL PRODUCTOS RICH. 1. Abrir en el navegador de internet la página Rich México http://richs.com.mx/ Planeación de Materiales Página 3

2. Dirigirte hasta el final de la página en el Campo Proveedores, y dar click. 3. Dar click en Registro de facturación electrónica Rich s. 4. Llenar el formulario con la información requerida: a. Datos fiscales. b. Datos para recuperar tu contraseña. c. Importe su Certificado de Sello Digital. Anexar el certificado digital (archivo.cer). d. Seleccionar la casilla Declaro haber leído los términos de uso, y acepto las condiciones. Y dar click en Aceptar. Planeación de Materiales Página 4

5. El sistema te enviará un correo electrónico con tu Usuario y Contraseña, lo cual indica que ya estás dado de alta en el Portal Rich. B. INGRESO AL PORTAL RICH PARA IMPORTAR LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS EN ARCHIVO XML. 1. Dirigirte hasta el final de la página en el Campo Proveedores, y dar click. 2. Dar click en Acceso al portal para subir sus facturas. 3. Colocar en los campos el Usuario y Contraseña que el sistema te envió a tu correo electrónico cuando te diste de alta en el Portal Rich, y dar click en Inicio de Sesión. Planeación de Materiales Página 5

4. Dar click en el campo Documentos, y seleccionar Importar. 5. Saldrá una ventana donde importarás tu factura. Dar click en Examinar, y buscarás tu archivo de factura donde la hayas guardado, después seleccionar tu factura (puedes seleccionar hasta 10 facturas), y por último dar click en Aceptar. Planeación de Materiales Página 6

6. El sistema importará tu archivo, y te informará que tu factura se ha importado correctamente, y dar click en Seguir, para regresar nuevamente a la página de inicio. 7. Para confirmar que tu factura ya está en el Portal de Rich, dar click en la carpeta Recuperados, donde saldrá la lista de las facturas que importes al Portal Rich. Planeación de Materiales Página 7

8. Si la factura tiene errores, el sistema no lo importará por lo que es necesario revises con tu sistema de facturación si tiene algún error, o bien ponerte en contacto con tu Comprador para que te oriente. Planeación de Materiales Página 8

C. DATOS PARA FACTURAR 1. Las facturas deben contener la siguiente información de tu empresa: a. Nombre, denominación o razón social. b. Domicilio fiscal. c. Clave del registro federal de contribuyentes. 2. El domicilio fiscal de Productos Rich es la siguiente, la cual es la que información que debe tener la factura. Opción A) Dirección completa: Productos Rich, S.A. de C.V. Carretera Federal México Toluca No. 5640, Col. Lomas de Memetla, Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05330 México, D.F. PRI941128FK6 Opción B) Dirección abreviada: Productos Rich, S.A. de C.V. Carr Fed Mex-Tol, No 5640 Lomas de Memetla, Cuaj. de Mor., CP 05330 Méx DF PRI941128FK6 1. Favor de tomar en cuenta la información abajo ya que de no incluirla en las facturas no serán aceptadas para pago. 1.1. Por favor cerciorarse que los Comprobantes Fiscales que se entreguen cumplan con los requisitos relativos a: 1.1.1. Régimen Fiscal en que tributen conforme a la Ley del ISR. 1.1.2. Forma de pago (transferencia electrónica de fondos). 1.1.3. Unidad de medida (la que se utilice conforme a los usos mercantiles y tratándose de servicios: NA) 3. La factura debe tener el Número de Orden de Compra. Planeación de Materiales Página 9

D. ENVÍO Y RECEPCIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA. 1. El Planeador de Materiales te enviará una Orden de Compra por medio de un correo electrónico 1.1. El Planeador de Materiales colocará en copia al Usuario quien está solicitando el material, refacción, o servicio, en el envío de la orden de compra. 1.2. El Planeador indicará en que Ubicación de Rich s se hará la entrega de la orden de compra. 1.2.1. Planta Ocoyoacac Carr. Amomolulco Stgo. Tianguistenco Km 0.5. Ocoyoacac, México. C.P. 52740. 1.2.2. Planta Pantitlán Calle 2, No.136, Colonia Agrícola Pantitlán, Delegación Iztacalco, México, D.F. C.P. 08100. 1.2.3. Corporativo Cuajimalpa. Carretera Federal México-Toluca No. 5640 Colonia Lomas de Memetla. Delegación Cuajimalpa de Morelos México D.F. C. P. 05330. 2. La Orden de Compra enviada está en formato HTML, y deberás abrirla con tu navegador de internet. 3. En la Orden de Compra viene el departamento y Usuario con quien te debes dirigir cuando sea la entrega de la refacción o material, o bien la programación del servicio. 4. Una vez que te sea enviada la Orden de Compra, debes responder confirmando la recepción del documento informando la fecha de entrega del material y refacción, y/o programación con el usuario. E. ENTREGA DE MATERIALES, REFACCIONES O SERVICIO. De acuerdo a la fecha de entrega confirmada por correo electrónico, cuando realices el suministro de material y/o refacción, y ejecución de servicio debes considerar lo siguiente: 1.1. La factura debe ser completa de acuerdo a la orden de compra, ya que no se permiten facturas parciales. 1.2. Para suministros parciales: 1.2.1. Deberás entregar con nota de remisión 1.2.2. En la remisión deberá mencionarse el número de orden de compra. 1.2.3. Cuando se complete el suministro de la orden de compra, entregar la factura. Planeación de Materiales Página 10

1.3. Subir la factura en archivo XML al portal de Rich, de acuerdo al inciso B. INGRESO AL PORTAL RICH PARA IMPORTAR LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS EN ARCHIVO XML. 1.4. Productos Rich no se hace responsable del pago de una factura no entregada a Planeación de Materiales mayor a 4 meses de acuerdo a la fecha de entrega de material, refacción, y/o servicio. 1.5. Los horarios de entrega de materiales y/o refacciones, y facturas de servicios son: 1.5.1. Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 hrs. 1.6. Solicitar en Vigilancia contactar al Departamento y Usuario que viene en la orden de compra para la entrega del material. 1.7. Entregar la siguiente documentación: 1.7.1. Entrega de materiales y/o refacciones. 1.7.1.1. Entregar factura original y 2 copias 1.7.1.1.1. En la factura mencionar el número de la Orden de Compra. 1.7.1.1.2. El Usuario deberá firmar de recibido la factura original y las 2 copias, y colocar la siguiente información. 1.7.1.1.2.1. Nombre de quien recibe. 1.7.1.1.2.2. Firma. 1.7.1.1.2.3. Fecha de recepción. 1.7.1.1.3. Factura original y copia entregar a Departamento Solicitante. 1.7.1.1.4. Copia de factura para Proveedor, como comprobante de entrega. 1.7.2. Entrega de servicios. 1.7.2.1. Entregar factura original y 2 copias, y Hoja de Servicio o Reporte de Servicio. 1.7.2.1.1. En la factura mencionar el número de la Orden de Compra. 1.7.2.2. El Usuario deberá firmar de recibido la factura original y las 2 copias, y colocar la siguiente información. 1.7.2.2.1. Nombre 1.7.2.2.2. Firma 1.7.2.2.3. Fecha. 1.7.2.3. El Usuario deberá firmar de recibido el servicio en la Hoja de Servicio o Reporte de Servicio, y colocar la siguiente información. 1.7.2.3.1. Nombre 1.7.2.3.2. Firma 1.7.2.3.3. Fecha. 1.7.2.4. Factura Original, Hoja de Servicio o Reporte de Servicio, y copia de factura, entregar a Departamento Solicitante. 1.7.2.5. Una copia para Proveedor, como comprobante de entrega. Planeación de Materiales Página 11

F. INGRESO DE FACTURAS A CUENTAS POR PAGAR. 1. INGRESO DE FACTURAS DE MATERIALES Y/O REFACCIONES. 1.1. La factura se ingresa una vez que se cuenta con lo siguiente: 1.1.1. Factura original con firmas y sello de recibido de Almacén de Materia Prima. 1.1.2. Archivo XML en el Portal de Rich s. 1.1.3. Autorizaciones de Gerencia de los Departamentos Solicitantes. 2. INGRESO DE FACTURAS DE SERVICIOS. 2.1. La factura se ingresa una vez que se cuenta con lo siguiente: 2.1.1. Factura original con firma de recibido de Usuario. 2.1.2. Hoja de Servicio o Reporte de Servicio con firma de recibido de Usuario. 2.1.3. Archivo XML en el Portal de Rich s. 2.1.4. Autorizaciones de Gerencia de los Departamentos Solicitantes. G. FECHAS DE PAGO. 1. Los días de crédito corren a partir de que la factura se encuentra ingresada en Cuentas por Pagar. Y corresponden a días hábiles. 2. Para consultar tu pago debes ingresar a tu Portal de Banco donde estés afiliado a Cadenas Productivas en Productos Rich. 3. Las fechas de pago son los días viernes en el transcurso del día. Planeación de Materiales Página 12

Planeación de Materiales Indirectos Productos Rich S.A. de C.V. Supply Chain Logística Tel: (01 55) 5387 3600 Planeación de Materiales Página 13