Fecha de Aprobación: 05/01/2011 Número de Revisión: Nombre del Documento: Instrucción de Trabajo para Recepción Nombre Puesto Elaboró Elías Robles Díaz Coordinador de Calidad Aprobó Raúl Cabada Gerente de Ingeniería HISTORIA DE MODIFICACIONES Número de Revisión Nombre Descripción de Modificación Fecha 4 Rubén Rivera Se actualizó, se mejoró en la redacción y en los gráficos 5 Rubén Rivera Se modifico el diagrama de flujo y mejoró la redacción 6 Rubén Rivera Se modifico el proceso de recibo de unidades en Terminal 7 Rubén Rivera Se modifico el proceso en general y actualizo distribución. 8 Elías Robles Díaz Actualización al sistema documental ISO9001:2008 9 Elias Robles Diaz Actualización en el contenido del documento en la sección 6.0 23-Ene-03 11-Nov-03 01-Mar-06 28-Feb-08 26/10/20 05/01/2011
2 DE 6 1. OBJETIVO Establece los lineamientos del procedimiento de recepción de unidades y cargas de importación. 2. ALCANCE Este procedimiento describe las actividades que se realizan para la recepción de unidades y cargas de importación Kenworth ya sea por Mexicali y/o Nuevo Laredo 3. RESPONSABILIDADES Es responsabilidad del Jefe de Tráfico de la Terminal de Mexicali seguir los lineamientos de éste procedimiento, coordinar la recepción, traslado y entrega de las unidades que son recibidas en Calexico, Ca. Y Laredo, TX. Es responsabilidad del Jefe de trafico de Terminal Nuevo Laredo llenar el reporte del inventario de Cargas, con el numero vin y añejamiento de las cargas en patio y se debe publicar cada vez que se agregue una carga. Es responsabilidad del Jefe de trafico de la Terminal Mexicali buscar la asignación del operador para las cargas que van al interior del país. Es responsabilidad del Inspector de Calidad o del Operador de Traslado que recibe unidades, cumplir con los lineamientos que establece este procedimiento para recibir e Inspeccionar las unidades. Es responsabilidad del Jefe de Calidad el registro y seguimiento de defectos encontrados en las unidades y cargas recibidas, así como el establecimiento de medidas correctivas y preventivas para la atención de las no conformidades responsabilidad de Mexicana Logistics. El jefe de calidad de terminal Nuevo Laredo es responsable de atender cualquier desperfecto en el traslado de cruce y será responsabilidad del jefe de tráfico de la terminal Mexicali atender cualquier desperfecto en el traslado en su destino final. Es responsabilidad del Gerente de terminal de Mexicali, hacer el apareo del inventario que nuestro socio ACTIVE TRANPORTATION entrega. Nuestro cliente tiene la responsabilidad de enviar el aviso de la notificación de cruce de unidades de entrega así como el aviso de traslado al destino final a las Terminal Mexicali y Terminal Nuevo Laredo. 4. DEFINICIONES NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito especificado. ACTIVE TRANSPORTATION: Transportadora americana que realiza el montaje y traslada las unidades de importación. SENCILLO: Término utilizado cuando la carga consta de un tractocamión. 5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA MLCA-P-01 Procedimiento para el Control de Documentos MLCA-P-02 Procedimiento para el Control de Registros MLCA-P-03 Procedimiento de Auditorias Internas MLCA-P-04 Procedimiento de Producto No Conforme
3 DE 6 MLCA-P-05 Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas MLCA-P-11 Procedimiento Genérico de Calidad MLCA-P-13 Procedimiento para Análisis de Datos MLCA-IGEN-01 Instrucción de trabajo para la Inspección y Liberación de Cargas MLING-P-01 Procedimiento Genérico de Ingeniería MLCO-P-01 Procedimiento de Compras MLOP-IGEN-01 Instrucción de Trabajo operaciones del proceso (SOP) MLTI-P-01 Procedimiento General de Informática MLRH-P-01 Procedimiento de Recursos Humanos 6. CONTENIDO 6.1 Diagrama de Flujo:
4 DE 6 6.2 El Asistente de Trafico asigna operadores para el traslado ya sea del patio Calexico o Laredo a la terminal de Mexicali o Nuevo Laredo según corresponda. 6.2.1 La Asistente de Tráfico entrega suficientes formatos de Recepción de Unidades Fuera de Planta (FORMATO 2 MLCA-IMEX-01) a los Operadores o Inspector de Calidad que recibirán las unidades. 6.2.2 Para recibir unidades o cargas en el patio Calexico o Laredo, el Operador de Traslado recibe un formato por unidad como el mostrado en la figura 1: Fig. 1 FORMATO DE INSPECCION: RECIBO DE UNIDADES FUERA DE PLANTA Terminal Mexicali Lugar donde se recibe la unidad: Operador o Inspector que recibe la unidad: Calexico Nombre: Concesionaria (indique cuál) Otro: Firma: Fecha: La unidad será trasladada a: Datos de la unidad Terminal Mexicali Otro lugar: Chasis Planta KENMEX Modelo T300 T600 T800 T2000 W900 EB Concesionaria (indique cuál): Posición 1ro. 2do. 3ro. 4to. Sencillo IMPORTANTE: Registre los siguientes datos. Nombre de la persona que le entrega la unidad: Puesto: Firma: Realice la inspección de la unidad, iniciando por el frente de derecha a izquierda: Columna 1: Revisión al recibir la unidad (Calexico/Concesionaria) La parte o accesorio está bien 1ra Sección Es llenada por el Operador de Traslado asignado para el cruce. Incluye los datos de identificación de la unidad y del 2da Sección Es llenada por el encargado del patio de Calexico. Columna 2: Revisión al entrar a la terminal (Importación/Otro) La parte o accesorio está dañada. Anótelo en la sección de comentarios. NO Columna 3: Revisión al entregar la unidad (Kenmex/Concesionaria) La parte o accesorio no está instalado en la unidad (faltante) 1 2 3 1 2 3 Cofre Loderas, soportes y reflejantes completos Parrilla Tanque combustible, izquierda Defensa Cabina lado izquierdo Cabina lado derecho Puerta izquierda Puerta derecha Faldón izquierdo Faldón derecho Espejo retrovisor izquierdo Espejo retrovisor derecho Espejo cóncavo izquierdo Espejo cóncavo derecho Escape instalado en la unidad Tanque combustible, der. Quinta rueda Paneles de dormitorio Batería y cubierta Espalda de cabina y rejillas Llantas y rines instalados en la unidad Salpicaderas Otros: Rin flejado en chasis Deflector montado en chasis/instalado Mangueras de aire Interior de cabina: 1 2 3 Accesorios: 1 2 3 Parabrisas Cantidad de llavero(s) Panel de instrumentos completo Cantidad de juegos de llave(s) encendido Micas interiores completas Cantidad de juegos de llave(s) tanque Radio stereo Cantidades de encendedor(es) Radio CB Bolsa con los conos de flechas Cantidad de antena(s) CB Cantidad de abrazadera(s) escape Bocinas (verifique que no sean simuladas) Paquete con tornillería para deflector Tapicería sin rasgaduras o manchas Caja con triángulos de seguridad Cantidad de colchón(es) Maneral y dado Bolsa con cortinas/ Cortinas instaladas Cantidad de jalón(es) Bolsa con manuales Cable 7 hilos Bolsa con cubierta para la parrilla Gato hidráulico Cantidad de extinguidor(es) Nivel combustible: 0 1/16 1/8 3/16 1/4 Otro(s): 3ra Sección Registro de los resultados de las inspecciones: Columna 1 Revisión en Calexico Columna 2 Revision al entrar la carga en la terminal.. Comentarios adicionales: Operador o Inspector que entrega la unidad: Persona que recibe la unidad 4ta Sección Comentarios adicionales, en este espacio se describen los daños que presente la unidad. Nombre: Nombre: Firma: Fecha: Firma: Puesto: 5ta Sección Datos del Operador que traslada la unidad a planta Kenmex y de quien la recibe 6.2.3 El Operador de Traslado, al llegar al patio de Calexico o Laredo:
5 DE 6 6.2.3.1 Realiza la inspección de la(s) unidad(es) y registra los daños o faltantes en la columna 1 del formato Recepción de Unidades fuera de Planta (FORMATO 2 MLCA-IMEX-01). 6.2.3.2 La información adicional se registra en el área de Comentarios adicionales, aquí mismo se describe cualquier daño que presente la unidad. 6.2.3.2.1 En las unidades en combinación, el Operador de Traslado revisa los aditamentos de montaje. Si se encuentran no conformidades en el montaje que arriesguen la seguridad o la integridad de la carga, el Operador de Traslado lo reporta al Jefe de Tráfico, quien coordina con el Jefe de Taller y Gerente la atención de la carga. 6.2.3.2.2 En caso de que la reparación o ajustes vayan a tardar, el Jefe de Tráfico lo reporta al Departamento de Ventas de KENMEX, para coordinar con el personal de aduana el cruce de las unidades. Si la unidad o carga es reparada, se continúa el procedimiento. 6.2.3.3 Solicita al responsable de patio su firma, nombre y puesto en la sección Nombre de la persona que entrega la unidad del formato de inspección (2da sección, fig.1) 6.2.3.4 Recibe los documentos de la(s) unidad(es), anota los daños o faltantes registrados en los documentos del patio y los firma. 6.2.4 Asegura tener la documentación en orden para el cruce de las unidades y se traslada a la Aduana Mexicana donde espera ser atendido por el operador para efectuar el cruce de la unidad o la carga. 6.2.5 Una vez que la unidad o la carga ha sido liberada del trámite aduanal, el operador de traslado se dirige al la Terminal. 6.2.6 Si las unidades vienen montadas, se le notifica al Jefe de Taller para que programe su desmontaje. 6.2.7 El Operador de Traslado estaciona la carga, la cierra y entrega los documentos y llaves al Jefe de Tráfico o donde este designe. 6.2.8 El Inspector de Calidad efectúa la revisión de las unidades registrando en la columna 2, cualquier faltante o daño adicional los registra y describe en el área de comentarios adicionales. 6.2.9 Cualquier anomalía encontrada en las unidades en los puntos de inspección 1 y 2, son informados a Calidad, se le toman fotografías para evidenciar las condiciones en las que se han recibido las unidades. 6.3 En caso de descompostura en cualquier punto (USA -Terminal): 6.3.1 Si ocurre en la Terminal, en los patios de Calexico, Nuevo Laredo o durante los traslados, el Operador de Traslado sigue las actividades descritas en la instrucción de
6 DE 6 trabajo Descompostura MLOP-IMEX-08 y lo reporta al Jefe de Tráfico quien coordina con el Departamento de Ventas KENMEX la atención de la unidad. 6.3.2 En caso de accidente: 6.3.3 El Operador de Traslado atiende las actividades descritas en el Formato 1 MLOP- IMEX-08 Notifica a Centro de Monitoreo. 6.4 El personal de tráfico espera la notificación por parte de Kenworth en donde se indica que la unidad ya se puede trasladar a destino y en ese momento inicia el proceso de creación de la documentación de la carga y la asignación del operador que entregara la carga al concesionario. 6.5 El único criterio para la asignación de operador de traslado para las cargas Kenworth es el que esté disponible y más cercano, a su terminal, el objetivo con esto es que tengamos el menor costo en el movimiento para la asignación del operador de traslado. 6.6 El Jefe de Calidad registra la información, da seguimiento a no conformidades, defectos, descomposturas o accidentes y decide en base a la recurrencia y gravedad del evento la utilización del procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas (MLCA-P-05) en lo que corresponda a la Terminal. 7. ANEXOS: N/A = No Aplica