Elaboró. Aprobó Raúl Cabada Gerente de Ingeniería MLOP-ITOL-09

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1 MLOP-ITOL- Fecha de Aprobación: 15/01/2011 Número de Revisión: Nombre del Documento: Nombre Puesto Elaboró Elías Robles Díaz Coordinador de Calidad Aprobó Raúl Cabada Gerente de Ingeniería HISTORIA DE MODIFICACIONES Número de Revisión Nombre Descripción de Modificación Fecha 5 Roberto Alvarado Se actualizo distribución, se adiciono redacción al punto Elías Robles Díaz Actualización al nuevo sistema de administración de calidad ISO9001: Ana Celia Reyes Nava Se actualizo el contenido para reflejar lo que físicamente se hace en la operacion 8 Elias Robles Cambio el formato de control de documento y cambio de contenido 9 Elias Robles Actualizacion en el contenido del documento en la sección 3.0 y /03/08 15/10/20 26/11/20 12/11/ /01/2011

2 MLOP-ITOL- 2 DE OBJETIVO Describe las actividades y responsabilidades para la realización de los diferentes procesos de carga de unidades desde que el Operador de traslado recibe la orden de carga hasta que esta queda lista para su despacho. 2. ALCANCE Este procedimiento aplica para los operadores de traslado de Madrinas en la Terminal de Toluca. 3. RESPONSABILIDADES Es responsabilidad del supervisor de patio seguir los lineamientos de este procedimiento, y supervisar las actividades de montaje así como realizar la liberación del montaje una vez efectuada la inspección final. Es responsabilidad del Operador de traslado seguir los lineamientos de este procedimiento para llevar a cabo la operación de carga de unidades. Es responsabilidad del supervisor de patio de dar seguimiento a cualquier no conformidad encontrada durante el proceso de carga de las unidades. 4. DEFINICIONES CARGA: Se define como la cantidad de unidades y o vin n que serán cargadas en la madrina para su entrega. NO CONFORMIDAD: Cualquier incumplimiento de un requisito especificado que se presente en las unidades o proceso de carga de las mismas. VIN: Numero de identificación de la unidad 5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA MLCA-M-01 Manual de Calidad MLCA-P-01 Procedimiento de Control de Documentos MLCA-P-02 Control de Registros MLCA-P-03 Procedimiento de Auditorias Internas MLCA-P-04 Procedimiento de Producto No Conforme MLCA-P-05 Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas MLCO-P-01 Procedimiento de Compras MLOP-P-01 Procedimiento de General para Producción y Servicio MLRH-P-01 Procedimiento de Recursos Humanos MLING-P-01 Procedimiento General de Ingeniera MLOP-ITIJ-08 Inspección de Unidades 6. CONTENIDO 6.1 El operador de traslado realiza las siguientes actividades tomando en consideración las recomendaciones de las Directrices de seguridad en traslado de vehículos (Formato 1), Toyota Logistics Services: Procedimiento para sujetar Durante transportación por carretera (Formato 5), Manual para Manejo del vehículo Toyota y Formato 1 MLCA-P-01 Rev.

3 MLOP-ITOL- 3 DE 15 Lexus (Formato 4) y Toyota/Lexus Quality Standar Damage Inspection Criteria (Formato 6) Es obligación del Operador reportarse con el Auxiliar de Trafico y/o Supervisor de Patio, antes de las 8am para saber si tiene asignado un viaje Una vez asignado el viaje es responsabilidad del operador Antes de iniciar las operaciones del día proceder a revisar su equipo utilizando el Formato 1 Inspección de equipos para asegurar que este se encuentre en condiciones de operar de manera segura. 6.2 El supervisor de Patio, le indica al operador la bahía en la cual debe colocarse dependiendo del No de viaje que se tenga asignado. 6.3 Coloca el tractocamión y el remolque en línea recta. 6.4 Activa el sistema hidráulico. 6.5 Utilizando el sistema hidráulico construye un puente para colocar las unidades en la parte alta del equipo Ya una vez construido el puente, el operador coloca los topes de seguridad y deberá caminar sobre el mismo para comprobar que no exista algún desnivel, separación, cadenas sobre el área de rodado o cualquier otra situación que pueda causar problemas en el cargado de unidades. 6.6 El operador recibe de parte del departamento de Tráfico la hoja de orden de carga donde se especifican números de VIN de unidades y destinos a cargarse. 6.7 El operador en conjunto c/ calidad y personal de Vascor, hacen la inspección de los vehículos de acuerdo a la instrucción de Inspección de Unidades (Formato 1). 6.8 El operador verifica el VIN de la primera unidad a cargar contra la hoja de orden de carga, verificando la etiqueta y placa de VIN de la unidad para cerciorarse que dicha unidad corresponde a la orden de carga y anota la posición de su ubicación en el equipo. 6.9 Se inspecciona la primera unidad En el supuesto de encontrar algún daño menor, faltante y que no arranque la unidad, debe reportar el operador a Calidad, Supervisor de Patio y a personal de Vascor. Formato 1 MLCA-P-01 Rev.

4 MLOP-ITOL- 4 DE Una vez reportado el daño. Es responsabilidad del Supervisor de Patio consultar con Vascor si la unidad sale al Dealer con lo ya reportado o se cambia la unidad, por otra del mismo destino que este en remanente En el supuesto de haberse presentado un cambio de unidad, es responsabilidad del Operador hacerlo del conocimiento del Auxiliar de Trafico, para realizar el cambio en sistema Se sube la primera unidad en posición de reversa Se asegura de quitar las llaves del sistema de ignición y llevarlas a las siguiente unidad y sucesivamente, hasta cargar la ultima unidad en la cual se depositaran en la guantera todas las llaves de las unidades cargadas c/ el fin de cerrar las unidades en serie Acciona el freno de pie de la unidad. Formato 1 MLCA-P-01 Rev.

5 MLOP-ITOL- 5 DE Cierra ventana de la unidad Baja de la unidad cuidando de no golpearla con los componentes del equipo Coloca las cadenas en la parte trasera y delantera de la unidad y hace el apriete de las mismas revisando que no queden colgando ningún aditamento Baja plataforma donde se ubica la primera unidad y coloca topes de seguridad El operador verifica el VIN y realiza la inspección de la segunda unidad a cargar contra la hoja de orden de carga verificando la etiqueta y placa de VIN de la unidad para cerciorarse que dicha unidad corresponde a la orden de carga y anota la posición de su ubicación en el equipo Se inspecciona la segunda unidad En el supuesto de encontrar algún daño menor, faltante y que no arranque la unidad, debe reportar el operador a Calidad, Supervisor de Patio y a personal de Vascor Una vez reportado el daño. Es responsabilidad del Supervisor de Patio consultar con Vascor si la unidad sale al Dealer con lo ya reportado o se cambia la unidad, por otra del mismo destino que este en remanente En el supuesto de haberse presentado un cambio de unidad, es responsabilidad del Operador hacerlo del conocimiento del Auxiliar de Trafico, para realizar el cambio en sistema Sube la segunda unidad en posición de frente Se asegura de quitar las llaves del sistema de ignición y colocarlas en el porta vasos de la unidad Acciona el freno de pie de la unidad. Formato 1 MLCA-P-01 Rev.

6 MLOP-ITOL- 6 DE Cierra ventana de la unidad Baja de la unidad cuidando de no golpearla con los componentes del equipo Coloca las cadenas en la parte trasera y delantera de la unidad y hace el apriete de las mismas Levanta completamente y recorre plataforma donde esta posicionada la segunda unidad, colocan topes de seguridad y recorre el puente del remolque para colocar la tercera unidad Coloca topes de seguridad Se acondiciona puente para subir la tercera unidad y colocan topes de seguridad El operador verifica el VIN de la tercera unidad a cargar contra la hoja de orden de carga verificando la etiqueta y placa de VIN de la unidad para cerciorarse que dicha unidad corresponde a la orden de carga y anota la posición de su ubicación en el equipo Se inspecciona la tercera unidad En el supuesto de encontrar algún daño menor, faltante y que no arranque la unidad, debe reportar el operador a Calidad, Supervisor de Patio y a personal de Vascor Una vez reportado el daño. Es responsabilidad del Supervisor de Patio consultar con Vascor si la unidad sale al Dealer con lo ya reportado o se cambia la unidad, por otra del mismo destino que este en remanente. Formato 1 MLCA-P-01 Rev.

7 MLOP-ITOL- 7 DE En el supuesto de haberse presentado un cambio de unidad, es responsabilidad del Operador hacerlo del conocimiento del Auxiliar de Trafico, para realizar el cambio en sistema Sube la tercera unidad en posición de reversa Se asegura de quitar las llaves del sistema de ignición y colocarlas en el porta vasos de la unidad Acciona el freno de pie de la unidad Cierra ventana de la unidad Baja de la unidad cuidando de no golpearla con los componentes del equipo Coloca las cadenas en la parte trasera y delantera de la unidad y hace el apriete de las mismas Levanta completamente y recorre plataforma donde se ubica la tercera unidad evitando que haga contacto con la segunda unidad Se sube la quinta unidad en posición de frente Se asegura de quitar las llaves del sistema de ignición y colocarlas en el porta vasos de la unidad Acciona el freno de pie de la unidad Cierra ventana de la unidad Baja de la unidad cuidando de no golpearla con los componentes del equipo Coloca las cadenas en la parte trasera y delantera de la unidad y hace el apriete de las mismas. Formato 1 MLCA-P-01 Rev.

8 MLOP-ITOL- 8 DE Se sube completamente la plataforma donde se ubica la quinta unidad y se colocan topes de seguridad Subir completamente las plataformas donde se ubicaran la cuarta y quinta unidad y coloca topes de seguridad. Construir puente para subir unidades en la parte baja del equipo y coloca seguros El operador verifica el VIN de la sexta unidad a cargar contra la hoja de orden de carga verificando la etiqueta y placa de VIN de la unidad para cerciorarse que dicha unidad corresponde a la orden de carga y anota la posición de su ubicación en el equipo Se inspecciona sexta unidad 6.31 En el supuesto de encontrar algún daño menor, faltante y que no arranque la unidad, debe reportar el operador a Calidad, Supervisor de Patio y a personal de Vascor Una vez reportado el daño. Es responsabilidad del Supervisor de Patio consultar con Vascor si la unidad sale al Dealer con lo ya reportado o se cambia la unidad, por otra del mismo destino que este en remanente En el supuesto de haberse presentado un cambio de unidad, es responsabilidad del Operador hacerlo del conocimiento del Auxiliar de Trafico, para realizar el cambio en sistema Se sube sexta unidad en posición de frente. Formato 1 MLCA-P-01 Rev.

9 MLOP-ITOL- 9 DE Se asegura de quitar las llaves del sistema de ignición y colocarlas en el porta vasos de la unidad Acciona el freno de pie de la unidad Cierra ventana de la unidad Baja de la unidad cuidando de no golpearla con los componentes del equipo Coloca las cadenas en la parte trasera y delantera de la unidad y hace el apriete de las mismas Quita y asegura rampas con las que se forma el puente entre tractor y remolque, dichas rampas se van a colocar en el piso de la parte trasera de la madrina, justo debajo de donde va colocada la sexta unidad El operador verifica el VIN de la séptima unidad a cargar contra la hoja de orden de carga verificando la etiqueta y placa de VIN de la unidad para cerciorarse que dicha unidad corresponde a la orden de carga y anota la posición de su ubicación en el equipo Se inspecciona séptima unidad En el supuesto de encontrar algún daño menor, faltante y que no arranque la unidad, debe reportar el operador a Calidad, Supervisor de Patio y a personal de Vascor Una vez reportado el daño. Es responsabilidad del Supervisor de Patio consultar con Vascor si la unidad sale al Dealer con lo ya reportado o se cambia la unidad, por otra del mismo destino que este en remanente En el supuesto de haberse presentado un cambio de unidad, es responsabilidad del Operador hacerlo del conocimiento del Auxiliar de Trafico, para realizar el cambio en sistema Se sube séptima unidad en posición de frente. Formato 1 MLCA-P-01 Rev.

10 MLOP-ITOL- 10 DE Se asegura de quitar las llaves del sistema de ignición y colocarlas en el porta vasos de la unidad Acciona el freno de pie de la unidad Cierra ventana de la unidad Baja de la unidad cuidando de no golpearla con los componentes del equipo y coloca sello en la puerta Coloca las cadenas en la parte trasera y hace el apriete de las mismas Baja plataforma donde esta la séptima unidad Coloca las cadenas de la parte delantera de la unidad y hace el apriete de las mismas Se baja y acomoda plataforma para subir la cuarta y quinta unidad El operador verifica el VIN de la cuarta unidad a cargar contra la hoja de orden de carga verificando la etiqueta y placa de VIN de la unidad para cerciorarse que dicha unidad corresponde a la orden de carga y anota la posición de su ubicación en el equipo Se inspecciona la cuarta unidad En el supuesto de encontrar algún daño menor, faltante y que no arranque la unidad, debe reportar el operador a Calidad, Supervisor de Patio y a personal de Vascor Una vez reportado el daño. Es responsabilidad del Supervisor de Patio consultar con Vascor si la unidad sale al Dealer con lo ya reportado o se cambia la unidad, por otra del mismo destino que este en remanente. Formato 1 MLCA-P-01 Rev.

11 MLOP-ITOL- 11 DE En el supuesto de haberse presentado un cambio de unidad, es responsabilidad del Operador hacerlo del conocimiento del Auxiliar de Trafico, para realizar el cambio en sistema Se sube la cuarta unidad en posición de reversa Se asegura de quitar las llaves del sistema de ignición y colocarlas en el porta vasos de la unidad Acciona el freno de pie de la unidad Cierra ventana de la unidad Baja de la unidad cuidando de no golpearla con los componentes del equipo Coloca las cadenas en la parte trasera y delantera de la unidad y hace el apriete de las mismas Se acomoda plataformas donde se ubica la tercera y cuarta unidad Se colocan seguros y topes de las plataformas en sus posiciones donde se ubican la tercera y cuarta unidad Se inspecciona la octava unidad En el supuesto de encontrar algún daño menor, faltante y que no arranque la unidad, debe reportar el operador a Calidad, Supervisor de Patio y a personal de Vascor Una vez reportado el daño. Es responsabilidad del Supervisor de Patio consultar con Vascor si la unidad sale al Dealer con lo ya reportado o se cambia la unidad, por otra del mismo destino que este en remanente. Formato 1 MLCA-P-01 Rev.

12 MLOP-ITOL- 12 DE En el supuesto de haberse presentado un cambio de unidad, es responsabilidad del Operador hacerlo del conocimiento del Auxiliar de Trafico, para realizar el cambio en sistema Se sube octava unidad en posición de frente Se asegura de quitar las llaves del sistema de ignición y colocarlas en el porta vasos de la unidad Acciona el freno de pie de la unidad Cierra ventana de la unidad Baja de la unidad cuidando de no golpearla con los componentes del equipo Acomoda plataforma donde se ubica la octava unidad Coloca las cadenas en la parte trasera y delantera de la unidad y hace el apriete de las mismas Mete rampas de acceso Se acomoda plataforma donde va la quinta unidad colocando los topes y pasadores donde corresponden. Formato 1 MLCA-P-01 Rev.

13 MLOP-ITOL- 13 DE Verifica y ajusta posición de la tercera, cuarta, quinta, séptima y octava unidad y coloca topes y pasadores de seguridad donde corresponde su ubicación Se acomoda segunda unidad, se colocan topes y pasadores de seguridad donde corresponde para su ubicación El inspector de calidad llevara a cabo auditorias de procedimiento de carga de vehículos aleatoriamente basándose en el Formato 2 de Auditorias de carga de vehículos en caso de encontrar alguna no conformidad notifica inmediatamente al Operador de traslado para la corrección de dicha no conformidad, el Gerente de Terminal en coordinación con el Coordinador de Calidad basándose en la recurrencia y magnitud del evento, procederá a la utilización del procedimiento de Formato 1 MLCA-P-01 Rev.

14 MLOP-ITOL- 14 DE 15 Acciones Correctivas y Preventivas (MLCA-P-05) para su corrección y seguimiento Ya una vez terminada la carga el Operador de Traslado procede a recoger documentación de aduanas en la ventanilla asignada y/ o orden de salida Hace la verificación de VINs de unidades junto con el encargado de entregarle la documentación de aduanas y/o personal de seguridad de la rampa, comparando los VIN de su hoja de carga de unidades contra los del los pedimentos y/o orden de salida. 7. ANEXOS: NOTA: Se registrara el tiempo de carga de vehículos, recepción de documentos y salida en el Formato 7. Formato 1: Check List Formato 2: Reporte de Inspección de unidades Formato 1 MLCA-P-01 Rev.