MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COORDINACION DE ASUNTOS PESQUEROS 1
MISION Somos un Municipio con solidas raíces, principios y valores; moderno, eficiente y transparente que proporciona servicios públicos de calidad a sus habitantes a través del desarrollo económico, social y cultural con la colaboración de toda la sociedad en su conjunto lo que hace que nuestra ciudad sea el mejor lugar del noroeste. VISION Puerto peñasco es el municipio ideal para vivir que ofrece a sus habitantes las mejores condiciones de vida y es reconocido a nivel mundial como el mejor desarrollo turístico del noroeste de México. VALORES Para ser congruentes entre lo que se dice y se hace debe partirse de una serie de valores los cuales garantizan un ejercicio publico eficaz y eficiente. Honradez Transparencia Participación Social Eficiencia Identidad Justicia Social 2
III.- MARCO JURIDICO Todos los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco deben realizar sus funciones de acuerdo a lo establecido en las siguientes leyes aplicables: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora Ley de Gobierno y Administración Municipal Para el Estado de Sonora Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sonora y de los municipios. Ley de Acceso a la Información Publica del Estado de Sonora Ley del Servicio Civil Para el Estado de Sonora Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015. Boletín Oficial que aprueba el Presupuesto de Egresos del 2015. Reglamento Interno del H. Ayuntamiento de Puerto peñasco. Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015. 3
NOMBRE DEL PROCESO: Venta de permisos de pesca deportiva recreativa. UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación de Asuntos Pesqueros- RESPONSABLE DEL PROCESO: C. Antonio Bellot Uribe 1.- OBJETIVO: Describir el proceso de la venta de permisos de pesca, los requisitos para su expedición, trámite, etc. Con el fin de apoyar a los pescadores. 2.- ALCANCE: Este proceso es aplicable para todas las personas que deseen obtener un permiso de pesca deportiva recreativa. Es un trámite sencillo desde la solicitud hasta la entrega del permiso. 3.- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD: Es responsabilidad del proceso de venta de permisos de pesca deportiva recreativa. Informar a la persona que solicita el permiso, cuales son los requisitos que deben presentar para obtener el permiso y explicar detalladamente las reglas de pesca deportiva-recreativa. Una vez que el solicitante entrega la documentación verifica que la misma sea correcta. Al ser entregada la documentación necesaria es responsabilidad de la Coordinación de Asuntos Pesqueros realizar la venta del permiso. Cumplir con los requisitos necesarios para obtener el permiso de pesca deportivarecreativa. Cumplir con el reglamento de pesca deportiva-recreativa. Es autoridad del Proceso de Reclutamiento y Selección del Personal. Autorizar el permiso de pesca. 4.- DEFINICIONES: Pesca Deportiva Recreativa: pesca que se debe realizar hasta cierta distancia y en la cual solo pueden pescar nueve especies de pescados y los límites de captura son cinco ejemplares. Reglas de Pesca Deportiva: Conjunto de normas que se deben cumplir al realizar una pesca deportiva-recreativa. 4
5.- DESARROLLO: ENTRADAS (INSUMOS) INFORMACION: -Solicitud de permiso PROCESO (ACTIVIDADES) 1.- El interesado pide información e la Coordinación de Asuntos Pesqueros. SALIDAS (PRODUCTO) -Permiso de pesca deportiva-recreativa. -Reglamento de Pesca Deportiva-Recreativa. INSTALACION Y EQUIPO: -oficinas en buen estado y confort. -Equipo de cómputo en buen estado. RECURSOS HUMANOS: -Personal requerido -Personal capacitado MATERIALES: -Material y equipo de oficina en general. MEDIO AMBIENTE: -5s. -Buen ambiente laboral 2.- La Coordinación de Asuntos Pesqueros explica los requisitos. 3.- La dependencia recibe solicitud y da su aprobación. 4.- Si se acepta la solicitud se le informa al interesado. 5.- Si la solicitud es aceptada la Coordinación de Asuntos Pesqueros se encarga de hacer la entrega del permiso. 6.- Se le informa de los datos personales necesarios. 7.- El interesado proporciona la información necesaria. 8.- La Coordinación verifica que sea correcta esta documentación. 9.- Se explica el permiso. 10.- El interesado recibe el permiso. 11.- La coordinación entrega el talón y dinero a SAGARPA (termina proceso) 5
5.3.- DIAGRAMA DE FLUJO UNTERESADO DIRECCION DE ASUNTOS PESQUEROS DEPENDENCIA INICIO El interesado pide información en la Coordinación de Asuntos Pesqueros La Coordinación de Asuntos Pesqueros explica los trámites y requisitos. La Dependencia otorga la aprobación SI Propuesta Si la solicitud es aceptada, la Coordinación se encarga de entregar el permiso Si se acepta la solicitud se le informa al interesado El interesado proporciona la información necesaria A Se realiza una entrevista y se le informa de la documentación necesaria y se le explican las reglas de pesca deportiva 6
UNTERESADO DIRECCION DE ASUNTOS PESQUEROS DEPENDENCIA A La Coordinación verifica que sea correcta esta documentación Se expide el permiso El interesado proporciona la información necesaria Si la solicitud es aceptada, la Coordinación se encarga de entregar el permiso FIN 7
Ciudadanía y pescadores SAGARPA Dirección de Asuntos Pesqueros RECIBE Solicitud de información para la obtención del permiso de pesca deportiva-recreativa Documentación necesaria para obtener un permiso de pesca deportiva-recreativa PROCESO DE INTERACCION PESCADORES SAGARPA OFRECE -Información detallada sobre los requisitos -Explicación del reglamento de pesca deportiva-recreativa. -Permiso de pesca deportivarecreativa 8
5.5.- CRITERIOS DEL PROCESO 5.5.1.- VENTA DE PERMISOS DE PESCA DEPORTIVA-RECREATIVA: Criterio 1.- La persona interesada en obtener un permiso de pesca deportiva-recreativa debe solicitar información en esta Coordinación. Criterio 2.- El personal de la Coordinación de Asuntos Pesqueros tiene la obligación de dar a conocer al interesado los requisitos necesarios para obtener el permiso de pesca deportivarecreativa. Criterio 3.- El interesado debe llenar todos los requisitos necesarios para obtener el permiso. Criterio 4.- la dependencia recibe la documentación y verifica que sea la correcta. Criterio 5.- Una vez analizada la documentación, se explica el reglamento de pesca deportivarecreativa y se expide el permiso. Criterio 6.- la dependencia entrega el permiso y conserva el talón de venta y guarda el dinero. 6.- REFERENCIA DOCUMENTAL: Documentos Internos Documentos Externos Reglamento de Pesca Deportiva-Recreativa 6.1.- REGISTROS Y TIEMPOS DE RECEPCION: CODIGO NOMBRE TIEMPO DE RETENCION S/N Solicitudes de permiso de pesca deportiva-recreativa Variable S/N Evaluación de satisfacción del cliente 1 año 9
OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PRECESO (MEDICION PARA LA MEJORA) - Mantener el 100% de aceptación de las solicitudes de permisos de pesca deportivarecreativa, de acuerdo a los requisitos para la expedición de permisos. Nombre del Indicador % de solicitudes aprobadas Forma de Medirlo Nuero de solicitudes recibidas Periodo Mensuales Resultados del Indicador La medición de los objetivos de este proceso será mediante el registro de los resultados obtenidos y son presentados a la Coordinación para su revisión y validación de los mismos. 10
NOMBRE DEL PROCESO:Apoyo a Proyectos de Pesca y Acuacultura. UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación de Asuntos Pesqueros- RESPONSABLE DEL PROCESO: C. Carlos Alberto Bonillas Palacio. 1.- OBJETIVO: Describir el proceso de la formación de apoyo a proyectos de pesca y acuacultura; los requisitos para solicitar el apoyo, tramite etc. Con el fin de apoyar a los pescadores. 2.- ALCANCE: Este mapa del proceso es aplicable para todas las personas que soliciten el apoyo para un proyecto. Abarca desde la recepción de la solicitud hasta la entrega del apoyo.. 3.- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD: Es responsabilidad del proceso de apoyo a proyectos de pesca y acuacultura. Aceptar la solicitud de apoyo. Atender, dar seguimiento y canalizar dicha solicitud ante las autoridades correspondientes. Apegarse a la Normativa. Al ser entregada toda documentación necesaria es responsabilidad de la Coordinación de Asuntos Pesqueros revisar y verificar que la documentación sea correcta. Cumplir con los requisitos establecidos por la Coordinación de Asuntos Pesqueros. Es autoridad del Proceso de Reclutamiento y Selección del Personal. Proporcionar toda la información necesaria para la realización de trámites. Autorizar los proyectos para el apoyo. 4.- DEFINICIONES: Acuacultura:la acuacultura es el desarrollo de especies acuáticas en medios naturales y artificiales manejados por el hombre con la finalidad sustento o comercial. Proyecto:Pensamiento de ejecutar algo. Plan. 11
5.- DESARROLLO: ENTRADAS (INSUMOS) INFORMACION: -Solicitud de apoyo INSTALACION Y EQUIPO: -oficinas en buen estado y confort. -Equipo de cómputo en buen estado. RECURSOS HUMANOS: -Personal requerido -Personal capacitado MATERIALES: -Material y equipo de oficina en general. MEDIO AMBIENTE: -5s. -Buen ambiente laboral PROCESO (ACTIVIDADES) 1.- El interesado solicita información sobre los apoyos en la Coordinación. 2.- El personal de la coordinación da una explicación de los trámites necesarios para obtener el apoyo. 3.- La dependencia analiza la propuesta y la canaliza a presidencia para su revisión. 4.- Si la solicitud es aceptada o rechazada se le informa al interesado. 5.- Si la propuesta es aceptada la Coordinación se encarga de darle seguimiento. 6.- El interesado entrega la documentación en un plazo no mayor a 5 días hábiles. 7.- El interesado entrega la documentación a la coordinación. 8.- Se realiza una entrevista y se verifica que la información sea la correcta. 9.- El proyecto se entrega a SAGARPA. 10.- Se espera la respuesta de SAGARPA y una vez recibida la respuesta se le informa al interesado. 11.- Si es aprobado el proyecto se entrega el apoyo. 12.- La coordinación recibe el expediente del Proyecto y le da seguimiento al mismo. (Término del proceso) SALIDAS (PRODUCTO) - Recepción del Proyecto. - Apoyos para proyectos de pesca y acuacultura. 12
5.3.- DIAGRAMA DE FLUJO UNTERESADO INICIO DIRECCION DE ASUNTOS PESQUEROS DEPENDENCIA El interesado solicita información sobre los apoyos en la Coordinación El personal de la Coordinación da una explicación de lostrámites necesarios para obtener el apoyo La Dependencia analiza la propuesta Se le informa al interesado SI Rechazo de Propuesta NO FIN El interesado proporciona la información necesaria Si la propuesta es aceptada la coordinación se encarga de darle seguimiento Acepta la propuesta e informa al interesado El interesado proporciona la información necesaria Se realiza una entrevista y se verifica que la información sea la correcta. Se analiza el proyecto y se presenta a SAGARPA. A 13
UNTERESADO DIRECCION DE ASUNTOS PESQUEROS DEPENDENCIA A La Coordinación verifica que sea correcta esta documentación Se espera la respuesta de SAGARPA y una vez recibida la respuesta se le informa al interesado FIN La Coordinación recibe un expediente del proyecto y le da seguimiento al mimo 14
Ciudadanía SAGARPA Dirección de Asuntos Pesqueros RECIBE Solicitud de apoyo. Respuesta y apoyo para proyecto. PROCESO DE INTERACCION CIUDADANIA SAGARPA OFRECE -Recepción de solicitud -Elaboración del Proyecto -Apoyo -Presentación del proyecto 15
5.5.- CRITERIOS DEL PROCESO 5.5.1.-APOYO A PROYECTOS DE PESCA Y ACUACULTURA: Criterio 1.- La persona interesada en el apoyo para un proyecto debe solicitar información en esta Coordinación. Criterio 2.- El personal de la Coordinación de Asuntos Pesqueros tiene la obligación de dar a conocer al interesado los requisitos necesarios para la realización de su proyecto. Criterio 3.- El interesado deberá asistir a la Coordinación a la hora y día que se le indique; asimismo deber cumplir con los requisitos estipulados por la Coordinación de Asuntos Pesqueros, los cuales deberá entregar en tiempo y forma en un plazo no mayor a 5 días hábiles. Criterio 4.-La dependencia deberá de estudiar la propuesta y documentación que le sea entregada verificando que sea la correcta y no haga falta ninguno de los documentos requeridos. Criterio 5.- Una vez analizada la documentación, se notifica al interesado si fue aceptada o no. Criterio 6.-Si la solicitud es aprobada, la coordinación tiene la obligación de recibir el proyecto y presentarlo ante SAGARPA. Criterio 7.- La coordinación recibe la respuesta de SAGARPA y si el proyecto es aceptado entrega el apoyo. Criterio 8.- La coordinación de Asuntos Pesqueros deberá de integrar el expediente con la información del Proyecto y demás documentación. 6.- REFERENCIA DOCUMENTAL: Documentos Internos Documentos Externos 6.1.- REGISTROS Y TIEMPOS DE RECEPCION: CODIGO NOMBRE TIEMPO DE RETENCION S/N Solicitudes de apoyo. 6 meses S/N Evaluación de satisfacción del cliente 1 año 16
OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PRECESO (MEDICION PARA LA MEJORA) - Mantener el 100% de aceptación de las solicitudes de permisos de pesca deportivarecreativa, de acuerdo a los requisitos para la expedición de permisos. Nombre del Indicador % de solicitudes aprobadas Forma de Medirlo Nuero de solicitudes recibidas Periodo Mensuales Resultados del Indicador La medición de los objetivos de este proceso será mediante el registro de los resultados obtenidos y son presentados a la Coordinación para su revisión y validación de los mismos. 17
4.- DEFINICIONES: Acuacultura: La Acuacultura el desarrollo de especies acuáticas en medios naturales y artificiales manejados por el hombre con la finalidad de sustento o comercial Ayuntamiento:Es el cuerpo de representación popular que ejerce el poder Municipal, integrándose como un órgano colegiado de pleno carácter democrático, siendo este la autoridad inmediata y cerca del pueblo. Bases Consultivas: Reglamento interno de una sociedad cooperativa donde se establece como debe actuar la cooperativa. Ciudadano: Persona física de sexo femenino y/o Masculino, de nacionalidad Mexicana. Dependencia Municipal: Oficina Pública de la Administración Municipal, en la cual recaen las responsabilidades y obligaciones que deberán acatar. Proyecto: Pensamiento de ejecutar algo. Plan Pescador: Persona física de sexo masculino que tiene como oficio pescar. Sociedad Cooperativa: Grupo de personas unidas mediante una sociedad en la cual se trabaja ya sea sobre la pesca o el turismo. 18
NOMBRE DEL PROCESO:Formación de Sociedades Cooperativas. UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación de Asuntos Pesqueros- RESPONSABLE DEL PROCESO: C. Marco Antonio García García. 1.- OBJETIVO: Describir el proceso de la formación de Sociedades Cooperativas; los requisitos para su formación, tramites, etc. Con el fin de apoyar a los pescadores. 2.- ALCANCE: Este mapa del proceso es aplicable para todas las personas que deseen formar una Sociedad Cooperativa. Abarca desde la recepción de la solicitud hasta la formación de la Cooperativa. 3.- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD: Es responsabilidad del proceso de Formación de Sociedad Cooperativa. Aceptar la solicitud para la formación de la Sociedad Cooperativa. Atender, dar seguimiento y canalizar dicha solicitud ante las autoridades correspondientes. Apegarse a la Normativa vigente de la Ley General de Sociedades Cooperativas. Al ser entregada toda documentación necesaria es responsabilidad de la Coordinación de Asuntos Pesqueros la entrega de las bases constitutivas de la Sociedad Cooperativa. Cumplir con los requisitos establecidos por la Coordinación de Asuntos Pesqueros que deberá cubrir al momento de la formación. Presentarse con los representantes de la Coordinación para que sean explicadas las bases constitutivas. Cumplir con el reglamento de las bases constitutivas Es autoridad del Proceso de Reclutamiento y Selección del Personal. Autorización para la formación de la Sociedad Cooperativa. 19
4.- DEFINICIONES: Pescador:Persona física de sexo masculino que tiene como oficio la pesca. Sociedad Cooperativa:Grupo de personas unidas mediante una sociedad en ls cual trabaja ya sea sobre la pesca o el turismo. Ley General de Sociedades Cooperativas: Documento oficial que establece como debe ser la Sociedad Cooperativa. Bases Constitutivas: Reglamento Interno de una Sociedad Cooperativa donde se establece como debe actuar la cooperativa. 20
5.- DESARROLLO: 5.1 Matriz EPS ENTRADAS (INSUMOS) INFORMACION: -Solicitud para la formación de la Sociedad Cooperativa. -Ley General de Sociedades Cooperativas. INSTALACION Y EQUIPO: -oficinas en buen estado y confort. -Equipo de cómputo en buen estado. RECURSOS HUMANOS: -Personal requerido -Personal capacitado MATERIALES: -Material y equipo de oficina en general. MEDIO AMBIENTE: -5s. -Buen ambiente laboral PROCESO (ACTIVIDADES) 1.- El interesado pide información en la Coordinación de Asuntos Pesqueros 2.- La Coordinación de Asuntos Pesqueros explicalos trámites y requisitos. 3.- La dependencia recibe propuesta analiza y da su aprobación o rechazo. 4.- Si la propuesta es rechazada se le notifica al interesado. 5.- Si la propuesta es aceptada la Coordinación de Asuntos Pesqueros se encarga de darle seguimiento a la información. 6.- El interesado recibe la hoja de requisitos y recabada la documentación solicitada en un plazo no mayor a 5 días. 7.- Una vez entregada la documentación en la Coordinación de Asuntos Pesqueros, un representante de la coordinación le da al interesado una explicación detallada de la Ley General de Sociedades Cooperativas; constitución y registro de los organismos cooperativos, del apoyo a las sociedades cooperativas, etc.. 8.- Se entregan las bases constitutivas de la Sociedad Cooperativa 9.- El interesado lleva toda la documentación ante un notario. 10.- La coordinación de Asuntos Pesqueros recibe copia de toda documentación ya notariada.(termina proceso). SALIDAS (PRODUCTO) - Bases Constitutivas de la Sociedad Cooperativa. 21
5.3.- DIAGRAMA DE FLUJO UNTERESADO INICIO DIRECCION DE ASUNTOS PESQUEROS DEPENDENCIA El interesado solicita información para formar la Sociedad Cooperativa La Coordinación da una explicación de lostrámites necesarios para la formación. Recibe propuesta, analiza y notifica aceptación o rechazo Se le informa al interesado FIN SI Rechazo de Propuesta NO Si la propuesta es aceptada la coordinación se encarga de darle seguimiento Acepta la propuesta e informa al interesado El interesado recaba la documentación correspondiente Se realiza entrevista y se le informa sobre la documentación necesaria. A 22
UNTERESADO DIRECCION DE ASUNTOS PESQUEROS DEPENDENCIA A La Coordinación verifica que sea correcta esta documentación Se espera la respuesta de SAGARPA y una vez recibida la respuesta se le informa al interesado El interesado la documentación para que sea notariada y entrega copia a la coordinación Se le entrega al interesado las Bases constitutivas de la Sociedad Cooperativa La Coordinación crea un expediente de la cooperativa con las copias ya certificadas FIN 23
Pescadores Dirección de Asuntos Pesqueros RECIBE Solicitud para la formación de una Sociedad Cooperativa Documentación necesaria para la formación de la Sociedad Cooperativa. PROCESO DE INTERACCION PESCADORES PESCADORES OFRECE -Recepción de solicitud de la formación de la Sociedad Cooperativa -Explicación de la Ley General de Sociedades Cooperativas 24
5.5.- CRITERIOS DEL PROCESO 5.5.1.-FORMACION DE APOYO A PROYECTOS DE PESCA Y ACUACULTURA: Criterio 1.- La persona interesada en formar una Sociedad Cooperativa debe solicitar información en esta Coordinación. Criterio 2.- El personal de la Coordinación de Asuntos Pesqueros tiene la obligación de dar a conocer al interesado los requisitos necesarios para la formación de la Sociedad Cooperativa. Criterio 3.- El interesado deberá asistir a la Coordinación a la hora y día que se le indique; asimismo deberá cumplir con los requisitos estipulados por la Coordinación de Asuntos Pesqueros, los cuales deberá entregar en tiempo y forma en un plazo no mayor a 5 días hábiles. Criterio 4.- La dependencia deberá de estudiar la propuesta y documentación que le sea entregada verificando que sea la correcta y no haga falta ninguno de los documentos requeridos. Criterio 5.- Una vez analizada la documentación, se crean las bases constitutivas y se le da una explicación detallada de la Ley General de Sociedades Cooperativas. Criterio 6.-Una vez entregadas las bases constitutivas el interesado deberá llevar toda documentación con un notario público para que la certifique. Criterio 7.- La coordinación de Asuntos Pesqueros deberá de integrar el expediente con la información de la Sociedad Cooperativa. 6.- REFERENCIA DOCUMENTAL: Documentos Internos Reglamento Interno. Documentos Externos Ley General de Sociedades Cooperativas 6.1.- REGISTROS Y TIEMPOS DE RECEPCION: CODIGO NOMBRE TIEMPO DE RETENCION S/N Solicitudes de formación de Sociedad Cooperativa. 6 meses S/N Evaluación de satisfacción del cliente 1 año 25
OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PRECESO (MEDICION PARA LA MEJORA) - Mantener el 100% de aceptación de las solicitudes de formación de Sociedades Cooperativas, de acuerdo a lo estipulado en la Ley General de Sociedades Cooperativas. Nombre del Indicador % de solicitudes aprobadas Forma de Medirlo -Número de solicitudes recibidas -Número de solicitudes rechazadas Periodo Trimestrales Resultados del Indicador Variado La medición de los objetivos de este proceso será mediante el registro de los resultados obtenidos y son presentados a la Coordinación para su revisión y validación de los mismos. 26
NOMBRE DEL PROCESO: Apoyos económicos para pescadores. UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación de Asuntos Pesqueros- RESPONSABLE DEL PROCESO: C. Víctor González Rendón. 1.- OBJETIVO: Describir el proceso que se hace para dar apoyos económicos a pescadores; los requisitos para recibir el apoyo, trámite, etc. Con el fin de apoyar a los pescadores. 2.- ALCANCE: Este mapa del proceso es aplicable para todos los pescadores que requieran un apoyo para gastos médicos. Abarca desde la recepción de la solicitud hasta dar respuesta de si fue aceptada la solicitud de apoyo. 3.- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD: Es responsabilidad del proceso de Apoyo a Pescadores. Aceptar la solicitud de apoyo, verificar que sea para gastos médicos y tener copia de identificación del pescador que solicita dicho apoyo. Atender, dar seguimiento y canalizar dicha solicitud ante las autoridades correspondientes. Al ser entregada toda la documentación necesariaes responsabilidad de la Coordinación de Asuntos Pesqueros informar al pescador si la solicitud fue aceptada o no. Cumplir con los requisitos establecidos por la Coordinación de Asuntos Pesqueros que deberá cubrir al momento solicitar el apoyo. Es autoridad del Proceso de Reclutamiento y Selección del Personal. Presentarse con los pescadores para que se le informe la respuesta de la Secretaria. Aceptación de entregar el apoyo económico a los pescadores. 4.- DEFINICIONES: Ciudadano: Persona física de sexo Femenino y/o Masculino, de nacionalidad Mexicana. Pescador: Persona física de sexo masculino que tiene como oficio la pesca. Ayuntamiento: Es el cuerpo de representación popular que ejerce el poder Municipal, integrándose como un órgano colegiado de pleno carácter democrático, siendo este la autoridad inmediata y cerca del pueblo. Dependencia Municipal: Oficina pública de la Administración Municipal, en la cual recaen las responsabilidades y obligaciones que deberán anotar. 27
5.- DESARROLLO: 5.1 Matriz EPS ENTRADAS (INSUMOS) INFORMACION: -Solicitud de apoyo a pescadores. INSTALACION Y EQUIPO: -oficinas en buen estado y confort. -Equipo de cómputo en buen estado. RECURSOS HUMANOS: -Personal requerido -Personal capacitado MATERIALES: -Material y equipo de oficina en general. MEDIO AMBIENTE: -5s. -Buen ambiente laboral PROCESO (ACTIVIDADES) 1.- El interesado pide información en la Coordinación de Asuntos Pesqueros. 2.- La Coordinación de Asuntos Pesqueros explica los trámites y requisitos. 3.- La dependencia recibe propuesta analiza y da su aprobación o rechazo. 4.- Si la propuesta es aceptada la Coordinación de Asuntos Pesqueros se encarga de darle seguimiento a la solicitud enviando un oficio a Secretaria. 5.- si es aceptada la solicitud se envía a tesorería. 6.- Si la propuesta es aprobada o rechazada se le notifica al interesado. 7.- Se integra copia a la carpeta de nombre (Apoyos a Pescadores) 8.- Tesorería hace un cheque a nombre del interesado y ellos le hacen entrega. (Termina el proceso) SALIDAS (PRODUCTO) - Oficio a secretaria. (apoyo) 28
5.3.- DIAGRAMA DE FLUJO UNTERESADO INICIO DIRECCION DE ASUNTOS PESQUEROS DEPENDENCIA El interesado hace la solicitud para el apoyo económico en gastos médicos La Coordinación de Asuntos Pesqueros explica lostrámites y requisitos La coordinación recibe la solicitud, analiza y notifica aceptación o rechazo Se le informa al interesado FIN SI Rechazo de Propuesta NO Si la propuesta es aceptada la coordinación se encarga de darle seguimiento a la solicitud enviando un oficio a Secretaria Acepta la propuesta e informa al interesado Si es aceptada la solicitud le notifica al interesado. Tesorería Municipal emite un cheque a nombre del interesado y ellos hacen la entrega Se le integra copia a la carpeta de oficios de nombre apoyos a pescadores FIN 29
Pescadores Secretaria Municipal Dirección de Asuntos Pesqueros RECIBE Apoyo económico para gastos médicos o funerales. PROCESO DE INTERACCION PESCADORES OFRECE -Recepción de solicitud de la formación de apoyo económico. 30
5.5.- CRITERIOS DEL PROCESO 5.5.1.- APOYOS ECONOMICOS A PESCADORES: Criterio 1.- La persona interesada para recibir un apoyo económico debe solicitar información en esta Coordinación. Criterio 2.- El personal de la Coordinación de Asuntos Pesqueros tiene la obligación de dar a conocer al interesado los requisitos necesarios para recibir el apoyo económico. Criterio 3.- La dependencia deberá de estudiar la propuesta y documentación que le sea entregada verificando que sea la correcta y se cumplan con todos los requisitos. Criterio 4.-Si la propuesta es aceptada, la Coordinación de Asuntos Pesqueros se encarga de darle seguimiento a la solicitud enviando un oficio a Secretaria Municipal solicitando su autorización para dicho apoyo. Criterio 5.-Si la Secretaria Municipal autoriza el apoyo, se le informa al interesado la respuesta y se envía oficio a Tesorería Municipal misma que se encargara de hacer entrega de un cheque al pescador interesado. Criterio 6.- La Coordinación de Asuntos Pesqueros deberá de integrar el expediente con la información de dicho proceso. 6.- REFERENCIA DOCUMENTAL: Documentos Internos Documentos Externos 6.1.- REGISTROS Y TIEMPOS DE RECEPCION: CODIGO NOMBRE TIEMPO DE RETENCION S/N Solicitudes de apoyo. 6 meses S/N Evaluación de satisfacción del cliente 1 año 31
OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PRECESO (MEDICION PARA LA MEJORA) - Mantener el 100% de aceptación de las solicitudes de apoyo a pescadores, de acuerdo a lo estipulado por la Coordinación de Asuntos Pesqueros. Nombre del Indicador % de solicitudes aprobadas Forma de Medirlo -Número de solicitudes recibidas -Número de solicitudes rechazadas Periodo Mensual Resultados del Indicador Variado La medición de los objetivos de este proceso será mediante el registro de los resultados obtenidos y son presentados a la Coordinación para su revisión y validación de los mismos. 32
NOMBRE DEL PROCESO: Programa de Cuaresma. UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación de Asuntos Pesqueros. RESPONSABLE DEL PROCESO: C. Marco Antonio García García y C. Víctor González Rendón. 1.- OBJETIVO: Describir el proceso del Programa de Cuaresma; es un programa de apoyo social para beneficiar a la comunidad. 2.- ALCANCE: Este mapa del proceso es aplicable para todas las personas que radican en las colonias más vulnerables. 3.- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD: Es responsabilidad del proceso del Programa de Cuaresma. Atender, dar seguimiento y canalizar dicha entrega en las diferentes colonias, cada viernes de cuaresma. Apegarse a la normativa del control de salud. Es responsabilidad de la Coordinación de Asuntos Pesqueros colectar el producto y hacer la entrega dentro del programa estipulado. Es responsabilidad del beneficiado: Percibir el producto por parte de la Coordinación de Asuntos Pesqueros. Presentarse con los integrantes de la Coordinación para que estos sean los distribuidores directos del producto. 4.- DEFINICIONES: Beneficiario: Persona física de sexo indistinto que tiene como fin percibir algo sin dar nada a cambio. Cuaresma:Es un periodo del tiempo litúrgico usado por la Iglesia, para la preparación de fiestas de pascua. 33
5.- DESARROLLO: 5.1 Matriz EPS ENTRADAS (INSUMOS) INFORMACION: -Programa de Cuaresma. INSTALACION Y EQUIPO: -Plantas procesadoras y equipo móvil para la entrega. RECURSOS HUMANOS: -Personal requerido -Personal capacitado MATERIALES: -Producto congelado y embolsado en plástico. MEDIO AMBIENTE: -5s. -Buen ambiente laboral PROCESO (ACTIVIDADES) 1.- El interesado pide información en la Coordinación de Asuntos Pesqueros. 2.- La Coordinación recibe aportación de producto de los diferentes proveedores. 3.- Si la propuesta es aceptada, la Coordinación de Asuntos Pesqueros se encarga de darle el seguimiento y la información. 4.- El beneficiario recibe la información del lugar y fecha que será la donación de dicho producto. 5.- Una vez entregado el producto, la Coordinación de Asuntos Pesqueros, hace el informe del total del producto que se entregó a los beneficiarios y se le da difusión en los medios de comunicación. 6.- Se lleva a cabo el último viernes de cuaresma, por parte de las autoridades municipales ante los medios de comunicación. 7.- La Coordinación de Asuntos Pesqueros realiza el informe del cierre de campaña y se anexan fotos de la misma entrega y cierre (Termina el Proceso). SALIDAS (PRODUCTO) - Donación de Pescado 34
5.3.- DIAGRAMA DE FLUJO UNTERESADO INICIO El interesado pide información en la Coordinación de Asuntos Pesqueros. DIRECCION DE ASUNTOS PESQUEROS La Coordinación de Asuntos Pesqueros recibe la aportación del producto de los diferentes proveedores. DEPENDENCIA Si la propuesta es aceptada, la Coord. Asuntos Pesqueros se encarga de darle seguimiento Una vez entregado el producto, la Coordinación de Asuntos Pesqueros, hace el informe del total del producto que se entrega a los beneficiados y se le da difusión en los medios de comunicación Si la propuesta es aceptada la coordinación se encarga de darle seguimiento a la solicitud enviando un oficio a Secretaria La Coordinación de Asuntos Pesqueros realiza el informe de cierre de campaña y se anexan fotos de la misma entrega y Se lleva a cabo el último viernes de cuaresma, la clausura del programa de cuaresma, por parte de las autoridades Municipales ante los medios de comunicación. FIN 35
Pescadores Dirección de Asuntos Pesqueros RECIBE Información para el Programa de Cuaresma. Producto congelado del mar PROCESO DE INTERACCION FAMILIAS ASUNTOS PESQUEROS OFRECE -Entrega del producto a las familias de las colonias vulnerables -Cualquier persona del sexo indistinto y tratar de beneficiar a algunas familias. 36
5.5.- CRITERIOS DEL PROCESO 5.5.1.-PROGRAMA DE CUARESMA: Criterio 1.- La persona interesada en recibir el producto debe solicitar información en esta Coordinación. Criterio 3.-El interesado deberá asistirá la Coordinación de Asuntos Pesqueros a la hora y dia que se le indique; para que pueda recibir el producto 6.- REFERENCIA DOCUMENTAL: Documentos Internos Metodología Documentos Externos 6.1.- REGISTROS Y TIEMPOS DE RECEPCION: CODIGO NOMBRE TIEMPO DE RETENCION S/N Recepción de beneficiarios 1 año S/N Evaluación de satisfacción de la comunidad 1 año 37
OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PRECESO (MEDICION PARA LA MEJORA) - Mantener el 100% de aceptación de las solicitudes de apoyo a pescadores, de acuerdo a lo estipulado por la Coordinación de Asuntos Pesqueros. Nombre del Indicador % de solicitudes aprobadas Forma de Medirlo -Número de solicitudes recibidas -Número de solicitudes rechazadas Periodo Mensual Resultados del Indicador Variado La medición de los objetivos de este proceso será mediante el registro de los resultados obtenidos y son presentados a la Coordinación para su revisión y validación de los mismos. 38
IV.- SIMBOLOGIA UTILIZADA Diagrama de flujo: Representación gráfica de los hechos que suceden en un procedimiento. La simbología básica es la siguiente: Terminal: Indica inicio o terminación del flujo Operación: Represente la realización de una operación o actividad relativas a un procedimiento Decisión Alternativa: Indica un punto dentro del flujo en que son posibles varios caminos alternativos Documento: Representa cualquier tipo de documento que se utilice el procedimiento. Archivo: Representa un archivo común y corriente de oficina donde se guarda un documento en forma (t) o permanente (p). Conector de página: Representa una conexión o enlace de una parte del diagrama de flujo con otra parte lejana del mismo. Conector de hoja: Representa in enlace o conexión de una hoja a otra. Subproceso: Representa un enlace a otro proceso. V. BIBLIOGRAFIA Lineamientos para la elaboración del manual de Procedimientos de la Administración Publica Municipal. Información actualizada y proporcionada por personal que integra la Coordinación de Asuntos Pesqueros. 39