Aviso Importante (Nuevas funciones intranet) En nuestro afán de seguir apoyando se realizaron las siguientes mejoras, brindando un mejor servicio se les informa los siguientes puntos. Funciones que permiten agilizar el proceso de comisiones: Envío de comisiones Producto Regalías Transferencias efectuadas Producto Regalías Funciones que permiten agilizar el proceso de activaciones: Activaciones Adjuntar pagos a las compras (CFDI, Timbrado) Activaciones por pagos referenciados 1. Envío de comisiones El área de mesa de control tiene la tarea de enviar cortes de comisiones para la recepción de las comprobantes y el pago de la misma, por tal motivo se genero un proceso automático que envía el reporte a los correos registrados en el intranet 1.1. Producto El correo contiene la siguiente información: 1. Titulo de correo: Comisiones de Producto 2. Pasos importantes en la generación del comprobante que ampare las comisiones a cobrar, asimismo los datos necesarios que deberá contemplar el comprobante a pagar
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3. Reporte de comisiones. a. Datos del distribuidor b. Datos Bancarios c. Periodo a cobrar i. Fecha de activación: En el momento que se activo la compra ii. Fecha de pago: Fecha en la cual se ve reflejada en las cuentas de Folios Digitales. iii. Producto: Producto adquirido. iv. RFC: Clave principal del cliente. v. Nombre del Cliente: Razón Social del cliente. vi. Precio de venta: Precio original del paquete. vii. Precio Pagado: Precio depositado en cuenta. viii. Forma de Pago: Forma en la cual deposito en cuenta. ix. Comisión a Pagar: Importe a recibir por el pago. x. Estatus: Estatus actual de la compra. xi. Porcentaje: Porcentaje que fue asignado Imagen 2 Nota Importante: Revise los datos registrados en el campo de correos dentro de la opción Mis datos.
1.2. Regalías En las comisiones de regalías se les recuerda que contemplan CFDI y timbrado (Certificaciones); el correo contiene la siguiente información: 1. Titulo de correo: Regalías de producto 2. Pasos importantes en la generación del comprobante que ampare las comisiones a cobrar, asimismo los datos necesarios que deberá contemplar el comprobante a pagar Imagen 3
3. Reporte de comisiones. a. Datos del distribuidor b. Datos Bancarios c. Periodo a cobrar i. Clave de Franquicia: Clave correspondiente en Folios Digitales. ii. Franquicia: Nombre de la franquicia. iii. Nombre del Cliente: Razón Social del cliente. iv. Producto: Producto adquirido. v. Fecha Pago: Fecha en la cual se ve reflejada en las cuentas de Folios Digitales. vi. Importe de Compra: Precio original del paquete. vii. Comisión a Pagar: Importe a recibir por el pago. viii. Estatus: Estatus actual de la compra. Imagen 4 Nota Importante: Revise los datos registrados en el campo de correos dentro de la opción Mis datos.
2. Transferencias efectuadas El área de mesa de control debe registrar en el intranet los pagos efectuados por el área de finanzas, con la finalidad de visualizarlos desde el intranet, y poderlos consultar en los momentos que sean requeridos por el cliente 2.1. Producto A continuación se indicarán los pasos en la visualización desde el intranet. 1. Ingresar al Intranet 2. En la parte izquierda se localiza el menú donde encontrará la siguiente sección hacer clic en el botón. 3. El Sistema presenta la tabla Transferencias efectuadas por producto, muestra las transferencias realizadas durante el año; la tabla muestra la siguiente información (Imagen 5): Fecha de Pago: Fecha que se registra la transferencia al cliente. Banco: Nombre del banco donde se realizó el pago. Imagen 5
Nota Importante: En caso de que el Sistema no despliegue ninguna transferencia; simboliza que no se cuenta con ellas en ese año. 4. Al seleccionar la fecha y presionar el dato el sistema mostrará la siguiente imagen que contiene las compras que amparan este pago (Imagen 6) Imagen 6 2.1. Regalías En seguida se indicarán los pasos dentro del intranet. 1. Ingresar al Intranet 2. En la parte izquierda se localiza el menú donde encontrará la siguiente sección hacer clic en el botón. 3. El Sistema presenta la tabla Transferencias efectuadas por regalías, muestra las transferencias realizadas durante año; la tabla muestra la siguiente información (Imagen 7): Fecha de Pago: Fecha que se registra la transferencia al cliente. Banco: Nombre del banco donde se realizó el pago.
Imagen 7 Nota Importante: En caso de que el Sistema no despliegue ninguna transferencia; simboliza que no se cuenta con ellas en ese año. 4. Al seleccionar la fecha y presionar el dato el sistema mostrará la siguiente imagen que contiene las compras que amparan este pago (Imagen 8) Imagen 8
Nota Importante: Esto le permitirá identificar que comprobantes fueron pagados por cada concepto, asimismo la fecha que deberá reflejarse en los estados de cuenta. Nuevas Funciones próximas: Contarán con una herramienta desde el intranet donde podrán solicitar las comisiones de producto o regalías, que tengan pendientes, sin esperar a recibir el corte o un correo informando donde soliciten el envíe de comprobante; asimismo es importante que tome en cuenta que tendrá la facilidad de cambiar la forma de pago a líneas de prepago, con la finalidad de utilizar de manera inmediata el dinero generado en sus próximas activaciones. 3. Activaciones 3.1. Adjuntar pagos a las compras (CFDI, Timbrado)- Activaciones ágiles Es una forma más fácil y sencilla de identificar el pago de una compra al momento de activarla, esta acción permite al área de activaciones relacionar de manera correcta los pagos y la activación del paquete. El Distribuidor o cliente final solo tendrá que buscar en los estatus de pago de las compras generadas y buscar las siguientes imágenes que le permite anexar los pagos, a continuación se muestra la opción adjunta pagos: 1. (Imagen 9)
2. (Imagen 10) El área de mesa de control cuenta con una consulta donde permite visualizar los pagos que los distribuidores o clientes vayan realizando y activar de manera inmediata ( Imagen 11) Imagen 11 3.2. Pago Referenciado - Activaciones automáticas. Este método identifica de manera puntual las compras realizadas y pagadas, esto permite que el proceso sea automático sin necesidad de adjuntar pagos, notificar por correo o llamada telefónica, donde el proceso de notificación puede llevarse de 6 a 24 horas hábiles el proceso de activación. Recuerde que esta forma es única por cada compra, es necesario verifique los datos de la solicitud de compra antes de realizar el pago, con la finalidad de NO tener inconvenientes a futuro. A continuación se muestra la forma de identificar el número de referencia única por compra Imagen 12
Imagen 13 Nota importante: Evite realizar dos o tres pagos con la misma referencia para diferentes compras por el proceso de activación llevará más tiempo, para poder identificar a quien corresponde y notificar que indique los datos correctos. Tome en cuenta que para los puntos 3.1 y 3.2 se toman como datos correctos los siguientes: RFC Nombre Plataforma del sistema (online-escritorio) Paquete adquirido Recomendaciones: Visite frecuentemente el intranet para consultar sus ventas, valide los correos registrados, debido a que en ella le llegaran comunicados, comprobantes fiscales de las compras realizadas a Folios Digitales y publicidad, etc. Para mayor consulta de cómo funciona el pago referenciado y pagos adjunte consulte el siguiente documento. http://tes-mail.com/folios/sistemafdi/comunicados/activacion.pdf