1103 SUELDO BASE SINDICALIZADOS 112,350,016.06 14.36 % 1104 SUELDO BASE EVENTUAL Y OBRERO 31,294,358.25 4.00 % 1108 SUELDO BASE A POLICIAS 95,306,902.05 12.18 % 1109 SUELDO BASE A FUNCIONARIOS 14,711,406.87 1.88 % 1201 HONORARIOS 9,933,441.48 1.27 % 1203 COMPENSACIONES POR SERV. DE CARÁCTER SOCIAL 0.00 0.00 % 1206 HONORARIOS POR ACTIVIDADES ARTISITICAS Y CULTURALES 1,497,600.00 0.19 % 1301 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERV. EFECTIVOS PRESTADOS 3,276,683.48 0.42 % 1305 PRIMA DE VACACIONES PERSONAL SINDICALIZADO 13,175,881.22 1.68 % 1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A PERSONAL SINDICALIZADO 33,212,386.18 4.25 % 1308 COMPENSACIONES POR SERV. ESPECIALES PERSONAL SINDICALIZADO 8,430,747.37 1.08 % 1314 HONORARIOS ESPECIALES 0.00 0.00 % 1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS 0.00 0.00 % 1319 REM. POR HRS. EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL SINDICALIZADO 0.00 0.00 % 1328 PRIMA DE VACACIONES PERSONAL DE CONFIANZA Y OBRERO 1,266,990.36 0.16 % 1329 PRIMA DE VACACIONES A POLICIAS 5,608,661.06 0.72 % 1330 PRIMA DE VACACIONES A FUNCIONARIOS 1,624,912.78 0.21 % 1331 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A PERSONAL DE CONFIANZA Y OBRERO 6,124,670.55 0.78 % 1332 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A POLICIAS 20,619,162.44 2.64 % 1333 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS 7,073,231.71 0.90 % 1334 COMPENSACIONES POR SERV. ESPECIALES PERSONAL DE CONFIANZA Y OBRERO 6,676,884.06 0.85 % 1335 COMPENSACIONES POR SERV. ESPECIALES A POLICIAS 3,398,838.82 0.43 % 1336 COMPENSACIONES POR SERV. ESPECIALES A FUNCIONARIOS 34,741,921.41 4.44 % 1337 REM. POR HRS. EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL DE CONFIANZA Y OBRERO 60,666.58 0.01 % 1401 CUOTAS A ISSSTECALI DEL PERSONAL SINDICALIZADO 0.00 0.00 % 1404 PRIMAS DE SEGURO PARA PERSONAL 0.00 0.00 % 1410 CUOTAS AL IMSS 0.00 0.00 % 1413 CUOTAS A ISSSTECALI DE PERSONAL EVENTUAL Y OBRERO 0.00 0.00 % 1414 CUOTAS A ISSSTECALI DE POLICIAS 0.00 0.00 % 1415 CUOTAS A ISSSTECALI DE FUNCIONARIOS 0.00 0.00 % 1501 FONDO DE AHORRO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO 302,809.78 0.04 % 1505 PRESTACIONES DE RETIRO 1,401,236.31 0.18 % 1506 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO 13,746,178.75 1.76 % 1507 PRESTACIONES SOCIALES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO 78,401,331.79 10.02 % 1508 APORTACIONES PARA RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ 0.00 0.00 % 1510 APOYOS PARA DEFUNCION, LENTES Y OTRAS PRESTACIONES 1,208,400.00 0.15 % 1512 PRESTACIONES SOCIALES PARA POLICIAS 30,767,788.40 3.93 % 1513 APORTACION POR ANIVERSARIO DIA DEL BOMBERO 274,999.92 0.04 %
1000 SERVICIOS PERSONALES 536,488,107.68 68.58 % 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 2,503,121.97 0.32 % 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA. 1,056,491.74 0.14 % 2103 MATERIAL DIDACTICO.. 70,312.19 0.01 % 2104 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO. 39,325.55 0.01 % 2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION. 974,687.62 0.12 % 2106 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES 523,013.62 0.07 % 2107 MATERIAL PARA INFORMACION. 170,360.03 0.02 % 2108 MATERIAL Y EQUIPO MENOR 882,639.77 0.11 % 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EJERCITO, 0.00 0.00 % 2202 PROD. ALIMEN. PARA PERSONAS DERIV. DE PRESTACION DE SERV. PUB. EN UNID. 119,209.68 0.02 % 2203 PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LAB. EN CAMPO O DE 227,304.25 0.03 % 2204 PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST. DE LAS DEP. Y 919,281.31 0.12 % 2206 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES 387,080.81 0.05 % 2207 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES. 36,900.00 0.00 % 2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. 8,691,811.74 1.11 % 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE 399,913.46 0.05 % 2304 MATERIALES PARA PAVIMENTACION 4,413,582.50 0.56 % 2305 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES 862,655.00 0.11 % 2306 MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO 2,504,645.95 0.32 % 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION. 942,837.52 0.12 % 2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. 424,983.02 0.05 % 2403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS.. 267,825.81 0.03 % 2404 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO. 362,737.34 0.05 % 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS. 152,240.71 0.02 % 2505 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.. 93,500.00 0.01 % 2602 COMB, LUB. Y ADITIV.PARA VEHIC. TER, DEST. A SERV. PUB. Y LA OPER. DE PROG. 16,448,389.03 2.10 % 2603 COMB., LUB. Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, DEST. A SERVICIOS 2,845,698.09 0.36 % 2604 COMB., LUB. Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, ASIG. A SERVIDORES 1,825,989.96 0.23 % 2605 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE 1,776,840.26 0.23 % 2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 1,689,519.62 0.22 % 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL.. 413,005.00 0.05 % 2703 ARTICULOS DEPORTIVOS 31,281.45 0.00 % 2803 PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL 4,096.00 0.00 % 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 52,061,281.00 6.66 % 3101 SERVICIO POSTAL. 265,885.89 0.03 % 3102 SERVICIO TELEGRAFICO.. 570.58 0.00 %
3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL.. 2,076,969.79 0.27 % 3104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.. 921,982.90 0.12 % 3105 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION.. 144,311.21 0.02 % 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. 2,171,551.06 0.28 % 3107 SERVICIO DE AGUA. 3,820,225.54 0.49 % 3109 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES. 11,320.00 0.00 % 3112 ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO 8,106,594.19 1.04 % 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. 3,925,116.80 0.50 % 3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. 766,173.02 0.10 % 3204 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. 8,160.00 0.00 % 3205 ARREND. DE VEHICULOS TERRES PARA SEG. PUBLICA 12,226.81 0.00 % 3206 ARREND. DE VEHICULOS TERRES., PARA SERVICIOS PUB. Y LA OPERACION DE 24,000.00 0.00 % 3207 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, PARA SERVICIOS 4,074.90 0.00 % 3304 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS. 419,707.50 0.05 % 3305 CAPACITACION. 472,496.62 0.06 % 3306 SERVICIOS DE INFORMATICA.. 71,825.00 0.01 % 3308 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES. 106,957.20 0.01 % 3402 FLETES Y MANIOBRAS. 4,075.60 0.00 % 3403 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. 250,000.00 0.03 % 3404 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 2,826,025.00 0.36 % 3405 IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION.. 63,885.00 0.01 % 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. 298,999.29 0.04 % 3409 PATENTES, REGALIAS Y OTROS. 32,503.46 0.00 % 3411 SERVICIOS DE VIGILANCIA. 328,440.00 0.04 % 3413 OTROS SERVICIOS COMERCIALES. 1,823,777.48 0.23 % 3415 SERVICIO DE GRUA Y ALMACENAJE DE VEHICULOS 16,375.00 0.00 % 3416 SERVICIO DE RELLENO SANITARIO 5,100,000.00 0.65 % 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE 169,713.17 0.02 % 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS. 271,296.19 0.03 % 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO. S. 7,014,444.80 0.90 % 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES. 352,821.20 0.05 % 3505 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION. 931,347.29 0.12 % 3602 GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL.. 2,987,698.19 0.38 % 3603 GASTOS DE DIFUSION DE SERVICIOS PUBLICOS Y CAMPAÑAS DE INFORMACION. 295,226.81 0.04 % 3604 PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION. 87,200.00 0.01 % 3605 PUBLIC.OFIC. PARA LICITACIONES PUB. Y TRAMITES ADMIN. EN CUMP. DE DISP. 212,750.00 0.03 % 3606 OTROS GASTOS DE PUBLICACION, DIFUSION E INFORMACION.. 1,252,775.70 0.16 % 3803 GASTOS DE ORDEN SOCIAL. 2,709,134.41 0.35 % 3804 CONGRESOS Y CONVENCIONES. 233,297.20 0.03 %
3805 EXPOSICIONES. 0.00 0.00 % 3808 PASAJES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION. 209,408.45 0.03 % 3809 PASAJES NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y 0.00 0.00 % 3811 PASAJES NAC. PARA SERVIDORES PUB. EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y 949,825.18 0.12 % 3814 VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMP 909,000.86 0.12 % 3815 VIATICOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA 58,680.60 0.01 % 3817 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUN. 2,449,286.11 0.31 % 3000 SERVICIOS GENERALES 55,168,136.00 7.05 % 4110 SUBSIDIOS PARA EL DIF 9,317,308.00 1.19 % 4112 SUBSIDIOS PARA EL RIVIERA 542,300.00 0.07 % 4113 FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA 354,450.00 0.05 % 4114 SUBSIDIOS PARA EL INMUDERE 5,446,538.00 0.70 % 4116 SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS 25,500.00 0.00 % 4117 ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA 850,000.00 0.11 % 4118 OTORGAMIENTO DE AYUDAS DIVERSAS 8,438,952.00 1.08 % 4119 SUBSIDIOS A PROTURISMO 2,336,167.00 0.30 % 4120 SUBSIDIOS AL IMIP 4,495,000.00 0.57 % 4121 SUBSIDIO A FIDEICOMISO LA BUFADORA 340,000.00 0.04 % 4122 SUBSIDIOS INST. DE LA MUJER (INMUJERE) 800,000.00 0.10 % 4123 SUBSIDIOS INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA 100,000.00 0.01 % 4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 33,046,215.00 4.22 % 5101 MOBILIARIO. 0.00 0.00 % 5102 EQUIPO DE ADMINISTRACION. 0.00 0.00 % 5103 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO. 0.00 0.00 % 5204 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES. 0.00 0.00 % 5205 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO.. 0.00 0.00 % 5206 BIENES INFORMATICOS. 6,000.00 0.00 % 5301 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES PARA LA EJEC. DE PROG. DE SEG. PUBLICA Y 0.00 0.00 % 5303 VEHICULOS Y EQUIPO TERRES. DEST. A SERV. PUB. Y LA OPERACION DE PROG. 0.00 0.00 % 5304 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS 0.00 0.00 % 5305 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVIDORES PUBLICOS. 0.00 0.00 % 5402 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO. 0.00 0.00 % 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA. 0.00 0.00 % 5502 REFACCIONES Y ACCESORIOS.. 0.00 0.00 % 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 6,000.00 0.00 % 6103 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE INGENIERÍA CIVIL 17,364,989.00 2.22 %
6301 AGUA POTABLE 5,472,000.00 0.70 % 6302 ALCANTARILLADO 2,322,000.00 0.30 % 6303 PAVIMENTACIÓN 0.00 0.00 % 6304 ELECTRIFICACIÓN 3,530,000.00 0.45 % 6306 ESCUELA DIGNA 0.00 0.00 % 6307 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 8,392,200.00 1.07 % 6308 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 0.00 0.00 % 6309 ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS 0.00 0.00 % 6311 GASTOS INDIRECTOS RAMO 33 1,955,626.00 0.25 % 6312 SISTEMA MPAL. DE CONTROL Y EVALUACIÓN GTO. PUBLICO 349,500.00 0.04 % 6313 GASTOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 954,250.00 0.12 % 6316 CAMINOS RURALES 5,372,000.00 0.69 % 6317 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN 0.00 0.00 % 6318 VIVIENDA DE CALIDAD 0.00 0.00 % 6319 OBRA COMUNITARIA 0.00 0.00 % 6321 PAVIMENTACION PIPCA 2,550,000.00 0.33 % 6322 APORTACION HABITAT 7,196,636.00 0.92 % 6323 APORT.A PROG. DE RESCATE DE ESPACIOS PUB 5,958,184.00 0.76 % 6324 URBANIZACION MUNICIPAL 20,187,905.00 2.58 % 6325 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 3,500,000.00 0.45 % 6326 INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD 940,000.00 0.12 % 6000 OBRAS PUBLICAS 86,045,290.00 11.00 % 9101 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO 12,000,000.00 1.53 % 9111 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON EL GOBIERNO DEL ESTADO. 1,020,000.00 0.13 % 9201 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO 3,844,875.00 0.49 % 9211 INTERESES DE LA DEUDA CON EL GOBIERNO DEL ESTADO 2,550,000.00 0.33 % 9601 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 0.00 0.00 % 9801 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS 0.00 0.00 % 9802 INTERESES BANCARIOS 0.00 0.00 % 9803 COMISIONES BANCARIAS 0.00 0.00 % 9804 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES 0.00 0.00 % 9805 DESCUENTO DE PREDIAL 0.00 0.00 % 9806 PERDIDA CAMBIARIA 0.00 0.00 % 9807 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS POR CONTRIBUCIONES 0.00 0.00 % 9000 DEUDA PUBLICA Y OTROS 19,414,875.00 2.48 % TOTAL PRESUPUESTO 782,229,904.68 100.00%