Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5, ISO 14001:2015 7.5 y OHSAS ELABORÓ REVISÓ APROBÓ Lic. Leticia Lizárraga Velarde Lic. Leticia Lizárraga Velarde M.C. Alfredo Villalba Rodríguez Representante de la Dirección Representante de la Dirección Director Firma: Firma: Firma: 28 de Marzo de 2017 29 de Marzo del 2017 6 de Abril de 2017 No. de revisión 1 Fecha de actualización 30 de Noviembre de 2016 2 6 de Abril del 2017 Cambios de esta versión Descripción del cambio Transición a la norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. Incorporación de la norma OHSAS 18001:2007. Modificaciones al alcance, pólitica, mapa de procesos y matriz de responsabilidades del Sistema Integrado de Gestion, Adecuacion del organigrama a la nueva estructura. Actualizacion de los Roles y responsabilidades del SIG y de la Matriz de Criterios y Métodos. Se anexo el documento de formación y competencia del SIG. Modificacion al mapa de procesos. Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepción del original. 2
Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5, ISO 14001:2015 7.5 y OHSAS Contenido Introducción 1. Organigrama 2. Responsabilidades 3. Objeto y Alcance 3.1 Objeto 3.2 Alcance 4 Descripción e interacción de los Sistemas de Gestión 5 Procedimientos documentados 6 Política Integrada de Gestión 7 Objetivos, Metas y Programas 7.1 Objetivo general 7.2 Objetivos de procesos estratégicos Anexos Anexo 1 Roles y Responsabilidad del SIG Anexo 2 Matriz de Responsabilidades del SIG Anexo 3 Indicadores del SIG Anexo 4 Programas del SIG Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepción del original. 2
Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5, ISO 14001:2015 7.5 y OHSAS INTRODUCCIÓN Con 30 años presente en la Educación Superior Tecnológica del Estado de Chihuahua, el Institutos Tecnológicos de Delicias cuenta con una oferta educativa de 7 programas de licenciatura, y atiende actualmente 1,913 estudiantes en la Región Centro Sur del Estado. El presente Manual refleja la convicción que tenemos como Instituto Tecnológico, para satisfacer los requisitos y expectativas de nuestros clientes y partes interesadas, al contribuir a la preservación del medio ambiente, un adecuado desempeño en materia de seguridad y salud en el trabajo y un enfoque sistemático enfocado a mejorar el desempeño energético, a través de la aplicación eficaz de un Sistema Integrado de Gestión, incluído el proceso para su mejora continua y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos establecidos, así como los legales y reglamentarios aplicables. El Manual del Sistema Integrado de Gestión se fundamenta en el Sistema de la Mejora Continua y se aplica de la siguiente manera: Mejora continua Política Revisión por La dirección Planificación Control de acción correctora Implantación y funcionamiento Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepción del original. 2
Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5, ISO 14001:2015 7.5 y OHSAS El, reconoce como partes interesadas en nuestro Sistema Integrado de Gestión, a personas y organizaciones que tienen un fin común con esta institución, las cuáles son: estudiantes, docentes, personal administrativo, proveedores, padres de familia, instituciones educativas de nivel medio superior y superior, centros de investigación, y sectores público, privado y social, con la finalidad de establecer vínculos que retroalimenten el operar propio de la institución y propicien la mejora continua. Con la inclusión de los beneficios de la Educación Ambiental en la formación profesional y en los servicios que ofrecemos, deseamos alcanzar y demostrar un sólido desempeño ambiental, mediante el control de los impactos de las actividades que llevamos a cabo en la prestación del Servicio Educativo sobre el medio ambiente, acorde con nuestra política y objetivo ambiental, y el cumplimiento de la legislación aplicable. Al Incorporar la cultura del uso eficiente de la energía en las funciones sustantivas y adjetivas del instituto, se contribuye en la formación de profesionistas comprometidos con el desarrollo sustentable y la cultura del ahorro de energía. El Instituto tambien considera el valor del Recurso Humano como prioritario, al implementar un procesos que favorescan un adecuado desempeño en materia de seguridad y salud en el trabajo. El Instituto mantiene documentado su Sistema Integrado de Gestión de acuerdo a lo descrito en el presente Manual, el cual es usado como medio para establecer, tanto los lineamientos internos bajo los cuales es controlada la prestación de nuestro servicio, como para demostrar la manera en que damos cumplimiento a los requisitos de las normas ISO 9001:2015 y su equivalente nacional NMX-CC-9001-IMNC-2015; ISO 14001:2015 y su equivalente nacional NMX-SAA-14001-IMNC-2015; OHSAS 18001:2007 y su equivalente nacional NMX-SAST-001-IMNC-2008. Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepción del original. 2
Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5, ISO 14001:2015 7.5 y OHSAS 1. ORGANIGRAMA El organigrama del Instituto se encuentra plasmado en el Manual de Organización de los Institutos Tecnológicos, y como complemento a dicho manual se establece el Organigrama de la Alta Dirección del Sistema Integrado de Gestión que se muestra a continuación: Alta Dirección del Sistema Integrado de Gestión DIRECCION REPRESENTANTE DE LA DIRECCION SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUBDIRECCION ACADÉMICA Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepción del original. 2
Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5, ISO 14001:2015 7.5 y OHSAS Comité del Sistema Integrado de Gestión DIRECCION REPRESENTANTE DE LA DIRECCION AUDITOR/A LÍDER CONTROLADOR/A DE INFORMACION DOCUMENTADA COORDINACION AMBIENTAL, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO COORDINACION DE CALIDAD COORDINACION DEL PROGRAMA PARA EL USO RACIONAL Y EFICIENTE DEL AGUA POTABLE COORDINACION DEL PROGRAMA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS COORDINACION DEL PROGRAMA PARA USO EFICIENTE DE ENERGIA ELECTRICA COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO COORDINACION DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 2. RESPONSABILIDADES Las funciones, responsabilidades y autoridad están definidas en el Manual de Organización de los Institutos Tecnológicos y como complemento a este se definen los siguientes: Roles y Responsabilidad en el SIG donde se definen funciones y responsabilidades relativas al Sistema que no están contempladas en el Manual de Organización, Criterios y Métodos del SIG, donde se muestra de forma clara, para cada uno de los procedimientos, quién o quiénes son los responsables y quiénes participan en ellos, y Competencia y Formación del SIG, donde se establecen las competencias necesaria de las personas que realizan un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del mismo. Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepción del original. 2
Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5, ISO 14001:2015 7.5 y OHSAS 3. OBJETO Y ALCANCE 3.1 Objeto El presente Manual tiene el propósito fundamental de establecer y describir los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión basado en las normas internacionales ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad Requisitos y, en su equivalente nacional NMX-CC-9001- IMNC-2015, ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental y en su equivalente nacional NMX-SAA-14001-IMNC-2015, así como en OHSAS 18001:2007 y su equivalnete nacional NMX- SAST-001-IMNC-2008, para proporcionar el Servicio Educativo, cumpliendo con los requisitos de nuestros Clientes así como los legales y reglamentarios y con los Objetivos Estratégicos establecidos por el Instituto. 3.2 Alcance El Sistema Integrado de Gestión aplica a todas las actividades, procesos y servicios relacionados con el Servicio Educativo, que comprende desde la inscripción hasta la realización del acto de recepción profesional de licenciatura, a través de la implementación de controles operacionales en materia ambiental y de calidad en las áreas administrativas y educativas, y en materia de seguridad y salud en el trabajo en las áreas administrativas de mantenimiento y en el área académica en talleres y laboratorios. Rev. 1 Se define al cliente como el/la Estudiante y como producto al Servicio Educativo, el cual consiste en: La prestación de los servicios que el Instituto ofrece para dar cumplimiento a los requisitos del/la cliente. Estos requisitos se evalúan en el Plan de Salidas No Conformes del Servicio Educativo. 4. DESCRIPCIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN El Sistema Integrado de Gestión comprende los procedimientos y documentación necesarios para la adecuada implementación, medición, seguimiento y proceso de mejora en la institución, los cuales se encuentran agrupados en los procesos operacionales y administrativos. A través del Sistema Integrado de Gestión el Instituto Tecnológico realiza la descripción de los elementos principales y su interacción como se muestra en la figura siguiente: Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepción del original. 2
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, ISO 14001:2004 4.4.4 Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepción del original. 8
Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.3, 7.5.1, 4.4, ISO 14001:2015 4.3, 7.5.1, 4.4, OSHAS 5. PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS DEL SGC Todos los documentos declarados en el Sistema Integrado de Gestión, así como los formatos de registro considerados en su referencia normativa son controlados a través del sistema de control documental del Instituto Tecnológico. 6. POLITICA INTEGRADA DE GESTIÓN El, establece el compromiso de orientar todas las actividades del Servicio Educativo, hacia la satisfacción de los requisitos de los/las estudiantes, con pleno respeto a los derechos humanos, mediante la implementación y operación de un Sistema Integrado de Gestión para: cumplir con los objetivos de los procesos estratégicos; optimizar los recursos, promover en su personal, estudiantes y partes interesadas la prevención de la contaminación y el respeto del medio ambiente, mitigar el impacto ambiental de las actividades derivadas del servicio educativo y proteger la salud y bienestar laboral del personal y estudiantes, proporcionando un ambiente y condiciones de trabajo seguro, sano y saludable, para la conformidad de los requisitos legales aplicables y los requeridos por las normas: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007. Rev. 1 Esta política es comunicada a través de diversos medios y es revisada para su continua adecuación en la Revisión por la Dirección. 7. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS La ALTA DIRECCIÓN se asegura que los Objetivos del Sistema Integrado de Gestión se establecen en las funciones y niveles pertinentes del Instituto. 7.1 Objetivo General: Proporcionar un Servicio Educativo Integral, orientado a la satisfacción de los estudiantes, a través de un desempeño que muestre nuestro compromiso con la calidad de servicio, la seguridad, el uso eficiente de los recursos, el cuidado de nuestro entorno y el respeto al medio ambiente Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepción del original. 9
Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.3, 7.5.1, 4.4, ISO 14001:2015 4.3, 7.5.1, 4.4, OSHAS 7.2 Objetivos de Procesos Estratégicos: Proceso Estratégico Académico Vinculación Objetivo Gestionar los planes y programas de estudio para la formación profesional del/la Estudiante. Contribuir a la formación integral del/la Estudiante a través de su vinculación con el sector productivo, la sociedad, la cultura y el deporte. Planeación Realizar la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación de las acciones para la operación institucional. Administración de Recursos Organizar, dirigir y evaluar la administración de los recursos humanos, financieros, materiales y servicios generales necesarios para lograr la operación eficiente de la Institución. Calidad Ambiental Seguridad Gestionar la calidad en el servicio. para lograr la satisfacción del/la estudiante. Fomentar una cultura de prevención de la contaminación y el cuidado del medio ambiente en el personal, estudiantes y partes interesadas. Fomentar la cultura de la prevención de Riesgos Laborales en todas las actividades y áreas de la institución, alcanzando un sólido desempeño de la seguridad y salud en el trabajo, mediante el control de riesgos. Los objetivos y metas se miden a través de los indicadores definidos para cada uno de ellos, los cuales se encuentran definidos en Indicadores del Sistema Integrado de Gestión, mostrando coherencia con la Política Integrada de Gestión del Instituto. Para alcanzar los objetivos y metas del Instituto se establece en los Programas y Metas del Sistema Integrado de Gestión, el cual es elaborado y revisado por el Comité de Gestión y aprobado por el Director de la Institución. La identificación de los diferentes procesos del Sistema estan definidos en la Tabla de Procedimientos Documentados y su interacción en las Entradas y Salidas del Sistema Integrado de Gestión. Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepción del original. 10
Manual del Sistema Integrado de Gestión Tabla de Procedimientos Documentados Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.3, 7.5.1, 4.4, ISO 14001:2015 4.3, 7.5.1, 4.4, OSHAS No. Nombre de la información documentada Código ISO 9001:2015 Referencia de la Norma ISO 14001:2015 OSHAS 18001:2007 1. Manual del Sistema Integrado de Gestión ITD-IG-MI-001 4.3, 7.5.1, 4.4 4.3, 7.5.1, 4.4 4.4.4 2. Comprension de la Organización ITD-IG-DO-001 4.1 3. Comprension de las necesidades y expectativas de las partes interesadas ITD-IG-DO-002 4.2 4. Roles y Responsabilidades del SIG ITD-IG-DO-003 5.3 5.3 4.4.1 5. Criterios y Metodos de Operación del SIG ITD-IG-DO-004 4.4.1, 5.3 4.4, 5.3 4.4.1, 4.4.4 6. Indicadores del SIG ITD-IG-DO-005 6.2 6.2 4.3.3 7. Programas y Metas del SIG ITD-IG-DO-006 6.2 4.3.3 8. Entradas y Salidas del SIG ITD-IG-DO-007 4.1 9. Competencia y Formacion del SIG ITD-IG-DO-008 7.2 7.2 4.4.2 10. Procedimiento para la Creación, Actualización y Control de Información Documentada ITD-IG-PG-001 7.5.2, 7.5.3 7.5.2, 7.5.3 4.4.5, 4.4.4, 4.5.4 11. Instructivo de Trabajo para Elaborar Procedimientos ITD-IG-IT-001 7.5.2 7.5.2 4.4.5 12. Procedimiento para Auditoría Interna ITD-IG-PG-003 9.2 9.2 4.5.5 13. 14. Procedimiento para No conformidades, Acciones Correctivas, Acciones Preventivas Instructivo de Trabajo para la Realización de la Revisión por la Dirección ITD-IG-PG-005 10.2 10.2 4.5.3 ITD-IG-IT-003 9.3 9.3 4.6 15. Procedimiento de Comunicación ITD-IG-PO-002 7.4 7.4 4.4.3 Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepción del original. 11
Manual del Sistema Integrado de Gestión Tabla de Procedimientos Documentados Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.3, 7.5.1, 4.4, ISO 14001:2015 4.3, 7.5.1, 4.4, OSHAS No. Nombre de la información documentada Código ISO 9001:2015 Referencia de la Norma ISO 14001:2015 OSHAS 18001:2007 16. Procedimiento para el Reclutamiento y Selección de Personal. ITD-IG-PO-003 7.2, 7.1.2 7.2 4.4.2 17. 18. Procedimiento de Capacitación del Personal Directivo de Apoyo y Asistencia a la Educación Procedimiento para el Mantenimiento de la Infraestructura y Equipo ITD-IG-PO-004 7.2, 7.3 7.2, 7.3 4.4.2 ITD-IG-PO-006 7.1.3 8.1 4.4.6 19. Procedimiento para Elaboración del PIA ITD-IG-PO-007 7.1 7.1 4.4.1 20. Procedimiento para Elaboración del POA ITD-IG-PO-008 7.1 7.1 4.4.1 21. Procedimiento para Formación y Actualización Docente y Profesional ITD-IG-PO-009 7.2, 7.3 7.2, 7.3 4.4.2 22. Procedimiento para el Control de Salida No Conforme ITD-CA-PG-004 8.1, 8.6, 8.7 23. Procedimiento para la Atención de Quejas o Sugerencias ITD-CA-PO-001 8.2.1 24. Procedimiento para Auditorías de Servicio ITD-CA-PO-002 8.2.1, 9.1.2 25. Procedimiento para la Evaluación Docente ITD-CA-PO-005 8.2.1, 9.1.2 26. Procedimiento para la Captación de Ingresos Propios ITD-AD-PO-002 7.1 7.1 27. Procedimiento para Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo ITD-AD-PO-005 7.1.4 28. Instructivo de Trabajo para la Realización de Compras Directas ITD-AD-IT-001 8.4 8.1 4.4.1 29. Procedimiento para la Inscripción de Estudiantes ITD-AC-PO-001 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.5.3 30. Procedimiento para la Reinscripción de Estudiantes ITD-AC-PO-002 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.5.3 31. Procedimiento para la Titulación ITD-AC-PO-003 8.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.5.1, 8.5.5 Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepción del original. 12
Manual del Sistema Integrado de Gestión Tabla de Procedimientos Documentados Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.3, 7.5.1, 4.4, ISO 14001:2015 4.3, 7.5.1, 4.4, OSHAS No. Nombre de la información documentada Código 32. Procedimiento para la Gestión del Curso ITD-AC-PO-004 33. Procedimiento para la operación y acreditación de las Actividades Complementarias Procedimiento para la Operación y Acreditación de las 34. Residencias Profesionales 35. Procedimiento para el Diseño de Especialidades de las Carreras de Licenciatura 36. Instructivo Etapas de Diseño y Desarrollo de Módulos de Especialidad de los Programas de Licenciatura ITD-AC-PO-005 ITD-AC-PO-007 ITD-AC-PO-009 ITD-AC-IT-001 ISO 9001:2015 8.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.6, 8.6 8.1, 8.2.2, 8.5.1, 8.6 8.1, 8.2.2, 8.5.1, 8.6 8.1, 8.2.2, 8.5.1, 8.5.6 8.1, 8.2.2, 8.5.1, 8.5.6 Referencia de la Norma ISO 14001:2015 OSHAS 18001:2007 37. Procedimiento para Visitas a Empresas ITD-VI-PO-001 8.1, 8.5.1, 8.5.6 38. 8.1, 8.2.2, Procedimiento para el Servicio Social ITD-VI-PO-002 8.5.1, 8.6 39. Procedimiento para Promoción Cultural y Deportiva ITD-VI-PO-003 8.2.2 40. Procedimiento para Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales ITD-GA-PO-001 6.1, 6.1.2 41. Procedimiento para la Identificación y Evaluación del Cumplimiento de los Requisitos Legales y otros requisitos ITD-GA-PO-002 6.1, 6.1.3, 9.1.2 4.3.2, 4.5.2 42. Procedimiento para el Control Operacional del Consumo de Agua ITD-GA-PO-004 8.1 43. Instructivo de Trabajo para Determinar las actividades de Control Operacional en el consumo de Agua Potable 44. Procedimiento para el Control Operacional del Consumo de Energía Eléctrica 45. Instructivo de Trabajo para Determinar Actividades de Control Operacional en el Consumo de Energía Eléctrica 46. Procedimiento para el Control Operacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) ITD-GA-IT-002 8.1 ITD-GA-PO-005 8.1 ITD-GA-IT-005 8.1 ITD-GA-PO-007 8.1 Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepción del original. 13
Manual del Sistema Integrado de Gestión Tabla de Procedimientos Documentados Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.3, 7.5.1, 4.4, ISO 14001:2015 4.3, 7.5.1, 4.4, OSHAS No. Nombre de la información documentada Código ISO 9001:2015 Referencia de la Norma ISO 14001:2015 OSHAS 18001:2007 47. Procedimiento de Preparación y Respuesta ante Emergencias ITD-GA-PO-008 8.2 4.4.7 48. Procedimiento para Identificación de Riesgos, Oportunidades y ITD-GS-PO-001 6.1 6.1 4.3.1 Peligros 49. Instructivo para la Identificación y Levantamiento de Riesgos ITD-GS-IT-001 4.3.1 50. Procedimiento para Investigación de Incidentes ITD-GS-PO-002 4.5.3.1 Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepción del original. 14