PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 218 Diciembre de 217
DIRECTORIO RECTOR GENERAL Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro SECRETARIO GENERAL Dr. José Antonio de los Reyes Heredia RECTORA EN FUNCIONES DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO Dra. Norma Rondero López SECRETARIO UNIDAD AZCAPOTZALCO RECTOR UNIDAD CUAJIMALPA Dr. Rodolfo René Suárez Molnar SECRETARIO UNIDAD CUAJIMALPA Dr. Álvaro Julio Peláez Cedrés RECTOR UNIDAD IZTAPALAPA Dr. José Octavio Nateras Domínguez SECRETARIO UNIDAD IZTAPALAPA Dr. Miguel Ángel Gómez Fonseca RECTOR UNIDAD LERMA Dr. Emilo Sordo Zabay SECRETARIO UNIDAD LERMA Ing. Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi PATRONATO PRESIDENTE Lic. José Canasi y Azar VICEPRESIDENTE Dr. Julio Sotelo Morales SECRETARIO Dr. José Enrique Villa Rivera TESORERO Mtro. Ricardo Ríos Ferrer VOCALES Dra. Alicia Girón González Dr. Juan Ramón de la Fuente Ramírez M. en Arq. Roberto Eibenschutz Hartman INSTANCIAS DE APOYO DEL PATRONATO CONTRALOR Lic. Enrique José Garcini Elizondo TESORERA GENERAL Lic. María Teresa Ortega Padilla RECTORA UNIDAD XOCHIMILCO Dra. Patricia Emilia Alfaro Moctezuma SECRETARIO UNIDAD XOCHIMILCO Lic. Guillermo Joaquín Jiménez Mercado COORDINADOR GENERAL DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Dr. Oscar J. Comas Rodríguez DIRECTOR DE PLANEACIÓN Lic. Jorge Nava Díaz
ÍNDICE 1.- PRESENTACIÓN 2 2. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 218 Presupuesto de ingresos y egresos 218 (cuadro) 4 Presupuesto de ingresos y egresos 218 (gráfica) 5 Ingresos por subsidio federal 211-218 (pesos corrientes y constantes) 6 Programa de obras (cuadro) 7 Estado de las reservas, fondos, programas especiales de la SEP y convenios patrocinados 8 Recursos destinados al Programa de Becas 218 9 3. PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL, OBJETIVO ESTRATÉGICO Y PROYECTO OPERATIVO GLOBAL UAM Presupuesto por programa institucional y Unidad 11 Presupuesto por objetivo estratégico y Unidad 12 Presupuesto por proyecto operativo y Unidad (cuadro ) 13 4. PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y PROYECTO OPERATIVO A NIVEL UNIDAD Y DIVISIÓN Unidad Azcapotzalco 16 Unidad Cuajimalpa 2 Unidad Iztapalapa 24 Unidad Lerma 28 Unidad Xochimilco 32 Rectoría General 36
5. PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO, UNIDAD Y PARTIDA SUBESPECÍFICA Presupuesto por capítulo del gasto 41 Presupuesto en servicios personales por Unidad y partida subespecífica 42 Presupuesto en otros gastos de operación, equipamiento e inversión pública por Unidad y partida subespecífica 44 6. PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD, DIVISIÓN Y PARTIDA SUBESPECÍFICA Presupuesto por Unidad y División 49 Unidad Azcapotzalco 51 Unidad Cuajimalpa 54 Unidad Iztapalapa 57 Unidad Lerma 6 Unidad Xochimilco 63 Rectoría General 66
1. Presentación
Presentación En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 16, fracción I, de la Ley Orgánica, presento al Colegio Académico el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Universidad, correspondiente al año 218. Para elaborar este proyecto, se tomaron como referencia los informes del cierre presupuestal de años anteriores, los cuales proporcionan información relevante sobre la aplicación del presupuesto durante su ejercicio, así como las desviaciones respecto de lo planeado y aprobado por los órganos colegiados de nuestra institución. Los recursos asociados al proyecto de presupuesto, cuyos montos están definidos por el subsidio federal y los ingresos propios estimados para el ejercicio fiscal 218, son limitados para cubrir las necesidades académicas de la institución, lo cual se agravó con los gastos emergentes destinados a cubrir los daños por los acontecimientos de septiembre pasado y los requeridos para atender las solicitudes para reparación de infraestructura y reposición de equipo dañado, por lo cual se tendrá que realizar un esfuerzo de racionalización en los gastos, sin que esto afecte de manera sensible el desarrollo de las funciones sustantivas de la universidad. Adicionalmente, los recursos necesarios para cubrir los servicios personales se han incrementado en algunos rubros con el paso de los años, lo cual afecta la disponibilidad presupuestal para la operación de las funciones sustantivas. El presupuesto de ingresos considera un monto de 8,261.1 millones de pesos, los cuales se erogarán de la siguiente manera: El presupuesto destinado a gastos de operación es de 7,77.9 millones de pesos, el monto de equipamiento e inversión pública es de 19.1 millones. Adicionalmente, se contemplan recursos para el Programa de Obras por un monto de 1,72.7 millones de pesos. En el presupuesto de egresos se incluyen otros montos, como 68 millones de pesos de ingresos propios adecuables por concepto de cursos de educación continua, librerías y cafeterías principalmente, y 142 millones de pesos de ingresos propios no adecuables que provienen de servicios escolares y administración financiera, que ya estan incluidos en los gastos de operación. Valoro el esfuerzo de quienes participaron en el proceso de planeación y la elaboración del Proyecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos 218 y agradezco su participación en él; sin embargo, en los ejercicios futuros tendremos que acrecentar los esfuerzos institucionales para mejorar las prácticas de planeación y presupuestación que permitan a la Universidad avanzar hacia un uso más eficiente de los recursos que le asignan para desarrollar su labor académica. Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro Rector General Diciembre, 217 2
2. Presupuesto de Ingresos y Egresos 218
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 218 Ingresos Egresos Ingresos por subsidio federal Fondo de Obras 6,978,162 Gastos de operación 7,77,94 1,72,74 1 Servicios personales 1 5,69,89 2 Materiales y suministros 246,38 Ingresos propios no adecuables 142,85 3 Servicios generales 427,923 Servicios escolares (cuotas y servicios) 6,742 4 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 712,9 Administración financiera 58,13 Equipamiento e inversión pública 19,67 Administración financiera para fondos de construcción Ingresos propios adecuables 23,24 5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 13,52 68,84 6 Inversión pública 5,565 Educación continua (cursos y diplomados) 12,892 Total Gastos de Operación, Equipamiento e Inversión Pública 7,97,7 Cafeterías 18,326 Programa de Obras 1,72,74 Librerías 14,629 Egresos asociados a ingresos propios adecuables 68,84 Servicios a la comunidad 14,629 Extraordinarios 7,68 Egresos asociados a administración financiera para fondos de construcción 23,24 Presupuesto de Ingresos 8,261,71 Presupuesto de Egresos 8,261,71 1. Incluye tiempo extraordinario, honorarios asimilables a salario y premios. 4
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 218 Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Egresos Ingresos por Subsidio Federal 6,978,162 84.5% Gastos de Operación 7,77,94 85.7% Fondo de Obras 1,72,74 13.% Ingresos Propios Adecuables 68,84.8% Ingresos Propios No Adecuables 142,85 1.7% Egresos asociados a administración financiera para fondos de construcción 23,24.3% Egresos asociados a ingresos propios adecuables 68,84.8% Equipamiento e Inversión Pública 19,67.2% Programa de Obras 1,72,74 13.% 5
INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL Asignación Original 211-218 (millones de pesos) 8, 6,978 6,499 6,62 6,64 6, 4,416 4,27 5,96 4,71 5,445 5,774 4,871 4,962 5,469 5,375 5,1 5,24 4, 2, 211 212 213 214 215 216 217 218 La tasa de inflación estimada para 217 es de 6% y para 218 es de 3%. Pesos corrientes Pesos constantes (21=1) 6
PROGRAMA DE OBRAS 218 INFORMACIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 217 (PESOS) CONCEPTO MONTO UNIDAD CUAJIMALPA 436,436,138 UNIDAD LERMA 496,88,622 UNIDAD IZTAPALAPA 119,823,314 OBRAS EN PROCESO Y RIGIDIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS 19,672,279 TOTAL GENERAL 1,72,74,353 Fuente: Tesoreria General. 7
ESTADO DE LAS RESERVAS, FONDOS, PROGRAMAS ESPECIALES DE LA SEP Y CONVENIOS PATROCINADOS Información al 31 de octubre del 217 (Miles de Pesos) CONCEPTO MONTO Fondos y reservas insitucionales Reserva para Contingencias Laborales 95,973 Fondo Plan Complementario 13,646 Fondo presupuestal en moneda extranjera 48,676 Total de Fondos y Reservas Institucionales 158,295 Programas especiales de la SEP Programa SEP-UAM 4,878 Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) 8,794 Programa de Becas de Manutención 182,22 Total de recursos de los Programas especiales de la SEP 267,875 Convenios Patrocinados 24,439 Otros Fondos Cátedra Carlos Graef Fernández 967 Cátedra Manuel Sandoval Vallarta 1,651 Museo Gota de Agua 95,263 Total otros Fondos 97,881 Fuente: Tesorería General Total 764,49 8
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA RECURSOS DESTINADOS AL PROGRAMA DE BECAS 218 (PESOS) Número Concepto Monto 1 BECAS DE MANUTENCIÓN Y COMPLEMENTO DE APOYO AL TRANSPORTE 75,, 2 BECAS DE POSGRADO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN LA UAM 21,, 3 BECAS PARA GRUPOS VULNERABLES 5, 4 BECAS PARA EVENTOS DE DIFUSIÓN Y DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 5,, 5 BECAS DE SERVICIO SOCIAL 3,, 6 BECAS PARA LA CONTINUIDAD DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA 14,, 7 BECAS DE IDIOMAS 2,51,997 8 BECAS DE EXCELENCIA 2,, 9 BECAS PARA PROFESORES PARA REALIZAR ESTUDIOS DE POSGRADO 1,286,954 1 BECAS DE SUPERACIÓN ACADÉMICA 2,846,289 11 BECAS DE ESTANCIAS POSDOCTORALES 2,, 12 BECAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL LICENCIATURA 2,, 13 BECAS DE MOVILIDAD NACIONAL LICENCIATURA 5,, 14 BECAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL POSGRADO 4,, 15 BECAS PARA ESTUDIANTES DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL EXTRANJERO EN ACCIONES DE MOVILIDAD EN LA UAM 1,192, 16 BECAS PARA ESTUDIANTE DE LICENCIATURA EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL EXTRANJERO EN ACCIONES DE MOVILIDAD EN LA UAM 1,, TOTAL 16,327,24 9
3. Presupuesto por programa institucional, objetivo estratégico, y proyecto operativo Global UAM
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y UNIDAD Unidad Azcapotzalco Docencia Programa Institucional Investigación Preservación y Difusión de la Cultura Apoyo Institucional Total de Programas Institucionales 811,452 699,197 13,922 196,67 1,838,177 44.1% 38.% 7.1% 1.7% 1.% PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Investigación 2,342,19 33.% Preservación y Difusión de la Cultura 643,146 9.1% Cuajimalpa Iztapalapa 171,33 133,95 25,365 91,475 422,48 4.6% 31.7% 6.% 21.7% 1.% 747,545 683,26 152,898 251,445 1,834,915 4.7% 37.2% 8.3% 13.7% 1.% Docencia 2,756,579 38.8% PRESUPUESTO POR UNIDAD Apoyo Institucional 1,355,173 19.1% Lerma Xochimilco 66,17 29,746 17,755 45,473 159,81 41.6% 18.7% 11.2% 28.6% 1.% 776,113 723,425 166,898 243,414 1,99,849 4.6% 37.9% 8.7% 12.7% 1.% Azcapotzalco 1,838,177 25.9% Cuajimalpa 422,48 5.9% Iztapalapa 1,834,915 25.9% Rectoría General Total UAM 184,59 72,81 149,38 526,76 932,936 19.7% 7.8% 16.% 56.5% 1.% 2,756,579 2,342,19 643,146 1,355,173 7,97,7 38.8% 33.% 9.1% 19.1% 1.% Rectoría General 932,936 13.1% Xochimilco 1,99,849 26.9% Lerma 159,81 2.2% 11
PRESUPUESTO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO Y UNIDAD Objetivo estratégico PRESUPUESTO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO Unidad Azcapotzalco Formar profesionales y ciudadanos de buena calidad, con liderazgo, compromiso, principios éticos Realizar investigación que contribuya al desarrollo social, científico, tecnológico, económico, Preservar, promover, difundir y rescatar las manifestaciones culturales y académicas Contribuir al desarrollo de las funciones sustantivas, al crecimiento de la Universidad y al aprovechamiento Total de Objetivos Estratégicos 811,452 699,197 13,922 196,67 1,838,177 44% 38% 7% 11% 1% Formar profesionales y ciudadanos de buena calidad, con liderazgo, compromiso, principios éticos y capacidad de cambio en el contexto social y profesional. 2,756,579 Cuajimalpa Iztapalapa 171,33 133,95 25,365 91,475 422,48 41% 32% 6% 22% 1% 747,545 683,26 152,898 251,445 1,834,915 41% 37% 8% 14% 1% Realizar investigación que contribuya al desarrollo social, científico, tecnológico, económico, cultural y político de la nación. 2,342,19 Lerma Xochimilco 66,17 29,746 17,755 45,473 159,81 42% 19% 11% 29% 1% 776,113 723,425 166,898 243,414 1,99,849 41% 38% 9% 13% 1% Preservar, promover, difundir y rescatar las manifestaciones culturales y académicas innovadoras y enraizadas en la comunidad. 643,146 Rectoría General Total UAM 184,59 72,81 149,38 526,76 932,936 2% 8% 16% 56% 1% 2,756,579 2,342,19 643,146 1,355,173 7,97,7 39% 33% 9% 19% 1% Contribuir al desarrollo de las funciones sustantivas, al crecimiento de la Universidad y al aprovechamiento eficiente y responsable de los recursos institucionales. 1,355,173 12
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y UNIDAD (Miles de pesos) Proyectos Operativos 1 Formación 9,525 5,353 1,64 4,62 11,351 2,382 2 Becas 96 124,289 3 Movilidad 196 1,253 36,113 4 Lenguas 97 65 22 Infraestructura en Docencia 8,237 44 4,325 1,752 Docencia 17,762 5,889 14,682 4,62 14,42 162,784 5 Investiga 17,49 6,563 15,91 4,19 13,727 72,81 22 Infraestructura en Investigación 2,168 288 2,572 875 1,21 Investigación 19,657 6,851 18,483 4,894 14,748 72,81 6 Cultura 8,549 5,131 8,963 1,765 11,725 5,5 Infraestructura en Preservación y 22 Difusión de la Cultura 39 12 Preservación y Difusión de la Cultura 8,857 5,131 8,963 1,765 11,845 5,5 9 Valores 398 86 768 2,764 1 Capital Humano 514 1,659 3,699 563 12,636 47 11 Vincula 1,11 2,82 2,799 258 1,487 1,672 12 Movilidad del Personal Académico 61 574 13 Gestión Efectiva 39,5 43,811 44,275 1,15 36,145 5,164 14 Fondeo 294 15 Planea 1,666 365 1,613 2,58 85 16 Evalúa 429 3,429 17 Tics 4,855 23 5,754 15,24 24,12 18 Comunica y Posiciona 572 734 236 99 4,965 Legalidad, Transparencia y Rendición de 19 Cuentas 314 456 2 Seguridad 2,223 6,55 245 5,8 21 Salud y deporte 87 75 349 46 1,53 22 Infraestructura en Apoyo Institucional 39,6 8,13 48,984 1,838 16,891 7,289 Apoyo Institucional SubTotal Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Lerma Xochimilco Rectoría General 91,52 57,768 13,325 25,695 89,853 99,179 137,797 75,639 145,452 36,415 13,866 34,273 23 Recursos Humanos 1,7,381 346,41 1,689,463 122,666 1,778,983 592,663 Recursos Humanos 1,7,381 346,41 1,689,463 122,666 1,778,983 592,663 Total Proyectos Operativos 1,838,177 422,48 1,834,915 159,81 1,99,849 932,936 13
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y UNIDAD (Miles de pesos) Proyectos Operativos Total UAM Formación 42,737 1 Formación 2 Becas 3 Movilidad 4 Lenguas 22 Infraestructura en Docencia Docencia 42,737 124,385 37,562 162 14,754 219,599 Becas Movilidad Lenguas Infraestructura en Docencia 37,562 162 14,754 124,385 5 Investiga 22 Infraestructura en Investigación Investigación 13,518 6,924 137,442 Investiga Infraestructura en Investigación 6,924 13,518 6 Cultura Infraestructura en Preservación y 22 Difusión de la Cultura 41,632 429 Cultura Infraestructura en Preservación y Difusión de la Cultura 429 41,632 Preservación y Difusión de la Cultura 42,61 Valores 4,16 9 Valores 1 Capital Humano 11 Vincula 12 Movilidad del Personal Académico 13 Gestión Efectiva 14 Fondeo 15 Planea 16 Evalúa 17 Tics 18 Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de 19 Cuentas 2 Seguridad 21 Salud y deporte 22 Infraestructura en Apoyo Institucional Apoyo Institucional SubTotal 4,16 19,118 1,28 635 223,999 294 7,1 3,859 5,172 6,66 77 14,773 3,365 122,75 467,34 866,442 Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva Fondeo Planea Evalúa Tics Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas Seguridad 19,118 1,28 635 294 7,1 3,859 5,172 6,66 77 14,773 223,999 23 Recursos Humanos Recursos Humanos Total Proyectos Operativos 6,23,565 6,23,565 7,97,7 Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional 3,365 122,75 14
4. Presupuesto por programa institucional y proyecto operativo a nivel unidad y división
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD AZCAPOTZALCO PROGRAMA INSTITUCIONAL División Docencia Investigación Preservación y Difusión de la Cultura Apoyo Institucional Ciencias Básicas e Ingeniería 265,343 248,38 34,58 26,692 46.2% 43.2% 6.% 4.6% Ciencias Sociales y Humanidades 225,7 22,717 32,417 12,412 45.9% 45.% 6.6% 2.5% Ciencias y Artes para el Diseño 167,9 138,358 2,696 15,599 48.9% 4.5% 6.1% 4.6% Rectoría de la Unidad 11,653 1,339 25,64 12,526 19.6% 17.4% 42.1% 21.% Secretaría de la Unidad 142,296 81,745 18,165 129,376 38.3% 22.% 4.9% 34.8% Total Unidad Azcapotzalco 811,452 699,197 13,922 196,67 44.1% 38.% 7.1% 1.7% 16
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD AZCAPOTZALCO PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL División Total de Programas Institucionales Apoyo Institucional 196,67 1.7% Docencia 811,452 44.1% Ciencias Básicas e Ingeniería 574,653 1.% Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias y Artes para el Diseño Rectoría de la Unidad 49,617 1.% 341,743 1.% 59,582 1.% Preservación y Difusión de la Cultura 13,922 7.1% PRESUPUESTO POR DIVISIÓN Secretaría de la Unidad 371,583 2.2% Ciencias Básicas e Ingeniería 574,653 31.3% Investigación 699,197 38.% Secretaría de la Unidad 371,583 1.% Total Unidad Azcapotzalco 1,838,177 1.% Rectoría de la Unidad 59,582 3.2% Ciencias y Artes para el Diseño 341,743 18.6% Ciencias Sociales y Humanidades 49,617 26.7% 17
Proyectos Operativos PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD AZCAPOTZALCO 1 Formación 2,799 2,289 918 3,519 2 Becas 3 Movilidad 4 Lenguas 22 Infraestructura en Docencia 7,188 1,49 Docencia 9,987 3,338 918 3,519 5 Investiga 6,966 3,679 4,64 2,25 22 Infraestructura en Investigación 2,16 23 129 Investigación 8,981 3,72 4,769 2,25 6 Cultura 1,981 3,963 1,14 1,464 22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura 148 6 155 Preservación y Difusión de la Cultura Secretaría de la Unidad 1,981 4,111 1,146 1,619 9 Valores 1 38 26 1 Capital Humano 3 45 79 11 Vincula 4 279 548 144 12 Movilidad del Personal Académico 61 13 Gestión Efectiva 6,266 1,91 3,221 1,715 26,396 14 Fondeo 15 Planea 685 47 229 283 16 Evalúa 17 Tics 1,687 722 12 2,434 18 Comunica y Posiciona 6 183 329 19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas 314 2 Seguridad 2,223 21 Salud y deporte 67 74 22 Infraestructura en Apoyo Institucional 2,542 1,62 2,816 322 32,858 Apoyo Institucional 9,38 6,11 7,291 3,664 65,417 SubTotal Ciencias Básicas e Ingeniería Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias y Artes para el Diseño Rectoría de la Unidad 29,987 17,261 14,125 11,7 65,417 23 Recursos Humanos 544,666 473,356 327,618 48,575 36,165 Recursos Humanos 544,666 473,356 327,618 48,575 36,165 Total Proyectos Operativos 574,653 49,617 341,743 59,582 371,583 18
Proyectos Operativos PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD AZCAPOTZALCO Total Unidad Azcapotzalco PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL AZCAPOTZALCO 1 Formación 2 Becas 3 Movilidad 4 Lenguas 22 Infraestructura en Docencia Docencia 9,525 8,237 17,762 Formación Becas Movilidad Lenguas 9,525 5 Investiga 22 Infraestructura en Investigación Investigación 17,49 2,168 19,657 Infraestructura en Docencia Investiga 8,237 17,49 6 Cultura Infr. en Preservación y Difusión de la 22 Cultura Preservación y Difusión de la Cultura 9 Valores 1 Capital Humano 11 Vincula 12 Movilidad del Personal Académico 13 Gestión Efectiva 14 Fondeo 15 Planea 16 Evalúa 17 Tics 18 Comunica y Posiciona 19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas 2 Seguridad 21 Salud y deporte 22 Infraestructura en Apoyo Institucional Apoyo Institucional SubTotal 23 Recursos Humanos Recursos Humanos 8,549 39 8,857 398 514 1,11 61 39,5 1,666 4,855 572 314 2,223 87 39,6 91,52 137,797 1,7,381 1,7,381 Infraestructura en Investigación Cultura Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura Valores Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva Fondeo Planea Evalúa Tics Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas Seguridad Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional 2,168 8,549 39 398 514 1,11 61 1,666 4,855 572 314 2,223 87 39,5 39,6 Total Proyectos Operativos 1,838,177 19
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD CUAJIMALPA PROGRAMA INSTITUCIONAL División Docencia Investigación Preservación y Difusión de la Cultura Apoyo Institucional Ciencias Sociales y Humanidades 42,57 35,81 5,42 2,94 48.8% 41.5% 6.3% 3.4% Ciencias Naturales e Ingeniería 37,6 33,22 4,377 3,438 47.5% 42.4% 5.6% 4.4% Ciencias de la Comunicación y Diseño 42,792 35,718 4,47 3,277 49.9% 41.6% 4.7% 3.8% Rectoría de la Unidad 1,385 5,384 6,948 8,744 33.% 17.1% 22.1% 27.8% Secretaría de la Unidad 39,64 23,971 4,573 73,112 27.8% 17.% 3.3% 52.% Total Unidad Cuajimalpa 171,33 133,95 25,365 91,475 4.6% 31.7% 6.% 21.7% 2
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD CUAJIMALPA División Ciencias Sociales y Humanidades Total de Programas Institucionales 86,19 1.% Docencia 171,33 4.6% PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Investigación 133,95 31.7% Ciencias Naturales e Ingeniería Ciencias de la Comunicación y Diseño 77,844 1.% 85,834 1.% Apoyo Institucional 91,475 21.7% PRESUPUESTO POR DIVISIÓN Preservación y Difusión de la Cultura 25,365 6.% Rectoría de la Unidad 31,461 1.% Secretaría de la Unidad 14,72 33.3% Ciencias Sociales y Humanidades 86,19 2.4% Secretaría de la Unidad 14,72 1.% Rectoría de la Unidad 31,461 7.5% Total Unidad Cuajimalpa 422,48 1.% Ciencias de la Comunicación y Diseño 85,834 2.3% Ciencias Naturales e Ingeniería 77,844 18.4% 21
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD CUAJIMALPA Proyectos Operativos 1 Formación 595 1,164 553 3,42 2 Becas 96 3 Movilidad 4 Lenguas 22 Infraestructura en Docencia 15 29 Docencia 595 1,26 73 3,332 5 Investiga 1,665 1,514 2,384 1, 22 Infraestructura en Investigación 14 148 Investigación 1,665 1,654 2,532 1, 6 Cultura 1,355 2,754 1,22 Infr. en Preservación y Difusión de la 22 Cultura Preservación y Difusión de la Cultura Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias Naturales e Ingeniería Ciencias de la Comunicación y Diseño Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad 1,355 2,754 1,22 9 Valores 1 Capital Humano 1,53 157 11 Vincula 1,41 1,76 12 Movilidad del Personal Académico 13 Gestión Efectiva 73 472 2,242 41,23 14 Fondeo 294 15 Planea 112 253 16 Evalúa 17 Tics 18 Comunica y Posiciona 734 Legalidad, Transparencia y Rendición 19 de Cuentas 2 Seguridad 21 Salud y deporte 22 Infraestructura en Apoyo Institucional 1,153 6,95 Apoyo Institucional 1,226 1,878 1,53 5,188 47,973 SubTotal 4,841 4,792 4,737 12,274 48,996 23 Recursos Humanos 81,349 73,52 81,97 19,187 91,724 Recursos Humanos 81,349 73,52 81,97 19,187 91,724 Total Proyectos Operativos 86,19 77,844 85,834 31,461 14,72 22
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD CUAJIMALPA Proyectos Operativos Total Unidad Cuajimalpa PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL CUAJIMALPA 1 Formación 2 Becas 3 Movilidad 4 Lenguas 22 Infraestructura en Docencia Docencia 5 Investiga 22 Infraestructura en Investigación Investigación 6 Cultura Infr. en Preservación y Difusión de la 22 Cultura Preservación y Difusión de la Cultura 9 Valores 1 Capital Humano 11 Vincula 12 Movilidad del Personal Académico 13 Gestión Efectiva 14 Fondeo 15 Planea 16 Evalúa 17 Tics 18 Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición 19 de Cuentas 2 Seguridad 21 Salud y deporte 22 Infraestructura en Apoyo Institucional Apoyo Institucional SubTotal 23 Recursos Humanos Recursos Humanos 5,353 96 44 5,889 6,563 288 6,851 5,131 5,131 1,659 2,82 43,811 294 365 734 8,13 57,768 75,639 346,41 346,41 Formación Becas Movilidad Lenguas Infraestructura en Docencia Investiga Infraestructura en Investigación Cultura Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura Valores Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva Fondeo Planea Evalúa Tics Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de Seguridad Salud y deporte 5,353 96 44 6,563 288 5,131 1,659 2,82 294 365 734 43,811 Total Proyectos Operativos 422,48 Infraestructura en Apoyo Institucional 8,13 23
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD IZTAPALAPA PROGRAMA INSTITUCIONAL División Docencia Investigación Preservación y Difusión de la Cultura Apoyo Institucional Ciencias Básicas e Ingeniería 22,865 217,377 23,823 26,19 45.2% 44.5% 4.9% 5.4% Ciencias Sociales y Humanidades 232,86 217,661 28,955 26,22 46.1% 43.1% 5.7% 5.1% Ciencias Biológicas y de la Salud 189,541 166,49 19,64 22,179 47.7% 41.9% 4.8% 5.6% Rectoría de la Unidad 7,97 7,621 6,564 13,348 22.4% 21.5% 18.5% 37.6% Secretaría de la Unidad Total Unidad Iztapalapa 96,362 73,878 74,492 163,77 23.6% 18.1% 18.2% 4.1% 747,545 683,26 152,898 251,445 4.7% 37.2% 8.3% 13.7% 24
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD IZTAPALAPA PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL División Total de Programas Institucionales Investigación 683,26 37.2% Preservación y Difusión de la Cultura 152,898 8.3% Ciencias Básicas e Ingeniería 488,254 1.% Ciencias Sociales y Humanidades 55,445 1.% Docencia 747,545 4.7% Apoyo Institucional 251,445 13.7% Ciencias Biológicas y de la Salud Rectoría de la Unidad 397,274 1.% 35,53 1.% PRESUPUESTO POR DIVISIÓN Ciencias Sociales y Humanidades 55,445 27.5% Ciencias Biológicas y de la Salud 397,274 21.7% Secretaría de la Unidad 48,439 1.% Total Unidad Iztapalapa 1,834,915 1.% Ciencias Básicas e Ingeniería 488,254 26.6% Rectoría de la Unidad 35,53 1.9% Secretaría de la Unidad 48,439 22.3% 25
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD IZTAPALAPA Proyectos Operativos Ciencias Básicas e Ingeniería Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias Biológicas y de la Salud Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad 1 Formación 2,6 3,644 2,953 1,46 2 Becas 3 Movilidad 196 4 Lenguas 97 22 Infraestructura en Docencia 3,528 57 74 Docencia 5,589 3,994 3,693 1,46 5 Investiga 6,125 3,455 6,331 22 Infraestructura en Investigación 655 86 1,57 Investigación 6,78 3,455 7,191 1,57 6 Cultura 423 4,614 1 3,826 Infr. en Preservación y Difusión de la 22 Cultura Preservación y Difusión de la Cultura 423 4,614 1 3,826 9 Valores 1 Capital Humano 2 1,272 2,2 224 11 Vincula 2,799 12 Movilidad del Personal Académico 21 372 13 Gestión Efectiva 1,43 822 2,695 911 38,84 14 Fondeo 15 Planea 299 1,218 96 16 Evalúa 429 17 Tics 23 18 Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y 19 Rendición de Cuentas 2 Seguridad 21 Salud y deporte 75 Infraestructura en Apoyo 22 Institucional 3,754 2,95 2,715 4,419 Apoyo Institucional 5,297 5,339 6,683 6,462 79,543 SubTotal 18,89 17,42 17,667 8,925 83,369 23 Recursos Humanos 47,166 488,43 379,67 25,31 326,347 Recursos Humanos 47,166 488,43 379,67 25,31 326,347 Total Proyectos Operativos 488,254 55,445 397,274 34,226 49,716 26
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD IZTAPALAPA Proyectos Operativos Total Unidad Iztapalapa PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL IZTAPALAPA 1 Formación 2 Becas 3 Movilidad 4 Lenguas 22 Infraestructura en Docencia Docencia 1,64 196 97 4,325 14,682 Formación Becas Movilidad Lenguas 196 97 1,64 5 Investiga 22 Infraestructura en Investigación Investigación 6 Cultura Infr. en Preservación y Difusión de la 22 Cultura Preservación y Difusión de la Cultura 9 Valores 1 Capital Humano 11 Vincula 12 Movilidad del Personal Académico 13 Gestión Efectiva 14 Fondeo 15 Planea 16 Evalúa 17 Tics 18 Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y 19 Rendición de Cuentas 2 Seguridad 21 Salud y deporte Infraestructura en Apoyo 22 Institucional Apoyo Institucional 15,91 2,572 18,483 8,963 8,963 3,699 2,799 574 44,275 1,613 429 23 75 48,984 13,325 Infraestructura en Docencia Investiga Infraestructura en Investigación Cultura Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura Valores Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva Fondeo Planea Evalúa Tics Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de Seguridad 4,325 15,91 2,572 8,963 3,699 2,799 574 1,613 429 23 44,275 SubTotal 145,452 Salud y deporte 75 23 Recursos Humanos Recursos Humanos 1,689,463 1,689,463 Infraestructura en Apoyo Institucional 48,984 Total Proyectos Operativos 1,834,915 27
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD LERMA PROGRAMA INSTITUCIONAL División Docencia Investigación Preservación y Difusión de la Cultura Apoyo Institucional Ciencias Básicas e Ingeniería 16,942 4,876 848 4,24 63.% 18.1% 3.2% 15.8% Ciencias Sociales y Humanidades 15,757 5,999 1,943 4,47 55.9% 21.3% 6.9% 15.9% Ciencias Biológicas y de la Salud 2,721 6,613 1,868 2,719 64.9% 2.7% 5.9% 8.5% Rectoría de la Unidad 3,24 2,81 3,647 4,21 23.6% 2.5% 26.6% 29.3% Secretaría de la Unidad 9,448 9,448 9,448 3,22 16.2% 16.2% 16.2% 51.4% Total Unidad Lerma 66,17 29,746 17,755 45,473 41.6% 18.7% 11.2% 28.6% 28
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD LERMA División Ciencias Básicas e Ingeniería Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias Biológicas y de la Salud Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Total de Programas Institucionales 26,96 1.% 28,17 1.% 31,921 1.% 13,718 1.% 58,366 1.% PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Investigación 29,746 18.7% Preservación y Difusión de la Cultura 17,755 11.2% PRESUPUESTO POR DIVISIÓN Ciencias Biológicas y de la Salud 31,921 2.1% Ciencias Sociales y Humanidades 28,17 17.7% Docencia 66,17 41.6% Rectoría de la Unidad 13,718 8.6% Apoyo Institucional 45,473 28.6% Total Unidad Lerma 159,81 1.% Ciencias Básicas e Ingeniería 26,96 16.9% Secretaría de la Unidad 58,366 36.7% 29
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD LERMA Proyectos Operativos Ciencias Básicas e Ingeniería Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias Biológicas y de la Salud Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad 1 Formación 1,414 18 2,38 43 2 Becas 3 Movilidad 4 Lenguas 22 Infraestructura en Docencia Docencia 1,414 18 2,38 43 5 Investiga 75 926 2,343 22 Infraestructura en Investigación 355 52 Investigación 1,15 1,446 2,343 6 Cultura 183 745 837 22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura Preservación y Difusión de la Cultura 183 745 837 9 Valores 86 1 Capital Humano 563 11 Vincula 83 175 12 Movilidad del Personal Académico 13 Gestión Efectiva 753 1,755 851 266 6,479 14 Fondeo 15 Planea 16 Evalúa 17 Tics 5,754 18 Comunica y Posiciona 236 Legalidad, Transparencia y Rendición de 19 Cuentas 2 Seguridad 6,55 21 Salud y deporte 349 22 Infraestructura en Apoyo Institucional 1,91 747 Apoyo Institucional SubTotal 1,927 1,755 851 1,112 2,49 4,629 4,126 5,232 2,38 2,49 23 Recursos Humanos 22,276 24,44 26,689 11,339 38,317 Recursos Humanos 22,276 24,44 26,689 11,339 38,317 Total Proyectos Operativos 26,96 28,17 31,921 13,718 58,366 3
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD LERMA Proyectos Operativos Total Unidad Lerma PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL LERMA 1 Formación 2 Becas 3 Movilidad 4 Lenguas 22 Infraestructura en Docencia Docencia 4,62 4,62 Formación Becas Movilidad 4,62 5 Investiga 22 Infraestructura en Investigación Investigación 6 Cultura 22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura 4,19 875 4,894 1,765 Lenguas Infraestructura en Docencia Investiga Infraestructura en Investigación 875 4,19 Preservación y Difusión de la Cultura 1,765 Cultura 1,765 9 Valores 1 Capital Humano 11 Vincula 12 Movilidad del Personal Académico 13 Gestión Efectiva 14 Fondeo 15 Planea 16 Evalúa 17 Tics 18 Comunica y Posiciona 19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas 2 Seguridad 21 Salud y deporte 22 Infraestructura en Apoyo Institucional Apoyo Institucional SubTotal 23 Recursos Humanos Recursos Humanos Total Proyectos Operativos 86 563 258 1,15 5,754 236 6,55 349 1,838 25,695 36,415 122,666 122,666 159,81 Infr. en Preservación y Difusión de la Valores Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva Fondeo Planea Evalúa Tics Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición Seguridad Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional 86 563 258 236 349 1,838 1,15 5,754 6,55 31
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD XOCHIMILCO PROGRAMA INSTITUCIONAL División Docencia Investigación Preservación y Difusión de la Cultura Apoyo Institucional Ciencias Sociales y Humanidades 256,189 257,533 24,76 24,155 45.5% 45.8% 4.4% 4.3% Ciencias Biológicas y de la Salud 27,477 269,83 36,325 42,72 43.7% 43.5% 5.9% 6.9% Ciencias y Artes del Diseño 18,675 19,43 15,486 12,77 44.1% 44.4% 6.3% 5.2% Rectoría de la Unidad 12,91 12,56 34,952 25,649 15.% 14.6% 4.6% 29.8% Secretaría de la Unidad Total Unidad Xochimilco 127,862 74,846 55,374 138,2 32.3% 18.9% 14.% 34.9% 776,113 723,425 166,898 243,414 4.6% 37.9% 8.7% 12.7% 32
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD XOCHIMILCO PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL División Total de Programas Institucionales Investigación 723,425 37.9% Preservación y Difusión de la Cultura 166,898 8.7% Ciencias Sociales y Humanidades 562,638 1.% Ciencias Biológicas y de la Salud 618,587 1.% Docencia 776,113 4.6% Apoyo Institucional 243,414 12.7% Ciencias y Artes del Diseño 246,272 1.% PRESUPUESTO POR DIVISIÓN Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad 86,71 1.% 396,282 1.% Ciencias Biológicas y de la Salud 618,587 32.4% Ciencias y Artes del Diseño Rectoría 246,272 de la 12.9% Unidad 86,71 4.5% Total Unidad Xochimilco 1,99,849 1.% Ciencias Sociales y Humanidades 562,638 29.5% Secretaría de la Unidad 396,282 2.7% 33
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD XOCHIMILCO Proyectos Operativos Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias Biológicas y de la Salud Ciencias y Artes del Diseño Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad 1 Formación 2,166 6,53 1,229 1,426 2 Becas 3 Movilidad 1,179 74 4 Lenguas 65 22 Infraestructura en Docencia 83 1,369 3 Docencia 3,492 7,973 1,529 1,426 5 Investiga 4,836 6,525 1,29 1,76 22 Infraestructura en Investigación 54 967 Investigación 4,836 6,579 2,257 1,76 6 Cultura 2,787 529 1,2 1,732 5,477 Infr. en Preservación y Difusión de la 22 Cultura 12 Preservación y Difusión de la Cultura 2,787 529 1,2 1,852 5,477 9 Valores 768 1 Capital Humano 9,281 3,355 11 Vincula 197 23 1,87 12 Movilidad del Personal Académico 13 Gestión Efectiva 344 4,167 2,784 581 28,268 14 Fondeo 15 Planea 394 268 82 1,25 16 Evalúa 46 3,23 17 Tics 15,24 18 Comunica y Posiciona 99 Legalidad, Transparencia y Rendición 19 de Cuentas 2 Seguridad 245 21 Salud y deporte 46 22 Infraestructura en Apoyo Institucional 5 16,886 Apoyo Institucional 941 4,638 2,784 12,58 68,99 SubTotal 12,56 19,719 7,77 16,935 74,386 23 Recursos Humanos 55,582 598,869 238,52 69,136 321,895 Recursos Humanos 55,582 598,869 238,52 69,136 321,895 Total Proyectos Operativos 562,638 618,587 246,272 86,71 396,282 34
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD XOCHIMILCO Proyectos Operativos Total Unidad Xochimilco PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL XOCHIMILCO 1 Formación 2 Becas 3 Movilidad 4 Lenguas 22 Infraestructura en Docencia Docencia 11,351 1,253 65 1,752 14,42 Formación Becas Movilidad 1,253 11,351 5 Investiga 22 Infraestructura en Investigación Investigación 6 Cultura Infr. en Preservación y Difusión de la 22 Cultura Preservación y Difusión de la Cultura 13,727 1,21 14,748 11,725 12 11,845 Lenguas Infraestructura en Docencia Investiga Infraestructura en Investigación Cultura Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura 65 1,752 1,21 12 13,727 11,725 9 Valores 1 Capital Humano 11 Vincula 12 Movilidad del Personal Académico 13 Gestión Efectiva 14 Fondeo 15 Planea 16 Evalúa 17 Tics 18 Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición 19 de Cuentas 2 Seguridad 21 Salud y deporte 22 Infraestructura en Apoyo Institucional Apoyo Institucional 768 12,636 1,487 36,145 2,58 3,429 15,24 99 245 46 16,891 89,853 Valores Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva Fondeo Planea Evalúa Tics Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas 768 1,487 2,58 3,429 99 12,636 15,24 36,145 SubTotal 23 Recursos Humanos Recursos Humanos 13,866 1,778,983 1,778,983 Seguridad Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional 245 46 16,891 Total Proyectos Operativos 1,99,849 35
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y ENTIDAD RECTORÍA GENERAL PROGRAMA INSTITUCIONAL Entidad Docencia Investigación Preservación y Difusión de la Cultura Apoyo Institucional Rectoría General 5,439 18,59 47,74.% 7.7% 25.6% 66.7% Secretaría General 184,59 67,371 131,249 361,772 24.7% 9.% 17.6% 48.6% Abogado General 4,158.%.%.% 1.% Instancias de Apoyo al Patronato 77,756.%.%.% 1.% Total Rectoría General 184,59 72,81 149,38 526,76 19.7% 7.8% 16.% 56.5% 36
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y ENTIDAD RECTORÍA GENERAL PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Entidad Total de Programas Institucionales Apoyo Institucional 526,76 56.5% Docencia 184,59 19.7% Rectoría General 7,572 1.% Secretaría General Abogado General Instancias de Apoyo al Patronato 744,45 1.% 4,158 1.% 77,756 1.% PRESUPUESTO POR ENTIDAD Secretaría General 744,45 79.8% Preservación y Difusión de la Cultura 149,38 16.% Investigación 72,81 7.8% Instancias de Apoyo al Patronato 77,756 8.3% Total Rectoría General 932,936 1.% Rectoría General 7,572 7.6% Abogado General 4,158 4.3% 37
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y ENTIDAD RECTORÍA GENERAL Proyectos Operativos Rectoría General Secretaría General Abogado General Instancia de Apoyo al Patronato 1 Formación 2,382 2 Becas 124,289 3 Movilidad 36,113 4 Lenguas 22 Infraestructura en Docencia Docencia 162,784 5 Investiga 5,439 67,371 22 Infraestructura en Investigación Investigación 5,439 67,371 6 Cultura 1,897 3,63 22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura Preservación y Difusión de la Cultura 1,897 3,63 9 Valores 364 2,4 1 Capital Humano 47 11 Vincula 1,672 12 Movilidad del Personal Académico 13 Gestión Efectiva 2,58 42,149 5,434 14 Fondeo 15 Planea 344 56 16 Evalúa 17 Tics 24,12 18 Comunica y Posiciona 4,8 165 19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas 8 448 2 Seguridad 5,8 21 Salud y deporte 1,53 22 Infraestructura en Apoyo Institucional 7,173 116 Apoyo Institucional 8,86 83,87 448 6,56 SubTotal 16,141 317,628 448 6,56 23 Recursos Humanos 54,431 426,822 39,711 71,699 Recursos Humanos 54,431 426,822 39,711 71,699 Total Proyectos Operativos 7,572 744,45 4,158 77,756 38
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y ENTIDAD RECTORÍA GENERAL Proyectos Operativos Total Rectoría General PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL RECTORÍA GENERAL 1 Formación 2 Becas 2,382 124,289 Formación Becas 2,382 124,289 3 Movilidad 4 Lenguas 22 Infraestructura en Docencia Docencia 36,113 162,784 Movilidad Lenguas Infraestructura en Docencia 36,113 5 Investiga 22 Infraestructura en Investigación Investigación 72,81 72,81 Investiga Infraestructura en Investigación 72,81 6 Cultura 22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura Preservación y Difusión de la Cultura 5,5 5,5 Cultura Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura Valores 5,5 2,764 9 Valores 1 Capital Humano 11 Vincula 12 Movilidad del Personal Académico 13 Gestión Efectiva 14 Fondeo 15 Planea 16 Evalúa 17 Tics 2,764 47 1,672 5,164 85 24,12 Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva Fondeo Planea 47 1,672 85 5,164 18 Comunica y Posiciona 19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas 2 Seguridad 4,965 456 5,8 Evalúa Tics 24,12 21 Salud y deporte 22 Infraestructura en Apoyo Institucional Apoyo Institucional 1,53 7,289 99,179 Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de 4,965 456 SubTotal 34,273 Seguridad 5,8 23 Recursos Humanos Recursos Humanos 592,663 592,663 Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional 1,53 7,289 Total Proyectos Operativos 932,936 39
5. Presupuesto por capítulo del gasto, unidad y partida subespecífica
PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO Capítulo del Gasto Total 1 Servicios Personales 5,69,89 11 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 1,748,35 12 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 8,487 13 Remuneraciones Adicionales y Especiales 1,516,967 14 Seguridad Social 695,184 15 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 45,29 16 Previsiones 127,371 17 Estímulos al Personal de la Institución 1,189,421 2 Materiales y Suministros 246,38 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Articulos 21 Oficiales 12,91 22 Alimentos y Utensilios 64,588 23 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 28 24 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 8,585 25 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 22,634 26 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 6,632 27 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 11,14 29 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 11,799 3 Servicios Generales 427,923 31 Servicios Básicos 11,51 32 Servicios de Arrendamiento 3,978 33 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 89,64 34 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 2,862 PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO (MILES DE PESOS) 5,69,89 Servicios Personales 246,38 Materiales y Suministros 427,923 Servicios Generales 35 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 13,682 36 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 4,519 37 Servicios de Traslados y Víaticos 53,255 38 Servicios Oficiales 22,455 39 Otros Servicios Generales 1,68 4 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 712,9 43 Subsidios y subvenciones 79,976 44 Ayudas Sociales 2,924 5 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 13,52 51 Mobiliario y Equipo de Administración 7,35 52 Mobiliario y Equipo Educacional o Recreativo 515 53 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 2,211 54 Vehiculos y Equipo de Transporte - 56 Maquinaría, Otros Equipos y Herramienta 3,2 59 Activos Intangibles 451 6 Inversión Pública 5,565 62 Obra Pública en Bienes Propios 5,565 Total Presupuesto 7,97,7 Nota: El capítulo 1 incluye honorarios asimilables a salario, tiempo extraordinario y premios. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Inversión Pública 712,9 13,52 5,565 41
PRESUPUESTO EN SERVICIOS PERSONALES, ESTÍMULOS Y BECAS POR UNIDAD Y PARTIDA SUBESPECÍFICA PARTIDAS Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Lerma Xochimilco Rectoría General Total UAM Remuneraciones 11311 Salario Base 471,687 17,39 443,669 41,394 48,92 24,199 1,748,35 13111 Reconocimiento por antigüedad 18,264 1,512 18,862 556 21,977 5,266 66,437 13121 Compensación por antigüedad 217,91 2,986 219,389 7,627 233,725 57,969 757,596 13141 Prima de antigüedad por separación 41,459 8,473 37,42 3,91 41,64 18,694 15,399 13212 Prima Vacacional 45,347 8,479 43,466 3,232 47,6 17,449 164,979 13221 Aguinaldo 78,51 14,751 75,36 5,77 81,173 3,76 286,269 13471 Compensación por cargo académico 4,659 1,79 5,44 858 3,93-15,57 13472 Compensación para mandos medios administrativos 4,512 1,965 2,933 1,532 2,75 1,382 24,74 13473 Compensación Vigilante - - - - - 614 614 13491 Compensación por adquisición de material didáctico 4,739 949 4,487 331 4,696-15,21 Seguridad Social Total Remuneraciones 887,77 165,52 85,253 64,39 916,988 345,281 3,229,49 14111 Seguro de Salud de Los Trabajadores Activos y Familiare 31,797 7,24 29,43 2,79 32,25 14,211 117,691 14112 Seguro de Salud de Pensionados y Familiares Derechoha 3,15 77 2,871 272 3,149 1,388 11,492 14113 Seguro de Riesgo de Trabajo 3,235 737 2,992 284 3,281 1,446 11,975 14114 Seguro de Invalidez y Vida 2,697 614 2,494 237 2,735 1,25 9,982 14115 Seguro Servicios Sociales y Culturales 2,159 492 1,996 189 2,189 965 7,99 14116 Aportación UAM al ISSSTE por Guarderias 34 8 31 3 34 15 126 14151 Seguro de Cesantía y Edad Avanzada y Vejez 13,632 3,14 12,66 1,196 13,826 6,93 5,457 14211 FOVISSSTE 21,552 4,97 19,929 1,891 21,858 9,632 79,769 14311 SAR 8,621 1,963 7,971 756 8,743 3,853 31,98 14321 Ahorro Solidario 2,996 2,91 2,474 412 1,616 1,667 11,258 14411 Seguro de Vida de Grupo 816 167 729 61 819 368 2,96 14412 Seguro Colectivo Capitalizable 48 83 365 3 41 184 1,48 14431 Seguro de Gastos Médicos Mayores 48,99 1,12 43,77 3,652 49,23 22,9 177,716 14461 Seguro de Accidente para CENDIS 44 9 39 3 44 2 16 Total Seguridad Social 14,85 32,133 127,67 11,777 14,161 63,137 514,964 Otras Prestaciones Económicas y Sociales 15221 Indemnización por Separación 46,545 9,512 41,586 3,47 46,748 2,987 168,847 15222 Fondo de Retiro por Separación 3,135 641 2,81 234 3,149 1,414 11,373 15411 Despensa en Efectivo 15,374 3,142 13,736 1,146 15,441 6,932 55,773 15412 Despensa en Especie Quincenal Vale Electrónico 4,998 1,21 4,466 373 5,2 2,254 18,132 15413 Despensa en Especie Mensual Vale Electrónico 11,782 2,48 1,527 878 11,833 5,313 42,741 15414 Despensa Especie Mensual Vale En Papel 18,566 3,794 16,587 1,384 18,647 8,371 67,349 15415 Vale Anual Electronico 912 186 815 68 916 411 3,38 15416 Vale Anual En Papel 1,368 28 1,222 12 1,374 617 4,962 15417 Despensa en Especie Mensual en Producto 357 73 319 27 359 161 1,295 15418 Anteojos 5,28 1,28 4,492 375 5,5 2,267 18,239 15419 Lentes de Contacto 51 1 46 4 52 23 186 15411 Lentes Intraoculares 51 1 46 4 52 23 186 154111 Aparatos Ortopédicos 4,895 1, 4,373 365 4,916 2,27 17,757 154112 Aparatos Auditivos 489 1 437 36 492 221 1,776 154113 Silla de Ruedas 54 11 49 4 55 25 197 154114 Prótesis Dental 69 14 62 5 69 31 25 154116 Pago de Marcha 1,381 282 1,234 13 1,387 623 5,9 42
PRESUPUESTO EN SERVICIOS PERSONALES, ESTÍMULOS Y BECAS POR UNIDAD Y PARTIDA SUBESPECÍFICA PARTIDAS Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Lerma Xochimilco Rectoría General Total UAM 154117 Estudios de Posgrado 357 73 319 27 358 161 1,294 154118 Guardería 326 67 291 24 327 147 1,182 154119 Superación Personal Administrativo 5,459 1,32 4,9 51 5,626 5,176 22,964 15412 Apoyo Alimentario en Efectivo 3,925 82 3,57 293 3,942 1,77 14,238 154121 Apoyo Alimentario en Vale Electronico 2,46 492 2,149 179 2,416 1,85 8,726 154122 Ayuda Integral a la Familia en Efectivo 3,866 922 3,47 355 3,984 3,665 16,263 154123 Ayuda Integral a la Familia en Especie 2,917 696 2,618 268 3,6 2,765 12,269 154124 Vale de Libros Electrónico 588 12 525 44 59 262 2,129 154125 Vale de Libros en Papel 882 18 788 66 885 393 3,194 154126 Canastilla Maternal 31 6 27 2 31 14 111 154127 Ayuda para Impresión de Tesis 72 15 65 5 73 33 263 154128 Gastos de Funeral 511 15 457 38 514 231 1,855 154129 Aportaciones al SITUAM 1,385 243 1,197 73 1,375 385 4,658 15413 Días de Descanso Obligatorio 11,776 2,213 11,34 865 12,176 4,66 42,94 154131 Ajuste al Calendario 9,814 1,844 9,42 721 1,147 3,838 35,784 16111 Previsiones 34,363 7,818 32,322 3,16 34,976 14,876 127,371 Total Otras prestaciones Económicas y Sociales 193,733 4,49 176,156 15,53 195,984 91,285 712,62 Pago de Estímulos a Personal de la Institución 17111 Estímulo a Mandos Medios, Superiores y Administrativos 27,68 14,654 28,382 8,457 25,89 53,89 158,954 17121 Estímulos a la Trayectoria Academica Sobresaliente 49,517 6,139 64,997 516 58,724 37 18,262 17122 Estimulo Académico al Profesor Distinguido 1,142 1,257 13,313 16 12,28 76 36,921 17123 Estímulo al Grado Académico 57,31 15,834 74,998 3,862 61,475 47 213,886 17124 Estímulo Equivalente al Grado Académico 1,772 49 2,32 119 1,91 13 6,615 17125 Estímulo a La Docencia e Investigación 11,133 2,529 12,559 445 13,65 69 39,799 17126 I.S.R. por Estímulos (Compensación p/cubrir obligaciones 111,872 25,179 127,15 7,177 121,888 19,488 412,79 17127 I.S.R. por Aguinaldo 19,627 3,688 18,84 1,442 2,293 7,677 71,567 171212 Reconocimiento al Trabajo Universitario 17,56 3,794 16,12 1,443 17,7 8,126 64,689 Total Estímulos a Personal de la Institución 36,559 73,565 358,633 23,567 332,964 9,114 1,185,43 Pago de Becas a Personal de la Institución Total Capítulo 1 1,527,454 311,69 1,512,712 114,786 1,586,97 589,817 5,642,476 439117 Beca al Reconocimiento a la Carrera Docente 83,55 13,77 83,55 3,469 92,855 459 277,113 439118 Compensación Equivalente a la Carrera Docente 843 139 839 35 938 5 2,799 439119 Beca de Apoyo a la Permanencia 64,566 14,187 68,823 2,898 67,686 327 218,487 43912 Beca a la Cátedra 797 175 85 36 836 4 2,697 439121 Equivalencia a las Medidas de Apoyo a la Permanencia 14,348 3,153 15,294 644 15,41 73 48,553 Total Becas al Personal Académico Capítulo 4 164,59 31,424 168,86 7,82 177,356 867 549,649 Total Remuneraciones, Prestaciones, Estímulos y Becas Nota: No incluye honorarios asimilables a salario, tiempo extraordinario y premios. 1,691,514 343,33 1,681,573 121,868 1,763,453 59,684 6,192,125 43
PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD Y PARTIDA SUBESPECÍFICA Partida Subespecífica Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Lerma Xochimilco Rectoría General Total UAM 12111 Honorarios asimilables a salarios pagados por nomina 1,31.62 49. 1,92. - 377. 63.67 2,613.29 12112 Honorarios asimilables a salarios 478.16 61.4 53. 44. 335.98 3,911.66 5,873.84 13311 Tiempo Extraordinario 7,835.5 3,327.51 6,797.8 797.47 15,153.26 1,915.11 35,826.65 17128 Premios a Empleados - 6. - - - 2,4. 2,46. 17121 Premios Académicos a la Docencia e Investigación - - - 226.88 45.79-632.66 171211 Premios Académicos a las áreas de Investigación - - - 41.63 515.16-925.79 Servicios Personales 9,345 4,38 8,393 1,479 16,787 8,29 48,332 21111 Papelería y Artículos de Oficina 4,765.32 1,975.49 3,342.58 1,239.65 3,172.8 1,475.47 15,971.31 21211 Materiales y útiles de impresión, reproducción y encuadernación 386.2 868.85 2,112.71 22. 3,327.5 1,95.86 7,812.94 21411 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes 867.88 781. 95.44 143. 541.27 218.1 3,456.68 21511 Material de apoyo informativo (áreas administrativas), impreso e.8-22.17 3. 65.53 14.5 132.99 21521 Material para información en actividades de investigación 72.96 28.15 4. 4. 59.76-852.87 21522 Bienes Intangibles Suscripciones, revistas electronicas y bases 22.9 17.5 383.91 44. - 67,742.83 68,49.15 21523 Libros adquiridos, impresos digitales o medios electronicos 2,794.57 1,4. 1,88.5 1,33.67 3,478.94-1,155.68 21524 Material hemerográfico: Revistas, periódicos y otras 58.82-14. - - 5. 77.82 21525 Suscripción a Publicaciones. 97.32-9.5-1,631.44 7.32 1,745.58 21526 Material audio-videográfico (películas, audios, fotografías, 9. 68. - 4. 114.3 1.5 196.8 21528 Material de apoyo informático 63.5 45. 151.91-66. 28. 354.41 21611 Material de limpieza 954.4 1,84.13 1,742.58 3.4 1,436.84 437.26 5,955.61 21711 Material didáctico 1,767.3 166.5 61. 1. 2,176.5 159.28 4,34.58 21811 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 443.43 9.5 157.69 337. 41.24. 1,438.86 22121 Comedores, cafeterías y kioscos 1,13.21 5,5. 12,297.97 2,131.8 8,711.15 9,21.51 47,954.65 22131 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en 17.1 2. 456.72 99.83 4. 57.64 781.29 22141 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 3,651.1 1,412.98 2,248.22 924.94 2,58.26 2,42.82 13,148.31 22211 Productos alimenticios para animales - 5. 454.4-717.54 69. 1,245.94 22311 Utensilios para el servicio de alimentación 773.77 115. 25.7 19. 195.63 14.3 1,458.14 23811 Libros Impresos - - 3. - - - 3. 23813 Artículos Promocionales - 16.84 7. - - - 23.84 23814 Papelería - - 1. - - - 1. 24111 Productos minerales no metálicos - - 3. - 57.5 1. 88.5 24211 Cemento y productos de concreto - - 2. - 51. 1.5 72.5 24311 Cal, yeso y productos de yeso - - -.5 29.5 18.5 48.5 24411 Madera y productos de madera 111.62-149.44-76.5 25.5 363.6 24511 Vidrio y productos de vidrio - - 3.77-29.94-6.71 24611 Material eléctrico y electrónico 745.66 9.25 1,227.21 15. 2,661.42 266.6 4,925.15 24711 Artículos metálicos para la construcción 12.9-587.76-946.68 56.5 1,693.2 24811 Materiales complementarios 44. - 4.8 2. 13. 5.1 212.18 24911 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 496.7-264. - 277.27 83.7 1,121.67 25111 Productos químicos básicos 988.5 31. 1,122.72 7.75 1,861.68-4,29.65 25211 Fertilizante, pesticidas y otros agroquímicos - - - - 135. 18.6 153.6 25212 Materiales para jardiner{ia - 5. 8. - - 15. 28. 25311 Medicinas y productos farmacéuticos 253.7 45. 16.52 13. 551.39 28.27 1,177.88 25411 Materiales, accesorios y suministros médicos. 96.81 3. 217.54-59.77 8.3 862.42 25412 Suministros médicos odontológicos - - 9.64-263.7-273.34 25511 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 1,972.55 91. 5,413.8 1,944.51 1,31.88 245. 11,787.74 25512 Animales y seres vivos para experimentación. - - 69.66-47.8.9 118.36 25513 Bacterias y virus - 7. - - 27.23-34.23 25611 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados - - 384.87-554. 51. 989.87 25911 Otros productos químicos 179.79 16. 1,94.98 4. 597.37-2,918.14 26131 Combustibles, lubricantes y aditivos 617.61 81.99 1,358.3 535.5 1,878.84 1,439.62 6,631.86 27111 Ropa de trabajo 1,763.83 726.76 1,45.41 41. 2,5. 1,89.95 8,696.95 27112 Uniformes Deportivos - 4. - - 21. 43. 68. 27211 Protección Civil 83.7 142. - 5. 36. - 311.7 44
PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD Y PARTIDA SUBESPECÍFICA Partida Subespecífica Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Lerma Xochimilco Rectoría General Total UAM 27311 Material y Equipo para practicas deportivas 16. 9. 54.5 18.45 11. - 522.95 27312 Eventos Deportivos - 2. - 24. - 435. 875. 27411 Productos Textiles 1.1-8. - 25.3-43.13 27511 Blancos y otros productos Textiles - - 1. - - - 1. 29111 Herramientas Menores 449.1 129.36 565.37 331.8 955.81 161.12 2,592.48 29211 Refacciones y Accesorios Menores de edificios 235.5 16. 216.8 13. 22. 11.55 856.13 Refacciones y Accesorios Menores de mobiliario, equipo de 29311 administración, educacional y recreativo 137.78 58.5 18.98-574. 4.5 829.76 29411 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo 1,28.19 42.36 1,749.48 198.23 482.48 53.62 4,94.37 29511 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental 39.7 46. 766.31 9. 551.84-1,493.23 29611 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de transporte 75. 15. 1,22.7 11. 255.3 36. 1,594.37 29811 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros 78.41 41.2 66.48-153.. 339.9 Materiales y Suministros 37,635 17,564 45,479 1,48 46,689 88,533 246,38 31111 Servicio de energía eléctrica 11,28.87 3,3. 13,47.92 864.48 12,664.19 3,456.85 44,362.31 31211 Servicio de gas 1,39.5 25. 256.29 15. 1,173.74 331.74 3,66.27 31311 Servicio de agua - - - 2. 1.5-21.5 31411 Servicio telefónico convencional 3,976.21 365.26 679.77 113.55 992.46 744.3 6,871.29 31511 Servicio de telefonía celular 276.6 285. 482.46 185.23 272. 937.34 2,438.63 31621 Servicios de telecomunicaciones 5.2 - - - - - 5.2 31631 Servicios de Internet 2,239.39 1,24.19 2,24.39 493.73 2,553.81 3,239.39 12,6.89 31711 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 2,87.28 2,491.21 2,63.37 1,535.58 2,714.61 5,667.42 17,846.46 31811 Servicio postal 162.81 87.75 178.94 2.5 186.72 136.23 754.94 31921 Contratación de otros servicios 552.61 1,698.65 3,569.8 3. 498.8 927.8 7,546.21 31941 Servicios integrales de infraestructura de cómputo 7. 3,473.74 359.49-1,364.74 1,312.84 6,58.81 32211 Arrendamiento Persona Física - - - 3,832.67 - - 3,832.67 32212 Arrendamiento Persona Moral - - - - - 6. 6. 32311 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos 2,196.37 1,15. 449.95 9.52 554.56 725.8 5,167.19 32321 Arrendamiento de mobiliario 158.1 16. 713.86 55.1 486.76 59.8 1,633.43 32521 Arrendamiento de equipo de transporte 5. - 155. 6. 12. 48. 82. 32711 Patentes, derechos de autor, regalías y otros 3,335.94 2,242.18 3,654.39 64.3 4,212.4 4,822.94 18,98.14 Servicios Profesionales Personas Físicas (legales, notariales, 33111 contables y auditoría) 38.85 9,3.57 5,499.82 1,494.22 558.56 3,725.23 2,887.25 Servicios Profesionales Personas Morales (legales, notariales, 33112 contables y auditoría) 5.8 432. 4. - - 1,648.5 2,126.3 33114 Servicios Profesionales por Derechos de Autor - - - - - 4. 4. 33115 Servicios de personas físicas con actividad empresarial 582.41-9. - - - 672.41 Servicios Profesionales Personas Físicas (tecnologías de la 33311 Información) 2,655.55 1,59. 844.36 563.1 4,11.15 2,21.44 11,64.6 Servicios Profesionales Personas Morales (tecnologías de la 33312 Información) - - - - - 1,275.39 1,275.39 Servicios profesionales para Personas Físicas (información 33321 estadística y geográfica 22.79 1. - - 15.93 495.15 543.87 Servicios Profesionales Personas Físicas (certificación de 33331 sistemas de procesos) 1,247.5 15. - 324.3 733.38 112. 2,431.73 Servicios Profesionales Personas Morales (certificación de 33332 sistemas de procesos) 1,3. 15. - - - 91.67 1,271.67 Servicios Profesionales Personas Físicas (mantenimiento y 33341 soporte se sistemas y programas) - 154.8 2. 224. - - 578.7 Servicios Profesionales Personas Físicas (cursos de capacitación 33411 y actualización) 638.19 1,13.56 7.87 29.5 73.5 3. 3,142.62 Servicios Profesionales Personas Morales (cursos de 33412 capacitación y actualización) 222. - 1. - 2. 2. 542. Servicios Profesionales Prestados por Extranjeros (cursos de 33413 capacitación y actualización) - 25. - 12. 5. - 42. 45
PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD Y PARTIDA SUBESPECÍFICA Partida Subespecífica Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Lerma Xochimilco Rectoría General Total UAM 33611 Servicios Profesionales Personas Físicas (traducciones) 2. 44. 5. - 486.7-6.7 33612 Servicios Profesionales Personas Morales (traducciones) - - - - 5. 1. 6. 33613 Servicios Profesionales por Derechos de Autor - - - - - - - 33621 Otros servicios comerciales 1,336.2 54.38 558.81 19.8 697.79 235.73 2,92.71 33631 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de 3. 35.93 126.4 12.25 22. 385.95 855.52 33641 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la 5,653.26 3,24.65 5,45.62 1,29.82 4,299.2 2,48.81 21,974.18 33651 Información en medios masivos derivada de la operación y - 31. 3. - 15. 185. 63. 33661 Servicios de Digitalización 18.5 251. 3. 8. 6.14-448.63 33811 Servicios de Vigilancia 549.53 8. - 1,47. 125. 5,8. 8,744.54 33911 Subcontratación de servicios con terceros 1,976.26-1,284.26 29.4 2,183.31 59.49 6,162.71 33912 Subcontratación de Servicios Profesionales con Terceros - - - - - 13. 13. 33931 Servicios integrales de organización de eventos Personas Físicas - - 15. 136. 111. 15. 412. 33932 Servicios integrales de organización de eventos Personas - - 67. 1. 1,592.58-1,669.58 34111 Servicios bancarios y financieros 35. 125.97 174.9 116. 4. 4,575.84 5,742.71 34313 Gastos inherentes al traslado y custodia de valores 65. 125.96 299.99-6. - 1,675.95 34511 Seguros de bienes patrimoniales - - - 5. 4. 13,81.16 13,126.16 34711 Fletes y maniobras 82. 5. 3. 17.62 73. 1.5 317.12 35111 Mantenimiento de Infraestructura Física 7,722.26 4,578.92 6,737.31 817.38 684. 7,177.87 27,717.74 35121 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación - - 1,817.83-3,.. 4,817.83 35211 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de 684.61 55. 13.75-62.32 76.22 1,539.9 35311 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 746.17 145.63 646.82 514.87 2,554.7 2,975.87 7,584.5 35312 Mantenimiento a Software 1,82.81 1,197.98 1,89.81 1,37.88 1,38.77 3,228.34 1,673.59 35313 Mantenimiento a la Infraestructura de Comunicación de Voz y 1,85.74 1,885.11 3,754.84 1,252.74 2,327.19 3,.93 14,71.54 35314 Mantenimiento a la Infraestructura de Seguridad de la 3,3. 15.76 563.78-62.94 293.84 3,966.32 35315 Mantenimiento a Equipo Audiovisual 318.27 34. 87.18 1.5 193. 1. 643.95 35316 Mantenimiento a Equipo de Videoconferencia y Unidad 25.15 57.66 11.88 25.15 194.62 17.95 521.4 35411 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental 2,64.85 29. 5,142.52 135. 3,4. - 11,212.37 35511 Servicios de Mantenimiento de Transporte 1,18.53 16. 65. 22. 44. 528.4 2,521.92 35711 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 5,359.82 3,287.4 6,78.78 47.37 374. 3.7 16,212.44 35811 Servicio de lavandería, limpieza e higiene 385. 4. 215. 4. 515. 36.6 1,231.6 35911 Servicios de jardinería y fumigación 4. 14. 358.5 45. 361.5 22.35 967.35 36111 Difusión de mensajes sobre programas y actividades 1,15.21 169. 147.97 244. 212.69 2,64. 4,518.88 37141 Pasajes aéreos nacionales 1,559. 543.15 1,697.63 22. 2,485.94 364.52 6,852.24 37161 Pasaje aéreos internacionales 2,7.59 1,132. 2,813.93 36.7 3,747.74 397. 11,97.96 37241 Pasajes terrestres nacionales 391.71 51.6 1,34.21 51.85 35.23 22.2 2,27.8 37242 Peajes 145.54 153.8 172.43 379.43 415.41 154.87 1,42.74 37261 Pasajes terrestres internacionales 1.35 15. 14.42 4. 49. - 128.77 37541 Viáticos en Territorio Nacional 1,74.25 424.82 2,444.31 461.6 3,415.73 527.6 8,978.32 37621 Viáticos en el extranjero 1,96.21 68.5 1,689.27 181.91 2,995.2 343.7 7,723.98 37811 Servicios integrales nacionales para el desempeño de 2.15 - - 1. 23.5 3. 83.65 37821 Servicios integrales en el extranjero para el desempeño de - - - - 8. 75. 155. 37911 Gastos para operativos en trabajos de campo 57.78-868.53 67.68 295.75 268.2 1,557.76 37912 Gastos de transportación para alumnos e invitados 1,786.84 926.73 1,925.35 214.43 2,225.56 227.5 7,36.4 37913 Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados 1,357.6 971.23 1,623.51 131.28 1,541.35 117.5 5,741.93 38211 Gastos de orden social y cultural 84.71-28.6-365.19 2. 1,254.5 38311 Colaboración para Eventos 5,789.77 4,195.64 4,69.8 1,72.46 4,68.27 1,211.3 2,46.26 38411 Exposiciones - 25. - 2. - 64.5 19.5 38511 Gastos de representación 9.22 71.68 7.5 43.9 52. 419. 684.3 39221 Tenencia y Derechos Vehiculares 16.48 1. 56.5 27.5 223.5 733.88 1,67.86 Servicios Generales 9,526 55,81 9,617 23,74 82,921 84,974 427,923 43911 Beca de Licenciatura Manutención - - - - - 75,. 75,. 43912 Beca de Posgrado - - - - - 21,. 21,. 43913 Becas de Idiomas - - - - - 2,52. 2,52. 43914 Beca de Movilidad Internacional Licenciatura - - - - - 2,. 2,. 43915 Beca de Movilidad Nacional Licenciatura - - - - - 5,. 5,. 46
PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD Y PARTIDA SUBESPECÍFICA Partida Subespecífica Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Lerma Xochimilco Rectoría General Total UAM 43916 Beca de Movilidad Participantes de Licenciatura - - - - - 1,. 1,. 43917 Beca de Movilidad Internacional Posgrado - - - - - 4,. 4,. 43918 Beca de Movilidad Participantes Posgrado - - - - - 1,192. 1,192. 43919 Beca de Excelencia - - - - - 2,. 2,. 43911 Beca de Participación a Eventos - - - - - 5,. 5,. 439111 Beca Grupos Vulnerables - - - - - 5. 5. 439112 Becas de estancia posdoctorales - - - - - 2,. 2,. 439113 Becas de servicio social - - - - - 3,. 3,. 439114 Beca para Estudios de Posgrado - - - - - 1,286.95 1,286.95 439115 Becas de Superación Académica para Estancias de Investigación - - - - - 2,846.29 2,846.29 439137 Beca para la continuidad de estudios de licenciatura - - - - - 14,. 14,. 44131 Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa 976.95 92.95 1,18.5 - - - 2,916.4 44425 Apoyo para gastos de operación - - - 8. - - 8. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 977 921 1,19 8-16,327 163,252 Total Otros Gastos de Operación 138,484 78,333 145,57 34,969 146,396 342,125 885,814 51111 Mobiliario 544.4 115. 18.33 61. - 9. 837.37 51311 Bienes artísticos y culturales 24. - - - - - 24. 51511 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 4,29.64 487.5 1,27.86 527.5-1. 6,172.5 51512 Infraestructura de Comunicación de Voz y Datos 12. - - - - - 12. 51911 Equipo de administración 256.5 - - - - 3. 259.5 52111 Equipos y aparatos audiovisuales 91.72 2. 1.61 28.5-15. 255.83 52311 Cámaras fotográficas y de video 136. - 4. 19. - - 159. 52911 Otro Mobiliario y Equipo Educacional - - - 1. - - 1. 53111 Equipo médico y de laboratorio 797.68 35. 177.13 1,124.1 - - 2,133.82 53211 Instrumental medico y de laboratorio 5. - - 27. - - 77. 56211 Maquinaria y equipo industrial 116.69-4.98 17. - - 264.67 56311 Maquinaria y equipo de construccion 2.94-4. - - - 42.94 56411 Sistemas de Aire acondicionado y de refrigeración 8. - - - - - 8. 56511 Equipos y aparatos de comunicación y telecomunicaciones 32.5 - - - - - 32.5 56611 Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico 79.32-141.26 - - - 22.58 56711 Herramientas y maquinas herramienta 271.17-46. 55. - - 732.17 56921 Otros bienes muebles 1,642.89-72.87 3.4 - - 1,719.15 59111 Software 85.2 25. 15. 19.99 - - 451.1 Equipamiento 8,18 683 2,269 2,243-127 13,52 62213 Adaptaciones a Instalaciones Especializadas - - 5,565.36 - - - 5,565.36 Inversión Pública - - 5,565 - - - 5,565 Total Otros Gastos de Operación, Equipamiento e Inversión Pública 146,664 79,15 153,342 37,213 146,396 342,252 94,882 47
6. Presupuesto en otros gastos de operación, equipamiento e inversión pública por unidad, división y partida subespecífica
PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD Y DIVISIÓN Unidad / División Otros gastos de Operación Equipamiento Obra pública Total Azcapotzalco 138,484 8,18 146,664 Ciencias Básicas e Ingeniería 25,728 5,614 31,342 Ciencias Sociales y Humanidades 18,243 62 18,845 Ciencias y Artes para el Diseño 14,459 1,457 15,916 Rectoría de la Unidad 11,352 384 11,736 Secretaría de la Unidad 68,71 123 68,825 Cuajimalpa 78,333 683 79,15 Ciencias Sociales y Humanidades 4,71 183 4,893 Ciencias Naturales e Ingeniería 4,548 345 4,893 Ciencias de la Comunicación y Diseño 4,738 155 4,893 Rectoría de la Unidad 12,399 12,399 Secretaría de la Unidad 51,938 51,938 Iztapalapa 145,57 2,269 5,565 153,342 Ciencias Básicas e Ingeniería 2,186 76 2,262 Ciencias Sociales y Humanidades 18,591 2 18,611 Ciencias Biológicas y de la Salud 17,75 287 17,992 Rectoría de la Unidad 9,246 9,246 Secretaría de la Unidad 79,779 1,886 5,565 87,231 Lerma 34,969 2,243 37,213 Ciencias Básicas e Ingeniería 4,187 536 4,723 Ciencias Sociales y Humanidades 3,769 436 4,25 Ciencias Biológicas y de la Salud 4,129 1,13 5,232 Rectoría de la Unidad 2,479 2,479 Secretaría de la Unidad 2,45 169 2,574 Xochimilco 146,396 146,396 Ciencias Sociales y Humanidades 13,297 13,297 Ciencias Biológicas y de la Salud 21,987 21,987 Ciencias y Artes para el Diseño 8,169 8,169 Rectoría de la Unidad 18,52 18,52 Secretaría de la Unidad 84,424 84,424 Rectoría 342,125 127 342,252 Tesorería General 5,82 5,82 Contraloría 275 275 Abogado General 481 3 511 Rectoría General 16,62 97 16,699 Secretaría General 318,965 318,965 Total UAM 885,814 13,52 5,565 94,882 49
PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD Y DIVISIÓN CBI 31,342 AZCAPOTZALCO CSH CAD 18,845 15,916 Rectoría de la Unidad 11,736 Secretaría de la Unidad 68,825 CSH 4,893 CUAJIMALPA CNI CCD 4,893 4,893 Rectoría de la Unidad 12,399 Secretaría de la Unidad 51,938 CBI 2,262 IZTAPALAPA CSH CBS 18,611 17,992 Rectoría de la Unidad 9,246 Secretaría de la Unidad 87,231 CBI 4,723 LERMA CSH CBS 4,25 5,232 Rectoría de la Unidad 2,479 Secretaría de la Unidad 2,574 XOCHIMILCO CSH CBS 13,297 21,987 CAD 8,169 Rectoría de la Unidad 18,52 Secretaría de la Unidad 84,424 Tesorería General 5,82 RECTORÍA Contraloría Abogado General 275 511 Rectoría General 16,699 Secretaría General 318,965 5