DIRECTORIO RECTOR GENERAL Dr. Salvador Vega y León SECRETARIO GENERAL M. en C. Q. Norberto Manjarrez Álvarez RECTOR UNIDAD AZCAPOTZALCO Dr. Romualdo López Zárate SECRETARIO UNIDAD AZCAPOTZALCO Mtro. en C. I. Abelardo González Aragón RECTOR UNIDAD CUAJIMALPA Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro SECRETARIO UNIDAD CUAJIMALPA Dr. Alfonso Mauricio Sales Cruz RECTOR UNIDAD IZTAPALAPA Dr. José Octavio Nateras Domínguez PATRONATO PRESIDENTE Lic. José Canasi y Azar VICEPRESIDENTE Dr. Julio Sotelo Morales SECRETARIO Dr. José Enrique Villa Rivera TESORERO Mtro. Ricardo Ríos Ferrer VOCALES Dra. Alicia Girón González Dr. Juan Ramón de la Fuente Ramírez M. en Arq. Roberto Eibenschutz Hartman SECRETARIO UNIDAD IZTAPALAPA Dr. Miguel Ángel Gómez Fonseca RECTOR UNIDAD LERMA Dr. Emilo Sordo Zabay SECRETARIO UNIDAD LERMA Ing. Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi RECTORA UNIDAD XOCHIMILCO Dra. Patricia Emilia Alfaro Moctezuma INSTANCIAS DE APOYO DEL PATRONATO CONTRALOR Lic. Enrique José Garcini Elizondo TESORERA GENERAL Lic. María Teresa Ortega Padilla SECRETARIO UNIDAD XOCHIMILCO Lic. Guillermo Joaquín Jiménez Mercado COORDINADOR GENERAL DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Mtro. Fernando Rafael Bazúa Silva DIRECTOR DE PLANEACIÓN Lic. Jorge Nava Díaz
ÍNDICE 1.- PRESENTACIÓN 2 2. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 217 Presupuesto de ingresos y egresos 217 (cuadro) 5 Presupuesto de ingresos y egresos 217 (gráfica) 6 Ingresos por subsidio federal 21-217 (pesos corrientes y constantes) 7 Programa de obras (cuadro) 8 Programa divisional para el mejoramiento académico y crecimiento de las licenciaturas (cuadro) 9 Recursos destinados al Programa de Becas 217 11 3. PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL, OBJETIVO ESTRATÉGICO Y PROYECTO OPERATIVO GLOBAL UAM Presupuesto por programa institucional y Unidad 13 Presupuesto por objetivo estratégico y Unidad 14 Presupuesto por proyecto operativo y Unidad (cuadro ) 15 4. PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y PROYECTO OPERATIVO A NIVEL UNIDAD Y DIVISIÓN Unidad Azcapotzalco 18 Unidad Cuajimalpa 22 Unidad Iztapalapa 26 Unidad Lerma 3 Unidad Xochimilco 34 Rectoría General 38
5. PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO, UNIDAD Y PARTIDA SUBESPECÍFICA Presupuesto por capítulo del gasto 43 Presupuesto en servicios personales por Unidad y partida subespecífica 44 Presupuesto en otros gastos de operación, equipamiento e inversión pública por Unidad y partida subespecífica 46 6. PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD, DIVISIÓN Y PARTIDA SUBESPECÍFICA Presupuesto por Unidad y División 51 Unidad Azcapotzalco 53 Unidad Cuajimalpa 56 Unidad Iztapalapa 59 Unidad Lerma 62 Unidad Xochimilco 64 Rectoría General 67
1. Presentación
Presentación En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 16, fracción I, de la Ley Orgánica, presento al Colegio Académico el Proyecto de Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos de la Universidad, correspondiente al año 217. Para elaborar este proyecto, se tomaron como apoyo los informes del cierre presupuestal de años anteriores, ya que brindan información relevante sobre la aplicación del presupuesto durante su ejercicio, así como las desviaciones respecto de lo planeado y aprobado por los órganos colegiados de nuestra institución. Es de conocimiento público el dificil entorno económico del país, el cual se ha reflejado en una disminución de los recursos públicos asignados a la institución para el año 217. Los recursos asociados al proyecto de presupuesto, cuyos montos están definidos por el subsidio federal y los ingresos propios estimados para el ejercicio fiscal 217, son limitados para cubrir las necesidades académicas de la institución, por lo cual se tendrá que realizar un esfuerzo de racionalización en los gastos, sin que esto afecte de manera sensible el desarrollo de las funciones sustantivas de la universidad. La UAM está comprometida con la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos que se le asignan para el desarrollo de sus actividades, razón por la cual el Patronato y la actual administración decidieron armonizar su sistema contable al establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, cuyos cambios inician en el actual proceso de presupuestación y continuarán en el ejercicio de los recursos en 217. El presupuesto de ingresos considera un monto de 7,977.7 millones de pesos, los cuales se erogarán de la siguiente manera: El presupuesto destinado a gastos de operación es de 6,624.7 millones de pesos, el cual no considera el impacto del incremento correspondiente a la revisión contractual 217; el monto de equipamiento e inversión pública es de 1,247.9 millones de pesos. Adicionalmente, se contemplan recursos para el Programa Divisional para el Mejoramiento Académico y Crecimiento de las Licenciaturas por 11.5 millones. En el presupuesto de egresos se incluyen otros montos, como 65.4 millones de pesos de ingresos propios adecuables (cursos de educación continua, librerías y cafeterías, principalmente) y 28.2 millones de pesos que se ejercerán en obras, los cuales provienen de la administración financiera de construcción, el cual se constituyó para evitar en lo posible la pérdida de valor de los recursos destinados a ese propósito. 2
Valoro el esfuerzo de quienes participaron en el proceso de planeación y la elaboración del Anteproyecto del Presupuesto 217 y agradezco mucho su participación en él; sin embargo, en los ejercicios futuros tendremos que acrecentar los esfuerzos institucionales para mejorar las prácticas de planeación vigentes en la Universidad. Dr. Salvador Vega y León Rector General Diciembre, 216 3
2. Presupuesto de Ingresos y Egresos 217
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 217 Ingresos Egresos Ingresos por subsidio federal 1 Programa de Obras Programa Divisional para el Mejoramiento Académico y Crecimiento de las Licenciaturas Ingresos propios no adecuables 6,554,79 Gastos de operación 6,624,674 1,218,425 1 Servicios personales 2 5,333,6 11,595 2 Materiales y suministros 217,987 127,59 3 Servicios generales 381,916 Servicios escolares (cuotas y servicios) 59,762 4 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 691,766 Administración financiera 39,655 Equipamiento e inversión pública 1,247,876 Administración financiera para fondos de construcción Ingresos propios adecuables 28,173 5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 18,759 65,391 6 Inversión pública 1,229,117 Educación continua (cursos y diplomados) 12,456 Total Gastos de Operación, Equipamiento e Inversión Pública 7,872,55 Cafeterías 17,77 Programa Divisional para el Mejoramiento Académico y Crecimiento de las Licenciaturas Librerías 13,744 Egresos asociados a ingresos propios adecuables 65,391 Servicios a la comunidad 14,134 Extraordinarios 7,351 Egresos asociados a administración financiera para fondos de construcción 11,595 28,173 Presupuesto de Ingresos 7,977,71 Presupuesto de Egresos 7,977,71 1. Para el año 217 la SHCP etiquetó 84,884.42 miles de pesos en las partidas 16 para Previsiones de carácter laboral y de seguridad social. 2. Incluye tiempo extraordinario, honorarios asimilables a salario y premios. 5
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 217 Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Egresos Ingresos por Subsidio Federal 6,554,79 82.2% Gastos de Operación 6,624,674 83% Programa Divisional para el Mejoramiento Académico y Crecimiento de las Licenciaturas 11,595.1% Programa de Obras 1,218,425 15.3% Ingresos Propios Adecuables 65,391.8% Ingresos Propios No Adecuables 127,59 1.6% Egresos asociados a administración financiera para fondos de construcción 28,173 % Programa Divisional para el Mejoramiento Académico y Crecimiento de las Licenciaturas 11,595 % Egresos asociados a ingresos propios adecuables 65,391 1% Equipamiento e Inversión Pública 1,247,876 16% 6
INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL Asignación Original 21-217 (millones de pesos) 6,499 6,62 6,555 6, 4,244 4,416 4,244 4,27 5,96 4,71 5,445 4,871 5,774 4,962 5,423 5,323 5,16 4, 2, 21 211 212 213 214 215 216 217 Pesos corrientes Pesos constantes (21=1) La tasa de inflación para 216 y 217 es de 3.5% estimada por el Banco de México. 7
PROGRAMA DE OBRAS 217 (Información al 25 de noviembre de 216) (PESOS) CONCEPTO MONTO UNIDAD CUAJIMALPA 284,788,914 11,468,652 UNIDAD LERMA 42,22,729 5,478,97 UNIDAD IZTAPALAPA 5,, 69,823,314 OBRAS EN PROCESO Y RIGIDIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS 277,644,41 TOTAL GENERAL 1,218,424,62 Nota: Los recursos de este programa se registraron en las estructuras programáticas de la Secretaría General. 8
Recursos asignados a los proyectos de la Divisiones Académicas en el marco del Programa Divisional para el Mejoramiento Académico y Crecimiento de las Licenciaturas (Pesos) Unidad División Proyecto Monto Azcapotzalco Azcapotzalco Azcapotzalco CSH CSH CSH Actualización y reacreditación del Plan de Estudios de la Licenciatura en Administración Actualización y reacreditación del Plan de Estudios de la Licenciatura en Derecho Actualización y reacreditación del Plan de Estudios de la Licenciatura en Economía 165, 165, 165, Azcapotzalco CBI Reclutamiento de buenos estudiantes 45,28 Azcapotzalco CBI Visitas industriales, culturales y asistencia a eventos 53,687 Azcapotzalco CAD Matrícula en planes de estudio de calidad Subtotal 29, 1,738,715 Cuajimalpa CNI Proyectos transversales interdivisionales de fortalecimiento de la docencia a nivel de la Unidad Cuajimalpa 1,15, Cuajimalpa CSH Programa de apoyo a la formación universitaria Subtotal 363,5 1,513,5 Iztapalapa CBS Programas divisional para la actualización docente con la impartición de cursos inter - trimestrales 18, Iztapalapa CBS Programas divisional de apoyo a la docencia Red@prenseCBS 28, Iztapalapa CBS Precisar la habilitación de los alumnos de primer ingreso 1, Iztapalapa CBS Curso piloto propedéutico para mejorar las competencias de los alumnos de primer ingreso en licenciatura 86, Iztapalapa CBS Actualización de la página web de la Coordinación de docencia y atención a alumnos con una red social para la asesoría y apoyo académico 4, Iztapalapa CBS Planeación de requerimientos para las prácticas y salidas de campo 6, Iztapalapa CBS Actualización del tronco general 2, 9
Recursos asignados a los proyectos de la Divisiones Académicas en el marco del Programa Divisional para el Mejoramiento Académico y Crecimiento de las Licenciaturas (Pesos) Unidad División Proyecto Monto Iztapalapa CBS Elaboración de manuales y material didáctico 15, Iztapalapa CBS Acreditación de licenciaturas 35, Iztapalapa CBI Programa de mejoramiento del desempeño académico de los alumnos de licenciatura 1,314,381 Iztapalapa CBI Aseguramiento de la calidad de los programas de licenciatura 522, Iztapalapa CSH Adquisición de habilidades básicas 43,448 Corresponsabilidad 49,568 Flexibilidad curricular Subtotal 6, 4,326,397 Lerma CBS Proyecto de habilitación del laboratorio de Cómputo para CBS/Lerma 1,525,22 Lerma CBI Programa de mejoramiento del desempeño académico (PMDA) Subtotal 254,543 1,779,763 Xochimilco CSH Fortalecimiento de la enseñanza del inglés en la UAM - Xochimilco 166,1 Xochimilco CSH Formalización y actualización docente 1,3, Xochimilco CSH Consolidación de los planes y programas de estudio de las licenciaturas 29, Xochimilco CAD Programa Divisional para el Fortalecimiento y Desarrollo de la Docencia 66, Xochimilco Proyecto Interdivisional CBS-CSH-CAD UAM Xochimilco, de la CBS-CSH-CAD Unidad Multiprofesional de Salud Integral Subtotal 9,767 2,236,867 Total 11,595,242 1
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA RECURSOS DESTINADOS AL PROGRAMA DE BECAS (PESOS) Número Concepto Monto 1 BECAS DE MANUTENCIÓN Y COMPLEMENTO DE APOYO AL TRANSPORTE 75,, 2 BECAS DE POSGRADO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE MAESTRIA Y DOCTORADO EN LA UAM 19,, 3 BECAS PARA GRUPOS VULNERABLES 5, 4 BECAS PARA EVENTOS DE DIFUSIÓN Y DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 4,, 5 BECAS PARA PROFESORES PARA REALIZAR ESTUDIOS DE POSGRADO 1,475,2 6 BECAS DE SUPERACION ACADEMICA 1,295,352 7 BECAS DE ESTANCIAS POSDOCTORALES 1,5, 8 BECAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL LICENCIATURA 19,8, 9 BECAS DE MOVILIDAD NACIONAL LICENCIATURA 4,2, 1 BECAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL POSGRADO 1,, 11 BECAS PARA ESTUDIANTES DE MAESTRIA Y DOCTORADO EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL EXTRANJERO EN ACCIONES DE MOVILIDAD EN LA UAM 144, 12 BECAS PARA ESTUDIANTE DE LICENCIATURA EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL EXTRANJERO EN ACCIONES DE MOVILIDAD EN LA UAM 2,, 13 BECA PARA ESTUDIOS DE LENGUAS EXTRANJERAS 1,, 14 BECA DE EXCELENCIA A NIVEL LICENCIATURA 2,, 15 BECA DE SERVICIO SOCIAL 1,, TOTAL 133,914,372 11
3. Presupuesto por programa institucional, objetivo estratégico, y proyecto operativo Global UAM
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y UNIDAD Unidad Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Docencia Programa Institucional Investigación Preservación y Difusión de la Cultura Apoyo Institucional Total de Programas Institucionales 775,928 676,178 126,322 172,174 1,75,62 44.3% 38.6% 7.2% 9.8% 1.% 154,398 119,325 25,81 77,327 376,851 41.% 31.7% 6.8% 2.5% 1.% 718,723 66,158 14,254 223,671 1,742,86 41.2% 37.9% 8.% 12.8% 1.% Investigación 2,247,528 29% PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Docencia 2,67,485 33% PRESUPUESTO POR UNIDAD Preservación y Difusión de la Cultura 592,1 7% Apoyo Institucional 2,425,437 31% Lerma Xochimilco 54,311 24,842 14,529 38,414 132,96 41.1% 18.8% 11.% 29.1% 1.% 749,681 699,699 151,62 217,864 1,818,846 41.2% 38.5% 8.3% 12.% 1.% Azcapotzalco 1,75,62 22% Cuajimalpa 376,851 5% Iztapalapa 1,742,86 22% Lerma 132,96 2% Rectoría General 154,445 67,325 133,592 1,695,986 2,51,348 7.5% 3.3% 6.5% 82.7% 1.% Total UAM 2,67,485 2,247,528 592,1 2,425,437 7,872,55 33.1% 28.5% 7.5% 3.8% 1.% Rectoría General 2,51,348 26% Xochimilco 1,818,846 23% 13
PRESUPUESTO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO Y UNIDAD Objetivo estratégico PRESUPUESTO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO Unidad Azcapotzalco Formar profesionales y ciudadanos de buena calidad, con liderazgo, compromiso, principios éticos Realizar investigación que contribuya al desarrollo social, científico, tecnológico, económico, Preservar, promover, difundir y rescatar las manifestaciones culturales y académicas Contribuir al desarrollo de las funciones sustantivas, al crecimiento de la Universidad y al aprovechamiento Total de Objetivos Estratégicos 775,928 676,178 126,322 172,174 1,75,62 44% 39% 7% 1% 1% Formar profesionales y ciudadanos de buena calidad, con liderazgo, compromiso, principios éticos y capacidad de cambio en el contexto social y profesional. 2,67,485 Cuajimalpa Iztapalapa 154,398 119,325 25,81 77,327 376,851 41% 32% 7% 21% 1% 718,723 66,158 14,254 223,671 1,742,86 41% 38% 8% 13% 1% Realizar investigación que contribuya al desarrollo social, científico, tecnológico, económico, cultural y político de la nación. 2,247,528 Lerma Xochimilco 54,311 24,842 14,529 38,414 132,96 41% 19% 11% 29% 1% 749,681 699,699 151,62 217,864 1,818,846 41% 38% 8% 12% 1% Preservar, promover, difundir y rescatar las manifestaciones culturales y académicas innovadoras y enraizadas en la comunidad. 592,1 Rectoría General Total UAM 154,445 67,325 133,592 1,695,986 2,51,348 8% 3% 7% 83% 1% 2,67,485 2,247,528 592,1 2,425,437 7,872,55 33% 29% 8% 31% 1% Contribuir al desarrollo de las funciones sustantivas, al crecimiento de la Universidad y al aprovechamiento eficiente y responsable de los recursos institucionales. 2,425,437 14
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y UNIDAD (Miles de pesos) Proyectos Operativos 1 Formación 9,234 5,75 9,173 3,25 1,249 1,779 2 Becas 118 1,775 3 Movilidad 196 1,194 33,279 4 Lenguas 45 8 53 22 Infraestructura en Docencia 7,123 645 3,586 355 1,534 Docencia 16,42 6,468 13,35 3,379 13,29 135,833 5 Investiga 17,64 5,993 14,786 4,418 11,921 67,325 22 Infraestructura en Investigación 1,878 343 1,9 365 551 Investigación 18,942 6,337 16,686 4,783 12,472 67,325 6 Cultura 8,485 7,14 7,94 1,661 11,367 5,54 Infraestructura en Preservación y 22 Difusión de la Cultura 35 Preservación y Difusión de la Cultura Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Lerma Xochimilco Rectoría General 8,791 7,14 7,94 1,661 11,367 5,54 9 Valores 332 449 2,414 1 Capital Humano 728 1,441 3,467 253 13,648 43 11 Vincula 811 1,447 2,51 248 1,29 1,584 12 Movilidad del Personal Académico 68 577 13 Gestión Efectiva 37,236 37,686 52,57 8,968 35,289 55,635 14 Fondeo 155 15 Planea 1,561 286 1,515 2,316 74 16 Evalúa 37 3,683 17 Tics 5,398 186 4,629 7,942 25,81 18 Comunica y Posiciona 583 47 474 9 2,189 Legalidad, Transparencia y Rendición de 19 Cuentas 299 44 2 Seguridad 2,8 6,81 252 21 Salud y deporte 781 614 37 46 1,56 22 Infraestructura en Apoyo Institucional 31,333 6,97 32,983 965 16,942 1,218,561 Apoyo Institucional SubTotal 81,139 48,391 94,729 22,717 82,226 1,38,399 125,274 68,336 131,544 32,54 119,94 1,517,97 23 Recursos Humanos 1,625,328 38,515 1,611,262 99,556 1,699,752 534,251 Recursos Humanos 1,625,328 38,515 1,611,262 99,556 1,699,752 534,251 Total Proyectos Operativos 1,75,62 376,851 1,742,86 132,96 1,818,846 2,51,348 15
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y UNIDAD (Miles de pesos) Proyectos Operativos Total UAM Formación 39,164 1 Formación 2 Becas 3 Movilidad 4 Lenguas 22 Infraestructura en Docencia Docencia 39,164 1,893 34,669 178 13,243 188,147 Becas Movilidad Lenguas Infraestructura en Docencia 34,669 178 13,243 1,893 5 Investiga 22 Infraestructura en Investigación Investigación 121,57 5,37 126,544 Investiga Infraestructura en Investigación 5,37 121,57 6 Cultura Infraestructura en Preservación y 22 Difusión de la Cultura 41,288 35 Cultura Infraestructura en Preservación y Difusión de la Cultura 41,288 35 Preservación y Difusión de la Cultura 41,593 Valores 3,195 9 Valores 1 Capital Humano 11 Vincula 12 Movilidad del Personal Académico 13 Gestión Efectiva 14 Fondeo 15 Planea 16 Evalúa 17 Tics 18 Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de 19 Cuentas 2 Seguridad 21 Salud y deporte 22 Infraestructura en Apoyo Institucional Apoyo Institucional SubTotal 3,195 19,579 7,81 645 227,32 155 6,381 4,53 43,965 3,85 73 9,71 3,227 1,37,691 1,637,61 1,993,886 Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva Fondeo Planea Evalúa Tics Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas Seguridad 19,579 7,81 645 155 6,381 4,53 43,965 3,85 73 9,71 227,32 23 Recursos Humanos Recursos Humanos Total Proyectos Operativos 5,878,665 5,878,665 7,872,55 Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional 3,227 1,37,691 16
4. Presupuesto por programa institucional y proyecto operativo a nivel unidad y división
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD AZCAPOTZALCO PROGRAMA INSTITUCIONAL División Docencia Investigación Preservación y Difusión de la Cultura Apoyo Institucional Ciencias Básicas e Ingeniería 262,839 244,318 33,296 25,832 46.4% 43.1% 5.9% 4.6% Ciencias Sociales y Humanidades 231,87 226,791 32,997 13,277 45.8% 45.% 6.5% 2.6% Ciencias y Artes para el Diseño 158,419 13,269 19,746 13,459 49.2% 4.5% 6.1% 4.2% Rectoría de la Unidad 11,65 1,337 25,432 12,192 19.5% 17.4% 42.7% 2.5% Secretaría de la Unidad 111,977 64,463 14,85 17,414 37.5% 21.6% 5.% 36.% Total Unidad Azcapotzalco 775,928 676,178 126,322 172,174 44.3% 38.6% 7.2% 9.8% 18
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD AZCAPOTZALCO PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL División Total de Programas Institucionales Apoyo Institucional 172,174 9.8% Docencia 775,928 44.3% Ciencias Básicas e Ingeniería 566,286 1.% Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias y Artes para el Diseño Rectoría de la Unidad 54,153 1.% 321,894 1.% 59,566 1.% Preservación y Difusión de la Cultura 126,322 7.2% PRESUPUESTO POR DIVISIÓN Secretaría de la Unidad 298,74 17.1% Ciencias Básicas e Ingeniería 566,286 32.3% Investigación 676,178 38.6% Secretaría de la Unidad 298,74 1.% Total Unidad Azcapotzalco 1,75,62 1.% Rectoría de la Unidad 59,566 3.4% Ciencias y Artes para el Diseño 321,894 18.4% Ciencias Sociales y Humanidades 54,153 28.8% 19
Proyectos Operativos PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD AZCAPOTZALCO Secretaría de la Unidad 1 Formación 2,336 2,226 1,251 3,421 2 Becas 3 Movilidad 4 Lenguas 45 22 Infraestructura en Docencia 6,136 987 Docencia 8,517 3,213 1,251 3,421 5 Investiga 6,862 3,43 4,647 2,153 22 Infraestructura en Investigación 1,696 22 16 Investigación 8,558 3,425 4,87 2,153 6 Cultura 1,869 3,874 1,316 1,426 22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura 145 6 155 Preservación y Difusión de la Cultura 1,869 4,18 1,322 1,58 9 Valores 62 17 1 1 Capital Humano 216 412 1 11 Vincula 69 264 466 13 12 Movilidad del Personal Académico 68 13 Gestión Efectiva 6,598 1,639 2,29 1,526 25,444 14 Fondeo 15 Planea 686 47 24 165 16 Evalúa 17 Tics 1,554 681 26 3,137 18 Comunica y Posiciona 35 219 329 19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas 299 2 Seguridad 2,8 21 Salud y deporte 41 74 22 Infraestructura en Apoyo Institucional 1,765 852 2,646 26 25,865 Apoyo Institucional 8,745 5,512 5,893 3,416 57,573 SubTotal Ciencias Básicas e Ingeniería Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias y Artes para el Diseño Rectoría de la Unidad 27,689 16,169 13,274 1,57 57,573 23 Recursos Humanos 538,597 487,984 38,62 48,996 241,131 Recursos Humanos 538,597 487,984 38,62 48,996 241,131 Total Proyectos Operativos 566,286 54,153 321,894 59,566 298,74 2
Proyectos Operativos PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD AZCAPOTZALCO Total Unidad Azcapotzalco PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL AZCAPOTZALCO 1 Formación 2 Becas 3 Movilidad 4 Lenguas 22 Infraestructura en Docencia Docencia 9,234 45 7,123 16,42 Formación Becas Movilidad Lenguas 45 9,234 5 Investiga 22 Infraestructura en Investigación Investigación 17,64 1,878 18,942 Infraestructura en Docencia Investiga 7,123 17,64 6 Cultura Infr. en Preservación y Difusión de la 22 Cultura Preservación y Difusión de la Cultura 9 Valores 1 Capital Humano 11 Vincula 12 Movilidad del Personal Académico 13 Gestión Efectiva 14 Fondeo 15 Planea 16 Evalúa 17 Tics 18 Comunica y Posiciona 19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas 2 Seguridad 21 Salud y deporte 22 Infraestructura en Apoyo Institucional Apoyo Institucional SubTotal 23 Recursos Humanos Recursos Humanos 8,485 35 8,791 332 728 811 68 37,236 1,561 5,398 583 299 2,8 781 31,333 81,139 125,274 1,625,328 1,625,328 Infraestructura en Investigación Cultura Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura Valores Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva Fondeo Planea Evalúa Tics Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas Seguridad Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional 1,878 8,485 35 332 728 811 68 1,561 5,398 583 299 2,8 781 37,236 31,333 Total Proyectos Operativos 1,75,62 21
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD CUAJIMALPA PROGRAMA INSTITUCIONAL División Docencia Investigación Preservación y Difusión de la Cultura Apoyo Institucional Ciencias Sociales y Humanidades 36,79 3,95 4,437 2,686 49.1% 41.4% 5.9% 3.6% Ciencias Naturales e Ingeniería 33,292 29,12 3,92 2,877 48.1% 42.1% 5.7% 4.2% Ciencias de la Comunicación y Diseño 42,99 33,569 4,475 2,778 5.8% 4.5% 5.4% 3.3% Rectoría de la Unidad 1,139 6,19 8,481 6,231 32.7% 19.9% 27.3% 2.1% Secretaría de la Unidad 32,158 19,514 4,488 62,755 27.% 16.4% 3.8% 52.8% Total Unidad Cuajimalpa 154,398 119,325 25,81 77,327 41.% 31.7% 6.8% 2.5% 22
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD CUAJIMALPA División Ciencias Sociales y Humanidades Total de Programas Institucionales 74,783 1.% Docencia 154,398 41.% PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Investigación 119,325 31.7% Ciencias Naturales e Ingeniería Ciencias de la Comunicación y Diseño Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad 69,191 1.% 82,921 1.% 31,4 1.% 118,916 1.% Apoyo Institucional 77,327 2.5% PRESUPUESTO POR DIVISIÓN Rectoría de la Unidad 31,4 8.2% Secretaría de la Unidad 118,916 31.6% Preservación y Difusión de la Cultura 25,81 6.8% Ciencias Sociales y Humanidades 74,783 19.8% Total Unidad Cuajimalpa 376,851 1.% Ciencias de la Comunicación y Diseño 82,921 22.% Ciencias Naturales e Ingeniería 69,191 18.4% 23
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD CUAJIMALPA Proyectos Operativos Ciencias de la Comunicación y Diseño Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad 1 Formación 592 1,316 1,26 2,537 2 Becas 118 3 Movilidad 4 Lenguas 22 Infraestructura en Docencia 135 51 Docencia 592 1,434 1,395 3,47 5 Investiga 1,53 1,317 1,374 1,8 22 Infraestructura en Investigación 236 17 Investigación 1,53 1,553 1,481 1,8 6 Cultura 1,171 15 4,3 1,52 Infr. en Preservación y Difusión de la 22 Cultura Preservación y Difusión de la Cultura Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias Naturales e Ingeniería 1,171 15 4,3 1,52 9 Valores 1 Capital Humano 1,284 157 11 Vincula 913 534 12 Movilidad del Personal Académico 13 Gestión Efectiva 7 447 1,372 35,796 14 Fondeo 155 15 Planea 11 176 16 Evalúa 17 Tics 18 Comunica y Posiciona 47 Legalidad, Transparencia y Rendición 19 de Cuentas 2 Seguridad 21 Salud y deporte 22 Infraestructura en Apoyo Institucional 688 6,219 Apoyo Institucional 1,93 1,312 1,284 2,688 42,15 SubTotal 4,358 4,299 4,31 11,834 43,535 23 Recursos Humanos 7,425 64,892 78,611 19,26 75,381 Recursos Humanos 7,425 64,892 78,611 19,26 75,381 Total Proyectos Operativos 74,783 69,191 82,921 31,4 118,916 24
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD CUAJIMALPA Proyectos Operativos Total Unidad Cuajimalpa PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL CUAJIMALPA 1 Formación 2 Becas 3 Movilidad 4 Lenguas 22 Infraestructura en Docencia Docencia 5 Investiga 22 Infraestructura en Investigación Investigación 6 Cultura Infr. en Preservación y Difusión de la 22 Cultura Preservación y Difusión de la Cultura 9 Valores 1 Capital Humano 11 Vincula 12 Movilidad del Personal Académico 13 Gestión Efectiva 14 Fondeo 15 Planea 16 Evalúa 17 Tics 18 Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición 19 de Cuentas 2 Seguridad 21 Salud y deporte 22 Infraestructura en Apoyo Institucional Apoyo Institucional SubTotal 23 Recursos Humanos Recursos Humanos 5,75 118 645 6,468 5,993 343 6,337 7,14 7,14 1,441 1,447 37,686 155 286 47 6,97 48,391 68,336 38,515 38,515 Formación Becas Movilidad Lenguas Infraestructura en Docencia Investiga Infraestructura en Investigación Cultura Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura Valores Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva Fondeo Planea Evalúa Tics Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de Seguridad Salud y deporte 5,75 118 645 5,993 343 7,14 1,441 1,447 155 286 47 37,686 Total Proyectos Operativos 376,851 Infraestructura en Apoyo Institucional 6,97 25
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD IZTAPALAPA PROGRAMA INSTITUCIONAL División Docencia Investigación Preservación y Difusión de la Cultura Apoyo Institucional Ciencias Básicas e Ingeniería 22,926 215,71 26,143 24,468 45.3% 44.3% 5.4% 5.% Ciencias Sociales y Humanidades 228,688 216,847 29,855 23,666 45.8% 43.5% 6.% 4.7% Ciencias Biológicas y de la Salud 182,874 16,118 18,727 21,919 47.7% 41.7% 4.9% 5.7% Rectoría de la Unidad 7,647 7,257 6,369 12,478 22.7% 21.5% 18.9% 37.% Secretaría de la Unidad Total Unidad Iztapalapa 78,587 6,236 59,16 141,14 23.2% 17.8% 17.4% 41.6% 718,723 66,158 14,254 223,671 41.2% 37.9% 8.% 12.8% 26
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD IZTAPALAPA PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL División Total de Programas Institucionales Investigación 66,158 37.9% Preservación y Difusión de la Cultura 14,254 8.% Ciencias Básicas e Ingeniería 487,238 1.% Ciencias Sociales y Humanidades 499,56 1.% Docencia 718,723 41.2% Apoyo Institucional 223,671 12.8% Ciencias Biológicas y de la Salud Rectoría de la Unidad 383,639 1.% 33,75 1.% PRESUPUESTO POR DIVISIÓN Ciencias Sociales y Humanidades 499,56 28.6% Ciencias Biológicas y de la Salud 383,639 22.% Secretaría de la Unidad 339,123 1.% Total Unidad Iztapalapa 1,742,86 1.% Ciencias Básicas e Ingeniería 487,238 28.% Rectoría de la Unidad 33,75 1.9% Secretaría de la Unidad 339,123 19.5% 27
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD IZTAPALAPA Proyectos Operativos Ciencias Básicas e Ingeniería Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias Biológicas y de la Salud Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad 1 Formación 1,961 3,286 2,647 1,278 2 Becas 3 Movilidad 196 4 Lenguas 8 22 Infraestructura en Docencia 2,842 57 688 Docencia 4,84 3,619 3,334 1,278 5 Investiga 6,83 3,221 5,481 22 Infraestructura en Investigación 381 631 888 Investigación 6,464 3,221 6,113 888 6 Cultura 787 4,358 175 1,774 Infr. en Preservación y Difusión de la 22 Cultura Preservación y Difusión de la Cultura 787 4,358 175 1,774 9 Valores 1 Capital Humano 1,41 1,857 2 11 Vincula 2,51 12 Movilidad del Personal Académico 221 355 13 Gestión Efectiva 973 735 1,56 855 48,383 14 Fondeo 15 Planea 298 1,113 15 16 Evalúa 37 17 Tics 186 18 Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y 19 Rendición de Cuentas 2 Seguridad 21 Salud y deporte 614 Infraestructura en Apoyo 22 Institucional 3,1 1,82 2,662 25,59 Apoyo Institucional 4,52 4,561 5,632 5,836 74,198 SubTotal 16,557 15,758 15,255 8,2 75,972 23 Recursos Humanos 47,681 483,298 368,384 25,748 263,151 Recursos Humanos 47,681 483,298 368,384 25,748 263,151 Total Proyectos Operativos 487,238 499,56 383,639 33,75 339,123 28
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD IZTAPALAPA Proyectos Operativos Total Unidad Iztapalapa PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL IZTAPALAPA 1 Formación 2 Becas 3 Movilidad 4 Lenguas 22 Infraestructura en Docencia Docencia 9,173 196 8 3,586 13,35 Formación Becas Movilidad Lenguas 196 8 9,173 5 Investiga 22 Infraestructura en Investigación Investigación 6 Cultura Infr. en Preservación y Difusión de la 22 Cultura Preservación y Difusión de la Cultura 9 Valores 1 Capital Humano 11 Vincula 12 Movilidad del Personal Académico 13 Gestión Efectiva 14 Fondeo 15 Planea 16 Evalúa 17 Tics 18 Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y 19 Rendición de Cuentas 2 Seguridad 21 Salud y deporte Infraestructura en Apoyo 22 Institucional Apoyo Institucional 14,786 1,9 16,686 7,94 7,94 3,467 2,51 577 52,57 1,515 37 186 614 32,983 94,729 Infraestructura en Docencia Investiga Infraestructura en Investigación Cultura Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura Valores Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva Fondeo Planea Evalúa Tics Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de Seguridad 3,586 14,786 1,9 7,94 3,467 2,51 577 1,515 37 186 52,57 SubTotal 131,544 Salud y deporte 614 23 Recursos Humanos Recursos Humanos 1,611,262 1,611,262 Infraestructura en Apoyo Institucional 32,983 Total Proyectos Operativos 1,742,86 29
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD LERMA PROGRAMA INSTITUCIONAL División Docencia Investigación Preservación y Difusión de la Cultura Apoyo Institucional Ciencias Básicas e Ingeniería 12,984 3,739 844 3,19 63.1% 18.2% 4.1% 14.7% Ciencias Sociales y Humanidades 12,765 5,162 1,686 3,243 55.9% 22.6% 7.4% 14.2% Ciencias Biológicas y de la Salud 18,297 6,222 1,653 2,742 63.3% 21.5% 5.7% 9.5% Rectoría de la Unidad 3,213 2,666 3,295 3,898 24.6% 2.4% 25.2% 29.8% Secretaría de la Unidad 7,52 7,52 7,52 25,513 15.1% 15.1% 15.1% 54.7% Total Unidad Lerma 54,311 24,842 14,529 38,414 41.1% 18.8% 11.% 29.1% 3
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD LERMA División Ciencias Básicas e Ingeniería Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias Biológicas y de la Salud Total de Programas Institucionales 2,586 1.% 22,856 1.% 28,913 1.% PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Investigación 24,842 18.8% Preservación y Difusión de la Cultura 14,529 11.% PRESUPUESTO POR DIVISIÓN Docencia 54,311 41.1% Apoyo Institucional 38,414 29.1% Rectoría de la Unidad 13,73 1.% Ciencias Biológicas y de la Salud 28,913 21.9% Rectoría de la Unidad 13,73 9.9% Secretaría de la Unidad 46,669 1.% Ciencias Sociales y Humanidades 22,856 17.3% Total Unidad Lerma 132,96 1.% Ciencias Básicas e Ingeniería 2,586 15.6% Secretaría de la Unidad 46,669 35.3% 31
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD LERMA Proyectos Operativos Ciencias Básicas e Ingeniería Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias Biológicas y de la Salud Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad 1 Formación 1,164 12 1,194 547 2 Becas 3 Movilidad 4 Lenguas 22 Infraestructura en Docencia 355 Docencia 1,164 475 1,194 547 5 Investiga 822 1,252 2,343 22 Infraestructura en Investigación 365 Investigación 822 1,617 2,343 6 Cultura 287 745 629 22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura Preservación y Difusión de la Cultura 287 745 629 9 Valores 1 Capital Humano 253 11 Vincula 11 138 12 Movilidad del Personal Académico 13 Gestión Efectiva 664 1,84 1,89 154 5,977 14 Fondeo 15 Planea 16 Evalúa 17 Tics 4,629 18 Comunica y Posiciona 474 Legalidad, Transparencia y Rendición de 19 Cuentas 2 Seguridad 6,81 21 Salud y deporte 37 22 Infraestructura en Apoyo Institucional 525 44 Apoyo Institucional SubTotal 1,299 1,84 1,89 1,136 18,19 3,572 3,921 4,626 2,312 18,19 23 Recursos Humanos 17,14 18,935 24,287 1,761 28,559 Recursos Humanos 17,14 18,935 24,287 1,761 28,559 Total Proyectos Operativos 2,586 22,856 28,913 13,73 46,669 32
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD LERMA Proyectos Operativos Total Unidad Lerma PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL LERMA 1 Formación 2 Becas 3 Movilidad 4 Lenguas 22 Infraestructura en Docencia Docencia 3,25 355 3,379 Formación Becas Movilidad 3,25 5 Investiga 22 Infraestructura en Investigación Investigación 6 Cultura 22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura 4,418 365 4,783 1,661 Lenguas Infraestructura en Docencia Investiga Infraestructura en Investigación 355 365 4,418 Preservación y Difusión de la Cultura 1,661 Cultura 1,661 9 Valores 1 Capital Humano 11 Vincula 12 Movilidad del Personal Académico 13 Gestión Efectiva 14 Fondeo 15 Planea 16 Evalúa 17 Tics 18 Comunica y Posiciona 19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas 2 Seguridad 21 Salud y deporte 22 Infraestructura en Apoyo Institucional Apoyo Institucional SubTotal 23 Recursos Humanos Recursos Humanos Total Proyectos Operativos 253 248 8,968 4,629 474 6,81 37 965 22,717 32,54 99,556 99,556 132,96 Infr. en Preservación y Difusión de la Valores Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva Fondeo Planea Evalúa Tics Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición Seguridad Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional 253 248 474 37 965 4,629 8,968 6,81 33
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD XOCHIMILCO PROGRAMA INSTITUCIONAL División Docencia Investigación Preservación y Difusión de la Cultura Apoyo Institucional Ciencias Sociales y Humanidades 257,45 255,947 22,82 22,531 46.1% 45.8% 4.1% 4.% Ciencias Biológicas y de la Salud 268,641 263,357 35,383 41,334 44.1% 43.3% 5.8% 6.8% Ciencias y Artes del Diseño 18,549 18,38 14,167 12,327 44.7% 44.4% 5.8% 5.1% Rectoría de la Unidad 12,414 12,119 34,348 25,156 14.8% 14.4% 4.9% 29.9% Secretaría de la Unidad Total Unidad Xochimilco 12,628 6,238 44,92 116,517 31.6% 18.6% 13.8% 35.9% 749,681 699,699 151,62 217,864 41.2% 38.5% 8.3% 12.% 34
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD XOCHIMILCO PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL División Total de Programas Institucionales Investigación 699,699 38.5% Preservación y Difusión de la Cultura 151,62 8.3% Ciencias Sociales y Humanidades 558,73 1.% Ciencias Biológicas y de la Salud 68,714 1.% Docencia 749,681 41.2% Apoyo Institucional 217,864 12.% Ciencias y Artes del Diseño 243,8 1.% PRESUPUESTO POR DIVISIÓN Rectoría de la Unidad 84,37 1.% Ciencias Biológicas y de la Salud 68,714 33.5% Ciencias y Artes del Diseño 243,8 13.4% Secretaría de la Unidad 324,285 1.% Rectoría de la Unidad 84,37 4.6% Total Unidad Xochimilco 1,818,846 1.% Ciencias Sociales y Humanidades 558,73 3.7% Secretaría de la Unidad 324,285 17.8% 35
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD XOCHIMILCO Proyectos Operativos Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias Biológicas y de la Salud Ciencias y Artes del Diseño Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad 1 Formación 2,63 5,742 1,164 1,279 2 Becas 3 Movilidad 1,128 66 4 Lenguas 53 22 Infraestructura en Docencia 83 1,231 22 Docencia 3,326 7,39 1,384 1,279 5 Investiga 4,495 5,314 1,127 985 22 Infraestructura en Investigación 38 513 Investigación 4,495 5,352 1,64 985 6 Cultura 2,253 472 1,2 1,898 5,544 Infr. en Preservación y Difusión de la 22 Cultura Preservación y Difusión de la Cultura 2,253 472 1,2 1,898 5,544 9 Valores 449 1 Capital Humano 9,281 4,367 11 Vincula 18 185 844 12 Movilidad del Personal Académico 13 Gestión Efectiva 338 4,323 2,799 87 27,22 14 Fondeo 15 Planea 376 233 82 888 16 Evalúa 44 3,279 17 Tics 7,942 18 Comunica y Posiciona 9 Legalidad, Transparencia y Rendición 19 de Cuentas 2 Seguridad 252 21 Salud y deporte 46 22 Infraestructura en Apoyo Institucional 28 16,913 Apoyo Institucional 922 4,741 2,799 12,562 61,22 SubTotal 1,996 17,64 7,23 16,725 66,746 23 Recursos Humanos 547,734 591,11 236,57 67,312 257,539 Recursos Humanos 547,734 591,11 236,57 67,312 257,539 Total Proyectos Operativos 558,73 68,714 243,8 84,37 324,285 36
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD XOCHIMILCO Proyectos Operativos Total Unidad Xochimilco PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL XOCHIMILCO 1 Formación 2 Becas 3 Movilidad 4 Lenguas 22 Infraestructura en Docencia Docencia 1,249 1,194 53 1,534 13,29 Formación Becas Movilidad 1,194 1,249 5 Investiga 22 Infraestructura en Investigación Investigación 6 Cultura Infr. en Preservación y Difusión de la 22 Cultura Preservación y Difusión de la Cultura 11,921 551 12,472 11,367 11,367 Lenguas Infraestructura en Docencia Investiga Infraestructura en Investigación Cultura Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura 53 1,534 551 11,921 11,367 9 Valores 1 Capital Humano 11 Vincula 12 Movilidad del Personal Académico 13 Gestión Efectiva 14 Fondeo 15 Planea 16 Evalúa 17 Tics 18 Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición 19 de Cuentas 2 Seguridad 21 Salud y deporte 22 Infraestructura en Apoyo Institucional Apoyo Institucional 449 13,648 1,29 35,289 2,316 3,683 7,942 9 252 46 16,942 82,226 Valores Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva Fondeo Planea Evalúa Tics Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas 449 1,29 2,316 3,683 7,942 9 13,648 35,289 SubTotal 23 Recursos Humanos Recursos Humanos 119,94 1,699,752 1,699,752 Seguridad Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional 252 46 16,942 Total Proyectos Operativos 1,818,846 37
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y ENTIDAD RECTORÍA GENERAL PROGRAMA INSTITUCIONAL Entidad Docencia Investigación Preservación y Difusión de la Cultura Apoyo Institucional Rectoría General 4,944 18,694 44,38.% 7.3% 27.5% 65.2% Secretaría General 154,445 62,38 114,898 1,54,235 8.3% 3.3% 6.1% 82.3% Abogado General 36,63.%.%.% 1.% Instancias de Apoyo al Patronato 74,84.%.%.% 1.% Total Rectoría General 154,445 67,325 133,592 1,695,986 7.5% 3.3% 6.5% 82.7% 38
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y ENTIDAD RECTORÍA GENERAL PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Entidad Total de Programas Institucionales Apoyo Institucional 1,695,986 82.7% Docencia 154,445 7.5% Rectoría General 67,946 1.% Investigación 67,325 3.3% Secretaría General 1,871,959 1.% Preservación y Difusión de la Cultura 133,592 6.5% Abogado General 36,63 1.% PRESUPUESTO POR ENTIDAD Secretaría General 1,871,959 91.3% Instancias de Apoyo al Patronato 74,84 1.% Total Rectoría General 2,51,348 1.% Instancias de Apoyo al Patronato 74,84 3.6% Abogado General 36,63 1.8% Rectoría General 67,946 3.3% 39
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y ENTIDAD RECTORÍA GENERAL Proyectos Operativos Rectoría General Secretaría General Abogado General Instancia de Apoyo al Patronato 1 Formación 1,779 2 Becas 1,775 3 Movilidad 33,279 4 Lenguas 22 Infraestructura en Docencia Docencia 135,833 5 Investiga 4,944 62,38 22 Infraestructura en Investigación Investigación 4,944 62,38 6 Cultura 2,315 3,225 22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura Preservación y Difusión de la Cultura 2,315 3,225 9 Valores 364 2,5 1 Capital Humano 43 11 Vincula 1,584 12 Movilidad del Personal Académico 13 Gestión Efectiva 1,689 48,651 5,295 14 Fondeo 15 Planea 36 398 16 Evalúa 17 Tics 25,81 18 Comunica y Posiciona 2,89 1 19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas 1 394 2 Seguridad 21 Salud y deporte 1,51 5 22 Infraestructura en Apoyo Institucional 1,218,485 76 Apoyo Institucional 5,192 1,297,44 394 5,769 SubTotal 12,452 1,498,483 394 5,769 23 Recursos Humanos 55,494 373,475 36,21 69,72 Recursos Humanos 55,494 373,475 36,21 69,72 Total Proyectos Operativos 67,946 1,871,959 36,63 74,84 4
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y ENTIDAD RECTORÍA GENERAL Proyectos Operativos Total Rectoría General PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL RECTORÍA GENERAL 1 Formación 2 Becas 1,779 1,775 Formación Becas 1,779 1,775 3 Movilidad 4 Lenguas 22 Infraestructura en Docencia Docencia 33,279 135,833 Movilidad Lenguas Infraestructura en Docencia 33,279 5 Investiga 22 Infraestructura en Investigación Investigación 67,325 67,325 Investiga Infraestructura en Investigación 67,325 6 Cultura 22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura Preservación y Difusión de la Cultura 5,54 5,54 Cultura Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura Valores 5,54 2,414 9 Valores 1 Capital Humano 11 Vincula 12 Movilidad del Personal Académico 13 Gestión Efectiva 14 Fondeo 15 Planea 16 Evalúa 17 Tics 2,414 43 1,584 55,635 74 25,81 Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva Fondeo Planea 43 1,584 74 55,635 18 Comunica y Posiciona 19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas 2 Seguridad 2,189 44 Evalúa Tics 25,81 21 Salud y deporte 22 Infraestructura en Apoyo Institucional Apoyo Institucional 1,56 1,218,561 1,38,399 Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de 2,189 44 SubTotal 1,517,97 Seguridad 23 Recursos Humanos Recursos Humanos 534,251 534,251 Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional 1,56 1,218,561 Total Proyectos Operativos 2,51,348 41
5. Presupuesto por capítulo del gasto, unidad y partida subespecífica
PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO Capítulo del Gasto Monto 1 Servicios Personales 5,333,6 11 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 1,676,88 12 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 7,599 13 Remuneraciones Adicionales y Especiales 1,388,21 14 Seguridad Social 543,399 15 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 395,785 17 Estímulos al Personal de la Institución 1,321,134 2 Materiales y Suministros 217,987 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Articulos 21 Oficiales 19,358 22 Alimentos y Utensilios 56,554 23 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 293 24 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 5,72 25 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 19,573 26 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 4,381 27 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 9,557 29 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 12,569 3 Servicios Generales 381,916 31 Servicios Básicos 99,817 32 Servicios de Arrendamiento 14,68 33 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 79,518 34 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 21,497 35 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 91,261 36 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 4,44 37 Servicios de Traslados y Víaticos 49,323 38 Servicios Oficiales 2,894 39 Otros Servicios Generales 953 4 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 691,766 43 Subsidios y subvenciones 688,83 44 Ayudas Sociales 2,963 5 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 18,759 51 Mobiliario y Equipo de Administración 6,439 52 Mobiliario y Equipo Educacional o Recreativo 1,164 53 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 1,745 54 Vehiculos y Equipo de Transporte 25 56 Maquinaría, Otros Equipos y Herramienta 758 59 Activos Intangibles 8,628 6 Inversión Pública 1,229,117 62 Obra Pública en Bienes Propios 1,229,117 Total Presupuesto 7,872,55 Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO Inversión Pública (MILES DE PESOS) 217,987 381,916 691,766 18,759 1,229,117 5,333,6 43
PRESUPUESTO EN SERVICIOS PERSONALES POR UNIDAD Y PARTIDA SUBESPECIFICA PARTIDAS Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Lerma Xochimilco Rectoría General Total UAM Remuneraciones 11311 Salario Base 461,136 93,938 436,28 33,4 458,68 194,58 1,676,88 13111 Reconocimiento por antigüedad 16,497 1,274 17,293 558 16,966 4,725 57,313 13121 Compensación por antigüedad 29,726 17,457 213,34 5,861 227,69 57,54 73,958 13141 Prima de antigüedad por separación 21,17 3,989 18,599 1,276 2,385 9,421 74,778 13212 Prima Vacacional 44,14 7,356 42,447 2,567 44,874 16,677 157,935 13221 Aguinaldo 76,189 12,771 73,65 4,658 77,614 29,458 274,341 13471 Compensación por cargo académico 5,865 1,172 6,128 1,27 5,14-19,385 13472 Compensación para mandos medios administrativos 3,938 1,639 2,692 1,426 3,361 11,563 24,62 13473 Compensación Vigilante - - - - - 591 591 13491 Compensación por adquisición de material didáctico 4,838 815 4,644 261 4,691 1 15,257 Seguridad Social Total Remuneraciones 843,31 14,411 814,822 5,853 858,655 324,7 3,32,58 14111 Seguro de Salud de Los Trabajadores Activos y Familiare 31,634 6,46 29,446 2,271 31,386 13,71 114,96 14112 Seguro de Salud de Pensionados y Familiares Derechoha 3,137 631 2,875 222 3,65 1,339 11,268 14113 Seguro de Riesgo de Trabajo 3,171 657 2,996 231 3,193 1,395 11,644 14114 Seguro de Invalidez y Vida 2,683 548 2,498 193 2,662 1,163 9,746 14115 Seguro Servicios Sociales y Culturales 2,148 439 1,999 154 2,131 931 7,81 14116 Aportación UAM al ISSSTE por Guarderias 34 7 31 2 34 15 123 14151 Seguro de Cesantía y Edad Avanzada y Vejez 13,562 2,77 12,624 973 13,456 5,878 49,263 14211 FOVISSSTE 21,441 4,379 19,958 1,539 21,273 9,292 77,882 14311 SAR 8,576 1,752 7,983 616 8,59 3,717 31,153 14321 Ahorro Solidario 2,712 1,848 2,347 346 1,552 1,536 1,34 14411 Seguro de Vida de Grupo 597 113 526 36 587 266 2,125 14412 Seguro Colectivo Capitalizable 299 56 263 18 293 133 1,63 14431 Seguro de Gastos Médicos Mayores 35,43 6,691 31,198 2,141 34,779 15,83 126,14 14461 Seguro de Accidente para CENDIS 14 3 12 1 13 6 48 Total Seguridad Social 125,41 26,353 114,756 8,742 122,932 55,183 453,375 Otras Prestaciones Económicas y Sociales 15221 Indemnización por Separación 31,832 6,26 28,485 1,564 32,612 1,664 111,183 15222 Fondo de Retiro por Separación 1,596 32 1,47 97 1,568 713 5,681 15411 Despensa en Efectivo 15,494 2,928 13,654 937 15,221 6,916 55,151 15412 Despensa en Especie Quincenal Vale Electrónico 4,95 935 4,362 299 4,863 2,29 17,619 15413 Despensa en Especie Mensual Vale Electrónico 11,668 2,25 1,282 76 11,462 5,28 41,53 15414 Despensa Especie Mensual Vale En Papel 18,385 3,475 16,21 1,112 18,61 8,167 65,41 15415 Vale Anual Electronico 921 174 812 56 95 411 3,279 15416 Vale Anual En Papel 1,382 261 1,218 84 1,357 656 4,957 15417 Despensa en Especie Mensual en Producto 354 67 312 21 347 158 1,258 15418 Anteojos 4,989 943 4,396 32 4,91 2,227 17,757 15419 Lentes de Contacto 51 1 45 3 5 23 181 15411 Lentes Intraoculares 51 1 45 3 5 23 181 154111 Aparatos Ortopédicos 4,857 918 4,28 294 4,771 2,168 17,288 154112 Aparatos Auditivos 486 92 428 29 477 217 1,729 44
PRESUPUESTO EN SERVICIOS PERSONALES POR UNIDAD Y PARTIDA SUBESPECIFICA PARTIDAS Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Lerma Xochimilco Rectoría General Total UAM 154113 Silla de Ruedas 54 1 48 3 53 24 192 154114 Prótesis Dental 211 4 186 13 27 94 75 154116 Pago de Marcha 1,327 251 1,17 8 1,34 593 4,725 154117 Estudios de Posgrado 496 94 437 3 487 221 1,764 154118 Guardería 313 59 276 19 38 14 1,115 154119 Superación Personal Administrativo 5,459 1,294 4,863 43 5,572 5,167 22,785 15412 Apoyo Alimentario en Efectivo 3,965 749 3,494 24 3,895 1,741 14,84 154121 Apoyo Alimentario en Vale Electronico 2,43 459 2,141 147 2,387 1,113 8,678 154122 Ayuda Integral a la Familia en Efectivo 3,866 916 3,444 34 3,946 3,659 16,136 154123 Ayuda Integral a la Familia en Especie 2,917 691 2,598 23 2,977 2,761 12,173 154124 Vale de Libros Electrónico 626 119 552 38 616 292 2,243 154125 Vale de Libros en Papel 939 179 827 57 923 438 3,364 154126 Canastilla Maternal 31 6 27 2 3 14 11 154127 Ayuda para Impresión de Tesis 7 13 61 4 68 31 248 154128 Gastos de Funeral 351 66 39 21 345 157 1,248 154129 Aportaciones al SITUAM 1,334 212 1,135 52 1,293 369 4,394 15413 Días de Descanso Obligatorio 11,428 1,916 11,48 699 11,642 4,419 41,151 154131 Ajuste al Calendario 9,524 1,596 9,26 582 9,72 3,682 34,293 Total Otras prestaciones Económicas y Sociales 142,355 27,16 127,746 8,457 142,41 64,675 512,649 Pago de Estímulos a Personal de la Institución 17111 Estímulo a Mandos Medios, Superiores y Administrativos 27,944 13,494 28,666 9,357 27,389 5,2 156,852 17121 Estímulos a la Trayectoria Academica Sobresaliente 5,115 4,65 66,79 36 59,267 28 18,742 17122 Estimulo Académico al Profesor Distinguido 9,546 774 12,76 58 11,289 53 34,427 17123 Estímulo al Grado Académico 58,58 14,162 72,263 2,895 63,867 357 212,52 17124 Estímulo Equivalente al Grado Académico 1,81 438 2,235 9 1,975 11 6,558 17125 Estímulo a La Docencia e Investigación 8,137 1,547 7,64 131 9,334 26,753 17126 I.S.R. por Estímulos (Compensación p/cubrir obligaciones 153,52 33,323 165,212 8,477 17,174 19,362 549,6 17127 I.S.R. por Aguinaldo 16,391 2,937 16,94 1,71 17,851 6,775 61,966 171212 Reconocimiento al Trabajo Universitario 17,28 3,361 15,738 1,135 16,889 7,734 61,885 439117 Beca al Reconocimiento a la Carrera Docente 84,235 12,28 76,646 1,37 98,324 455 273,59 439118 Compensación Equivalente a la Carrera Docente 851 121 774 14 993 5 2,758 439119 Beca de Apoyo a la Permanencia 61,293 2,82 63,8 4,735 65,846 2,499 217,535 43912 Beca a la Cátedra 786 257 89 61 844 32 2,789 439121 Equivalencia a las Medidas de Apoyo a la Permanencia 16,52 5,47 16,983 1,275 17,728 673 58,567 Total Estímulos a Personal de la Institución 56,197 111,998 546,365 3,973 561,771 88,241 1,845,544 Total Remuneraciones, Prestaciones y Estímulos 1,617,271 35,778 1,63,688 99,25 1,685,759 532,15 5,843,626 Nota: No incluye honorarios asimilables a salario, tiempo extraordinario y premios 45
PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD Y PARTIDA SUBESPECÍFICA Partida Subespecífica Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Lerma Xochimilco Rectoría General Total UAM 12111 Honorarios asimilables a salarios pagados por nomina 757 27 1,7-269 - 2,124 12112 Honorarios asimilables a salarios 71 181 2,265 27 515 1,777 5,475 13311 Tiempo Extraordinario 7,299 2,71 6,54 531 13,876 2,146 33,66 17128 Premios a Empleados - - - - - 2,2 2,2 17121 Premios Académicos a la Docencia e Investigación - - - 27 - - 27 171211 Premios Académicos a las áreas de Investigación 869 - - 85 - - 954 Servicios Personales 9,635 2,918 9,84 913 14,66 6,122 44,88 21111 Papelería y Artículos de Oficina 3,338 893 3,198 782 3,531 1,87 12,829 21211 Materiales y útiles de impresión, reproducción y encuadernación 1,641 347 1,563 11 2,554 551 6,757 21311 Publicación estadística y geográfica, material - - - - 12-12 21411 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes 778 1,19 531 57 61 187 3,273 21511 Material de apoyo informativo (áreas administrativas), impreso e 3 12 52 25 188 5 285 21521 Material para información en actividades de investigación 64 2 - - 4-663 21522 Bienes Intangibles Suscripciones, revistas electronicas y bases 21 2 2-29 62,452 62,92 21523 Libros adquiridos, impresos digitales o medios electronicos 2,337 1,525 1,2 991 3,438-9,491 21524 Material hemerográfico: Revistas, periódicos y otras 59 - - - 2 8 68 21525 Suscripción a Publicaciones. 142-12 - 1,611 3 1,769 21526 Material audio-videográfico (películas, audios, fotografías, 359 83 6 87 113 6 653 21527 Consulta de bancos de información - - 5-64 - 69 21528 Material de apoyo informático 313 66 33 4 2,362 1 2,788 21611 Material de limpieza 911 239 1,48 264 1,437 292 4,623 21711 Material didáctico 544 3 15 6 2,73 145 2,813 21811 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 14 - - - 227-367 22121 Comedores, cafeterías y kioscos 1,187 3,58 11,36 2,178 7,33 8,26 42,75 22131 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en - - 26 5 114-19 22141 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 3,39 1,317 3,37 43 2,132 2,33 12,338 22211 Productos alimenticios para animales - 4 285-518 - 87 22311 Utensilios para el servicio de alimentación 723 48 248-93 27 1,139 23811 Libros Impresos - - 1 - - - 1 23812 Libros digitales - 22 - - - - 22 23813 Artículos Promocionales - 43 51 35 - - 129 23814 Papelería - - 5 - - 37 42 24111 Productos minerales no metálicos 24-167 - 46-238 24211 Cemento y productos de concreto 28-21 - 31-81 24311 Cal, yeso y productos de yeso - - - - 33-33 24411 Madera y productos de madera 9-78 - 37-124 24511 Vidrio y productos de vidrio - - 61-15 - 76 24611 Material eléctrico y electrónico 347 183 582-2,563 1 3,686 24711 Artículos metálicos para la construcción 87-5 - 746-837 24811 Materiales complementarios 25-7 7 21-123 24911 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 44-239 - 211 1 54 25111 Productos químicos básicos 1,435 315 1,199-613 - 3,562 25211 Fertilizante, pesticidas y otros agroquímicos - - - - 85-85 25311 Medicinas y productos farmacéuticos 315-68 37 538 1 1,58 25411 Materiales, accesorios y suministros médicos. 2-273 - 32 3 616 25412 Suministros médicos odontológicos - - 2-23 - 25 25511 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 2,329 531 4,738 9 2,125 245 1,867 25512 Animales y seres vivos para experimentación. - - 46-7 - 53 25513 Bacterias y virus 8 21 - - 1-3 25611 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 7-11 - 429-447 25911 Otros productos químicos 14 115 552-1,277-2,84 26131 Combustibles, lubricantes y aditivos 63 334 964 478 78 1,223 4,381 27111 Ropa de trabajo 1,6 713 1,417 27 2,383 1,141 7,461 27112 Uniformes Deportivos - - - 33 28 55 863 27211 Protección Civil 191 74-11 79-454 46
PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD Y PARTIDA SUBESPECÍFICA Partida Subespecífica Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Lerma Xochimilco Rectoría General Total UAM 27311 Material y Equipo para practicas deportivas 163-45 137 5 13 524 27312 Eventos Deportivos - - - 4 3 16 23 27411 Productos Textiles - - 8-8 - 16 27511 Blancos y otros productos Textiles - - 1 - - - 1 29111 Herramientas Menores 2,137 287 752 975 579 16 4,89 29211 Refacciones y Accesorios Menores de edificios 2-581 - 222 2 825 Refacciones y Accesorios Menores de mobiliario, equipo de 29311 administración, educacional y recreativo 1,882 3 5-269 - 2,158 29411 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo 43 223 1,268 56 276 14 2,239 29511 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental 84-285 - 348-717 29611 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de transporte 1 171 1,138-6 3 1,382 29811 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros 12 5 19-15 - 357 Materiales y Suministros 37,594 11,811 38,748 8,5 43,21 78,763 217,987 31111 Servicio de energía eléctrica 8,713 2,82 11,548 814 9,519 3,157 36,572 31211 Servicio de gas 949 2 124-962 3 2,355 31311 Servicio de agua - - - - 1-1 31411 Servicio telefónico convencional 4,371 2,87 2,567 168 2,29 785 12,187 31511 Servicio de telefonía celular - 252-144 295 886 1,577 31621 Servicios de telecomunicaciones 4 - - 42 1 2,346 2,78 31631 Servicios de Internet 4,559 2,567 4,562 1,36 4,888 6,94 24,875 31711 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales - - - - 37 865 92 31811 Servicio postal 19 78 257-296 77 816 31921 Contratación de otros servicios 413 3,975 1,895 3,531 56 61 1,48 31941 Servicios integrales de infraestructura de cómputo 16 5,579-141 416 1,12 7,272 32211 Arrendamiento Persona Física - - - 3,466 - - 3,466 32212 Arrendamiento Persona Moral - - - - 141 11 152 32311 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos 991 1,12 289-477 676 3,553 32321 Arrendamiento de mobiliario 987-646 128 13 19 2, 32521 Arrendamiento de equipo de transporte 5 18 2-28 3 74 32711 Patentes, derechos de autor, regalías y otros 3,38 511 21 21 1 1,482 5,362 Servicios Profesionales Personas Físicas (legales, notariales, 33111 contables y auditoría) 2,69 9,867 1,244 1,676 8 5,31 2,966 Servicios Profesionales Personas Morales (legales, notariales, 33112 contables y auditoría) - 175 - - - 1,649 1,824 33114 Servicios Profesionales por Derechos de Autor - 1 - - - - 1 Servicios Profesionales Personas Físicas (tecnologías de la 33311 Información) 2,739 233 1,644 191 4,7 997 9,873 Servicios Profesionales Personas Morales (tecnologías de la 33312 Información) - 6 - - - 411 471 Servicios profesionales para Personas Físicas (información 33321 estadística y geográfica 167 32 - - 3 579 88 Servicios profesionales para Personas Morales (información 33322 estadística y geográfica - - - - - - - Servicios Profesionales Personas Físicas (certificación de 33331 sistemas de procesos) 713 115 617 252 363 27 2,87 Servicios Profesionales Personas Morales (certificación de 33332 sistemas de procesos) 6 - - - - - 6 Servicios Profesionales Personas Físicas (mantenimiento y 33341 soporte se sistemas y programas) 31 24 464 12 - - 855 Servicios Profesionales Personas Físicas (cursos de capacitación 33411 y actualización) 634 42 1,63 26 349 2 3,61 Servicios Profesionales Personas Morales (cursos de 33412 capacitación y actualización) 162 1 211-334 41 849 Servicios Profesionales Prestados por Extranjeros (cursos de 33413 capacitación y actualización) - 44-3 - 4 114 33611 Servicios Profesionales Personas Físicas (traducciones) 21 293 66-377 25 782 47
PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD Y PARTIDA SUBESPECÍFICA Partida Subespecífica Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Lerma Xochimilco Rectoría General Total UAM 33612 Servicios Profesionales Personas Morales (traducciones) 1 - - - 9 1 11 33613 Servicios Profesionales por Derechos de Autor - - - - 2 4 6 33621 Otros servicios comerciales 1,232 12 626 9 569 189 2,728 33631 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de 32 317 72 9 44 277 751 33641 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la 5,39 3,97 5,131 1,595 3,83 1,645 21,481 33651 Información en medios masivos derivada de la operación y - 1 123-6 175 368 33661 Servicios de Digitalización 334 5 48 68 76-1,189 33811 Servicios de Vigilancia - 1,116 - - 125 6, 7,241 33911 Subcontratación de servicios con terceros 1,53 13 351 123 535 639 3,28 33931 Servicios integrales de organización de eventos Personas Físicas - - 41 32 32-393 33932 Servicios integrales de organización de eventos Personas - - - 2 14-16 34111 Servicios bancarios y financieros 17 252 173 47 52 5,38 6,2 34313 Gastos inherentes al traslado y custodia de valores 6-286 - 48-1,366 34511 Seguros de bienes patrimoniales - - - - 45 13,48 13,525 34711 Fletes y maniobras 45 5-91 219 2 46 35111 Mantenimiento de Infraestructura Física 1,146 3,61 4,71 914 1,745 7,678 28,785 35121 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación - - 18-3,912-4,92 35211 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de 888 8 86-325 85 2,183 35311 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 518 159 4,37 18 1,257 3,578 9,836 35312 Mantenimiento a Software 1,783 159 645 256 1,852 3,496 8,192 35313 Mantenimiento a la Infraestructura de Comunicación de Voz y 1,11-626 1,895 944 2,83 6,65 35314 Mantenimiento a la Infraestructura de Seguridad de la 2,398 2 6-56 346 3,96 35315 Mantenimiento a Equipo Audiovisual 282 36 211 2 152 29 712 35316 Mantenimiento a Equipo de Videoconferencia y Unidad 32-265 - 493 58 1,298 35411 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental 2,863 461 4,453 7 3,99-1,947 35511 Servicios de Mantenimiento de Transporte 1,26 15 159 197 439 467 2,437 35711 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 1,357 2,714 5,579 255 812 5 1,722 35811 Servicio de lavandería, limpieza e higiene 661 69 - - 432-1,162 35911 Servicios de jardinería y fumigación 51 - - - 288-339 36111 Difusión de mensajes sobre programas y actividades 1,18 192 92 134 2,499 18 4,44 37141 Pasajes aéreos nacionales 1,583 413 1,594 198 2,38 38 6,476 37161 Pasaje aéreos internacionales 2,16 1,11 2,69 19 3,163 77 9,38 37241 Pasajes terrestres nacionales 424 35 1,313 167 1,159 15 3,114 37242 Peajes 12 169 24 311 134 88 1,25 37261 Pasajes terrestres internacionales 245 15 198-14 22 584 37541 Viáticos en Territorio Nacional 1,726 294 2,479 259 4,337 63 9,698 37621 Viáticos en el extranjero 1,984 661 1,775 138 2,259 221 7,38 37811 Servicios integrales nacionales para el desempeño de 19-236 36 38 3 359 37821 Servicios integrales en el extranjero para el desempeño de - - - - 47-47 37911 Gastos para operativos en trabajos de campo 6-62 288 381 65 857 37912 Gastos de transportación para alumnos e invitados 1,429 844 1,444 33 1,871 126 6,43 37913 Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados 1,13 671 1,29 166 1,384 169 4,73 38211 Gastos de orden social y cultural 12 26 188-5 2 386 38311 Colaboración para Eventos 5,237 4,564 2,233 593 6,79 466 19,171 38411 Exposiciones - 2 28 - - - 48 38511 Gastos de representación 168 12 439 74 75 413 1,289 39221 Tenencia y Derechos Vehiculares 14 11 57 42 176 653 953 Servicios Generales 8,484 53,158 73,622 21,629 75,47 77,618 381,916 43911 Beca de Licenciatura Manutención - - - - - 75, 75, 43912 Beca de Posgrado - - - - - 19, 19, 43913 Becas de Idiomas - - - - - 1, 1, 43914 Beca de Movilidad Internacional Licenciatura - - - - - 19,8 19,8 43915 Beca de Movilidad Nacional Licenciatura - - - - - 4,2 4,2 43916 Beca de Movilidad Participantes de Licenciatura - - - - - 2, 2, 43917 Beca de Movilidad Internacional Posgrado - - - - - 1, 1, 43918 Beca de Movilidad Participantes Posgrado - - - - - 144 144 43919 Beca de Excelencia - - - - - 2, 2, 43911 Beca de Participación a Eventos - - - - - 4, 4, 48
PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD Y PARTIDA SUBESPECÍFICA Partida Subespecífica Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Lerma Xochimilco Rectoría General Total UAM 439111 Beca Grupos Vulnerables - - - - - 5 5 439112 Becas de Estancias posdoctorales - - - - - 1,5 1,5 439113 Becas de Servicio Social - - - - - 1, 1, 439114 Beca para Estudios de Posgrado - - - - - 1,475 1,475 439115 Becas de Superación Académica para Estancias de - - - - - 1,295 1,295 439122 Beca asistente de investigador nivel Especialidad - 18 - - - - 18 44131 Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa 112 869 1,982 - - - 2,963 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 112 1,49 1,982 - - 133,914 137,57 Total Otros Gastos de Operación 127,825 68,936 124,191 3,592 133,88 296,417 781,48 51111 Mobiliario 798 251 5 41-9 1,51 51211 Muebles excepto de oficina y estantería - - - 25 - - 25 51511 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 3,124 527 632 369-15 4,666 51512 Infraestructura de Comunicación de Voz y Datos - - - 124 - - 124 51911 Equipo de administración 48 - - 5-3 55 51912 Otros Equipos 1-4 45 - - 59 52111 Equipos y aparatos audiovisuales 187 48 254 24 - - 728 52112 Equipo de Videoconferencia y Unidad Multipunto 6-2 - - - 26 52211 Aparatos deportivos - - 52 - - - 52 52311 Cámaras fotográficas y de video 8-3 99 - - 11 52911 Otro Mobiliario y Equipo Educacional - - - 67 - - 67 53111 Equipo médico y de laboratorio 69 21 12 914 - - 1,745 54211 Carrocerias y Remolques - - - 25 - - 25 56211 Maquinaria y equipo industrial 68-5 - - - 118 56511 Equipos y aparatos de comunicación y telecomunicaciones 39 - - - - 1 49 56611 Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico 29 - - - - - 29 56711 Herramientas y maquinas herramienta 3-17 - - - 2 56921 Otros bienes muebles 362 - - - - - 362 59111 Software 187 1,12 2,844 132-4,364 8,628 Equipamiento 5,55 2,138 4,271 2,444-4,41 18,759 62211 Obras de construcción para edificios no habitacionales - - - - - 1,218,425 1,218,425 62212 Adaptaciones a Inmuebles Destinados a las Áreas - - - - - - - 62213 Adaptaciones a Instalaciones Especializadas - - - 35 - - 35 62222 Mantenimiento de Infraestructura Física - - 6,836 - - - 6,836 62223 Mantenimiento de Instalaciones Especializadas - - 6 - - - 6 62224 Mantenimiento de Áreas Exteriores - - 1,94 - - - 1,94 62226 Adaptaciones a Inmuebles Destinados a las Áreas - - 45 - - - 45 62228 Adaptaciones en Áreas Exteriores - - 1,866 - - - 1,866 Inversión Pública - - 1,657 35-1,218,425 1,229,117 Total Otros Gastos de Operación, Equipamiento e Inversión Pública 133,331 71,73 139,119 33,71 133,88 1,519,243 2,28,924 49
6. Presupuesto en otros gastos de operación, equipamiento e inversión pública por unidad, división y partida subespecífica
PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD Y DIVISIÓN Unidad / División Otros gastos de Operación Equipamiento Obra pública Total Azcapotzalco 127,825 5,55 133,331 Ciencias Básicas e Ingeniería 25,256 3,824 29,8 Ciencias Sociales y Humanidades 17,248 248 17,496 Ciencias y Artes para el Diseño 13,634 1,134 14,768 Rectoría de la Unidad 1,941 221 11,162 Secretaría de la Unidad 6,746 79 6,825 Cuajimalpa 68,936 2,138 71,73 Ciencias Sociales y Humanidades 4,327 73 4,4 Ciencias Naturales e Ingeniería 3,562 838 4,4 Ciencias de la Comunicación y Diseño 4,235 165 4,4 Rectoría de la Unidad 11,98 11,98 Secretaría de la Unidad 44,831 1,62 45,893 Iztapalapa 124,191 4,271 1,657 139,119 Ciencias Básicas e Ingeniería 18,261 153 6 18,42 Ciencias Sociales y Humanidades 16,776 98 45 16,919 Ciencias Biológicas y de la Salud 16,275 81 16,356 Rectoría de la Unidad 8,276 8,276 Secretaría de la Unidad 64,62 3,939 1,66 79,147 Lerma 3,592 2,444 35 33,71 Ciencias Básicas e Ingeniería 3,189 434 3,623 Ciencias Sociales y Humanidades 3,257 662 35 3,954 Ciencias Biológicas y de la Salud 3,755 871 4,626 Rectoría de la Unidad 2,393 14 2,47 Secretaría de la Unidad 17,997 463 18,461 Xochimilco 133,88 133,88 Ciencias Sociales y Humanidades 11,872 11,872 Ciencias Biológicas y de la Salud 19,631 19,631 Ciencias y Artes para el Diseño 7,294 7,294 Rectoría de la Unidad 18,184 18,184 Secretaría de la Unidad 76,17 76,17 Rectoría 296,417 4,41 1,218,425 1,519,243 Tesorería General 5,571 5,571 Contraloría 212 212 Abogado General 394 394 Rectoría General 13,323 27 13,35 Secretaría General 276,916 4,374 1,218,425 1,499,715 Total UAM 781,48 18,759 1,229,117 2,28,924 51
PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD Y DIVISIÓN CBI 29,8 AZCAPOTZALCO CSH CAD 17,496 14,768 Rectoría de la Unidad 11,162 Secretaría de la Unidad 6,825 CSH 4,4 CUAJIMALPA CNI CCD 4,4 4,4 Rectoría de la Unidad 11,98 Secretaría de la Unidad 45,893 CBI 18,42 IZTAPALAPA CSH CBS 16,919 16,356 Rectoría de la Unidad 8,276 Secretaría de la Unidad 79,147 CBI 3,623 LERMA CSH CBS 3,954 4,626 Rectoría de la Unidad 2,47 Secretaría de la Unidad 18,461 XOCHIMILCO CSH CBS 11,872 19,631 CAD 7,294 Rectoría de la Unidad 18,184 Secretaría de la Unidad 76,17 Tesorería General 5,571 RECTORÍA Contraloría Abogado General 212 394 Rectoría General 13,35 Secretaría General 1,499,715 52