Proyecto de Presupuesto General de la República 2018
POLÍTICAS INSTITUCIONALES MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Promover y ejecutar proyectos para expandir el acceso de personas y familias a la energía eléctrica. Ampliar la capacidad instalada de generación y reserva por encima de la demanda máxima, para evitar racionamientos. Avanzar en la transformación de la matriz de generación eléctrica hacia fuentes renovables. Promover el ahorro y la eficiencia energética en los hogares y en el sector gobierno. Identificar y promover áreas para la exploración petrolera. Garantizar la seguridad en el suministro de hidrocarburos. Promover la inversión en minería. Promover la investigación geológica en áreas mineras. El presupuesto de Ministerio de Energía y Minas asciende a C$ 804,187,462 y su distribución por programa y clasificaciones del gasto se presenta a continuación. PROGRAMA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR PROGRAMAS CORRIENTE GASTOS CAPITAL TOTAL ACTIVIDADES CENTRALES 100,120,916-100,120,916 ELECTRICIDAD Y RECURSOS RENOVABLES 150,922,180 534,870,136 685,792,316 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE HIDROCARBUROS 15,067,021-15,067,021 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS GEOLÓGICOS Y MINEROS 3,207,209-3,207,209 TOTAL 269,317,326 534,870,136 804,187,462 RENTAS DEL TESORO 141,820,000-141,820,000 RENTAS DEL TESORO ALIVIO BID - 119,141,000 119,141,000 RENTAS CON DESTINO ESPECÍFICO 4,802,326-4,802,326 DONACIONES EXTERNAS - 18,057,826 18,057,826 PRÉSTAMOS EXTERNOS 122,695,000 397,671,310 520,366,310 Proyecto de Presupuesto General de la República 2018 327
PROGRAMAS MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS POR GRUPO DE GASTO Y PROGRAMAS SERVICIOS SERVICIOS NO MATERIALES Y PERSONALES PERSONALES SUMINISTROS BIENES DE USO TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTROS GASTOS ACTIVIDADES CENTRALES 79,103,577 16,120,072 4,019,710-877,557 - - 100,120,916 ELECTRICIDAD Y RECURSOS RENOVABLES 39,235,438 183,922,394 100,065,899 362,568,585 - - - 685,792,316 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE HIDROCARBUROS 11,506,834 3,426,865 133,322 - - - - 15,067,021 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS GEOLÓGICOS Y 3,207,209 - - - - - - 3,207,209 MINEROS TOTAL 133,053,058 203,469,331 104,218,931 362,568,585 877,557 - - 804,187,462 DETALLE DE CARGOS De acuerdo al tipo de función, la distribución de cargos, es el siguiente : Tipo de Cargos Cantidad Monto Anual Técnicos Científicos 117 33,892,909 Servicios Administrativos 35 7,405,034 Dirección 54 30,728,039 Servicios Generales 78 7,052,681 Total 284 79,078,663 DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS PROGRAMA 001 : ACTIVIDADES CENTRALES Dirige y coordina al sector energético. Aprueba el plan estratégico y políticas públicas del sector. Impulsa las políticas y estrategias que permiten el uso de fuentes alternas de energía para la generación de electricidad y el acceso a las familias a fuentes de energía segura y confiable. PROGRAMA 011 : ELECTRICIDAD Y RECURSOS RENOVABLES Promueve el aumento en la participación de las fuentes renovables como insumo para producción de energía eléctrica, a través del otorgamiento de licencias de generación y seguimiento de inversiones en proyectos de generación eléctrica, con el objetivo además de garantizar la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional. Promueve a través de la gestión de financiamiento y desarrollo de proyectos, el incremento en el acceso al servicio de energía eléctrica a nivel nacional, en especial las zonas rurales. Así mismo, promueve el acceso a fuentes energéticas más eficientes tanto para uso domiciliar como productivo. Descripción METAS Unidad de Medida TOTAL Cantidad Sistemas fotovoltaicos instalados Sistema 2,871.0 Sustitución de lámparas de mercurio por lámparas de vapor de sodio en el alumbrado público Lámpara 28,319.0 Viviendas rurales electrificadas Vivienda 2,169.0 Kilómetros de lineas de distribución eléctrica Kilometro 117.0 Equipos de climatización eficientes instalados en instituciones públicas Equipo 2,424.0 Porcentaje de solicitudes de licencias y concesiones para generación eléctrica procesados Porcentaje 100.0 Proyecto de Presupuesto General de la República 2018 328
PROGRAMA 012 : ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE HIDROCARBUROS Actualiza el mapa de áreas disponibles para exploración petrolera y base de datos petroleros. Así mismo, promueve la investigación en exploración petrolera a través del otorgamiento y seguimiento de contratos de concesión para exploración y explotación. Por otro lado, elabora el balance nacional de hidrocarburos y estadísticas del sector, promoviendo el abastecimiento seguro y confiable de los hidrocarburos a nivel nacional. Descripción METAS Unidad de Medida Cantidad Inspecciones petroleras (suministro) Inspección 205.0 Licencias de operación y autorización para construcción de instalaciones petroleras Licencia 1,913.0 Sistema de información estadística de hidrocarburos Informe 867.0 Contratos vigente de concesión para exploración y explotación petrolera en operación Contrato 8.0 Permisos únicos de importación de aceites y grasas lubricantes Permiso 50.0 Avales de exoneración a la importación Aval 50.0 Supervisión de actividades de exploración petrolera Supervisión 24.0 Solicitud de licencias y autorizaciones y sus registros Solicitud 2,508.0 Porcentaje de solicitudes de contratos de concesión para exploración y explotación petrolera procesados Porcentaje de trámites de avales, permisos, inspecciones y demás actividades relacionadas al suministro de hidrocarburos procesados PROGRAMA 013 : ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS GEOLÓGICOS Y MINEROS Porcentaje 100.0 Porcentaje 100.0 Contribuye incremento de la producción exportable del país en onzas troy de oro y onzas troy de plata. Elabora mapas geológicos y promueve la organización de los mineros artesanales. Administra el proceso de otorgamiento de concesiones, licencias y demás derechos de acceso a los recursos geológicos mineros. Descripción METAS Unidad de Medida Cantidad Nuevas concesiones otorgadas en minería Concesión 10.0 Inspecciones a lotes mineros concesionados y no concesionados Inspección 170.0 Informe estadístico como herramienta de planificación para el sector minero Informe 13.0 Transformación de colectivos de mineros en pequeñas y medianas empresas Empresa 1.0 Levantamiento de mapas geológicos a escala 1:50,000 Mapa 3.0 Solicitudes de derechos mineros y sus registros Solicitud 80.0 Porcentaje de solicitudes para concesiones, permisos, inspecciones y demás actividades relacionadas al derecho minero procesadas Porcentaje 100.0 Proyecto de Presupuesto General de la República 2018 329
DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO ASIGNACIÓN 2018 PROYECTO 534,870,136 PROGRAMA 011 : ELECTRICIDAD Y RECURSOS RENOVABLES ELECTRIFICACIÓN RURAL 100,397,249 Rentas del Tesoro Alivio BID 100,397,249 EXPANSIÓN DE COBERTURA EN ZONAS AISLADAS CON FUENTES RENOVABLES (PNESER-C3) 3,748,660 Rentas del Tesoro Alivio BID 1,480,142 Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo 2,268,518 PREINVERSIÓN Y ESTUDIOS DE PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE (PNESER- C4) 78,395,562 Rentas del Tesoro Alivio BID 1,975,538 Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo 76,420,024 INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS EN INSTITUCIONES PÚBLICAS (PNESER-C5) 49,224,134 Rentas del Tesoro Alivio BID 2,855,298 Préstamos Externos, Banco Centroamericano de Integración Económica 46,368,836 INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN ZONAS RURALES DEL SECTOR AGROPECUARIO (PNESER-C5) 19,259,114 Préstamos Externos, Banco Centroamericano de Integración Económica 19,259,114 INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA RACCN 52,262,664 Rentas del Tesoro Alivio BID 11,266,773 Préstamos Externos, Banco de Exportación de Corea 40,995,891 INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA RACCS 148,102,179 Préstamos Externos, Banco de Exportación de Corea 148,102,179 INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN RÍO SAN JUAN 37,169,904 Préstamos Externos, Banco de Exportación de Corea 37,169,904 CONSTRUCCIÓN DE CENTRAL GEOTERMOELÉCTRICA EN EL CAMPO DEL VOLCÁN COSIGÜINA - CHINANDEGA 46,310,670 Rentas del Tesoro Alivio BID 1,166,000 Donaciones Externas, Banco Interamericano de Desarrollo 18,057,826 Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo 27,086,844 TOTAL 534,870,136 Rentas del Tesoro Alivio 119,141,000 Donaciones Externas 18,057,826 Préstamos Externos 397,671,310 POR OBJETO DEL GASTO TIPO DE GASTO GRUPO RENGLÓN CONCEPTO GASTO CORRIENTE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS FTES FINANC. 1 SERVICIOS PERSONALES 116,546,544 111 Salarios de personal permanente 79,078,663 11 112 Décimo tercer mes personal permanente 6,984,767 11 113 Aporte patronal personal permanente 16,122,587 11 Proyecto de Presupuesto General de la República 2018 330
POR OBJETO DEL GASTO TIPO DE GASTO GRUPO RENGLÓN CONCEPTO GASTO CORRIENTE 1 SERVICIOS PERSONALES CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS FTES FINANC. 114 Horas extras personal permanente 1,041,856 11 116 Retribución por antigüedad 4,756,366 11 119 Otras retribuciones adicionales al personal permanente 5,423,449 11 144 Beneficios sociales al trabajador 2,553,596 11 149 Otros beneficios y compensaciones 247,566 11 151 Aporte patronal al INATEC 337,694 11 2 SERVICIOS NO PERSONALES 52,277,325 211 Agua y alcantarillado 209,326 11 212 Energía eléctrica 3,886,951 11 213 Telefonía 1,015,695 11 219 Otros servicios básicos 321,385 11 222 Arrendamientos de edificios y viviendas 6,410,454 11 224 Arrendamientos de equipos de transporte 18,837 11 231 Mantenimiento y reparación de edificios y viviendas 500,000 11 234 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, 1,437,868 11 tracción y elevación 236 Mantenimiento y reparación de equipos de oficina 440,000 11 241 Estudios, investigaciones y análisis de factibilidad de 7,874,545 52 proyectos de inversión 243 Servicios profesionales especializados 1,224,940 11 243 Servicios profesionales especializados 2,285,901 13 243 Servicios profesionales especializados 20,780,136 52 244 Servicios de capacitación 555,220 11 253 Servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones 27,000 11 255 Primas y gastos de seguro 765,013 11 262 Pasajes para el exterior 250,000 11 262 Pasajes para el exterior 293,890 13 263 Viáticos para el interior 1,422,233 11 263 Viáticos para el interior 893,340 13 264 Viáticos para el exterior 292,152 11 264 Viáticos para el exterior 291,571 13 291 Servicios de ceremonial y protocolo 100,000 11 293 Servicios de limpieza y fumigación 500,000 11 Proyecto de Presupuesto General de la República 2018 331
POR OBJETO DEL GASTO TIPO DE GASTO GRUPO RENGLÓN CONCEPTO GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL 2 SERVICIOS NO PERSONALES CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS FTES FINANC. 293 Servicios de limpieza y fumigación 153,330 13 299 Otros servicios no personales 327,538 11 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 99,615,900 311 Alimentos y bebidas para personas 220,464 11 323 Prendas de vestir 403,278 11 323 Prendas de vestir 70,000 13 331 Papel 120,275 11 333 Productos de papel y cartón 41,916 11 334 Libros, revistas y periódicos 63,127 11 342 Artículos de cuero y calzados 41,275 11 342 Artículos de cuero y calzados 24,294 13 344 Llantas y neumáticos 285,397 11 351 Productos químicos 240,000 13 356 Combustibles y lubricantes 1,325,647 11 359 Otros productos químicos 25,264 11 372 Productos de vidrio 150,000 13 391 Útiles de oficina y educacionales 1,369,580 11 392 Útiles de limpieza y productos sanitarios 150,029 11 393 Repuestos y accesorios 645,035 11 393 Repuestos y accesorios 400,000 13 397 Accesorios y materiales eléctricos 94,040,319 52 5 TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y DONACIONES CORRIENTES 877,557 552 Transferencias y donaciones corrientes a organismos internacionales 877,557 11 TOTAL GASTO CORRIENTE 269,317,326 1 SERVICIOS PERSONALES 16,506,514 121 Salarios de personal transitorio 12,423,446 12 126 Décimo tercer mes personal no permanente 1,037,392 12 127 Aporte patronal personal no permanente 2,428,859 12 128 Horas extras personal transitorio 360,000 12 151 Aporte patronal al INATEC 256,817 12 Proyecto de Presupuesto General de la República 2018 332
POR OBJETO DEL GASTO TIPO DE GASTO GRUPO RENGLÓN CONCEPTO GASTO DE CAPITAL CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS 2 SERVICIOS NO PERSONALES 151,192,006 FTES FINANC. 213 Telefonía 20,000 12 224 Arrendamientos de equipos de transporte 1,527,692 12 229 Otros arrendamientos y derechos 101,400 12 234 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación 329,540 12 241 Estudios, investigaciones y análisis de factibilidad de proyectos de inversión 92,973,638 52 242 Supervisión de obras 21,427,643 52 243 Servicios profesionales especializados 656,303 51 243 Servicios profesionales especializados 984,477 52 249 Otros servicios técnicos 7,935,566 51 249 Otros servicios técnicos 20,155,995 52 253 Servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones 350,550 12 255 Primas y gastos de seguro 285,144 12 261 Pasajes para el interior 123,817 12 263 Viáticos para el interior 3,907,751 12 299 Otros servicios no personales 412,490 12 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,603,031 311 Alimentos y bebidas para personas 113,793 12 323 Prendas de vestir 114,698 12 331 Papel 259,601 12 333 Productos de papel y cartón 147,132 12 342 Artículos de cuero y calzados 153,216 12 344 Llantas y neumáticos 100,000 12 356 Combustibles y lubricantes 1,632,509 12 391 Útiles de oficina y educacionales 1,912,501 12 393 Repuestos y accesorios 169,581 12 4 ACTIVOS NO FINANCIEROS 362,568,585 442 Construcciones y mejoras de bienes de dominio público 90,973,071 12 442 Construcciones y mejoras de bienes de dominio público 9,465,957 51 442 Construcciones y mejoras de bienes de dominio público 262,129,557 52 TOTAL GASTO DE CAPITAL 534,870,136 TOTAL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 804,187,462 Proyecto de Presupuesto General de la República 2018 333